{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":18,"sheets":["Inicio - Instrucciones","Inicio 2","Matriz de riesgos","Materializaciones","Causas","Efectos","Listas","Probabilidad","Manejo","Grupos Causales","Criterios de Impacto","Criterios de Probabilidad","Controles","Tabla VR - OT","Opción de Manejo","Control de cambios","controles eliminados","Riesgos Eliminados"],"not_rendered":{"charts":0,"images":8,"macros":1,"external_links":13,"defined_names":129,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[]
[null,null,null,"Matriz Integral de Riesgos 2022 - DNP"]
[]
[]
["POLÍTICA DEL SIG"]
["El Departamento Nacional de Planeación, está comprometido con el desarrollo sostenible e incluyente del país, a través del ciclo de planeación, cuyos productos atienden las necesidades de la nación y consideran las características de los territorios. Esto lo logra y consolida a través de su Sistema Integrado de Gestión, el cual cumple normativamente y articula los elementos de planeación y gestión institucional, con un enfoque preventivo basado en riesgos, alta capacidad técnica, compromiso de su talento humano, gestión del conocimiento clave, información confiable y segura, recursos tecnológicos, financieros y de infraestructura, en un entorno de trabajo seguro, saludable, responsable con las personas y  el ambiente; que contribuyen a una cultura organizacional íntegra y transparente que trasciende hasta nuestros grupos de valor y que impacta en la satisfacción de sus necesidades y el mejoramiento continuo de la gestión "]
[]
[]
["Objetivo / Propósito"]
["Objetivo Institucional",null,null,null,null,null,null,null,"Acción Estratégica asociada"]
["Periodicidad de monitoreo",null,null,"Dependencia Responsable del registro",null,null,null,null,"Meta Propósito",null,"Indicador Propósito"]
["Producto PA",null,null,"Presupuesto asignado:"]
[]
["ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO"]
["IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,null,null,null,"OPCIÓN DE MANEJO",null,null,null,null,"MONITOREO"]
[]
["Se identifica el riesgos y sus escenarios causantes e impactos.",null,null,"Se valora el riesgo para determinar que tan frecuente y que tan grave sería la situación para la entidad si llegara a presentarse sin controles y con los controles que ya tiene implementados el DNP.",null,null,null,null,null,"Una vez identificada la situación actual del riesgo, se determina como se va a manejar, es decir, si se requieren acciones adicionales para disminuir la probabilidad de que se presente o que si se presenta no sea tan grave para el DNP.",null,null,null,null,"Aunque está identificada la situación y se tienen acciones para mitigar el riesgo, se debe estar revisando periódicamente que se estén cumplimiento los controles y las opciones de manejo y que las mismas estén siendo efectivas para que el riesgo no se presente. En caso de presentarse una situación, se reporta, se toman acciones y se inicia de nuevo el ciclo."]
[null,"Nivel de aplicación del riesgo",null,"Escala de probabilidad a usar",null,null,null,null,null,"Opción de manejo",null,null,null,null,"Fecha del monitoreo"]
[null,"Descripción del riesgo",null,"Probabilidad de materialización",null,null,null,null,null,null,"Objetivo de manejo",null,null,null,null,"MATERIALIZACIONES","¿Se reportó materialización?"]
[null,"Tipo de riesgo",null,null,"Impacto de la materialización",null,null,null,null,null,null,"Descripción de las actividades para implementar la opción de manejo",null,null,null,null,"Resumen de materializaciones"]
[null,"Proceso/procedimiento responsable del monitoreo del riesgo ",null,null,null,"Riesgo inherente (valoración antes de controles)",null,null,null,null,null,"Dependencia responsable",null,null,null,"Resumen monitoreo de controles","Resumen monitoreo de controles"]
[null,"Responsable del monitoreo",null,null,null,null,"Controles principales",null,null,null,null,"Fecha de ejecución de opción de manejo",null,null,null,"Resumen avance de cumplimiento opciones de manejo","Resumen avance de cumplimiento opciones de manejo"]
[null,"Dependencias en las que puede aplicar el riesgo",null,null,null,null,null,"Riesgo residual (valoración después de controles)",null,null,null,null,null,null,null,"Estado de Opciones de Manejo","Estado de Opciones de Manejo"]
[null,"Componentes del SIG en que repercute el riesgo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Efectividad de la opción de manejo","Efectividad de la opción de manejo"]
[null,"Grupos y subgrupos Causales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modifica el Riesgo","Modifica el Riesgo"]
[null,"Efectos"]
[]
["INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS"]
["IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["No.\nRiesgo",null,"Corresponde al número que se asigna en la matriz para identificar el riesgo especifico, se maneja como un consecutivo. NO modificar en la matriz."]
["Nivel de aplicación del riesgo","Nivel de aplicación del riesgo","El riesgo debe identificarse en un contexto especifico dentro de la cadena de valor del DNP. La asignación de estos campos se realiza con base en el despliegue del siguiente cuadro:"]
["Objetivo Institucional / Proceso/ Producto / Activo / Actividad operativa","Objetivo Institucional / Proceso/ Producto / Activo / Actividad operativa"]
["Objetivo específico / Activo específico / Aspecto ambiental / Tipo de peligro","Objetivo específico / Activo específico / Aspecto ambiental / Tipo de peligro"]
["Descripción del riesgo","Descripción del riesgo","Se describe el riesgo teniendo en cuenta que es la posible variación hacia el logro de los objetivos, considerando las siguientes indicaciones:\n\n• Redactar de forma clara y concisa para expresar específicamente el evento indeseado que podría presentarse.\n• Considerar los eventos que pueden impedir, afectar, degradar o retrasar el logro de los objetivos o la gestión a nivel estratégico, táctico u operativo según el nivel de aplicación.\n• El riesgo de seguridad de la información se identifican y gestionan por grupos de activos de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Identificación de activos de información” PT-PG-06.  Están orientados a gestionar la afectación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información. Los riesgos asociables a los activos de información pueden ser: Daño a la información, Fuga de información, Hurto de la información, No disponibilidad, Pérdida de integridad.\n• La descripción del riesgo de SST esta asociado con el peligro que genera la lesión y/o deterioro de la salud de las personas que puede causar el evento o la exposición.\n• La descripción del riesgo ambiental esta asociado con el daño al aire, suelo y/o agua que se generaría al ambiente a partir de los aspectos identificados y las actividades que desarrolla la entidad. \n• La descripción de los riesgos de corrupción se deben redactar de la siguiente forma: \"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros\" + conector + complemento que esta relacionado con la acción específica."]
["Tipo de riesgo","Tipo de riesgo","Esta columna incluye la clasificación de los riesgos de acuerdo con su naturaleza. Se debe seleccionar de la lista desplegable la opción aplicable: \n\n•  Riesgos estratégicos: Están relacionados con la planificación, diseño y conceptualización de la Entidad por parte de la Alta Dirección, en relación con su marco estratégico: misión, visión, cumplimiento de los objetivos estratégicos y la definición de políticas.\n• Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.\n• Riesgos Operativos: Derivados del funcionamiento de los sistemas de gestión institucional, la definición y ejecución de los procesos, la operación de los sistemas de información y herramientas de apoyo a la gestión, de la estructura de la entidad y de los mecanismos de comunicación y articulación entre dependencias.\n• Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.\n• Riesgo Ambiental: Son los riesgos que están relacionados con la responsabilidad y compromiso de la entidad hacia el cuidado del ambiente. Están asociados a la posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.\n• Riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo: Son los riesgos que están asociados con la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionado con el trabajo y la severidad de la lesión y/o deterioro de la salud que puede causar el evento o la exposición.\n• Riesgo de Seguridad de la Información: Son los riesgos asociados con la afectación a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de información. Están asociados con el potencial de que las amenazas exploten las vulnerabilidades de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a la entidad."]
["Proceso/procedimiento responsable del monitoreo del riesgo ","Proceso/procedimiento responsable del monitoreo del riesgo ","En esta columna se escribe el nombre del proceso / procedimiento(s)  del MOP al cual esta asociado el riesgo identificado.   Si el riesgo aplica a todos los procedimientos de un proceso, se puede indicar solo el nombre del proceso, si el riesgo aplica de manera particular a uno o varios procedimientos, se indican los nombres aplicables"]
["Responsable del monitoreo","Responsable del monitoreo","En este campo se escribe el cargo/rol  o dependencia responsable del objetivo, proceso, recurso o actividad sobre el que se gestiona el riesgo, quien debe hacer consolidación y seguimiento a eventos de materialización y asegurar la definición y desarrollo de las opciones de manejo correspondientes.  Corresponde a la 1a línea de defensa: Responsables por Objetivos Institucionales, Líder del Proceso y/o responsables operacionales de los  componentes del SIG"]
["Dependencias en las que se podrían materializar el riesgo","Dependencias en las que puede aplicar el riesgo","Se relacionan las dependencias en las cuales se podría materializar o detectar la materialización del riesgo. Esta información  puede expresarse por agrupación de dependencias. Ejemplos: Todas las dependencias del DNP, Todas las dependencias misionales, o en los casos en que se pueda materializar solo en alguna(s) dependencia(s) se incluye la(s) sigla(s) de la(s) misma(s).   \nEstas dependencias reportarán de manera preliminar e inmediata la materialización del riesgo en el mecanismo específico de reporte que se incluya en la siguiente columna. "]
["Mecanismo específico de reporte de la materialización ",null,"Se indica el mecanismo especifico a través del cual las dependencias pueden reportar los eventos de materialización asociados al riesgo (aplicativo, correo, sistema de información, número de teléfono, contacto o formato); ejemplo:  Centro de Servicios- opción No. #. Si no existe un mecanismo específico de reporte, se incluye el formato F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos.   "]
["Repercutibilidad del riesgo","En los campos a continuación  Se debe marcar con una \"X\"  la relación, influencia o repercusión  que puede tener el riesgo identificado sobre los diferentes componentes del SIG, aumentando o modificando sus consecuencias:\n\nGA - Gestión Ambiental: Se marca cuando el riesgo identificado genere algún impacto al ambiente.\t"]
[null,"GA","GA - Gestión Ambiental: Se marca cuando el riesgo identificado genere algún impacto al ambiente.\t\n"]
[null,"SST","SST - Salud y Seguridad en el trabajo: Se marca cuando el riesgo identificado afecte las condiciones de seguridad o salud de los colaboradores del DNP.\n"]
[null,"SI","SI - Seguridad de la Información: Se marca cuando el riesgo identificado afecte la confidencialidad, integridad, disponibilidad o privacidad de la información de la entidad.\t\n"]
[null,"GD","GD - Gestión Documental: Se marca cuando el riesgo identificado afecte la memoria institucional o la conservación de documentos vitales para la entidad.\n"]
[null,"GCI","GCI - Gestión del Conocimiento: Se marca cuando el riesgo identificado pueda generar pérdida o fuga de conocimiento clave para la entidad.\n"]
[null,"GTR","GTR- Gestión de Transparencia e Integridad: Se marca cuando el riesgo identificado pueda afectar la confianza de la ciudadanía y/o de los grupos de valor hacia el DNP o cuando esté relacionado con un hecho de corrupción entendiéndose como la posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado."]
[null,"GCN","GCN - Gestión de Continuidad del Negocio: Se marca cuando el riesgo identificado puede degradar o suspender las actividades criticas de la entidad."]
[null,"Proy  Inv.","Proy  Inv.:  Proyectos de Inversión:  Se marca cuando el riesgo se ha identificado en los proyectos de inversión (a nivel de objetivo, productos o actividades de algún proyecto de inversión)"]
["Causas","Causas","Las causas son los factores que pueden generar el riesgo. Estas se han clasificado y parametrizado en grupos y subgrupos causales, que permiten la unificación de los factores, para facilitar la posterior identificación de controles institucionales. Esta parametrización se muestra  en la hoja \"Grupos Causales\", en la cual se incluyen los grupos, su descripción y su segmentación en subgrupos causales:  \n• A. Personas: Causas asociadas a las personas, durante cualquier etapa o factor de su ciclo de vida laboral o contractual.\n• B. Criterios/ Métodos de trabajo/ procedimientos: Causas asociadas a los lineamientos o métodos de trabajo, procedimientos relacionados.\n• C. Infraestructura y recursos físicos: Causas asociadas a cualquier componente de infraestructura no tecnológica y/o a los recursos necesarios para la operación.\n• D. Tecnología: Causas asociadas a la infraestructura tecnológica: software y hardware.\n• E. Información: Causas relacionadas con la confiabilidad, disponibilidad, suficiencia, integridad, exactitud y actualización de la información.\n• F. Ataques maliciosos: Fallos deliberados causados por las personas.\n• G. Administración de usuarios y accesos: Debilidades en la gestión de los usuarios y privilegios de acceso.\n• H. Administración de Información, Software y Hardware: Sucesos que pueden ocurrir de forma accidental, derivados de la actividad humana.\n• I. Condiciones o factores externos: Situaciones generadas por condiciones externas a la entidad.\n• J. Desastres Naturales: Sucesos que pueden ocurrir sin intervención de los seres humanos como causa directa o indirecta.\n• K. Otros\n\nLa selección se realiza en la hoja llamada \"Grupos Causales\".  En el espacio \"No de Riesgo\" debe digitar el numero del riesgo identificado, revisar y analizar los grupos y subgrupos causales y de estos marcar con una X la causa que aplica de manera directa. Una vez marcadas todas las causas que podrían generar de manera directa la materialización del riesgo, se debe dar clic en el recuadro azul que indica \"Clic aquí cuando finalice el ejercicio\".  Se debe guardar la información una vez se realiza la selección. Esta pasará automáticamente a la hoja de \"Matriz de Riesgos\"\nEn caso de no encontrar la causa directa en los grupos/ subgrupos causales, se puede incluir una subcategoría en el grupo \"K. Otras causas\"\n"]
["Efectos/impactos","Efectos/Impacto Ambiental","Los efectos o impactos, son las consecuencias que podrían generarse en caso de la materialización del riesgo.  Se han definido categorías de impacto en función de la afectación que puede tenerse. \n\nSe clasifican categorías generales y categorías específicas,  así: \n\nCategorías Generales:  Pueden aplicar a todos los tipos y niveles de riesgos, estas son:\nA. Afectación en cumplimiento y resultados del DNP (incluye criterios de repercutibilidad)\nB. Afectación a grupos de valor\nC. Afectación reputacional o de Imagen\nD. Afectación económica/ fiscal\nE. Afectación disciplinaria/ Legal\n\nCategorías Específicas:  Pueden aplicar a los riesgos de tipo: SST, ambientales, de seguridad de información y/o de continuidad del negocio: \nF. Afectación en SST\nG. Impacto Ambiental\nH. Afectación en la Seguridad de la Información\nI.  Afectación en la Continuidad del Negocio\n\nLa descripción de cada una de las categorías y  sus niveles específicos que dan los grados de afectación (1.Muy bajo, 2. Bajo, 3. Moderado, 4. Alto, 5. Muy Alto)  se presentan en la hoja de \"Criterios de Impacto\". \nPara el análisis y selección de los efectos/ impactos se debe ir a esta hoja. En el campo de No. riesgo, debe digitar el número de riesgo identificado, analizar la(s) categoría(s) de impacto que aplican al riesgo y marcar con una \"X\" el efecto o nivel de impacto en cada una de las categorías aplicables.\nEn este caso, se  puede seleccionar varias categorías, cada una con un único nivel de impacto.  Para la asignación posterior de valoración de impacto, la matriz tendrá en cuenta de manera automática  el nivel más alto  seleccionado.\n\nPara el análisis del impacto de los riesgos de \"Corrupción\", se deben seleccionar preferiblemente afectación reputacional y disciplinaria. Si aplica, también se pueden seleccionar otras categorías. En los niveles específicos: se seleccionan moderado, alto y muy alto, en ningún caso se seleccionarán como criterio final otros niveles. \nUna vez marcadas todos los efectos directos posibles, se debe dar clic en el recuadro azul que indica \"Clic aquí cuando finalice el ejercicio\".  Se debe guardar la información una vez se realiza la selección. Esta pasará automáticamente a la hoja de \"Matriz de Riesgos\"\n\n"]
[]
["ANÁLISIS DEL RIESGO"]
[]
["Esta fase consiste en determinar el nivel del riesgo, partiendo del riesgo inherente (análisis de probabilidad e impacto antes de controles), identificación y valoración de controles y determinación del riesgo residual (riesgo real considerando la solidez de los controles)"]
["ANÁLISIS DEL RIESGO","Probabilidad de materialización","Establece la posibilidad de que un riesgo ocurra, teniendo en cuenta las condiciones normales de la operación.    Se han definido diferentes categorías para determinar la probabilidad en función de la disponibilidad de datos y del tipo de riesgo.  Estas se identifican, describen y presentan en niveles específicos  (1. Muy baja, 2. Baja, 3. Moderada, 4. Alta, 5. Muy Alta)  en la hoja de \"Criterios de Probabilidad\". Las categorías específicas son: \nA. Por percepción  (Aproximación subjetiva, dada por calificación de expertos, cuando no se tienen datos reales de la exposición)\nB.  Por frecuencia o porcentaje de riesgo (Cuando se tienen datos de la proporción de ocurrencia del riesgo en relación con la actividad que genera el riesgo)\nC. Por frecuencia para actividades continuas (Cuando se realizan actividades frecuentes- diarias o permanentes, con una posibilidad de que el riesgo ocurra en función de la periodicidad)\nD. Por frecuencia para actividades o eventos ocasionales (Cuando se realizan actividades no frecuentes, con posibilidad de que el riesgo ocurra con alguna periodicidad)\nE. Por frecuencia en función de la exposición (Para riesgos asociados al nivel de trabajo en una jornada laboral- principalmente se usa para riesgos SST)\nF. Por Nivel de especialización para explotabilidad del riesgo  (Cuando se requieren recursos o competencias especiales para que el riesgo ocurra)\nG. Por Frecuencia de ejecución de la actividad generadora del riesgo (Cuando no se tiene información sobre la posible presencia del riesgo, pero si se tiene información del número de veces que se pueden realizar las actividades generadoras en un año)\nH. Por valor de probabilidad asociada (Cuando se tiene estimación de posibilidad de ocurrencia en términos porcentuales\n\nPara realizar el análisis debe ir a la hoja de \"Criterios de Probabilidad\", en el campo de No. riesgo, debe relacionar el número del riesgo identificado, luego, se selecciona la categoría con la cual se va a valorar la probabilidad - En este caso una única categoría- y  seleccionando el nivel de probabilidad aplicable en función de los descriptores de la categoría seleccionada,  debe marcar con una X la escala seleccionada, luego se debe dar clic en el recuadro azul que indica \"Clic aquí cuando finalice el ejercicio\".  Se debe guardar la información una vez se realiza la selección. Esta pasará automáticamente a la hoja de \"Matriz de Riesgos\""]
[null,"Soporte de calificación de la probabilidad de materialización ","Teniendo en cuenta la escala seleccionada en la hoja  \"Criterios de Probabilidad\", automáticamente se relaciona en la matriz la descripción equivalente."]
[null,"Impacto de la materialización","Este campo se establece automáticamente de acuerdo con las categorías y el nivel  seleccionados en la hoja \"Criterios de Impacto\" al momento de su identificación. La matriz asume la máxima calificación seleccionada para la valoración del impacto"]
[null,"Riesgo inherente (valoración antes de controles)","El nivel de riesgo inherente se establece automáticamente de acuerdo con la combinación de la  probabilidad e impacto valorados para el riesgo, teniendo en cuenta las zonas establecidas en el mapa de calor, ubicando el riesgo en un nivel \"aceptable\", \"tolerable\", \"Importante\" o \"Inaceptable\"\n"]
[null,"Controles principales","Los controles son las medidas que modifican el riesgo. \nEste campo se diligencia automáticamente de acuerdo con los controles documentados en la hoja de \"Controles\"  (Instrucciones que se presentan en el siguiente capítulo:  \"Valoración de controles principales\")\n\nEn este campo se encuentran las descripciones de los controles establecidos."]
[null,"Riesgo residual (valoración después de controles)","\nEl riesgo residual es el riesgo real una vez se valoran los controles.  Este se  establece automáticamente,  a partir de la valoración de los controles.  Para ello:\n•  Se determina la solidez de cada control (suma de las calificaciones de los criterios de diseño y eficacia de los controles)\n•  Se calcula el promedio de las calificaciones de los controles para definir la calificación del grupo de controles\n•  Al obtener el promedio de la evaluación de los controles, se determina automáticamente el número de cuadrantes a disminuir en el nivel de probabilidad de materialización del riesgo de acuerdo con los siguientes criterios:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
[]
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["Valoración de Controles principales"]
["Descripción y valoración de controles","No Riesgo","Se indica el número de riesgo para el cual se identifican y valoran los controles. Se tiene en cuenta que para cada riesgo se pueden identificar hasta 10 controles, sin embargo solo se toman en cuenta para la valoración y afectación del riesgo residual los cinco primeros controles definidos"]
[null,"Controles institucionales sugeridos","Información automática que proviene de la asociación con los subgrupos causales. Son criterios orientadores para la definición y fortalecimiento de controles, que deben ser definidos por la primera línea de defensa y/o responsables por objetivos/ procesos/ activos/ sitios de trabajo o actividades operativas, según la identificación del riesgo"]
[null,"Enfoque controles dependencia en la que se puede materializar el riesgo","Información automática que proviene de la asociación con los subgrupos causales. Son criterios orientadores para la definición y fortalecimiento de controles, que deben ser aplicados por las dependencias en las cuales se puede materializar el riesgo. Estos controles los define de igual forma la primera línea de defensa"]
[null,"DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","Control se define como una medida de reduce o mitiga un riesgo. Incluyen por ejemplo cualquier política con sus medios de implementación y seguimiento, puntos de control de procedimientos,  punto de verificación,  inspección, validadores automáticos o manuales, ensayos, pruebas, seguimiento, indicadores, que existen para evitar o  detectar la presencia de un riesgo o sus causas; o para  corregir o mitigar sus consecuencias.\nEn este campo se describe con claridad y precisión el control"]
[null,"TIPO DE CONTROL","Hace referencia a la naturaleza y función del control. Los tipos de control son los siguientes:\n• Preventivos: Son aquellas acciones encaminadas a eliminar las causas generadoras de un riesgo, de tal manera que eviten o disminuyan su ocurrencia o materialización.\n• Correctivos: Son aquellas acciones que permiten el restablecimiento de la actividad, después de ser detectada la materialización del riesgos  \n• Detectivos: Son aquellas acciones que permiten  verificar o alertar sobre la posible materialización del riesgo.\n\nPara la eliminación de los peligros y la reducción o control de los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo, se utiliza la siguiente Jerarquización de los Controles: \n\n• EPP:  Uso de elementos de protección personal:  Orientados a disminuir el impacto del peligro en la persona\n•Administrativo: Establecer políticas, procedimientos, prácticas del trabajo y programas de entrenamiento para reducir la exposición del riesgo. Pueden prevenir o detectar la presencia del riesgo\n• Ingeniería: Controles técnicos o de infraestructura que se aplican para aislar a las personas del peligro. Pueden ser preventivos o detectivos\n• Sustitución: Controles orientados a remplazar lo peligroso por una condición de menor grado de peligro\n• Eliminación: Controles orientados a eliminar el peligro\n\nEn este caso se selecciona de la lista desplegable la tipología que corresponda según la naturaleza del control que se está analizando"]
[null,"CLASE DE CONTROL","Hace referencia a la manera en que se ejecuta el control :\n\n• Control automático: es aquel que funciona por sí solo, sin ayuda humana, generalmente está asociado a un sistema o tecnología informática\n• Control semiautomático: ejerce su función a través de aplicativos o tecnología, pero requiere de la interacción humana para su funcionamiento\n• Control manual: es aquel que se activa y funciona con acción humana"]
[null,"TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","Esta información permite identificar si el control está documentado y si se conservan los soportes de su aplicación.  Las opciones disponibles para seleccionar son:\n• Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación\n• Documentado, sin soportes de aplicación\n• No documentado, con soportes de aplicación\n• No documentado\n"]
[null,"DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","En función de la opción seleccionada en el campo de \"tipo de documentación del control\", se diligencia el nombre y código del documento respectivo que describe el control (control, responsable) ,  y  el nombre,  la ruta del directorio, repositorio, TRD  o el nombre del sistema informático o el sitio físico donde se encuentran las evidencias de su aplicación."]
[null,"RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","En este campo se selecciona la opción para indicar si la responsabilidad por la aplicación del control está asignada o no"]
[null,"RESPONSABLE","En este campo se registra el nombre del cargo, rol o dependencia que tiene asignada la responsabilidad del control,  tal responsabilidad incluye asegurar la ejecución del control en las condiciones definidas"]
[null,"FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","Se selecciona de la lista desplegable la frecuencia con la cual es aplicado el control, las opciones son: \n\n• Permanente: cuando el control se aplica continuamente aun cuando la actividad que genera el riesgo no se esté ejecutando\n• Periódica: cuando el control se aplica habitualmente bajo una frecuencia establecida.\n• Cada vez que se realiza la actividad: se selecciona cuando el control se activa con la ejecución de la actividad generadora del riesgo.\n• Aleatoria o no definida: cuando no se ha establecido una frecuencia para el control o no se ha aplicado regularmente"]
[null,"DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","Se ampliar la información sobre la frecuencia con la que se ejecuta el control, para dar claridad y especificidad en la frecuencia"]
[null,"EFECTIVIDAD DEL CONTROL","La efectividad del control es un criterio de aplicación, da cuenta de la capacidad del mismo para cumplir su objetivo o naturaleza.  Las opciones de selección son las siguientes:\n* Eficaz  y efectivo:  Cuando se aplica según lo diseñado y logra su objetivo en términos de prevención, corrección, detección, mitigación\n* Eficaz:  Cuando se aplica según lo diseñado, pero no hay evidencia de su capacidad para prevenir, corregir, detectar o mitigar el riesgo\n* Eficaz a nivel de pruebas:  Cuando el control está diseñado y estructurado, pero aún no ha sido necesario aplicarlo en condiciones normales de operación, sin embargo se ha determinado su eficacia a nivel de pruebas como  por ejemplo: validaciones, verificaciones, simulaciones\n* Eficaz sin prueba de eficacia:  Cuando el control está diseñado y estructurado, no ha sido necesaria su aplicación en condiciones normales de operación, pero no se tienen pruebas previas de su posible eficacia\n* Ineficaz:  Cuando el control está diseñado, pero no se aplica bajo las condiciones establecidas y no logra los objetivos previstos"]
[null,"Solidez del control","Este campo se obtiene de manera automática con la suma de las valores individuales de las características de diseño y aplicación seleccionadas. Un control sólido es aquel que tiene como mínimo una valoración de 79 puntos"]
[]
["OPCIÓN DE MANEJO"]
["OPCIÓN DE MANEJO","Opción de manejo","Para diligenciar este campo debe irse a la hoja de \"Opción de manejo\", en el campo de No riesgo, debe relacionar el número de riesgo identificado, de manera automática, se muestra  en el mapa de calor la ubicación del riesgo inherente y residual para que con base en este, se seleccione la opción de manejo mas apropiada entre: Evitar, prevenir, reducir o mitigar, compartir o transferir, asumir, compensar o corregir.  Para riesgos de corrupción las opciones de tratamiento posibles son: Evitar, prevenir, reducir o mitigar, en ningún caso para este tipo de riesgo se puede \"asumir\".  En todos los casos los riesgos que a nivel residual se encuentren en zona \"Inaceptable e importante\" deben tener una opción de manejo. \n\n"]
[null,"Objetivo de manejo","En este campo se debe describir el objetivo de manejo específico  en relación con la opción de manejo seleccionada.  Por ejemplo: si se seleccionó: \"evitar\"  se debe indicar cual es la actividad generadora que ya no se va a realizar.  Si se seleccionó \"reducir o mitigar\" se debe indicar si se reduce probabilidad/ impacto o ambas y cuantas casillas o cuadrantes se reducirá en cada caso.  Si la opción es \"transferir\": Se indicará a donde se transfiere (tercero/ seguro). \nEn el caso de que el riesgo residual se encuentre en zona inaceptable o importante con nivel de probabilidad \"muy bajo\", ya no será posible reducirlo mas en términos de probabilidad. En este caso es necesario analizar si ya se han implementado medidas correctivas y detectivas que hayan reducido el impacto. De ser así: Se puede seleccionar la opción \"reducir o mitigar\" haciendo referencia en esta descripción que se mantendrán los controles para mantener las condiciones de probabilidad e impacto"]
[null,"Descripción de las actividades para implementar la opción de manejo","En este campo se describe cómo se va a lograr el objetivo de la opción de manejo establecida. (acciones concretas, como: fortalecer controles xx, generar nuevo control preventivo, implementar control correctivo, automatizar.., etc.\nSobre el cumplimiento opción de manejo, objetivo de manejo y descripción de actividades, se realizará posteriormente el monitoreo y evaluación de eficacia de las acciones de manejo"]
[null,"Dependencia responsable","Se indica la dependencia encargada de ejecutar las actividades para el cumplimiento de la opción de manejo."]
[null,"Fecha de ejecución de opción de manejo (DD/MM/AAAA)","Se indica la fecha proyectada de  finalización de implementación de la opción de manejo."]
[]
["MONITOREO"]
["Fecha del monitoreo",null,"La información del monitoreo proviene del ejercicio de autoevaluación cuatrimestral que realizan las dependencias. Esta información se consolida y alimenta en la matriz de riesgos por la OAP"]
["MATERIALIZACIONES","¿Se reportó materialización?","Si indica si el riesgo se materializó o no durante el periodo analizado"]
[null,"Resumen de materializaciones (descriptivo o dato específico)","Se resume la información en relación con las materializaciones del riesgo en el periodo, a partir del mecanismo de reporte de materializaciones"]
["Resumen monitoreo de controles",null,"Se resumen los resultados del monitoreo de controles"]
["Resumen avance de cumplimiento opciones de manejo",null,"Se resumen el avance de cumplimiento de las opciones de manejo seleccionadas"]
["Estado de Opciones de Manejo",null,"Se selecciona el estado de las opciones de manejo, según estas sean: \n* por definir\n* por iniciar\n* en proceso \n* ejecutada\n* vencida\n* no aplica"]
["Efectividad de la opción de manejo",null,"Se selecciona el resultado de la aplicación de la opción de manejo, frente al objetivo de manejo según esta sea: \nefectiva:  Logra la opción de manejo y el objetivo de manejo\nNo efectiva:  No logra la opción de manejo o el objetivo de manejo\nNo aplica: Si no hay opción de manejo o si es \"asumir\""]
["Observaciones del monitoreo",null,"Se resumen los resultados de monitoreo en términos del riesgo"]
["Modifica el Riesgo",null,"Se indica si a partir de los resultados del monitoreo y de los eventos de materialización hay alguna característica del riesgo que se modifique"]
["Característica del riesgo que modifica",null,"Se selecciona la característica a modificar, en caso de que aplique: \n* Identificación del riesgo\n* Responsables\n* Tipo \n* Probabilidad\n* Impacto\n*Opción de manejo"]
["Descripción de la modificación",null,"Se describe la modificación, según la selección anterior"]

{"sheet":"Inicio 2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,11],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[14,1,14,2],[11,3,12,8],[11,9,12,13],[11,0,12,2],[13,0,13,2],[13,3,13,8],[13,9,13,13],[14,3,14,4],[14,9,14,10],[11,14,12,16],[8,8,8,11],[1,3,1,16],[3,0,3,16],[7,0,7,1],[7,3,7,4],[7,5,7,7],[8,0,8,1],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[10,0,10,16],[5,2,5,16],[6,8,6,11],[13,14,13,16],[20,15,20,16],[21,15,21,16],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[18,6,18,7],[17,5,17,6],[19,7,19,8],[15,3,15,4],[16,4,16,5],[15,10,15,11],[16,11,16,12],[17,11,17,12],[18,11,18,12],[14,14,14,15],[15,15,16,15],[17,15,17,16],[18,15,18,16],[19,15,19,16],[25,0,27,7],[24,0,24,7],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[20,1,20,2]]}
[]
[null,null,null,"Matriz Integral de Riesgos 2022 - DNP"]
[]
["DATOS TÉCNICOS"]
[]
["Objetivo / Propósito"]
["Objetivo Institucional",null,null,null,null,null,null,null,"Acción Estratégica asociada"]
["Periodicidad de monitoreo",null,null,"Dependencia Responsable del registro",null,null,null,null,"Meta Propósito",null,"Indicador Propósito"]
["Producto PA",null,null,"Presupuesto asignado:"]
[]
["ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO"]
["IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,null,null,null,"OPCIÓN DE MANEJO",null,null,null,null,"MONITOREO"]
[]
["Se identifica el riesgos y sus escenarios causantes e impactos.",null,null,"Se valora el riesgo para determinar que tan frecuente y que tan grave sería la situación para la entidad si llegara a presentarse sin controles y con los controles que ya tiene implementados el DNP.",null,null,null,null,null,"Una vez identificada la sigtuación actual del riesgo, se determina como se va a manejar, es decir, si se requieren acciones adicionales para disminuir la probabilidad de que se presente o que si se presenta no sea tan grave para el DNP.",null,null,null,null,"Aunque está identificada la situación y se tienen acciones para mitigar el riesgo, se debe estar revisando periódicamente que se estén cumplimiento los controles y las opciones de manejo y que las mismas estén siendo efectivas para que el riesgo no se presente. En caso de presentarse una situación, se reporta, se toman acciones y se inicia de nuevo el ciclo."]
[null,"Nivel de aplicación del riesgo",null,"Escala de probabilidad a usar",null,null,null,null,null,"Opción de manejo",null,null,null,null,"Fecha del monitoreo"]
[null,"Descripción del riesgo",null,"Probabilidad de materialización",null,null,null,null,null,null,"Objetivo de manejo",null,null,null,null,"MATERIALIZACIONES","¿Se reportó materialización?"]
[null,"Tipo de riesgo",null,null,"Impacto de la materialización",null,null,null,null,null,null,"Descripción de las actividades para implementar la opción de manejo",null,null,null,null,"Resumen de materializaciones"]
[null,"Proceso/procedimiento responsable del monitoreo del riesgo ",null,null,null,"Riesgo inherente (valoración antes de controles)",null,null,null,null,null,"Dependencia responsable",null,null,null,"Resumen monitoreo de controles","Resumen monitoreo de controles"]
[null,"Responsable del monitoreo",null,null,null,null,"Controles principales",null,null,null,null,"Fecha de ejecución de opción de manejo",null,null,null,"Resumen avance de cumplimiento opciones de manejo","Resumen avance de cumplimiento opciones de manejo"]
[null,"Dependencias en las que puede aplicar el riesgo",null,null,null,null,null,"Riesgo residual (valoración despues de controles)",null,null,null,null,null,null,null,"Estado de Opciones de Manejo","Estado de Opciones de Manejo"]
[null,"Componentes del SIG en que repercute el riesgo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Efectividad de la opción de manejo","Efectividad de la opción de manejo"]
[null,"Grupos y subgrupos Causales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modifica el Riesgo","Modifica el Riesgo"]
[null,"Efectos"]
[]
["POLÍTICA DEL SIG"]
["El Departamento Nacional de Planeación, está comprometido con el desarrollo sostenible e incluyente del país, a través del ciclo de planeación, cuyos productos atienden las necesidades de la nación y consideran las características de los territorios. Esto lo logra y consolida a través de su Sistema Integrado de Gestión, el cual cumple normativamente y articula los elementos de planeación y gestión institucional, con un enfoque preventivo basado en riesgos, alta capacidad técnica, compromiso de su talento humano, gestión del conocimiento clave, información confiable y segura, recursos tecnológicos, financieros y de infraestructura, en un entorno de trabajo seguro, saludable, responsable con las personas y  el ambiente; que contribuyen a una cultura organizacional íntegra y transparente que trasciende hasta nuestros grupos de valor y que impacta en la satisfacción de sus necesidades, el mejoramiento continuo de la gestión "]

{"sheet":"Matriz de riesgos","index":2,"n_rows":273,"n_cols":44,"rows_kept":273,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,41],[1,0,1,19],[2,10,2,17],[1,20,2,26],[1,27,2,31],[2,33,2,34],[1,32,1,42],[2,32,3,32],[2,35,3,35],[2,36,3,36],[2,37,3,37],[2,38,3,38],[2,39,3,39],[2,40,3,40],[2,41,3,41],[2,42,3,42],[2,0,3,0],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,9,3,9],[2,8,3,8],[2,18,3,18],[2,19,3,19],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3]]}
[null,null,null,"MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\nFecha de actualización: 121/06/2024"]
["IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,"OPCIÓN DE MANEJO",null,null,null,null,"MONITOREO"]
["No.\nRiesgo","Nivel de aplicación del riesgo","Objetivo Institucional / Proceso/ Producto / Activo / Actividad operativa","Objetivo específico / Activo específico / Aspecto ambiental / Tipo de peligro","Descripción del riesgo/\nImpacto ambiental","Tipo de riesgo","Proceso/procedimiento responsable del monitoreo del riesgo ","Responsable del monitoreo","Dependencias en las que se podrían materializar el riesgo","Mecanismo específico de reporte de la materialización ","Repercutibilidad del riesgo",null,null,null,null,null,null,null,"Causas","Efectos/impactos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha del monitoreo","MATERIALIZACIONES",null,"Resumen monitoreo de controles","Resumen avance de cumplimiento opciones de manejo","Estado de Opciones de Manejo","Efectividad de la opción de manejo","Observaciones del monitoreo","Modifica el Riesgo","Característica del riesgo que modifica","Descripción de la modificación"]
[null,"Nivel de aplicación del riesgo","Objetivo Institucional / Proceso/ Producto / Activo / Actividad operativa","Objetivo específico / Activo específico / Aspecto ambiental / Tipo de peligro","Descripción del riesgo","Tipo de riesgo","Proceso/procedimiento responsable del monitoreo del riesgo ","Responsable del monitoreo","Dependencias en las que puede aplicar el riesgo",null,"GA","SST","SI","GD","GCI","GTR","GCN","Proy  Inv","Causas","Efectos/Impacto Ambiental","Escala de probabilidad a usar","Probabilidad de materialización","Soporte de calificación de la probabilidad de materialización ","Impacto de la materialización","Riesgo inherente (valoración antes de controles)","Controles principales","Riesgo residual (valoración despues de controles)","Opción de manejo","Objetivo de manejo","Descripción de las actividades para implementar la opción de manejo","Dependencia responsable","Fecha de ejecución de opción de manejo (DD/MM/AAAA)",null,"¿Se reportó materialización?","Resumen de materializaciones (descriptivo o dato específico)","Resumen monitoreo de controles","Resumen avance de cumplimiento opciones de manejo","Estado de Opciones de Manejo","Efectividad de la opción de manejo","Observaciones\nResumen opciones de manejo","Modifica el Riesgo","Característica del riesgo que modifica","Descripción del cambio"]
[2,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Administrativa","Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, así como la gestión  de documentos y administración de archivo de la entidad, para soportar la operación, encaminada al cumplimiento de metas institucionales.","Insuficiente provision de bienes y elementos de consumo"," Operativo","• Procedimiento para la Administración de bienes muebles e inmuebles","GISO/SARC","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E5<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A5,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC6 Limitaciones presupuestales\nI2 Robo \n"},{"$f":"IF(E5<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A5,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A1 - Sin afectación en resultados\nSin consecuencia en procesos ni actividades\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE1 - Sin efectos disciplinario"},null,{"$f":"IF(E5<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A5,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E5<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A5,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"},{"$f":"IF(E5<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A5,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E5<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V5,1),LEFT($X5,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E5<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A5,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Verificar el inventario disponible de bienes muebles y elementos de consumo, en el sistema de control de activos\n2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las fechas estimadas para la suscripción de los contratos de suministro. \n3. Actualizar pólizas de seguros\n4. Realizar seguimiento a la entrega oportuna de los bienes y elementos de oficina de acuerdo con las necesidades. "},{"$f":"IFERROR(IF(E5<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A5,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A5,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E5<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A5,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","NO","No Aplica","Los controles han sido aplicados y útiles ya que se ha contado con los bienes y elementos de consumo solicitados para la operación de la entidad, el GISO se apoya en la toma de inventario física que se hace durante el trascurso de cada vigencia en la cual se verifica que cada usuario cuente con los elementos necesarios para desarrollar sus funciones o actividades y en la verificación permanente de existencias de elementos de consumo realizada a través del sistema de control de activos con el fin de programar la compra de elementos requeridos; así mismo se llevó a cabo el seguimiento de las fechas de contratación estimadas en el plan de acción, con el fin de dar cumplimiento a las mismas. De otro lado se realizó el control de entrada al almacén de la entidad,  para el retiro de bienes los usuarios debieron enviar las respectivas solicitudes de autorización las cuales fueron avaladas por la Coordinadora del GISO y los bienes se encuentran debidamente asegurados, a través de la póliza todo riesgo daños materiales.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[3,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Administrativa","Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, así como la gestión  de documentos y administración de archivo de la entidad, para soportar la operación, encaminada al cumplimiento de metas institucionales.","Inatención de las solicitudes de apoyo logistico"," Operativo","• Procedimiento Atención de requerimientos logísticos","GLI-SARC","Todas las dependencias del DNP","Aplicativo del Centro de Servicios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E6<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A6,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC6 Limitaciones presupuestales\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\n"},{"$f":"IF(E6<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A6,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\n"},null,{"$f":"IF(E6<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A6,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E6<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A6,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E6<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A6,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E6<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V6,1),LEFT($X6,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E6<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A6,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar la redistribución de las solicitudes con los operarios del outsourcing o personal de planta.\n2. Evaluar las solicitudes para su posible ejecución\n3. Enviar comunicaciónes internas relacionadas con los tiempos de respuesta a las solicitudes de apoyo logistico\n4. Aplicar las directrices para la prestación del servicio de transporte de acuerdo con disponibilidad.\n5. Monitoreo de velocidad por sistema satelital"},{"$f":"IFERROR(IF(E6<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A6,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A6,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E6<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A6,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","SI","Se reportaron dos daños a los vehículos propios de la entidad, por lo tanto se realiza el respectivo requerimiento a la aseguradora quién ejecuta las reparaciones de los automotores.","Se ejecutan los controles establecidos para prestar los servicios de mantenimiento y adecuación de la infraestructura, así como del servicio de transporte  de acuedo con la disponibilidad.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[4,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Administrativa","Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, así como la gestión  de documentos y administración de archivo de la entidad, para soportar la operación, encaminada al cumplimiento de metas institucionales.","Insuficiente mantenimiento o adecuación de la infraestructura fisica"," Operativo","• Procedimiento Atención de requerimientos logísticos","GLI-SARC\n","Grupo de Logística e Infraestructura ","Aplicativo del Centro de Servicios","X","X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E7<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A7,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC6 Limitaciones presupuestales\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nH6 Errores de los usuarios\nI1 Atentados, vandalismo\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\n"},{"$f":"IF(E7<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A7,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\n"},null,{"$f":"IF(E7<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A7,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E7<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A7,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"B1 Ocurre ente el 0 – 19% de los casos"},{"$f":"IF(E7<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A7,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E7<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V7,1),LEFT($X7,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E7<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A7,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar mantenimientos preventivos \n2. Realizar la redistribución de las solicitudes con los operarios del outsourcing o personal de planta.\n3. Realizar mantenimientos correctivo\n4. Evaluar las solicitudes para su posible ejecución"},{"$f":"IFERROR(IF(E7<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A7,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A7,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E7<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A7,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se ejecutan los controles establecidos para prestar los servicios de apoyo logístico, mantenimientos preventivos, correctivos y adecuación de la infraestructura física.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[6,"Operativo-Actividades recurrentes","\nMantenimiento locativo","Generación de residuos peligrosos (latas o botellas contaminadas de pintura a base de aceite, pegantes, limpiadores, adhesivos, etc.)","Contaminación de agua, suelo y aire:\n• Deterioro en la calidad de aguas receptoras\n•  Afectación del paisaje y cambios en la composición del suelo del sitio de disposición\n• Alteración de la calidad del aire.\n","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E8<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A8,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E8<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A8,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E8<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A8,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E8<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A8,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E8<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A8,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E8<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V8,1),LEFT($X8,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E8<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A8,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en la actividad de mantenimiento locativo\n2. Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final \n3. Realizar la entrega a un gestor autorizado y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos \n4. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor del personal de mantenimiento, en buenas prácticas para  actividades de mantenimiento locativo.\n5. Capacitar a responsables de la actividad de mantenimiento locativo en manejo integral de residuos peligrosos"},{"$f":"IFERROR(IF(E8<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A8,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A8,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E8<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A8,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realiza la correcta separación, clasificación, pesaje y almacenamiento de los residuos peligrosos originados en las actividades de mantenimiento locativo.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[7,"Operativo-Actividades recurrentes","\nMantenimiento locativo","Generación de aguas residuales domésticas por limpieza de herramientas y materiales de mantenimiento","Contaminación de agua:\n• Cambios en la calidad del agua superficial","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E9<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A9,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E9<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A9,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E9<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A9,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E9<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A9,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E9<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A9,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E9<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V9,1),LEFT($X9,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E9<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A9,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Capacitar a los responsables de la actividad de mantenimiento locativo del GLI en buenas prácticas de limpieza y/o lavado de las herramientas\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E9<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A9,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A9,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E9<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A9,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","La capacitación para los responsables de la actividad de mantenimiento locativo se realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se realiza el ajuste del control 7,1 en el campo de descripción \"Capacitar a los responsables de la actividad de mantenimiento locativo del GLI en buenas prácticas de limpieza y/o lavado de las herramientas\" y en el campo de documentación \"M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental \nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTAS DE ASISTENCIA\""]
[8,"Operativo-Actividades recurrentes","Atención de emergencias","Generación de residuos peligrosos (Elementos vencidos de botiquín)","Contaminación de agua y suelo:\n• Cambios en la calidad del agua superficial\n• Alteración fisicoquímica de los suelos\n• Cambios en la cobertura vegetal\n• Cambios en la calidad del aire","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E10<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A10,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E10<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A10,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E10<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A10,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E10<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A10,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E10<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A10,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E10<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V10,1),LEFT($X10,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E10<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A10,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en el cambio de insumos de botiquín\n2. Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final \n3. Realizar la entrega y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al gestor autorizado\n4. Capacitar a los responsables de la actividad en manejo integral de residuos peligrosos"},{"$f":"IFERROR(IF(E10<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A10,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A10,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E10<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A10,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realiza la correcta separación, clasificación, pesaje y almacenamiento de los residuos peligrosos originados en las actividades de cambio de insumos de botiquín.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[10,"Operativo-Infraestructura física","Mantenimiento eléctrico y locativo","Generación de residuos sólidos aprovechables (plásticos, cobre, cintas, metales)","Contaminación de agua y suelo: \n• Alteración fisicoquímica de los suelos\n• Cambios en la cobertura vegetal\n• Cambios en la calidad del agua superficial","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E11<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A11,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E11<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A11,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E11<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A11,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E11<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A11,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E11<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A11,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E11<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V11,1),LEFT($X11,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E11<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A11,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Separar, clasificar y acopiar los residuos considerados como aprovechables generados en la actividad de mantenimiento eléctrico y locativo\n2. Realizar pesaje, registro y entrega de materiales aprovechables y solicitar certificado de aprovechamiento o disposición final al gestor autorizado."},{"$f":"IFERROR(IF(E11<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A11,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A11,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E11<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A11,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realiza la correcta separación, clasificación, pesaje, acopio almacenamiento y entrega de los residuos aprovechables originados en las actividades de mantenimiento locativo y eléctrico a una asociación de recicladores de oficio para el aprovechamiento de los materiales.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[11,"Operativo-Actividades recurrentes","Mantenimiento eléctrico"," Generación de residuos peligrosos \n(bombillos ahorradores, tubos fluorescentes, balastros) ","Contaminación de agua, suelo y aire:\n• Cambios en la calidad del agua superficial\n• Alteración fisicoquímica de los suelos\n• Cambios en la cobertura vegetal\n• Cambios en la concentración de gases en el aire","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E12<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A12,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E12<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A12,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E12<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A12,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E12<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A12,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E12<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A12,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E12<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V12,1),LEFT($X12,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E12<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A12,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en la actividad de mantenimiento eléctrico\n2. Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final \n3. Realizar la entrega a un gestor autorizado y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos \n4. Capacitar a los responsables de la actividad en manejo integral de residuos peligrosos"},{"$f":"IFERROR(IF(E12<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A12,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A12,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E12<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A12,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realiza la correcta separación, clasificación, pesaje, acopio almacenamiento y entrega de los residuos aprovechables originados en las actividades de mantenimiento locativo y eléctrico.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[12,"Operativo-Actividades recurrentes","\nMantenimiento locativo","Generación de Residuos de Construcción y Demolición RCD (Drywall, escombros)","Contaminación de agua y suelo: \n• Alteración fisicoquímica de los suelos\n• Cambios en la cobertura vegetal\n• Cambios en la calidad del agua superficial","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E13<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A13,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E13<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A13,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E13<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A13,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E13<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A13,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E13<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A13,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E13<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V13,1),LEFT($X13,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E13<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A13,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Separar, embalar y acopiar los residuos de manejo especial (RCD) generados en la actividad de mantenimiento locativo\n2. Entregar los residuos de manejo especial (RCD) a la empresa de servicio de aseo designada para el sector\n3. Capacitar a responsables de la actividad en manejo integral de residuos de manejo especial"},{"$f":"IFERROR(IF(E13<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A13,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A13,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E13<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A13,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los RCD generados en la actividad de mantenimiento locativo son separados, clasificados, almacenados y entregados de acuerdo con lo establecido en los controles. ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[14,"Operativo-Actividades recurrentes","Mantenimiento de equipos eléctricos (aire acondicionado, UPS, biométricos)","Generación de residuos peligrosos (RAEE, gas refrigerante, baterías de plomo)","Contaminación de agua, suelo y aire:\n• Cambios en la calidad del agua superficial\n• Alteración fisicoquímica de los suelos\n• Cambios en la cobertura vegetal\n• Cambios en la concentración de Gases Efecto Invernadero en el aire","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E14<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A14,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\n"},{"$f":"IF(E14<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A14,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E14<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A14,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E14<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A14,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E14<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A14,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E14<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V14,1),LEFT($X14,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E14<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A14,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Incluir obligaciones de cumplimiento ambiental en estudios previos y contrato de mantenimiento de aire acondicionado, UPS y biométricos\n2. Solicitar el certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al proveedor designado para el mantenimiento \n3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de tipo ambiental establecidas en los procesos de mantenimiento por parte del proveedor del servicio"},{"$f":"IFERROR(IF(E14<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A14,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A14,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E14<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A14,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se incluyeron las obligaciones de tipo ambiental en el proceso de mantenimiento de aires acondicionado y se realizó seguimiento al cumplimiento de obligaciones ambientales en los procesos actualmente suscritos de acuerdo con lo establecido en los documentos de contratación.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se incluye control 14,3 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia en el monitroe de riesgos."]
[16,"Operativo-Actividades recurrentes","\nOperación y mantenimiento de vehículos","Generación de residuos peligrosos y aguas residuales","Contaminación de agua, suelo y aire:\n• Cambios en la calidad del agua superficial\n• Alteración fisicoquímica de los suelos\n• Cambios en la cobertura vegetal\n• Alteración en la calidad del aire","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E15<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A15,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\n"},{"$f":"IF(E15<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A15,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E15<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A15,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E15<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A15,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E15<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A15,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E15<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V15,1),LEFT($X15,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E15<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A15,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Incluir obligaciones de cumplimiento ambiental en estudios previos y contrato de mantenimiento de vehículos\n2. Solicitar el certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al proveedor designado para el mantenimiento de vehículos\n3. Realizar visita de seguimiento al cumplimiento de obligaciones ambientales y contractuales al proveedor de mantenimiento de vehículos\n4. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de tipo ambiental establecidas en los procesos de mantenimiento por parte del proveedor del servicio"},{"$f":"IFERROR(IF(E15<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A15,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A15,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E15<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A15,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales en los procesos actualmente suscritos de mantenimiento de vehículos.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se incluye el control 16,4 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia en el monitroe de riesgos."]
[19,"Operativo-Actividades recurrentes","Operación y mantenimiento de vehículos","Emisión de gases de combustión","Contaminación del aire:\n• Cambios en la concentración de Gases Efecto Invernadero en el aire\n• Cambios en la concentración de material particulado","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E16<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A16,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\n"},{"$f":"IF(E16<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A16,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E16<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A16,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E16<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A16,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"B3 Ocurre ente el 40 – 59% de los casos"},{"$f":"IF(E16<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A16,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E16<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V16,1),LEFT($X16,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E16<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A16,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Ejecutar rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos propios\n2. Realizar la revisión tecnicomecánica obligatoria y mantener los documentos vigentes"},{"$f":"IFERROR(IF(E16<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A16,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A16,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E16<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A16,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realizan los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos propios. Los vehículos cuentan con la revisión técnico mecánica respectiva.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica\n"]
[20,"Operativo-Actividades recurrentes","Gestión administrativa en oficina","Consumo de papel","Desperdicio de recursos:\n• Agotamiento de recursos forestales.\n• Contaminación derivada de la producción de papel","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GISO/SARC","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,"X",null,null,null,null,{"$f":"IF(E17<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A17,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\n"},{"$f":"IF(E17<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A17,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G2 - Grado de transformación media, extensión parcial con reversibilidad en el mediano plazo."},null,{"$f":"IF(E17<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A17,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E17<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A17,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"C4 El evento puede ocurrir semanalmente"},{"$f":"IF(E17<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A17,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E17<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V17,1),LEFT($X17,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E17<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A17,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Usar Orfeo para registrar y mantener la documentación necesaria para los procesos de la entidad, prioritariamente sobre el uso del papel. \n2. Realizar campañas de sensibilización de ahorro y uso eficiente de papel\n3. Realizar la medición del consumo de papel en la entidad\n4. Verificar consumo histórico para suministro a las dependencias solicitantes (solicitud de justificación de incremento)"},{"$f":"IFERROR(IF(E17<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A17,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A17,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E17<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A17,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se ejecutaron los controles de acuerdo con lo  establecido en la matriz de riesgos, buscando siempre el uso adecuado del papel a través de la publicación de varias campañas de sensibilización de ahorro y uso eficiente del mismo,  de otro lado se analizaron las solicitudes realizadas por las dependencias relacionadas con este elemento buscando siempre minimizar la entrega del mismo y se realizó la medición del consumo de papel a través de la generación del respectivo indicador.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[21,"Operativo-Actividades recurrentes","\nGestión administrativa en oficina","Generación de residuos sólidos (aprovechables y no aprovechables)","Contaminación de agua y suelo:\n• Cambios en la calidad del agua superficial\n• Alteración fisicoquímica de los suelos\n• Reducción en la cantidad de material aprovechable\n• Agotamiento de recursos naturales\n• Agotamiento del ciclo de vida del relleno sanitario","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E18<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A18,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E18<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A18,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E18<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A18,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"5. MUY ALTA"},{"$f":"IF(E18<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A18,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"C5 El evento puede ocurrir diariamente"},{"$f":"IF(E18<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A18,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E18<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V18,1),LEFT($X18,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E18<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A18,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar la recolección y acopio de los residuos aprovechables y no aprovechables.\n2. Realizar el pesaje y entrega de los residuos aprovechables separados en la fuente de acuerdo con sus características\n3. Capacitar al personal de aseo y cafetería en el manejo integral de residuos y separación en la fuente\n4. Realizar campaña de sensibilización de separación de residuos en la fuente y manejo integral de residuos sólidos\n5. Realizar el manejo de los residuos generados en condiciones anormales o situaciones de emergencia de acuerdo con la normativa vigente"},{"$f":"IFERROR(IF(E18<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A18,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A18,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E18<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A18,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Compensar"},"Reducir el impacto ambiental","Realizar actividades de aprovechamiento que permitan favorecer a población vulnerable","GLI","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realiza la correcta separación, clasificación, pesaje, acopio almacenamiento y entrega de los residuos aprovechables generados al interior de la entidad, a una asociación de recicladores de oficio para el aprovechamiento de los materiales, con la respectiva solicitud del certificado disposición final y archivo en el SGD Orfeo.","Se realiza la correcta separación, clasificación, pesaje, acopio almacenamiento y entrega de los residuos aprovechables generados al interior de la entidad, a una asociación de recicladores de oficio para el aprovechamiento de los materiales, con la respectiva solicitud del certificado disposición final y archivo en el SGD Orfeo.","Ejecutada","No Efectiva",null,"SI","Varios","Se decide modificar el control 21,5 en la frecuencia y su descripción asi como en su nivel de efectividad.\n\nSe sugiere revisión la valoración de controles.\n\nLa opción de manejo fue ejecutada y se considera que tiene potencial para favorecer el resultado de reducción de imapcto pero para ello se recomienda volver esta opción de manejo un control recurrente."]
[22,"Operativo-Actividades recurrentes","\nGestión administrativa en oficina","Consumo de agua","Aumento en la demanda de recursos:\n• Agotamiento de recursos naturales\n• Mayor gasto en la operación de la entidad\n• Aumento en el gasto operacional de la entidad","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Todas las dependencias del DNP","Ext.  14033 \n\nhttps://centrodeserviciossp.dnp.gov.co:9444/#/login","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E19<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A19,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nH2 Daños por Agua\n"},{"$f":"IF(E19<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A19,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G2 - Grado de transformación media, extensión parcial con reversibilidad en el mediano plazo."},null,{"$f":"IF(E19<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A19,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E19<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A19,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A4 El evento puede ocurrir algunas veces. "},{"$f":"IF(E19<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A19,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E19<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V19,1),LEFT($X19,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E19<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A19,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar el seguimiento a los consumos de agua medida en volumen y reportada en la factura\n2. Realizar inspecciones al funcionamiento de los dispositivos de abastecimiento y descarga de agua\n3. Realizar actividades de mantenimiento correctivo al sistema de abastecimiento y descarga de agua\n4. Realizar campaña de sensibilización en ahorro y uso eficiente de agua"},{"$f":"IFERROR(IF(E19<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A19,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A19,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E19<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A19,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","SI","En inspección de los baños externos del edificio Fonade se observa mal funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios, por lo cual se requiere a la administración del edificio para realizar los ajustes correspondientes.","Se realiza el seguimiento a los consumos de agua e inspección a los sistemas hidrosanitarios, generando los requerimientos para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.\nSe enviaron publicaciones y videos alusivos al cuidado del recurso hídrico en el marco del día mundial del agua.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Varios","De acuerdo con los reportes de materialización y el analisis de monitoreo de primera linea de defensa se decide incrementar la probabilidad inherente a nivel A4. Pero se sugiere revisar las metas de ahorro de agua y demas recursos dado el retorno a normalidad. En función de las nuevas metas revisar los programas para focalizar las actividades. Incluir esto como opción de manejo. "]
[23,"Operativo-Actividades recurrentes","\nGestión administrativa en oficina","Consumo de energía","Aumento en la demanda de recursos:\n• Agotamiento de recursos naturales\n• Mayor gasto en la operación de la entidad.\n• Aumento en el gasto operacional de la entidad","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E20<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A20,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nD1 Tecnologías obsoletas\n"},{"$f":"IF(E20<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A20,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G2 - Grado de transformación media, extensión parcial con reversibilidad en el mediano plazo."},null,{"$f":"IF(E20<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A20,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E20<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A20,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A4 El evento puede ocurrir algunas veces. "},{"$f":"IF(E20<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A20,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E20<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V20,1),LEFT($X20,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E20<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A20,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar el seguimiento a los consumos de energía medida en potencia y reportada en la factura\n2. Realizar actividades de mantenimiento correctivo de los sistemas de iluminación, redes eléctricas, sistemas de aires acondicionados y UPS\n3. Realizar la configuración de ahorro de energía en los equipos de computo.\n4. Realizar campaña de sensibilización en ahorro y uso eficiente de energía"},{"$f":"IFERROR(IF(E20<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A20,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A20,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E20<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A20,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realiza el seguimiento a los consumos de energía e inspección a los sistemas de iluminación, para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Varios","De acuerdo con el analisis de monitoreo de primera linea de defensa se decide incrementar la probabilidad inherente a nivel A4. Pero se sugiere revisar las metas de ahorro de energia y demas recursos dado el retorno a normalidad. En función de las nuevas metas revisar los programas para focalizar las actividades. Incluir esto como opción de manejo."]
[24,"Operativo-Actividades recurrentes","Cambio de consumibles de impresión y repuestos de impresoras\n","Generación de residuos peligrosos (consumibles de impresión y repuestos)","Contaminación de suelo, agua y aire:\n• Cambios en la calidad del agua superficial\n• Alteración fisicoquímica de los suelos\n• Cambios en la cobertura vegetal\n• Cambios en la concentración de material particulado\n","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","OTSI","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E21<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A21,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E21<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A21,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E21<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A21,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E21<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A21,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E21<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A21,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E21<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V21,1),LEFT($X21,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E21<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A21,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en la actividad de suministro y mantenimiento de equipos de impresión\n2. Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final \n3. Realizar la entrega y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al gestor autorizado\n4. Capacitar a responsables de la actividad en manejo integral de residuos peligrosos"},{"$f":"IFERROR(IF(E21<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A21,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A21,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E21<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A21,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realiza el pesaje, registro y almacenamiento de los residuos peligrosos resultantes de la actividad de mantenimiento de equipos de impresión.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[25,"Operativo-Actividades recurrentes","Mantenimiento y baja de equipos de computo,  periféricos y otros aparatos eléctricos","\nGeneración de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)","Contaminación de agua y suelo:\n• Cambios en la calidad del agua superficial\n• Alteración fisicoquímica de los suelos\n• Cambios en la cobertura vegetal\n• Reducción en la cantidad de material aprovechable\n• Agotamiento de recursos naturales","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Inventarios y suministros de Oficina","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E22<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A22,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E22<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A22,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E22<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A22,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E22<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A22,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E22<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A22,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E22<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V22,1),LEFT($X22,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E22<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A22,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Separar y clasificar residuos de equipos de computo, periféricos y otros aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) dados de baja\n2. Realizar el pesaje, registro y entrega de RAEE para aprovechamiento, tratamiento o disposición final\n3. Realizar la entrega y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de RAEE al gestor autorizado.\n4. Capacitar a responsables de la actividad en manejo integral de los RAEE"},{"$f":"IFERROR(IF(E22<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A22,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A22,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E22<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A22,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","En el primer cuatrimestre no se entregaron residuos resultantes de la baja de equipos de cómputo y otros Aparatos Eléctricos y Electrónicos.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[26,"Operativo-Actividades recurrentes","Aseo en instalaciones y servicio de cafetería","\nGeneración de aguas residuales domésticas","Contaminación de agua:\n• Cambios en la calidad del agua superficial","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E23<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A23,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E23<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A23,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G1 - Grado de transformación baja o mínima, extensión puntual con reversibilidad en el corto plazo"},null,{"$f":"IF(E23<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A23,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"5. MUY ALTA"},{"$f":"IF(E23<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A23,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"C5 El evento puede ocurrir diariamente"},{"$f":"IF(E23<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A23,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E23<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V23,1),LEFT($X23,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E23<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A23,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor relacionadas con temas ambientales y cuidado de los recursos naturales\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E23<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A23,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A23,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E23<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A23,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realizó la capacitación sobre manejo de sustancias químicas y cuidado del medio ambiente al personal del outsourcing por parte del proveedor.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se ajusta el control 26,1 de acuerdo a lo registrado por la dependencia. "]
[27,"Operativo-Actividades recurrentes","Aseo y fumigación de instalaciones","Generación de residuos sólidos aprovechables y peligrosos de productos químicos\n(envases de productos de limpieza y plaguicidas)","Contaminación de suelo, agua y aire:\n• Cambios en la calidad del agua superficial\n• Alteración fisicoquímica de los suelos\n• Cambios en la cobertura vegetal\n• Reducción en la cantidad de material aprovechable\n• Agotamiento de recursos naturales\n• Cambios en la concentración de gases en el aire","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E24<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A24,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\n"},{"$f":"IF(E24<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A24,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E24<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A24,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E24<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A24,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"C2 El evento puede ocurrir semestralmente"},{"$f":"IF(E24<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A24,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E24<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V24,1),LEFT($X24,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E24<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A24,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar seguimiento a la recolección y disposición de envases de sustancias químicas generadas en las actividades de aseo y cafetería\n2. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor en buenas practicas de aseo a instalaciones y servicio de cafetería \n3. Solicitar y revisar las fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos usados en las actividades de aseo y cafetería, identificando sus características de peligrosidad\n4. Solicitar certificación de tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos generados en la actividad de fumigación"},{"$f":"IFERROR(IF(E24<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A24,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A24,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E24<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A24,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se solicitaron y revisaron las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados en la actividad de aseo y cafetería al nuevo proveedor del servicio.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se realiza ajuste del control 27,1 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[29,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso de Coordinación y Articulación ","Facilitar los procesos que se deben llevar a cabo para brindar una adecuada coordinación, articulación, armonización y consolidación de las temáticas que trata los instrumentos de planeación para suplir necesidades de los grupos de interés","Baja coordinación, articulación, armonización y consolidación de los instrumentos de  Planeación "," Operativo","• Procedimiento Elaboración de documentos CONPES\n• Procedimiento Formulación de Políticas Públicas y Programas\n• Procedimiento Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo ","Direccciones Técnicas y dependencias   responsables por aplicación del proceso, que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","Direccciones Técnicas y dependencias misionales que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,"X","X",null,null,"X",{"$f":"IF(E25<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A25,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n"},{"$f":"IF(E25<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A25,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E25<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A25,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E25<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A25,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"},{"$f":"IF(E25<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A25,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E25<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V25,1),LEFT($X25,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E25<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A25,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los Procedimientos de \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\"\n2. Acudir a la instancia formal institucional para la entrega oportuna de los insumos requeridos para la elaboración del documento CONPES, Política Pública o Plan Nacional de Desarrollo.\n3. Realizar divulgación sobre la ejecución de los Procedimientos de \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\"\n4. Realizar reuniones para la concertación y definir el alcance de las acciones a ejecutar."},{"$f":"IFERROR(IF(E25<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A25,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A25,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E25<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A25,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto mantener probabilidad","1.Fortalecer mecanismos de articulación misional para la generación de PPPP, y establecer control correctivo orientado a mitigar el impacto del riesgo\n2.  Fortalecer la aplicación de los lineamientos para la gestión del conocimiento y la gestión documental para la conservación del conocimiento y la memoria institucional\n3.  Asegurar la conformación de los expedientes para la ubicación de la información generada de acuerdo con los lineamientos del manual de administración de archivos\n4. Establecer mecanismos de seguimiento a los insumos requeridos a las DT de la SGSGR\n5.Actualizar procedimiento de Plan Nacional de Desarrollo","1. Dependencias misionales- OAP\n2. SARC-OAP- Dependencia del DNP responsable del monitoreo de riesgo. \n3. Dependencias misionales\n4. SGSGR\n5.DG - OAP","1,2,3. 30/06/2023\n4. 30/04//2023\n5.31/05/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se han aplicado los puntos de control establecidos en los procedimientos de elaboraicón de documentos Conpes, Plan Nacional de Desarrollo y de formulación de políticas públicas y programas.\n\nSe mantienen los controles y se fortalecen los puntos de control de actividades. Las acciones preventivas y de seguimiento han minimizado los riesgos. Se mantiene un cumplimiento de los puntos de control y salidas según lo definido en los procesos.\n\n29.1; 29.2; 29.3; El PND 2022-2026 fue sancionado el 19 de mayo mediante la Ley 2294 de 2023 y se encuentra publicado en https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026, razón por la cual para el presente periodo no se requirió aplicar controles.\n\nLa validez de los indicadores del PND como de grupos étnicos se analizó en mesas de trabajo con la Direcciones Técnicas y los Jefes de las Oficinas de Planeación, cada uno de los cuáles tiene un rol en los sistemas de información. Cada concertación de cambios en la información del sistema se respalda mediante controles de asistencia. Se tienen en cuenta los diferetes puntos de control establecidos en los manuales del SIG. La DSEPP participa en el apoyo a la evaulabilidad del PND y posteriormente en el acompañamiento de los ajustes pertinentes., de igual forma se acompaña el seguimiento al PMI y a los ODS.\n\nCada concertación de cambios en la información del sistema se respalda mediante controles de asistencia. Se tienen en cuenta los diferentes puntos de control establecidos en los manuales del SIG. \n\nEl riesgo no se materializó, por ende, los controles han sido efectivos acordes al\nprocedimiento establecido, la DT monitorea los productos del PA de acuerdo a lo estipulado\nen los procedimientos, se realiza seguimiento mes a mes de los entregables con el fin de\nregistrar su reporte en la plataforma SISGESTION, De conformidad a las necesidades de las Direcciones Técnicas. Se realiza la coordinación de la planeación de los productos.  \n\nLos documentos que respaldan los productos del plan de acción, se encuentran almacenados en los discos O y S, en las rutas asignados a la DDFFT. Esto se realiza siguiendo el cronograma de trabajo establecido para cada entrega, conforme a lo programado en la planeación estratégica.\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos de la SGISE la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\n\n\n\n\n","Se han aplicado los puntos de control establecidos en los procedimientos de elaboraicón de documentos Conpes, Plan Nacional de Desarrollo y de formulación de políticas públicas y programas.\n\n\nSe mantienen los controles y se fortalecen los puntos de control de actividades nuevas o no recurrentes. Se mantiene un cumplimiento de los puntos de control y salidas según lo definido en los procesos.\n\n-Mesas de trabajo con direcciones técnas y Oficinas de planeación sectorial con sus respectivos controles de asistencia.\n-Trabajo articulado funcional y tecnológico de los diferentes temas de seguimiento (PND, PMI, ODS).\n-Organización de documentos en expedientes adecuados según la TRD en Orfeo.\n-Información de soporte almacenada también en SharePoint institucional para la DSEPP.\n-Trabajo articulado funcional y tecnológico de los diferentes temas de seguimiento \n-Registro de buenas prácticas y lecciones aprendidas.\n-Organización de documentos en expedientes adecuados según la TRD\n\n- Durante el primer cuatrimestre 2024, se ha mantenido la ejecución de las opciones de manejos definidos para el riesgo de acuerdo con la naturaleza del producto relacionado y verificando los puntos de control establecidos en el desarrollo de los entregables, y se ha venido gestionando la integración del modelo de operaciones estadísticas al SIG atendiendo\n\n'SISAE-SIIDN 29,2 Se entrega información al grupo CONPES de la propuesta para documento CONPES de Distribución de Utilidades. Se reduce y se mitiga el riesgo. \n\n\n\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[30,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Gestionar el desarrollo integral del talento humano, garantizando la vinculación efectiva, competencia, bienestar y la retención del conocimiento.\n\n","Realizar vinculación en la planta de personal sin el lleno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente"," Operativo","• Procedimiento Vinculación de funcionarios\n\n• Procedimiento de Prácticas Laborales y Judicatura.","SGTH ","SGTH ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,"X",null,null,null,null,{"$f":"IF(E26<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A26,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA11 Conflicto de interés\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC6 Limitaciones presupuestales\nD1 Tecnologías obsoletas\nD4 Software no licenciado\nD6 Suspensión del fluido eléctrico\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE3 Fuentes no oficiales\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE7 Información no sistematizada \nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nF1 Manipulación de los registros de actividad (log)\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF8 Divulgación de información\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH13 Deficiencias en la organización de roles y responsabilidades\nI3 Cambios normativos externos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n"},{"$f":"IF(E26<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A26,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n"},null,{"$f":"IF(E26<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A26,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E26<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A26,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E26<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A26,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E26<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V26,1),LEFT($X26,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E26<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A26,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Verificar los formatos F-TH-21 Lista de chequeo de documentos para la toma de posesión de un cargo público\nF-TH-20 Verificación de cumplimiento de requisitos para posesión\n2. Verificación de soportes frente al perfil exigido en Manual de Funciones y al listado de documentación exigida para la vinculación\n3. Implementación de un tablero de control para realizar seguimiento y control a las vinculaciones del DNP\n4. Aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento de prácticas laborales y judicatura y de vinculación de funcionarios"},{"$f":"IFERROR(IF(E26<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A26,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A26,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E26<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A26,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Mantener probabilidad e impacto","Asegurar la conformación de los expedientes para la ubicación de la información generada de acuerdo con los lineamientos del manual de administración de archivos","SGTH","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","30,1 Para el primer cuatrimestre previo a la vinculación de (35) funcionarios, se verificaron los formatos F-TH-21 \"Lista de chequeo de documentos para la toma de posesión de un cargo público\" y el formato F-TH-20 \"Verificación de cumplimiento de requisitos para posesión\"\n30,2 Para el primer cuatrimestre previo a la vinculación de funcionarios se verificaron los soportes frente al perfil exigido en Manual de Funciones y al listado de documentación exigida para la vinculación\n30,3 Para el primer cuatrimestre se continuó con la implementación del tablero de control (dashboard) con la cual se hizo el seguimiento y control a las vinculaciones del DNP. Durante el primer cuatrimestre de 2023 (enero a abril), la SGTH gestionaron (35) vinculaciones de servidores públicos en el DNP. Se adelantaron vinculaciones de cargos de Nivel Directivo y Asesor de Libre Nombramiento y Remoción de las vacantes de los empleos de esta naturaleza.","Se conformaron los expedientes de lnformación generada en el proceso de vinculación en la planta de personal. ","Ejecutada","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[31,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Gestionar el desarrollo integral del talento humano, garantizando la vinculación efectiva, competencia, bienestar y la retención del conocimiento\n\n","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para reconocer y ordenar la nómina sin cumplir con la normatividad vigente y los procedimientos de administración salarial y prestacional"," Corrupción","• Procedimiento Trámite situaciones administrativas","SGTH \nOCID\nOficial de Transparencia","SGTH ","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,"X",null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E27<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A27,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A3 Fallas deliberadas\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE7 Información no sistematizada \nF4 Abuso de privilegios de acceso\n"},{"$f":"IF(E27<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A27,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"B2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E27<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A27,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E27<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A27,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G2 La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta entre 3-24 veces por año"},{"$f":"IF(E27<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A27,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E27<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V27,1),LEFT($X27,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E27<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A27,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Revisión y aprobación de informe de nómina por parte del Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano\n2. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n3. Aplicación puntos de control establecidos en el Manual de Situaciones Administrativas para la Gestión Salarial"},{"$f":"IFERROR(IF(E27<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A27,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A27,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E27<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A27,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad","1.Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad.\n2. Evaluar los costos y restricciones técnicas de la implementación de soluciones de prevención de fuga de información en los sistemas de información y repositorios de la entidad.\n3. Diagnosticar la ubicación de Logs de auditoría y su administración para su correlación.\n4. Socializar los lineamientos para el desarrollo seguro de aplicaciones en el DNP. \n5. Sensibilización en delitos informaticos asociados a la manipulación de los sistemas de información.\n6.Incluir un control sobre la sistematización de la nómina, controles de configuración o validadores automaticos en el aplicativo","1. OAP- OAC- SARC- SGTH\n2-5. OTSI\n6. SGTH","1. 31/12/2022\n2. 30/06/2023\n3-5. 30/09/2023\n6. 30/04/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados.\n\n* Durante el primer cuatrimestre se realizó mensualmente la revisión y aprobación del informe de nómina por parte del Subdirector (a) de Gestión del Talento Humano, de manera conjunta con el coordinador del Grupo de Administración de Salarios\n*Durante el primer cuatrimestre no se identificaron, ni se reportaron situaciones de Conflicto de Intereses en el periodo de seguimiento.\n*Durante el primer cuatrimestre se aplicaron los puntos de control establecidos en el Manual de Situaciones Administrativas para la Gestión Salarial","No aplica ","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[33,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Gestionar el desarrollo integral del talento humano, garantizando la vinculación efectiva, competencia, bienestar y la retención del conocimiento.\n\n","Dificultar o no contribuir al desarrollo del compromiso en el equipo humano que labora en el DNP"," Operativo","• Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","SGTH ","Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo\nTodas las dependencias (participación la definición y priorización de planes y en las actividades generadas desde la SGTH)","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E28<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A28,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nE1 Información no disponible o incompleta\n"},{"$f":"IF(E28<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A28,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n"},null,{"$f":"IF(E28<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A28,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E28<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A28,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"B4 Ocurre entre el 60 – 79% de los casos"},{"$f":"IF(E28<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A28,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E28<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V28,1),LEFT($X28,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E28<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A28,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicación de encuestas para identificar necesidades de desarrollo humano\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E28<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A28,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A28,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E28<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A28,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre, se aplicó la encuesta con el fin de identificar necesidades para las actividades del plan de bienestar e incentivos, de los cuales participaron (127) funcionarios; el mayor interés fue por áreas de estímulos - salario emocional y área de deportiva, recreativa y vacacional","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[34,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Gestionar el desarrollo integral del talento humano, garantizando la vinculación efectiva, competencia, bienestar y la retención del conocimiento.","No mantener y desarrollar la competencia del equipo humano del DNP"," Operativo","• Procedimiento Capacitación Bienestar y Estimulos","SGTH ","Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo\nTodas las dependencias (participación en el proceso de definición y priorización de planes y en las actividades generadas desde la SGDTH)","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E29<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A29,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC6 Limitaciones presupuestales\nE4 Información inconsistente\n"},{"$f":"IF(E29<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A29,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n"},null,{"$f":"IF(E29<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A29,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E29<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A29,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"B4 Ocurre entre el 60 – 79% de los casos"},{"$f":"IF(E29<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A29,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E29<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V29,1),LEFT($X29,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E29<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A29,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Seguimiento al proceso de Evaluación del desempeño y acuerdos de gestión\n2. Diagnostico y priorización de necesidades de capacitación concertadas con las áreas\n3. Implementación de las actividades del plan institucional de capacitación asociado al plan de acción de la SGTH. \n"},{"$f":"IFERROR(IF(E29<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A29,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A29,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E29<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A29,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre, se realizó el diagnóstico y priorización de necesidades de capacitación concertadas con las áreas de la entitdad. \nPara el primer cuatrimestre, se realizaron actividades del plan institucional de capacitación: Charla de “contrato realidad” dictada por la agencia jurídica del estado, participación de (10) supervisores de contratos. ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[35,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Gestionar el desarrollo integral del talento humano, garantizando la vinculación efectiva, competencia, bienestar y la retención del conocimiento.","Fallas en la administración salarial y prestacional"," Operativo","• Procedimiento Trámite situaciones administrativas","SGTH ","SGTH ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E30<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A30,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nD1 Tecnologías obsoletas\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE4 Información inconsistente\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n"},{"$f":"IF(E30<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A30,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n"},null,{"$f":"IF(E30<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A30,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E30<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A30,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"B3 Ocurre ente el 40 – 59% de los casos"},{"$f":"IF(E30<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A30,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E30<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V30,1),LEFT($X30,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E30<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A30,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Comparar el informe de prenómina con los soportes de novedades recibidas\n2. Revisión y aprobación de informe de nómina por parte de la Subdirector(a) SGTH\n3. Aplicar la herramienta de seguimiento y control de la nomina del DNP"},{"$f":"IFERROR(IF(E30<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A30,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A30,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E30<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A30,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Durante el primer cuatrimestre se realizó mensualmente la comparación del informe de prenómina con los soportes de novedades recibidas.\nDurante el primer cuatrimestre se realizó mensualmente la revisión y aprobación de informe de nómina por parte de la Subdirector(a) de la SGTH.\nDurante el primer cuatrimestre se realizó mensualmente la aplicación de la herramienta de seguimiento y control de la nómina del DNP.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[36,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades no rutinarias fuera de la ciudad (Representación y comisión, actividades de bienestar, capacitación,  entrenamiento brigada emergencia, reuniones estratégicas)","Peligro biológico","Infección con bacterias, parásitos o contagio con virus, picaduras, Mordeduras, rasguños de animales","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP \n(que realicen actividades no rutinarias fuera de la ciudad )","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E31<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A31,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n"},{"$f":"IF(E31<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A31,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E31<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A31,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E31<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A31,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E31<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A31,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E31<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V31,1),LEFT($X31,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E31<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A31,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Divulgar recomendaciones preventivas y de autocuidado para las personas que viajen a zonas de alta exposición \n2. Divulgar medidas de autocuidado para enfermedades respiratorias agudas"},{"$f":"IFERROR(IF(E31<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A31,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A31,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E31<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A31,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el segundo cuatrimestre se ejecutará este control\n","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Se realiza ajuste a los controles 36,1 36,2 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia en el monitoreo de riesgos."]
[38,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias dentro de la entidad (actividades de oficina)","Peligro biológico","Infección con bacterias, parásitos o contagio con virus","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual","X","X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E32<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A32,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n"},{"$f":"IF(E32<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A32,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E32<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A32,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E32<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A32,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E32<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A32,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E32<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V32,1),LEFT($X32,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E32<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A32,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar jornadas de aseo y limpieza en los puestos de trabajo\n2. Realizar jornadas de fumigación en las áreas de trabajo de los edificios donde funciona el DNP\n3. Usar deshumidificadores en las áreas donde se encuentra el archivo del edificio Fonade (piso 2), edificio Patria, edificio World Services"},{"$f":"IFERROR(IF(E32<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A32,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A32,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E32<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A32,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre se realizaron (2.232) jornadas de aseo y limpieza en los puestos de trabajo\nPara el segundo cuatrimestre, se ejecutará este control, dado que su periodicidad es semestral\nPara el primer cuatrimestre se verificó el soporte de los deshumidificadores en las áreas donde se encuentra el archivo del edificio Fonade (piso 2), edificio patria, edificio World Services","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[39,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (Desarrollo de programas de promoción y prevención en salud, atención primaria de enfermedades y accidentes)","Peligro biológico","Infección con bacterias o virus","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual","X","X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E33<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A33,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n"},{"$f":"IF(E33<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A33,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E33<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A33,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E33<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A33,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E1 La situación de exposición se presenta de manera eventual durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E33<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A33,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E33<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V33,1),LEFT($X33,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E33<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A33,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Verificar el cumplimiento en la entrega de EPP utilizados por el proveedor quienes realizan la toma de exámenes de laboratorios en la entidad y/o en la IPS.\n2. Solicitar al proveedor el certificado de la disposición final de residuos hospitalario y biológico "},{"$f":"IFERROR(IF(E33<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A33,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A33,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E33<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A33,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre se verificó la constancia entregada por la IPS Evaluasalud, en el cumplimiento de la entrega de los EPP para la jornada de toma de laboratorios de los examenes periódicos. \nPara el primer cuatrimestre la IPS entregó el certificado de la disposición final de residuos hospitalario y biológico ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No aplica "]
[40,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias de limpieza y mantenimiento de instalaciones; manejo de correspondencia","Peligro biológico","Infección con hongos o bacterias","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Grupo de Logística e Infraestructura\nGrupo de Gestión Documental y Biblioteca","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E34<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A34,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n"},{"$f":"IF(E34<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A34,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E34<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A34,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E34<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A34,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E34<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A34,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E34<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V34,1),LEFT($X34,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E34<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A34,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. uministrar los EPP (guantes y tapabocas) a funcionarios del DNP que realizan actividades de limpieza y mantenimiento, y de manejo de correspondencia (funcionarios)\n2. Realizar lavado de baños y limpieza de áreas comunes diariamente, que disminuya acumulación de bacterias y hongos"},{"$f":"IFERROR(IF(E34<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A34,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A34,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E34<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A34,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se suministraron guantes y tapabocas, al personal que realizan actividades de limpieza y mantenimiento.\n*Para el primer cuatrimestre se realizaron (22.272) lavado de baños y limpieza de áreas comunes diariamente","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se realiza cambio en el control 40,1 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia en el monitoreo de riesgos."]
[42,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades con manipulación de cargas Rutinarias (manejo de archivo y correspondencia (funcionarios), aseo, cafetería, mantenimiento locativo, almacenamiento de bienes) y No rutinarias (Prevención y atención de emergencias; auxiliar administrativo de conductores; representación y comisión)","Peligro biomecánico","Lesión o enfermedad por manipulación manual de cargas","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","rupo de Logística e Infraestructura\nGrupo de Gestión Documental y Biblioteca\nGrupo de Inventarios y Suministros de Oficina\nTodas las dependencias del DNP","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E35<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A35,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\n"},{"$f":"IF(E35<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A35,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E35<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A35,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E35<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A35,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E35<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A35,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E35<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V35,1),LEFT($X35,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E35<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A35,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar valoración médica ocupacional con énfasis osteomuscular para los colaboradores que manipulan carga\n2. Realizar capacitación en manejo adecuado de cargas\n3. Realizar inspecciones en puesto de trabajo para las tareas de manipulación de cargas"},{"$f":"IFERROR(IF(E35<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A35,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A35,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E35<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A35,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre, no se tuvo la necesidad realizar valoración médica para evaluar condición osteomuscular para  colaboradores que manipulan carga \n*Para el primer cuatrimestre se realizó la capacitación en manejo adecuado de cargas, con participación de (12) personas\n*Para el primer cuatrimestre se realizó un seguimiento de inspección de puesto de trabajo para las tareas de manipulación de cargas","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Se realiza ajuste a los controles 42.1,42,2,42,3 de acuerdo a lo solicitado en el monitoreo de riesgos."]
[43,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades con posturas prologadas \nrutinarias (actividades generales de oficina, conmutador, mantenimiento y transporte de funcionarios)\nNo rutinarias (Representación o comisión, actividades de bienestar y capacitación)","Peligro biomecánico","Lesión o enfermedad por carga física de trabajo (postura y movimientos)","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP\n\n","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E36<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A36,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E36<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A36,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E36<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A36,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E36<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A36,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E36<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A36,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E36<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V36,1),LEFT($X36,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E36<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A36,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar inspecciones de puestos de trabajo y Dotación de elementos ergonómicos (si aplica)\n2. Realizar valoración médica ocupacional con enfásis osteomuscular\n3. Realizar capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos (higiene postural)\n4. Realizar clases de acondicionamiento osteomuscular\n5. Realizar las Pausas saludables osteomuscular"},{"$f":"IFERROR(IF(E36<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A36,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A36,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E36<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A36,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir un nivel en impacto","Fortalecer los controles estipulados para este riesgo","GSST","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se realizaron (94) inspecciones de puestos de trabajo de manera presencial. Se entregaron apoyapies\n*Para el primer cuatrimestre no se programó valoración médica para evaluar condición osteomuscular (examen periódico)\n*Para el primer cuatrimestre no se programó capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos\n*Para el primer cuatrimestre no se programó clases de acondicionamiento osteomuscular\n*Para el primer cuatrimestre no se programó Pausas saludables osteomuscular","El GSST estableció controles con el fin de minimizar la materialización del riesgo relacionado con Lesión o enfermedad por postura prolongada. En la vigencia 2024 se realizarán mesas de trabajo para analizar la pertinencia de fortalecer estos controles","En proceso ","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","Se realiza modifcaciòn de los controles 43,1,43,2,43,3,43,4,43,5 de acuerdo a lo solictado por la dependencia."]
[44,"Operativo-Actividades recurrentes","\nActividades rutinarias con esfuerzo físico y movimientos repetitivos (actividades generales de oficina; Cafetería; Aseo; archivo y correspondencia; mantenimiento locativo; desplazamiento entre pisos; Inspecciones y campañas piso a piso en actividades de SST).","Peligro biomecánico","Lesión o enfermedad por movimientos repetitivos o por  esfuerzo físico","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP\nGrupo de Logística e Infraestructura\nGrupo de Gestión Documental y Biblioteca","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E37<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A37,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E37<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A37,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E37<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A37,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E37<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A37,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E37<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A37,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E37<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V37,1),LEFT($X37,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E37<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A37,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar inspecciones de puestos de trabajo y Dotación de elementos ergonómicos (si aplica)\n2. Realizar capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos (higiene postural)\n3. Realizar clases de acondicionamiento osteomuscular \n4. Realizar valoración médica ocupacional con enfásis osteomuscular\n5. Realizar las Pausas saludables osteomuscular"},{"$f":"IFERROR(IF(E37<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A37,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A37,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E37<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A37,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir un nivel en impacto","Fortalecer los controles estipulados para este riesgo","GSST","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se realizaron (94) inspecciones de puestos de trabajo de manera presencial. Se entregaron apoyapies\n*Para el primer cuatrimestre no se programó capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos\n*Para el primer cuatrimestre no se programó clases de acondicionamiento osteomuscular\n*Para el primer cuatrimestre no se programó valoración médica para evaluar condición osteomuscular (examen periódico)\n*Para el primer cuatrimestre no se programó Pausas saludables osteomuscular","El GSST estableció controles con el fin de minimizar la materizalización del riesgo relacionado con Lesión o enfermedad por movimientos repetitivos o por esfuerzo físico. En la vigencia 2024 se realizarán mesas de trabajo para analizar la pertinencia de fortalecer estos controles","En proceso ","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","Se realizan ajustes en los controles 44,1,44,2,44,3,44,4,44,5 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[45,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias  dentro de la entidad (actividades generales de oficina, mantenimiento, cafetería, archivo, correspondencia, servicios generales)","Peligro físico","Afecciones de salud por esfuerzo visual e iluminación deficiente o excesiva","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E38<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A38,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC5 Instalaciones inseguras\n"},{"$f":"IF(E38<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A38,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E38<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A38,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E38<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A38,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E38<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A38,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E38<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V38,1),LEFT($X38,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E38<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A38,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo (Iluminación) \n2. Realizar inspecciones de seguridad locativo (áreas de trabajo) \n3. Realizar inspecciones de puesto de trabajo (condiciones ambientales de iluminación)\n4. Realizar mediciones higienicas de iluminación \n5. Realizar campañas de conservación visual"},{"$f":"IFERROR(IF(E38<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A38,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A38,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E38<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A38,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre se realizaron (6) mantenimientos preventivos y/o correctivos locativo (iluminación)\nPara el primer cuatrimestre se realizaron (38) inspecciones de seguridad locativo (áreas de trabajo) \nPara el primer cuatrimestre se realizaron (12) inspecciones de puestos de trabajo de manera presencial (condiciones ambientales de iluminación). \nPara el primer cuatrimestre se realizó la medición higiénica de iluminación a (30) puntos, en el Edificio Fonade, con apoyo de la ARL Positiva.\nPara el segundo cuatrimestre se realizará charla para el cuidado de la visión en el trabajo y la vida diaria","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[46,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades no rutinarias de bienestar y  Seguridad y Salud en el Trabajo","Peligro biomecánico","Accidente o lesión por esfuerzo físico","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP \n(funcionarios/ contratistas que participen en actividades no rutinarias de bienestar y SST)","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E39<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A39,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E39<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A39,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E39<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A39,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E39<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A39,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E39<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A39,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E39<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V39,1),LEFT($X39,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E39<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A39,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar el formato F-GP-17 \"Reporte inicial de condiciones de salud para la practica deportiva\" a los que participen en entrenamientos deportivos y torneos\n2. Realizar valoración médica a los inscritos a entrenamientos deportivos y torneos.\n3. Realizar capacitación en Lesiones deportivas a los inscritos a entrenamientos deportivos y torneos"},{"$f":"IFERROR(IF(E39<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A39,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A39,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E39<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A39,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir un nivel en impacto","Fortalecer los controles estipulados para este riesgo","GSST","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre no se programó la aplicación del reporte de condiciones de salud para práctica deportiva\n*Para el primer cuatrimestre no se programó seguimiento médico\n*Para el primer cuatrimestre no se programó capacitación en lesiones deportivas","El GSST estableció controles con el fin de minimizar la materialización del riesgo relacionado con Accidente o lesión por esfuerzo físico. En la vigencia 2024 se realizarán mesas de trabajo para analizar la pertinencia de fortalecer estos controles","En proceso ","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","Se realiza ajustes a los controles 46,2,46,3 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[49,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades no rutinarias fuera de la entidad (pista de entrenamiento brigada de emergencia; actividades de bienestar; y Representación y Comisión, transporte)","Fenómenos naturales","Lesiones o accidentes por precipitaciones, inundaciones o avalanchas,  sismo","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la ciudad","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E40<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A40,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\n"},{"$f":"IF(E40<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A40,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E40<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A40,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E40<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A40,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E40<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A40,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E40<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V40,1),LEFT($X40,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E40<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A40,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Generar recomendaciones preventivas y de autocuidado en caminatas, eventos deportivos (que aplique) y en la realización de pistas de entrenamiento\n2. Divulgar recomendaciones preventivas y de autocuidado en viajes "},{"$f":"IFERROR(IF(E40<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A40,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A40,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E40<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A40,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el segundo cuatrimestre se socializarán recomendaciones preventivas y de autocuidado para eventos deportivos \nPara el segundo cuatrimestre se socializarán las recomendaciones preventivas y de autocuidado en viajes ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[50,"Operativo-Infraestructura física","Actividades rutinarias de la entidad","Inundación por falla en sistema de suministro  de agua y alcantarillado","Lesiones, accidentes o afecciones de salud por inundación de instalaciones","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Grupo de Logística e Infraestructura","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X",null,null,null,null,"X",null,{"$f":"IF(E41<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A41,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"C2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\n"},{"$f":"IF(E41<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A41,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E41<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A41,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E41<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A41,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E41<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A41,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E41<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V41,1),LEFT($X41,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E41<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A41,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo (redes hidráulicas)\n2. Realizar seguimiento al mantenimiento a tanques de agua y conexiones hidráulicas"},{"$f":"IFERROR(IF(E41<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A41,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A41,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E41<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A41,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir un nivel en impacto","Incluir control para la preparación y respuesta ante emergencia.","SARC-GSST-OTSI","2023-03-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se realizaron (24) Mantenimientos preventivos y/o correctivos locativo (redes hidráulicas)\n*Para el primer cuatrimestre se realizará seguimiento al mantenimiento a tanques de agua y conexiones hidráulicas, dado que este control es anual","El GSST estableció controles con el fin de minimizar la materialización del riesgo relacionado con Lesiones, accidentes o afecciones de salud por inundación de instalaciones. En la vigencia 2024 se realizarán mesas de trabajo para analizar la pertinencia de fortalecer estos controles","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[52,"Operativo-Infraestructura física","Actividades rutinarias dentro de la entidad","Fenómenos naturales","Lesiones del personal por sismo o vendaval, así como daños a la infraestructura","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X",null,null,null,null,"X",null,{"$f":"IF(E42<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A42,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nC2 Daños en infraestructura\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\n"},{"$f":"IF(E42<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A42,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E42<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A42,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E42<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A42,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"D1 El evento nunca ha ocurrido"},{"$f":"IF(E42<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A42,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E42<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V42,1),LEFT($X42,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E42<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A42,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Sismo\n2. Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Sismo\n3. Realizar Inspecciones de elementos para atención de emergencias"},{"$f":"IFERROR(IF(E42<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A42,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A42,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E42<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A42,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir un nivel en impacto","1. Incluir control para la preparación y respuesta ante emergencia.\n2. Incluir control para gestionar los residuos generados por daños a la infraestructura en caso de sismo o vendaval, de acuerdo con lo establecido en el Manual operativo del componente de Gestión Ambiental. \n3. Incluir control de simulacros de evacuación para la entidad.","1. SARC-GSST-OTSI\n2. GLI-SARC\n3. GSST-SARC-OTSI","1. 31/03/2023\n2. 30/04/2023\n3. 31/03/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre no se tuvo la necesidad de aplicar el PON en caso de sismo\n*Para el primer cuatrimestre no se programó la socialización del PON en caso de sismo\n*Para el primer cuatrimestre de realizaron (35) inspecciones de elementos para atención de emergencias","El GSST estableció controles con el fin de minimizar la materialización del riesgo relacionado con Lesiones del personal por sismo o vendaval, así como daños a la infraestructura. En la vigencia 2024 se realizarán mesas de trabajo para analizar la pertinencia de fortalecer estos controles","En proceso ","No Aplica",null,"SI","Controles","Se adiciona control 52,4 de acuerdo al analisis realizado con el componente ambiental.\n\nSolicitar reporte de avance de opciòn de manejo con corte a mes junio."]
[56,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias dentro de la entidad y no rutinarias fuera de la entidad","Peligro físico","Lesiones o enfermedades por radiaciones no ionizantes (Exposición radiación ultravioleta, microondas)","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","\nTodas las dependencias del DNP","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E43<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A43,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK5 Radiación No Ionizante (Ultravioleta, Microondas)\n"},{"$f":"IF(E43<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A43,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F1 - Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad."},null,{"$f":"IF(E43<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A43,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E43<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A43,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E43<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A43,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E43<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V43,1),LEFT($X43,1))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E43<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A43,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Instalación y mantenimiento de persianas para el control de luz solar\n2. Divulgar recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección (actividades recreativas y caminatas)"},{"$f":"IFERROR(IF(E43<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A43,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A43,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E43<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A43,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre se hizo mantenimiento de persianas para el control de luz solar, Fonade en los pisos 2 y 23 al 36, World Service piso 14, Edificio Gómez pisos 6 y 7; revisión y ajuste de las persianas ubicadas en el edificio Fonade, Edificio World Service y Edificio Gomez (Se revisaron las persianas y no se encontraron fallas, todas están funcionales.)\nPara el segundo cuatrimestre, se socializarán recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección (caminatas)","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[58,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias al interior del edificio (actividades generales de oficina, Conmutador, Vigilancia, Mantenimiento, Aseo; Conductores)","Peligro físico","Afecciones de salud por ruido","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP con énfasis en conmutación y vigilancia","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E44<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A44,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E44<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A44,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E44<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A44,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E44<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A44,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E44<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A44,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E44<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V44,1),LEFT($X44,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E44<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A44,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar toma de audiometrías tamiz de acuerdo al profesiograma de la entidad\n2. Realizar divulgación y capacitación en cuidado auditivo "},{"$f":"IFERROR(IF(E44<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A44,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A44,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E44<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A44,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica"," Para el primer cuatrimestre, no se ha realizado toma de audiometrías tamiz dado que no se ha requerido\n Para el segundo cuatrimestre se realizará la divulgación y capacitación en cuidado auditivo ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[59,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades no rutinarias fuera de la entidad (capacitaciones, reuniones fuera de oficina, actividades de bienestar y representación y comisión)","Peligro físico","Afecciones de salud por ruido","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la entidad","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E45<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A45,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E45<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A45,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F1 - Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad."},null,{"$f":"IF(E45<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A45,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E45<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A45,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E45<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A45,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E45<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V45,1),LEFT($X45,1))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E45<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A45,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar toma de audiometrías tamiz de acuerdo al profesiograma de la entidad\n2. Realizar divulgación y capacitación en cuidado auditivo "},{"$f":"IFERROR(IF(E45<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A45,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A45,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E45<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A45,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre, no se ha realizado toma de audiometrías tamiz dado que no se ha requerido\nPara el segundo cuatrimestre se realizará la divulgación y capacitación en cuidado auditivo ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[60,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias fuera de la entidad (Correspondencia, transporte de funcionarios y/o contratistas)","Peligro físico","Afecciones de salud por ruido","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Grupo de Logística e Infraestructura\nGrupo de Gestión Documental y Biblioteca","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E46<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A46,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E46<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A46,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E46<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A46,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E46<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A46,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E46<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A46,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E46<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V46,1),LEFT($X46,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E46<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A46,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar mantenimiento preventivo de vehículos \n2. Realizar toma de audiometrías tamiz de acuerdo al profesiograma de la entidad\n3. Realizar divulgación y capacitación en cuidado auditivo "},{"$f":"IFERROR(IF(E46<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A46,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A46,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E46<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A46,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre se realizaron mantenimientos preventivos de vehículos \nPara el primer cuatrimestre, no se ha realizado toma de audiometrías tamiz dado que no se ha requerido\nPara el segundo cuatrimestre se realizará la divulgación y capacitación en cuidado auditivo ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[63,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias al interior del edificio (actividades generales de oficina, conmutador)","Peligro físico","Disconfort térmico","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E47<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A47,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\n"},{"$f":"IF(E47<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A47,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F1 - Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad."},null,{"$f":"IF(E47<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A47,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E47<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A47,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E1 La situación de exposición se presenta de manera eventual durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E47<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A47,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E47<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V47,1),LEFT($X47,1))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E47<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A47,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo del Sistema de aire acondicionado en los pisos donde funcióna el DNP \n2. Realizar mediciones ambientales de confort térmico"},{"$f":"IFERROR(IF(E47<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A47,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A47,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E47<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A47,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre, no se realizaron mantenimiento preventivo y/o correctivo del Sistema de aire acondicionado en los pisos donde funcióna el DNP \nPara el segundo cuatrimestre, se realizará la medición ambiental de confort térmico","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[64,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades no rutinarias fuera de la entidad (capacitaciones, reuniones fuera de oficina, actividades de bienestar y representación y comisión)","Peligro físico","Afecciones de salud por disconfort térmico","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP\n(Actividades no rutinarias fuera de la entidad)","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E48<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A48,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E48<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A48,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E48<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A48,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E48<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A48,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E48<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A48,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E48<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V48,1),LEFT($X48,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E48<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A48,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Divulgar recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección en viajes de trabajo, actividades recreativas y caminatas\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E48<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A48,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A48,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E48<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A48,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el segundo cuatrimestre, se divulgarán recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección en viajes de trabajo, actividades recreativas y caminatas","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[67,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades de liderazgo que implique o no el manejo de personal (direccionamiento estratégico, dependencias, grupos de trabajo).","Peligro psicosocial","Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP \n(nivel directivo, jefes de oficina, coordinaciones)","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E49<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A49,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E49<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A49,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E49<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A49,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E49<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A49,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A4 El evento puede ocurrir algunas veces. "},{"$f":"IF(E49<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A49,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E49<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V49,1),LEFT($X49,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E49<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A49,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar actividades de intervención, enmarcado en un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial (protocolos de intervención de la resolución 2774/2022)\n2. Realizar valoración psicológica para evaluar condición psicosocial (examen ingreso)"},{"$f":"IFERROR(IF(E49<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A49,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A49,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E49<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A49,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Mantener el nivel en probabilidad y en impacto","Fortalecer los controles definidos para este riesgo","GSST","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se realizaron actividades de intervención para el control del riesgo psicosocial: Asistencia psicosocial a (7) colaboradores; capacitación en Comunicación asertiva y trabajo en equipo, con participación de (151) colaboradores; capacitación en Salud mental y posturas adecuadas, con participación de (13) colaboradores \n*Para el primer cuatrimestre se hizo la valoración psicológica a funcionarios, en su exámen de ingreso\n*Para el primer cuatrimestre no se programó socialización de pautas para el cuidado de la salud mental","'El GSST estableció controles con el fin de minimizar la materizalización del riesgo relacionado con Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés. En la vigencia 2024 se realizarán mesas de trabajo para analizar la pertinencia de fortalecer estos controles","En proceso ","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","Se realiza actualización de los controles 67.1.67.2 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia se elimina el control 67,3."]
[69,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias dentro de la entidad (actividades generales de oficina)","Peligro psicosocial","Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E50<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A50,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n"},{"$f":"IF(E50<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A50,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E50<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A50,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E50<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A50,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E50<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A50,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E50<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V50,1),LEFT($X50,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E50<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A50,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar actividades de intervención, enmarcado en un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial (protocolos de intervención de la resolución 2774/2022).\n2. Seguimiento al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL)\n3. \n4. Verificar la idoneidad de los funcionarios candidatos para ingresar a la modalidad de Teletrabajo.\n5. Realizar clases de acondicionamiento físico y mental."},{"$f":"IFERROR(IF(E50<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A50,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A50,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E50<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A50,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el segundo cuatrimestre, se realizarán actividades de intervención para el control del riesgo psicosocial (asesoría psicosocial, escuelas de salud mental)\nPara el primer cuatrimestre, se realizó sesión ordinaria del comité de convivencia laboral, en que se socializaron los resultados de la medición del riesgo psicosocial \nPara el primer cuatrimestre, ningún funcionario solicitó horario flexible \nPara el primer cuatrimestre no se aprobó a funcionarios en modalidad de Teletrabajo","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se ajusta el control en la descripción del control 69,2 a: seguimiento al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL)\n\nSe realiza ajuste a controles 69,1 y 69,4 se elimina control 69,3 y se crea control 69,5 de acuerdo a lo solicitado. "]
[70,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias de apoyo (cafetería, mantenimiento, transporte y Auxiliares Administrativos de correspondencia)","Peligro psicosocial","Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Grupo de Logística e Infraestructura\nGrupo de Gestión Documental y Biblioteca","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E51<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A51,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n"},{"$f":"IF(E51<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A51,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E51<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A51,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E51<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A51,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E51<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A51,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E51<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V51,1),LEFT($X51,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E51<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A51,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar actividades de intervención para el control del riesgo psicosocial (asesoria psicosocial, escuelas de salud mental)\n2. Seguimiento al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL)\n3. Verificar funcionarios en horario flexible \n4. Realizar clases de técnicas de relajación \n5. Socializar pautas para el cuidado de la salud mental"},{"$f":"IFERROR(IF(E51<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A51,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A51,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E51<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A51,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se realizaron actividades de intervención para el control del riesgo psicosocial: Asistencia psicosocial a (7) colaboradores; capacitación en Comunicación asertiva y trabajo en equipo, con participación de (151) colaboradores; capacitación en Salud mental y posturas adecuadas, con participación de (13) colaboradores \n*Para el primer cuatrimestre no se programó sesión del CCL\n*Para el primer cuatrimestre se verificó que funcionarios están en horario flexible\n*Para el primer cuatrimestre no se programó clases de técnicas de relajación\n*Para el primer cuatrimestre no se programó socialización de pautas para el cuidado de la salud mental","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica\n"]
[72,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias en vías públicas (Transporte, comisiones)","Peligro químico","Afecciones de salud por exposición a gases y material particulado","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Grupo de Logística e Infraestructura","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E52<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A52,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n"},{"$f":"IF(E52<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A52,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E52<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A52,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E52<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A52,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E52<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A52,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E52<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V52,1),LEFT($X52,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E52<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A52,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar mantenimiento preventivo de vehículos\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E52<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A52,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A52,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E52<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A52,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre se realizaron mantenimientos preventivos de vehículos.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[73,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias dentro de la entidad (Aseo;Mantenimiento; Servicios generales de biblioteca y archivo; Auxiliares Administrativos de Correspondencia) y actividades no rutinarias (cafeteria)","Peligro químico","Afecciones de salud por exposición a agentes químicos (vapores, líquidos, polvos), exposición a gases y material particulado","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Grupo de Logística e Infraestructura\nGrupo de Gestión Documental y Biblioteca\nOTSI","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E53<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A53,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n"},{"$f":"IF(E53<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A53,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E53<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A53,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E53<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A53,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E53<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A53,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E53<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V53,1),LEFT($X53,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E53<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A53,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar el suministro de tapabocas y guantes de caucho al personal que hace labores de Cafetería\n2. Realizar el suministro de tapabocas, guantes de nitrilo, bata blanca (Servicios generales de biblioteca y archivo; Correspondencia)\n3. Realizar el suministro de tapabocas, guantes de nylon, botas de seguridad, overol (Mantenimiento, traslado de equipos, materiales, inmoviliarios)\n4. Realizar jornadas de aseo, desinfección y fumigación de las áreas del DNP\n5. Verificar la entrega de tapabocas, guantes, (Aseo Outsourcing, Mantenimiento Outsourcing)"},{"$f":"IFERROR(IF(E53<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A53,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A53,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E53<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A53,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre se suministraron (14) pares guantes rojos, (15) pares guantes amarillos, (21) pares de guantes negros y tapabocas al personal que hace labores de Cafetería.\nPara el primer cuatrimestre, no se tuvo la necesidad de suministrar tapabocas, guantes de nitrilo, bata blanca (Servicios generales de biblioteca y archivo; Correspondencia)\nPara el primer cuatrimestre, no se tuvo la necesidad de suministrar  tapabocas, guantes de nylon, botas de seguridad, overol (Mantenimiento, traslado de equipos, materiales, inmoviliarios)\nPara el segundo cuatrimestre, se realizará jornadas de aseo, desinfección y fumigación de las áreas del DNP","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[77,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias dentro de la entidad (actividades generales de oficina)","Peligro químico","Afectación en el sistema respiratorio por exposición a material particulado","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E54<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A54,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n"},{"$f":"IF(E54<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A54,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E54<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A54,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E54<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A54,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E54<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A54,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E54<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V54,1),LEFT($X54,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E54<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A54,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar limpieza y aseo de áreas comunes y puestos de trabajo\n2. Suministrar elemento de protección respiratoria"},{"$f":"IFERROR(IF(E54<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A54,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A54,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E54<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A54,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica"," Para el primer cuatrimestre se realizaron (2.232) jornadas de aseo y limpieza en los puestos de trabajo\n Para el primer cuatrimestre se suministraron (182) tapabocas ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[78,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias en vías públicas (Correspondencia, transporte, actividades de SST, bienestar, capacitación, representación y comisión)","Condiciones de seguridad","Accidentes de tránsito","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Grupo de Logística e Infraestructura\nGrupo de Gestión Documental y Biblioteca\nGrupo Desarrollo Humano\nGrupo Seguridad y Salud en el Trabajo","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E55<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A55,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E55<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A55,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F4 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 días y 6 meses"},null,{"$f":"IF(E55<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A55,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E55<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A55,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E55<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A55,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E55<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V55,1),LEFT($X55,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E55<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A55,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar capacitación a colaboradores en Seguridad Vial (conductor, peatón, motociclista, bici usuario)\n2. Verificar que se realicen los mantenimientos preventivos y correctivos para el normal funcionamiento del parque automotor del DNP\n3. Realizar pruebas psicosensométricas a los condutores de la entidad"},{"$f":"IFERROR(IF(E55<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A55,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A55,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E55<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A55,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir un nivel en probabilidad y en impacto","Fortalecer los controles en temas de Seguridad Vial ","Grupo de Logística e Infraestructura / GSST","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se realizó capacitación sobre Ama la vida respeta la vía, con participación de (24) colaboradores\n*Para el primer no se llevó a cabo este control\n*Para el primer cuatrimestre no se programó pruebas psicosensométricas a los condutores de la entidad","El GSST estableció controles con el fin de minimizar la materizalización del riesgo relacionado con Accidentes de tránsito. En la vigencia 2024 se realizarán mesas de trabajo para analizar la pertinencia de fortalecer estos controles","En proceso ","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[80,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias al interior del edificio (actividades generales de oficina; conmutador; correspondencia; archivo; cafetería; vigilancia; aseo; mantenimiento)","Condiciones de seguridad","Lesiones o accidentes por peligro eléctrico","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E56<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A56,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC2 Daños en infraestructura\nC5 Instalaciones inseguras\nE1 Información no disponible o incompleta\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n"},{"$f":"IF(E56<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A56,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E56<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A56,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E56<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A56,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E56<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A56,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E56<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V56,1),LEFT($X56,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E56<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A56,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar inspecciones de seguridad locativas (instalaciones eléctricas)\n2. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo  (redes eléctricas)\n3. Activar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Urgencias y/o Emergencias Médicas en Salud\n4. ocializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Urgencias y/o Emergencias Médicas en Salud "},{"$f":"IFERROR(IF(E56<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A56,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A56,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E56<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A56,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se realizaron (36) inspecciones de seguridad locativas (instalaciones eléctricas)\n*Para el primer cuatrimestre se realizaron (24) Mantenimientos preventivos y/o correctivos locativo (redes hidráulicas)\n*Para el primer cuatrimestre no se dio la necesidad de aplicar el PON de actuación en caso de incendio \n*Para el primer cuatrimestre no se programó la socialización del PON en caso de incendio","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se incluye control 80,4 de acuerdo a lo reportado por la dependencia. \n\nSe actualiza controles 80,1,80,3,80,4 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[84,"Operativo-Infraestructura física","Actividades rutinarias dentro de la entidad (Edificio Fonade: Sotano, parqueadero, Piso 1 correspondencia; pisos 2 al 18, 23, 24, 27 y del 31 al 36; Grupo servicios generales\nEdificio World Service: pisos 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19 y 20\nEdificio Gomez: pisos 5, 6 y 7\nEdificio Patria: Piso 7)","Condiciones de seguridad","Lesiones o accidentes por peligro locativo ","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E57<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A57,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC5 Instalaciones inseguras\n"},{"$f":"IF(E57<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A57,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E57<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A57,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E57<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A57,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E4 La situación de exposición se puede presentar varias veces, por periodos de tiempo cortos durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E57<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A57,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E57<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V57,1),LEFT($X57,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E57<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A57,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar inspecciones de seguridad locativas\n2. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo  (iluminación)\n3. Realizar campañas sobre riesgo locativo (Uso de escaleras, uso del celular, orden y aseo etc.) \n4. Realizar la instalación de señalización  de advertencia en el proceso de limpieza de baños, escaleras y mantenimiento locativo"},{"$f":"IFERROR(IF(E57<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A57,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A57,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E57<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A57,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","SI","En el riesgo 84 se materializó por la ocurrencia de (2) accidentes de trabajo, por actividades rutinarias dentro de la entidad (parqueadero del edificio fonade); como alternativa, se formuló una APCM: Divulgar recomendaciones de transito en la entrada y salida provisional del parqueadero del edificio Fonade","• Para el primer cuatrimestre se realizaron (38) Inspecciones de seguridad locativas \n• Para el primer cuatrimestre se realizaron (6) mantenimientos preventivos y/o correctivos locativo (iluminación)\n• Para el primer cuatrimestre, con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se publicó campaña sobre riesgo locativo (Uso de escaleras, uso del celular, orden y aseo etc.)\n• Para el primer cuatrimestre se hizo la instalación de (2.232) señalización de advertencia en el proceso de limpieza de baños, escaleras y mantenimiento locativo","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[85,"Operativo-Infraestructura física","Edificio Fonade, Gómez, WS y Patria - Baños y cocinas","Condiciones de seguridad","Lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades de aseo y cafetería","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Grupo de Logística e Infraestructura  - SARC\n\nTodas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E58<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A58,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC4 Instalaciones inadecuadas\n"},{"$f":"IF(E58<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A58,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E58<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A58,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E58<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A58,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E58<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A58,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E58<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V58,1),LEFT($X58,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E58<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A58,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar inspecciones de seguridad locativas (cafeterías; áreas sanitarias)\n2. Realizar la instalación de señalización de advertencia en el proceso de limpieza de baños"},{"$f":"IFERROR(IF(E58<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A58,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A58,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E58<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A58,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se realizaron (36) inspecciones de seguridad locativas (cafeterías; áreas sanitarias)\n*Para el primer cuatrimestre se hizo la instalación de (22.272) señalización de advertencia en el proceso de limpieza de baños","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica\n\nSe realiza ajuste al control 85,1 de acuerdo a lo solictado por la dependencia"]
[88,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades no rutinarias fuera de la entidad (actividades de SST, bienestar, capacitación, representación y comisión)","Condiciones de seguridad","Lesiones o accidentes por peligro locativo fuera de la entidad","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la entidad","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E59<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A59,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nC5 Instalaciones inseguras\n"},{"$f":"IF(E59<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A59,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E59<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A59,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E59<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A59,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E59<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A59,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E59<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V59,1),LEFT($X59,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E59<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A59,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Divulgar recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección en viajes de trabajo, actividades recreativas y deportivas, actividades a la Brigada.\n2. Contratar espacios deportivos que cuenten con condiciones de infraestructura adecuada"},{"$f":"IFERROR(IF(E59<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A59,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A59,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E59<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A59,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre no se programó divulgación sobre recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección\n*Para el primer cuatrimestre no se dio la necesidad de ejecutar este control","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Se realiza el ajuste en el control 88,1 .\n"]
[92,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias de oficina, Mantenimiento locativo","Condiciones de seguridad","Lesiones o accidentes por peligro mecánico (uso de elementos de oficina; herramientas manuales)","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E60<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A60,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n"},{"$f":"IF(E60<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A60,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E60<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A60,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E60<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A60,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E60<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A60,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E60<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V60,1),LEFT($X60,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E60<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A60,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Entregar guantes de Nylon con refuerzo de nitrilo y guantes de vaqueta (mantenimiento DNP)\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E60<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A60,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A60,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E60<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A60,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre no se dio la necesidad de entregar guantes de Nylon con refuerzo de nitrilo y guantes de vaqueta (mantenimiento DNP)","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Se realiza ajuste al control 92,1 de acuerdo a lo solictado por la dependencia."]
[93,"Operativo-Actividades recurrentes"," Actividades de Cafetería ","Condiciones de seguridad","Lesiones o accidentes por peligro mecánico por uso de greca","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Grupo de Logística e Infraestructura\n\nTodas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E61<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A61,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E61<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A61,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E61<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A61,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E61<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A61,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E4 La situación de exposición se puede presentar varias veces, por periodos de tiempo cortos durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E61<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A61,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E61<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V61,1),LEFT($X61,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E61<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A61,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar el suministro de guantes de caucho al personal que hace labores de Cafetería.\n2. Realizar Mantenimiento de grecas"},{"$f":"IFERROR(IF(E61<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A61,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A61,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E61<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A61,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se suministraron (100) pares guantes de caucho al personal que hace labores de Cafetería.\n*Para el primer cuatrimestre se realizaron (68) mantenimientos de grecas","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Se realiza ajuste de acuerdo a lo solicitado por la depencias."]
[96,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias y no rutinarias fuera de la entidad (Desplazamientos entre sedes Edificios Fonade, WS, Gomez y Patria; Transporte de funcionarios, bienestar, capacitación, representación y comisión)","Condiciones de seguridad","Lesiones o accidentes por peligro público","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E62<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A62,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"I1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \n"},{"$f":"IF(E62<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A62,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E62<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A62,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E62<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A62,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E62<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A62,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E62<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V62,1),LEFT($X62,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E62<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A62,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Divulgar normas para prevención de riesgo publico\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E62<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A62,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A62,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E62<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A62,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir un nivel en probabilidad","Fortalecer los controles estipulados para este riesgo","GSST","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre se divulgó campaña de prevención en riesgo publico","El GSST estableció controles con el fin de minimizar la materialización del riesgo relacionado con Lesiones o accidentes por peligro público. En la vigencia 2024 se realizarán mesas de trabajo para analizar la pertinencia de fortalecer estos controles","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Se realiza ajsute al control 96,1 de aucerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[99,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias de oficina en los edificios Fonade, WS, Gomez, Patria; Archivo, Cafeteria,  Mantenimiento","Condiciones de seguridad","Lesiones o accidentes por peligro tecnológico","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP\nGrupo de Logística e Infraestructura\n","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E63<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A63,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC4 Instalaciones inadecuadas\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nJ1 Incendios\n"},{"$f":"IF(E63<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A63,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E63<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A63,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E63<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A63,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E63<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A63,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E63<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V63,1),LEFT($X63,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E63<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A63,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado de actuación en caso de incendio \n2. Sistema de control de incendios (Extintores portátiles, gabinetes contraincendios, conexión a hidrantes y detectores de humo)\n3. Funcionamiento del Comité de Emergencias y brigada de emergencia\n4. Realizar inspecciones de seguridad a instalaciones y equipos de emergencia\n5. Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de incendio"},{"$f":"IFERROR(IF(E63<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A63,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A63,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E63<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A63,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir un nivel en impacto","Fortalecer los controles estipulados para este riesgo","GSST","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre no se tuvo la necesidad de aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado de actuación en caso de incendio \nPara el primer cuatrimestre no se tuvo la necesidad de aplicar el sistema de control de incendios (Extintores portátiles, gabinetes contraincendios, conexión a hidrantes y detectores de humo)\nPara el primer cuatrimestre, en cuanto al funcionamiento del comite de emergencia, se realizó (1) sesión ordinaria del comité de emergencias, entre los temas tratados: presentación de la Estrategia fortalecimiento plan de emergencias y Empoderamiento Comité-Brigada. En cuanto a la Brigada de Emergencias, se realizaron (2) capacitaciones, en temas de accidentes e incidentes de trabajo y el rol de brigaste ante estas situaciones y de  conceptos basicos de plan de emergencias y capacitación practica primeros auxilios, con participación de (59) colaboradores\nPara el primer cuatrimestre se realizaron (38) Inspecciones de seguridad a instalaciones y equipos de emergencia","El GSST estableció controles con el fin de minimizar la materizalización del riesgo relacionado con Lesiones o accidentes por peligro tecnológico. En la vigencia 2023 se realizará mesa de trabajo para fortalecer estos controles ","En proceso ","No Aplica",null,"SI","Controles ","Se incluye control 99,5 de acuerdo al requerimiento por la dependencia."]
[104,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades desarrolladas a través de la modalidad de Teletrabajo y Trabajo en Casa (cuando aplique)","Peligro biomecánico","Lesión o enfermedad por carga física de trabajo (postura y movimientos) ","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP\n(modalidad de Teletrabajo y Trabajo en casa)","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E64<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A64,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E64<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A64,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E64<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A64,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E64<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A64,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E64<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A64,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E64<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V64,1),LEFT($X64,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E64<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A64,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar inspecciones y/o seguimientos de puestos de trabajo en modalidad de teletrabajo y Dotación de elementos ergonómicos (si aplica).\n2. Realizar pausas saludables \n3. Realizar clases de acondicionamiento osteomuscular\n4. Realizar capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos (higiene postural)\n5. Realizar valoración médica ocupacional con enfásis osteomuscular "},{"$f":"IFERROR(IF(E64<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A64,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A64,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E64<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A64,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre no se dio la necesidad de realizar inspecciones o seguimientos a puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo\n*Para el primer cuatrimestre no se programó Pausas saludables osteomuscular\n*Para el primer cuatrimestre no se programó clases de acondicionamiento osteomuscular \n*Para el primer cuatrimestre no se programó capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos\n*Para el primer cuatrimestre no se programó exámenes periódicos","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Varios","Se realiza ajuste a la descripción del riesgo a: Actividades desarrolladas a través de la modalidad de Teletrabajo.\n\nSe ajusta el control 104,1 de acuerdo a lo solictado por la dependencia.\n\nSe ajustan controles  del riesgo 104 de acuerdo a lo solitado por la dependencia."]
[105,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades desarrolladas a través de la modalidad de Teletrabajo y Trabajo en Casa (cuando aplique)","Peligro físico","Afecciones de salud por ruido o condiciones de iluminación","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP\n(modalidad de Teletrabajo y Trabajo en casa)","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E65<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A65,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \n"},{"$f":"IF(E65<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A65,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E65<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A65,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E65<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A65,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E65<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A65,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E65<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V65,1),LEFT($X65,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E65<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A65,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar inspecciones y/o seguimientos de puestos de trabajo en modalidad de teletrabajo  iluminación y de ruido)\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E65<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A65,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A65,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E65<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A65,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir un nivel en probabilidad y en impacto","Fortalecer los controles estipulados para este riesgo","GSST","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre, se realizaron (6) inspecciones de seguimiento de puestos de trabajo en modalidad de teletrabajo","El GSST estableció controles con el fin de minimizar la materialización del riesgo relacionado con Afecciones de salud por ruido o condiciones de iluminación. En la vigencia 2024 se realizarán mesas de trabajo para analizar la pertinencia de fortalecer estos controles","En proceso ","No Aplica",null,"SI","Varios","Se realiza ajuste a la descripción del riesgo a: Actividades desarrolladas a través de la modalidad de Teletrabajo.\n\nSe ajusta el control 105,1 de acuerdo a lo solictado por la dependencia."]
[106,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades desarrolladas a través de la modalidad de Teletrabajo y Trabajo en Casa (cuando aplique) ","Peligro psicosocial","Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP (En modalidad de Teletrabajo y Trabajo en casa)","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E66<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A66,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n"},{"$f":"IF(E66<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A66,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E66<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A66,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E66<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A66,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E66<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A66,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E66<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V66,1),LEFT($X66,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E66<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A66,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar actividades de intervención, enmarcado en un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial (protocolos de intervención de la resolución 2774/2022\n2. Realizar pausas saludables.\n3. \n4. \n5. Realizar clases de acondicionamiento físico y mental."},{"$f":"IFERROR(IF(E66<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A66,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A66,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E66<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A66,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el segundo cuatrimestre, se realizarán actividades de intervención para el control del riesgo psicosocial (asesoria psicosocial, escuelas de salud mental)\nPara el primer cuatrimestre, se realizaron pausas saludables en (34) pisos de los edificios donde funciona el DNP - Fonade-WS- Gomez contando con un total de (262) participaciones\nPara el segundo cuatrimestre, se realizarán clases de ténicas de relajación\nPara el segundo cuatrimestre, se socializarán pautas para el cuidado de la salud mental","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Varios","Se realiza ajuste a la descripción del riesgo a: Actividades desarrolladas a través de la modalidad de Teletrabajo.\n\nSe realiza ajuste a los controles 106,1 y 106,2 y se elimina 106,3 y 106,4 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[107,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades desarrolladas a través de la modalidad de Teletrabajo ","Condiciones de seguridad ","Lesiones o accidentes asociados a condiciones de seguridad (eléctrico, orden y aseo, entorno de trabajo)","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP (modalidad de Teletrabajo y Trabajo en casa)","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E67<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A67,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nH3 Fluctuaciones eléctricas\nI2 Robo \nJ1 Incendios\n"},{"$f":"IF(E67<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A67,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E67<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A67,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E67<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A67,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E67<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A67,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E67<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V67,1),LEFT($X67,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E67<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A67,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Verificar las condiciones del puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo (eléctrico, orden y aseo, entorno de trabajo)\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E67<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A67,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A67,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E67<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A67,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre no se programó la verificación de condiciones del puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Varios","Se realiza ajuste a la descripción del riesgo a: Actividades desarrolladas a través de la modalidad de Teletrabajo.\n\nSe ajusta el control 107,1 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[111,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias en cafetería","Peligro biológico","Afecciones de salud por contacto con bacterias en la preparación de alimentos","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Grupo de Logística e Infraestructura","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E68<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A68,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n"},{"$f":"IF(E68<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A68,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E68<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A68,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E68<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A68,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E68<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A68,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E68<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V68,1),LEFT($X68,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E68<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A68,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar limpieza y aseo de cafeterías\n2. Realizar Cambio de filtros de los ozonizadores dispuestos en las cafeterías\n3. Realizar Curso de manipulación de alimentos al personal de cafetería\n4. Realizar exámen de laboratorios en el exámen de ingreso y periódico (al personal de cafetería)"},{"$f":"IFERROR(IF(E68<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A68,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A68,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E68<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A68,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el primer cuatrimestre se realizaron (2.232) jornadas de limpieza y aseo de cafeterías\nPara el primer cuatrimestre se revisaron todos los purificadores y se cambiaron todos los filtros de los pisos 23, 24 , 31 al 36 edificio Fonade, piso 14 world service, pisos 6 y 7 Edificio Gómez y piso 7 Edificio Patria\nPara el segundo cuatrimestre, se realizará el Curso de manipulación de alimentos al personal de cafetería\nPara el primer cuatrimestre, se practicó un examen para manipuladores de alimentos para examen periódico; exámen de ingreso no se requirieron para el periodo para personal de cafetería. ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[112,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos","Inconsistencia entre la planificación, el direccionamiento y los recursos asociados"," Estratégico","• Procedimiento Formulación de la planeación institucional\n• Procedimiento Gestión Integral de Riesgos \n• Procedimiento Ciclo presupuestal ","OAP","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X","X","X","X","X",null,null,{"$f":"IF(E69<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A69,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nI3 Cambios normativos externos\n"},{"$f":"IF(E69<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A69,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE2 - únicamente disciplinarias"},null,{"$f":"IF(E69<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A69,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E69<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A69,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E69<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A69,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E69<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V69,1),LEFT($X69,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E69<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A69,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar la formulación del Plan de Acción Institucional de acuerdo con los procedimientos documentados en el Modelo de Operación Por Procesos\n2. Realizar la revisión y/o actualización el contexto del DNP \n3. Realizar ejercicios de planeación institucional con los directivos\n4. Controles automáticos a planeación de proyectos en MGA\n5. Publicar los reportes periódicos y los  informes de seguimiento en la página web del DNP y en la intranet"},{"$f":"IFERROR(IF(E69<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A69,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A69,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E69<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A69,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","Revisar los controles 112,4, 112,5 y generar un control relacionado con el prealistamiento de la planeación institucional.","OAP","2023-09-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Formular el plan de acción de acuerdo con los procedimientos documentados,Controles automáticos a planeación de proyectos en MGA\n \nPlan de acción elaborado conforme con procedimiento documentado. Productos y servicios financiados proyecto  BPIN 2022011000069, formulado según MGA.\n\nParticipar en la socialización del componente de Transparencia e Integridad\n\nDurante el primer cuatrimestre se han venido ejecutando los controles establecidos para el riesgo.","Mes a mes se hace control de forma y calidad a los productos del PA.\n\nTodos los productos de la DSEPP se plantean de acuerdo con los lineamiento establecidos en el M-PG-02 Manual para la formulación de la planeación institucional y acorde con los requerimientos  misionales y estratégicas del DNP. Su ejecución se revisa mensualmente.\n\nDurante el primer cuatrimestre no se materializo el riesgo y se encuentra en curso la revisión de la opción de manejo de acuerdo a la planeación institucional.","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No aplica"]
[115,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Evaluación de Desempeño  Institucional","Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de seguimiento y auditoria que orienten la toma de decisiones hacia la mejora continua","Presentar información inexacta sobre el desempeño de la entidad para la toma de decisiones hacia la mejora continua"," Estratégico","• Procedimiento Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Auditorías (PAA)\n• Procedimiento Seguimiento al modelo de planeación institucional\n• Procedimiento Revisión por la dirección ","\nOCI \nOAP","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X","X","X","X","X",null,null,{"$f":"IF(E70<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A70,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"B4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE7 Información no sistematizada \nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n"},{"$f":"IF(E70<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A70,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\n"},null,{"$f":"IF(E70<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A70,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E70<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A70,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E70<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A70,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E70<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V70,1),LEFT($X70,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E70<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A70,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en losl procedimientos del proceso de Evaluación del Desempeño\n2. Revisión conjunta de hallazgos con evidencia objetiva del informe de auditoría, evaluación y seguimiento, por el equipo auditor, auditor Líder y experto temático, antes de su presentación al jefe de la Oficina de Control Interno\n3. Revisión y validación de información de la gestión y evaluación de procesos y componentes del SIG (indicadores y planes de acción )\n4. Validación de la coherencia de la información reportada por los responsables tanto en el seguimiento al plan de acción como indicadores\n5. Presentación del informe preliminar de auditoría, evaluación y seguimiento, por el equipo auditor, auditor Líder al Jefe de la Oficina Control Interno y ajuste antes del envío del informe"},{"$f":"IFERROR(IF(E70<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A70,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A70,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E70<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A70,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","La Información  de desempeño reportada es validada frente a su coherencia y soportes. Se remite  a través de SISGESTIÓN según procedimiento documentado. \n\nOCI: Durante el primer cuatrimestre 2023, no se materializó el riesgo y los controles se han ejecutado de acuerdo con el procedimiento Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Auditorías (PAA), a través de la ejecución del Plan Anual de Auditorias, revisión de los hallazgos con evidencia objetiva de los informes preliminares de auditoría, evaluación y seguimiento, por parte del equipo auditor, líder de auditoría y expertos temáticos; así como la presentación y revisión del Jefe de la OCI. \n\nLos controles se aplican adecuadamente y sus resultados se consolidaron institucionalmente en la revisión por la dirección, generando insumos apropiados para la toma de decisiones estratégicas.\n","Revisión continua de la información reportada mediante criterios técnicos predefinidos. Utilización de fuentes de información oficiales.","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[116,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Evaluación de Desempeño  Institucional","Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de seguimiento y auditoria que orienten la toma de decisiones hacia la mejora continua","Formular e implementar acciones que no contribuyan a aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de los controles y el desempeño institucional"," Operativo","• Procedimiento Planes de mejoramiento CGR\n• Procedimiento Formulación y seguimiento Acciones, Correctivas, Preventivas y de Mejora","OAP\nOCI","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X","X","X","X","X",null,null,{"$f":"IF(E71<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A71,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nK1  Inadecuada/deficiente determinación de causa(s) raíz, de los hallazgos y/o situaciones identificadas.\nK2 Inexacta/inadecuada formulación/estructuración del plan de mejora.\nK3 Inadecuada calificación de eficacia en las acciones evaluadas\nK4 Pérdida de vigencia de las situaciones de hecho y/o de derecho\nK5 Definición y/o ejecución de acciones de manera extemporánea\n"},{"$f":"IF(E71<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A71,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E71<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A71,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E71<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A71,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"B3 Ocurre ente el 40 – 59% de los casos"},{"$f":"IF(E71<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A71,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E71<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V71,1),LEFT($X71,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E71<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A71,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar el seguimiento del avance del cumplimiento de los planes de mejora \n2. Acompañamiento por parte del enlace del OAP y la OCI para el análisis de las causas\n3. Validación  previa por parte de la OCI, de las causas identificadas y de las acciones formuladas\n4. Convocar  mesas de trabajo transversales para el análisis de causa raíz , concertación y suscripción de planes de mejora relacionados con las no conformidades, oportunidades de mejora, derivados de auditoria interna, evaluaciones y seguimientos y hallazgos de las auditorías CGR\n5. Evaluación de la efectividad de las acciones"},{"$f":"IFERROR(IF(E71<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A71,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A71,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E71<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A71,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realizó el análisis de causa raíz y se formularon acciones  para las no conformidades y oportunidades de mejora en las cuales se involucró a la DPII, dando cumplimiento al procedimiento documentado. \n\nOCI: Durante el primer cuatrimestre 2023, no se materializó el riesgo y los controles se han venido ejectutado de acuerdo con lo previsto:\n• Se ha realizado el seguimiento del avance del cumplimiento de los planes de mejora.\n• Acompañamiento por parte del enlace del OAP, la OCI y líderes de política para efectuar el análisis de las causas; en cada reunión de cierre de auditoría se realiza sensibilización sobre los conceptos de corrección, acción correctiva y análisis de causas. \n• Se llevó a cabo análisis de coherencia de causas para todas las APCM derivadas de las auditorías internas, seguimientos, evaluaciones y autoevaluación. \n• Se han realizado convocatorias para mesas de trabajo transversales para el análisis de causa raíz , concertación y suscripción de planes de mejora relacionados con las no conformidades, oportunidades de mejora, derivados de auditorias internas, evaluaciones, seguimientos y hallazgos de las auditorías CGR.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[117,"Estratégico- Objetivos Institucionales- acciones estratégicas","OI 4 Objetivo institucional","Posicionar al DNP como referente en gestión institucional articulada, innovadora y efectiva.","Falta de oportunidad u omisión de la toma de decisiones para la mejora continua."," Estratégico","• Proceso Evaluación de Desempeño  Institucional","OAP","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X","X","X","X","X",null,"X",{"$f":"IF(E72<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A72,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nI3 Cambios normativos externos\n"},{"$f":"IF(E72<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A72,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E72<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A72,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E72<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A72,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E72<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A72,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E72<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V72,1),LEFT($X72,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E72<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A72,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Revisión y validación de información de la gestión y evaluación de procesos y componentes del SIG, con la aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos de \"seguimiento al modelo de la planeación institucional\", \"planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan anual de auditorías\", \"Revisión por la Dirección\" \n2. Generar informes y alertas a partir de la revisión de información de la ejecución de los mecanismos de seguimiento y evaluación del SIG\n3. Identificar las situaciones susceptibles de mejora en los procesos del DNP y formular las acciones (APCM, Gestión del Cambio o Plan de acción)\n4. Actualización y publicación de los documentos del MOP incluyendo la base de normativa\n5. Realizar seguimiento a la formulación de acciones y su efectividad, como resultado de las situaciones identificadas en las auditorías internas"},{"$f":"IFERROR(IF(E72<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A72,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A72,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E72<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A72,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Los valores de riesgo residual ya se encuentran en los valores mínimos posibles, se mantienen los mismos para evitar la materialización del riesgo. ","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Durante el primer cuatrimestre 2023, no se materializó el riesgo, los controles se aplican adecuadamente. ","La direccion técnica realiza la planeación estrategica y formula el plan de acción con base en los lineamientos definidos por la Oficina Asesora de Planeación\n\nSe realiza toma de decisiones medida a través del Proceso Evaluación de Desempeño Institucional","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Se debe validar riesgo de acuerdo al cambio en plataforma estratégica, validar los nuevos compromisos que quedaron en la revisión por dirección. "]
[118,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Evaluación de Desempeño  Institucional","Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de seguimiento y auditoria que orienten la toma de decisiones hacia la mejora continua","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular u omitir información de los resultados de las auditorías internas, evaluaciones y seguimientos  para direccionar la toma de decisiones "," Corrupción","• Procedimiento Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Auditorías (PAA)","OCI\nOCID\nOficial de Transparencia","OCI","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,"X",null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E73<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A73,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nE7 Información no sistematizada \nE10 Información no reservada sin publicar\n"},{"$f":"IF(E73<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A73,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E73<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A73,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E73<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A73,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E73<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A73,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E73<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V73,1),LEFT($X73,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E73<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A73,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Verificación y reporte de no conflicto de interés por parte de los auditores y segregación de funciones\n2. Revisión de la planeación, ejecución y elaboración del informe preliminar y definitivo de cada una de las auditorías, seguimientos y evaluaciones con el jefe de la OCI.\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n4. Validación de requisitos de formación, experiencia y conocimiento para la asignación de auditorías de cada vigencia"},{"$f":"IFERROR(IF(E73<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A73,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A73,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E73<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A73,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","1. Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad\n2. Evaluar los costos y restricciones técnicas de la implementación de soluciones de prevención de fuga de información en los sistemas de información y repositorios de la entidad","1. OAP- OAC- SARC- SGTH\n2. OTSI","1. 31/12/2022\n2.  30/06/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Durante el primer cuatrimestre 2024, se ejecutaron los controles de acuerdo con lo previsto.\n• En el Plan Anual de Auditoría (PAA) 2024, se realizó segregación y asignación de las actividades, así como declaración de no conflicto de intereses para cada uno de los auditores.\n• Para cada una de las auditorías correspondientes al primer ciclo de 2024, se está aplicando el tablero de control para verificar que la información objeto de la auditoría se encuentre en los repositorios establecidos por la OCI. \n•Revisión mensual de la información de las evaluaciones y seguimientos en los repositorios definidos por la OCI.\n• Se realizó verificación de competencias de los auditores de acuerdo con su perfil, para la asignación de las auditorías en el PAA.\n• Se realizó seguimiento y se socializa a los colaboradores sobre el código de ética del auditor.","\nSe aplicaron los programas operativos del componente de Gestión de Transparencia e Integridad.","Ejecutada","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No aplica"]
[119,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Contractual","Gestionar las necesidades contractuales del DNP mediante la adquisición de bienes y servicios para alcanzar las metas de los planes y proyectos de la entidad","Adquirir / contratar bienes o servicios  de forma tardía o que no  corresponden a lo requerido por la operación\n"," Operativo","Proceso Gestión Contractual","SCT","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,"X",{"$f":"IF(E74<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A74,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nE1 Información no disponible o incompleta\nE5 Información obsoleta\nI4 Vacíos normativos externos\n"},{"$f":"IF(E74<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A74,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nE2 - únicamente disciplinarias"},null,{"$f":"IF(E74<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A74,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E74<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A74,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"},{"$f":"IF(E74<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A74,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E74<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V74,1),LEFT($X74,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E74<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A74,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso\n2. Aplicación de los los flujos de aprobación establecidos en el SECOP II."},{"$f":"IFERROR(IF(E74<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A74,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A74,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E74<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A74,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir una casilla en impacto y mantener el nivel de probabilidad","1. Implementar un control correctivo que permita mitigar el impacto en caso de que el riesgo se materialice.\n2. Fortalecer el modelo de riesgos aplicable a cada proceso contractual, incluyendo desde su identificación en la fase de planeación de la contratación, hasta su monitoreo.  Dada la naturaleza de estos riesgos, no pueden ser incluídos dentro de la matriz integral, por lo tanto se debe desarrollar un esquema complementario, eficiente para la gestión de estos riesgos transitorios.  \n3. Fortalecer el modelo de supervisión y seguimiento a los resultados de la misma.\n4. Revisar y ajustar la probabilidad inherente del riesgos No. 119. ","1. SCT\n2-4. OAP - SCT","1. 30/04/2023\n2-3. 30/06/2023\n4. 30/04/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realiza un control de las asesorías efectuadas a las diferentes dependencias de la Entidad, así mismo, se presentan ante el Comité de Contratación las necesidades que de conformidad con la Resolución No. 3503 de 2022 deben se r presentados ante el Comité. Igualmente, se da uso a las listas de chequeo para la contratación en las diferentes modalidades.","Se han elaborado las actas de los Comités de Contratación en un término no mayor a 8 días. De igual manera, se ha dado cumplimento a lo establecido en el Manual de Contratación y a los procedimientos del proceso Gestión Contractual.","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[120,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Contractual","Gestionar las necesidades contractuales del DNP mediante la adquisición de bienes y servicios para alcanzar las metas de los planes y proyectos de la entidad","\nInadecuada o ineficiente  gestión de contratistas\n"," Operativo","Proceso Gestión Contractual","SCT\nSARC\nSST","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X",null,null,null,null,null,"X",{"$f":"IF(E75<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A75,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE5 Información obsoleta\n"},{"$f":"IF(E75<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A75,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E75<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A75,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E75<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A75,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"},{"$f":"IF(E75<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A75,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E75<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V75,1),LEFT($X75,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E75<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A75,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso Gestión Contractual. \n2. Revisión y aplicación de la normatividad dispuesta en el repositorio de la Subdirección de Contratación.\n3. Verificación de cumplimiento de requisitos de SST para contratistas (persona natural) de acuerdo con el manual operativo del componente de SST\n4. Inclusión de obligaciones de tipo ambiental en los contratos que puedan  contemplar aspectos e impactos ambientales de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Componente Ambiental "},{"$f":"IFERROR(IF(E75<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A75,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A75,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E75<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A75,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto mantener probabilidad","1, Fortalecer control correctivo para mitigar el impacto\n2. Fortalecer el modelo de riesgos aplicable a cada proceso contractual, incluyendo desde su identificación en la fase de planeación de la contratación, hasta su monitoreo.  Dada la naturaleza de estos riesgos, no pueden ser incluídos dentro de la matriz integral, por lo tanto se debe desarrollar un esquema complementario, eficiente para la gestión de estos riesgos transitorios.  \n3.  Fortalecer el modelo de supervisión y seguimiento a los resultados de la misma.  \n4. Revisar y ajustar la probabilidad inherente del riesgos No.120.  ","1. SCT\n2-4. OAP - SCT","1. 30/04/2023\n2-3. 30/06/2023\n4. 30/04/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realizan sensibilizaciones dirigidas a los supervisores de contratos en aras de fortalecer el ejercicio de supervisión y evitar la materialización del riesgo.","Toda la información generada por los contratistas reposa en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, así mismo, antes del cierre de los contratos en SECOP II se valida el cargue de los informes de ejecución por parte de los contratistas y de los supervisores.","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[122,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Contractual","Gestionar las necesidades contractuales del DNP mediante la adquisición de bienes y servicios para alcanzar las metas de los planes y proyectos de la entidad","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para alterar/modificar la información relacionada en estudios previos, pliego de condiciones, en adendas al pliego de condiciones o en evaluaciones de las propuestas"," Corrupción","• Procedimiento Elaboración del PABS y gestión Precontractual\n• Procedimiento Contratación de bienes y servicios","SCT\nOCID\nOficial de Transparencia","Todas las dependencias del DNP","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,"X",null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E76<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A76,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nI4 Vacíos normativos externos\n"},{"$f":"IF(E76<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A76,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E76<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A76,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E76<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A76,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E76<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A76,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E76<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V76,1),LEFT($X76,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E76<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A76,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Validación del proceso por el Comité de Contratación\n2. Divulgación, capacitación / entrenamiento de los aspectos importantes de la contratación a asesores de la subdirección y supervisores de contratos\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n4. Emitir concepto de viabilidad técnica para la adquisición de bienes o servicios con componentes tecnológicos"},{"$f":"IFERROR(IF(E76<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A76,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A76,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E76<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A76,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","1. Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad\n2. Evaluar los costos y restricciones técnicas de la implementación de soluciones de prevención de fuga de información en los sistemas de información y repositorios de la entidad.\n3. Fortalecer el modelo de riesgos aplicable a cada proceso contractual, incluyendo desde su identificación en la fase de planeación de la contratación, hasta su monitoreo.  Dada la naturaleza de estos riesgos, no pueden ser incluídos dentro de la matriz integral, por lo tanto se debe desarrollar un esquema complementario, eficiente para la gestión de estos riesgos transitorios.  \n4. Fortalecer el modelo de supervisión y seguimiento a los resultados de la misma.  ","1. OAP- OAC- SARC- SGTH\n2. OTSI\n3-4. OAP-SCT","1. 30/04/2023\n2.  31/12/2023\n3-4. 30/06/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados y eficaces. \n\nSe aplican los controles definidos en los procedimientos del Proceso Gestión Contractual. Igualmente, de conformidad con la Resolución 2665 de 2023 son presentadas para aprobación las necesidades de contratación por parte de los miembros del Comité de Contratación.","No aplica","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[123,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones","Suministrar y mantener la infraestructura informática existente y planeada a través de la  capacidad, disponibilidad y continuidad,  con el propósito de soportar la operación y el cumplimiento de metas de la entidad","Implementacion de Sistemas de informacion de TI que no estén alineados con la estrategia del negocio y lineamientos de TI"," Tecnología","• Procedimiento Diseño y desarrollo de TIC","OTSI ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,"X","X","X",null,null,"X",{"$f":"IF(E77<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A77,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA17 Incumplimiento en la aplicación de lineamientos/ directrices/ manuales/ metodologías/ procedimientos\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nD10 TecnologÍas no alineadas con el DNP\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n"},{"$f":"IF(E77<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A77,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n"},null,{"$f":"IF(E77<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A77,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E77<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A77,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E77<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A77,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E77<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V77,1),LEFT($X77,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E77<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A77,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento Diseño y/o Desarrollo de proyectos de TIC. Código: PT-TI-03,actividad 2 validacion del plan de proyecto actividad 5. seguimiento.\n2. Revisión de la alineación frente a los criterios definidos por la OTSI, a través de la lista de chequeo de los entregables asociados a la implementación de los sistemas de información en mesas de trabajo.\n3. Socializar a lideres funcionales y tecnicos de las dependencias en el manual operativo M-TI-01 Manual Operativo para la implementación y mantenimiento de sistemas de información del DNP"},{"$f":"IFERROR(IF(E77<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A77,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A77,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E77<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A77,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Mantener probabilidad e impacto","Como manejo desde los componentes del SIG se realizarán las siguientes acciones: Revisar y referenciar las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información","OAP-OTSI-GGDB","2023-06-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Durante el primer cuatrimestre 2023, no se materializó el riesgo y los controles se han venido ejecutando de acuerdo con lo previsto; La DGDP se acoge a las politicas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información.\n\nLos lideres funcionales y Tecnicos  aplican lo descrito en el proceso de “Diseño y/o   Desarrollo de proyectos de TIC”\n\nDe acuerdo con los puntos de control establecidos en el procedimiento Diseño y/o Desarrollo de proyectos de TIC, la dependencia diligenció el formato F-TI-06  Plan de Implementación de la PIIP (Actividad 2 ) y tiene programado envío de informe de Gestión del proyecto (Actividad 7) de la cual ha generado avances mensuales.\n\nIncorporación en los sistemas de políticas de manejo de contraseñas, roles, sesiones.\n\nParticipación en campañas de sensibilización de seguridad de la información\n\nDurante el primer cuatrimestre del 2023, no se materializo el riesgo y los controles se han venido ejecutando de acuerdo con lo previsto. Las dependencias responsables de los sistemas de información han aplicado los puntos de control, establecidos en el procedimiento PT - TI - 03 Diseño y desarrollo de proyectos TIC y han trabajado en coordinación con la OTSI, atendiendo los lineamientos y acogiendo políticas y controles de los componentes de seguridad de la información y de esta manera se encuentren acordes con las funciones misionales de la dependencia.","Los proyectos de TI de la DSEPP se han trabajado conjuntamente con la OTSI y están debidamente documentados en el PETI 2023-2026. Se cumplen los lineamientos que establece la OTSI y se realizan reuniones de trabajo conjunto.","En proceso ","No Aplica",null,"SI","Varios","Se decide incluir un subgrupo causal en la matriz de riesgos: Causa A17 Incumplimiento en la aplicación de lineamientos, directrices, manuales, metodologías, procedimientos establecidos. Se cambia probabilidad a A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
[124,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones","Suministrar y mantener la infraestructura informática existente y planeada a través de la  capacidad, disponibilidad y continuidad,  con el propósito de soportar la operación y el cumplimiento de metas de la entidad","Exceder la capacidad operativa planificada anualmente de la plataforma tecnológica."," Tecnología","• Procedimiento Administración de plataforma \n• Procedimiento Ateción a requerimientos de Servicios  TIC\n• Procedimiento Diseño y/o desarrollo de proyectos de TIC","OTSI ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,"X","X","X",null,"X","X",{"$f":"IF(E78<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A78,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC5 Instalaciones inseguras\nC6 Limitaciones presupuestales\nD1 Tecnologías obsoletas\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD4 Software no licenciado\nD5 Falla del hardware o software\nD6 Suspensión del fluido eléctrico\nD7 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nD9 Interrupción de servicios y suministros esenciales (Aire acondicionado, Agua)\nD10 Tecnologías no alineadas con el DNP\nE10 Entrega de información incompleta o insuficiente por parte de las dependencias\nF1 Manipulación de los registros de actividad (log)\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF8 Divulgación de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG2 Procesamiento ilegal de los datos\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG6 Habilitación de servicios innecesarios\nG10 Falta de proceso formal para la revisión\n(supervisión) de los derechos de acceso\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH9 Errores de configuración\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nH13 Deficiencias en la organización de roles y responsabilidades\nI2 Robo \nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n"},{"$f":"IF(E78<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A78,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\n"},null,{"$f":"IF(E78<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A78,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E78<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A78,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E78<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A78,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E78<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V78,1),LEFT($X78,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E78<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A78,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Elaborar un plan de capacidad y de proyección de crecimiento de la plataforma tecnológica para mantener la operación actual y los nuevos servicios.\n2. Realizar la Proyección de crecimiento de los recursos de la plataforma tecnológica del DNP\n3. Realizar el monitoreo de la capacidad operativa de la infraestructura Tecnológica\n4. Realizar la presentación al comite institucional de gestión y desempeño de los  ajustes de necesidades de TIC requeridos por las dependencias que afectan  la planeación de la capacidad operativa de la OTSI.\n5. Aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento Diseño y/o Desarrollo de proyectos de TIC. Código: PT-TI-03,actividad 2 validacion del plan de proyecto actividad 5. seguimiento."},{"$f":"IFERROR(IF(E78<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A78,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A78,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E78<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A78,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad y uno en impacto","\n1. Incluir los controles correctivos necesarios\n2. Revisar y referenciar las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información","OAP-OTSI-GGDB","1. 30/06/2023\n2. 30/06/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","La DODT coordina con la OTSI la infraestructura tecnológica requerida de acuerdo con las proyecciones de crecimiento de sus plataformas, siguiendo los procedimientos establecidos para ello.","Realizar el monitoreo de la capacidad operativa de la infraestructura Tecnológica.\nLa DODT no tiene bajo su responsabilidad las opciones de manejo de este riesgo.","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No aplica"]
[125,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones","Suministrar y mantener la infraestructura informática existente y planeada a través de la  capacidad, disponibilidad y continuidad,  con el propósito de soportar la operación y el cumplimiento de metas de la entidad","Indisponibilidad de la infraestructura informática de los ambientes productivos de servicios que soportan los procesos críticos de la Entidad."," Tecnología","• Procedimiento de Servicios de TIC","OTSI ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,"X","X",null,null,"X","X",{"$f":"IF(E79<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A79,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC2 Daños en infraestructura\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC5 Instalaciones inseguras\nC6 Limitaciones presupuestales\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\nD1 Tecnologías obsoletas\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nD6 Suspensión del fluido eléctrico\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nD10 Tecnologías no alineadas con el DNP\nE1 Información no disponible o incompleta\nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nE10 Entrega de información incompleta o insuficiente por parte de las dependencias\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF8 Divulgación de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG2 Procesamiento ilegal de los datos\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG5 Falta de mecanismos de identificación y\nautentificación, como la autentificación de\nusuario\nG6 Habilitación de servicios innecesarios\nG7 Falta de identificación y autentificación de\nemisor y receptor\nG9 Falta de procedimiento formal para el registro\ny retiro del registro de usuario\nG10 Falta de proceso formal para la revisión\n(supervisión) de los derechos de acceso\nH1 Fuego deliberado\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n"},{"$f":"IF(E79<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A79,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nI4 - Interrupción de actividades entre 1-2 semanas\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 61-80% tiempo orientado a la tarea crítica"},null,{"$f":"IF(E79<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A79,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E79<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A79,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E79<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A79,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E79<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V79,1),LEFT($X79,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E79<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A79,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Generación de backups.\n2. Seguimiento de ejecuciòn del contrato con el proveedor de servicios de Nube\nSeguimiento al Soporte y Mantenimiento de los Fabricantes de la Infraestructura tecnológica\n3. Monitoreo de disponibilidad de plataforma SPLUNK, Hyper-V Zabbix\n4. Infraestructura Replicada en Data Center Alterno\n5. Alta Disponibilidad de Infraestructura Tecnológica"},{"$f":"IFERROR(IF(E79<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A79,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A79,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E79<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A79,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Mantener probabilidad e impacto","Revisar y articular las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información","OAP-OTSI-GGDB","2023-06-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se ha dado cumplimiento al procedimiento del SIG aplicable conforme lo estructurado en el Plan de Acción, en especial lo definido en los puntos de control.\n\nSe analizan mensualmente los informes entregados por el proveedor del centro de datos donde se indica la gestión y comportamiento de la infraestructura con sus respectivos SLA´s y el cual es cargado a ORFEO como parte del proceso de supervisión.","Mensualmente se hace seguimiento al informe de gestión de la plataforma y  el cumplimiento de los SLA's por parte del proveedor de infraestructura..","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[126,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones","Suministrar y mantener la infraestructura informática existente y planeada a través de la  capacidad, disponibilidad y continuidad,  con el propósito de soportar la operación y el cumplimiento de metas de la entidad","Incumplimiento de los SLA para la recuperación de los servicios de TI productivos que soportan la operación de la entidad."," Tecnología","• Proceso de Gestión de Tecnología\n","OTSI ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,"X","X","X","X","X","X",{"$f":"IF(E80<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A80,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC6 Limitaciones presupuestales\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\nD1 Tecnologías obsoletas\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nD10 Tecnologías no alineadas con el DNP\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE7 Información no sistematizada \nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nE10 Entrega de información incompleta o insuficiente por parte de las dependencias\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG8 Falta de mecanismos de monitoreo\nH4 Averia del hardware\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n"},{"$f":"IF(E80<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A80,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\n"},null,{"$f":"IF(E80<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A80,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E80<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A80,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E80<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A80,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E80<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V80,1),LEFT($X80,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E80<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A80,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Contratación del servicio de Collocation para la infraestructura productiva que soporta los servicios de la Entidad.\n2. Plan de Recuperación de Desastres\n3. Actualización de las Fichas de Servicio"},{"$f":"IFERROR(IF(E80<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A80,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A80,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E80<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A80,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad e impacto","1. Revisar caracteristicas de controles y valoración.\n2. Revisar, ajustar, acordar politicas y controles en coherencia entre los componentes GD-SI- GCI  para la gestión de la información.\n3. Incluir control de simulacro del DRP componente tecnológico para la entidad. \n4. Incluir control relacionado con la implementación y prueba de planes de contingencias servicios de TI.","1. OTSI\n2. OAP-OTSI-GGDB\n3. OTSI\n4. OTSI","1-2. 30/04/2023\n3. 30/09/2023\n4. 30/06/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","La DODT sigue las indicaciones de la OTSI para asegurar la recuperación de su información en caso de desastres como por ejemplo, copias de respaldo para sus activos de información. \n\nSe realiza un proceso de recopilación de las lecciones aprendidas de la ejecución del DRP en los meses de noviembre y diciembre de 2023. Dichas lecciones aprendidas se transformaran en planes de trabajo para optimizar los de RTO y RPO del proceso del DRP.","La DODT no tiene opciones de manejo para este riesgo.\n\n- Se mantiene la ejecución de las copias de respaldo a las máquinas virtuales que soportan los sistemas de información de la Entidad, de acuerdo a la programación establecida y garantizando la retención de backups al continuar con el traslado a nube de las copias de respaldo que cumplen su periodo de retención OnPremise.","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[127,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de Comunicaciones","Conceptualizar y divulgar la información generada en el DNP a través de  diferentes canales de comunicación para mantener informados a los distintos grupos de interés","Divulgación inadecuada de información institucional."," Operativo","• Procedimiento Divulgación de Información ","OAC","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X","X","X","X","X",null,null,{"$f":"IF(E81<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A81,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE3 Fuentes no oficiales\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nF4 Abuso de privilegios de acceso\n"},{"$f":"IF(E81<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A81,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\n"},null,{"$f":"IF(E81<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A81,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E81<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A81,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E81<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A81,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E81<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V81,1),LEFT($X81,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E81<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A81,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Confirmar los contenidos a elaborar. \n2. Preparar y validar la información a divulgar.\n3. Mantener contacto permanente con las fuentes asignadas. "},{"$f":"IFERROR(IF(E81<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A81,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A81,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E81<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A81,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad y uno en impacto","1. Realizar oportunamente los reuniones de equipo de forma que se pueda programar con antelación la construcción de los contenidos a divulgar, asegurando las validaciones con las áreas correspondientes.\n2. Incluir controles detectivo y correctivo orientados a disminuir el impacto y fortalecer controles preventivos.\n3. Fortalecer la aplicación de los lineamientos para la gestión del conocimiento y la gestión documental para la conservación del conocimiento y la memoria institucional.\n4. Revisar y articular las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información.\n","1-2. OAC\n3. SARC-OAP- Dependencia del DNP responsable del monitoreo de riesgo. \n4. OTSI- GGDB-OAP\n   ","1-3. 30/12/2022\n4. 30/06/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Entre febrero y marzo se actualizó el procedimiento de Divulgación de la Información para ajustar nuestra gestión con las dinámicas propias de las dependencias, con esto se garantizó que no se materialice el riesgo de divulgar información institucional inadecuada. Para la divulgación de información interna se continua implementando el formato F-GC-01, cuando las dependencias requieren enviar información.","De acuerdo con la revisión del riesgo, se requiere realizar una mesa de trabajo con OAP para actualizar el control de este riesgo.","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[128,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P4  Propósito de Política SIG # 4","Orientar nuestra atención a los grupos de valor bajo principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, fomentando la comunicación, participación y el uso de canales de consulta y denuncia.","Incumplimiento de los términos legales  para resolver  y/o realizar traslado de las PQRSD a Autoridad competente"," Operativo","• Procedimiento Atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias","Todas las dependencias del DNP","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,"X",null,"X",null,null,{"$f":"IF(E82<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A82,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE7 Información no sistematizada \nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n"},{"$f":"IF(E82<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A82,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E82<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A82,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E82<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A82,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E82<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A82,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E82<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V82,1),LEFT($X82,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E82<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A82,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en el Procedimiento PT-PG-05 Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias\n2. Sensibilización a colaboradores del DNP en las disposiciones legales del Derecho de Petición e implicaciones disciplinarias por incumplimiento  de los términos legales.\n3. Promover el adecuado uso y aplicación de plantillas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.\n4. Sensibilización a las partes interesadas desde el formulario web PQRSD. \n5. Promover la aplicación del tipo de respuesta masiva en el Sistema de Gestión Documental ORFEO."},{"$f":"IFERROR(IF(E82<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A82,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A82,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E82<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A82,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto\ny uno en probabilidad","1. Realizar seguimiento al nivel de atención de las PQRSD por parte de las dependencias.\n2. Sensibilizar en las disposiciones legales del Derecho de Petición y Disciplinario.\n3. Sensibilización en el manejo del Sistema de Gestión Documental ORFEO.\n4. Sensibilizar las partes interesadas \n5. Definir un control correctivo que permita reducir el nivel de impacto\n","SARC","2023-04-30","2024-04-30","NO","No Aplica","En el periodo se atendieron las PQRSD dentro de los plazos establecidos y según lo establecido en el proceso \"PT-PG-05 Atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias\".\n\nEl abogado de la DODT encargado de PQRSD mantiene las alertas sobre vencimientos de respuesta y traslados (control 128.1).\n\nTodos los requerimientos recibidos por el Despacho se atienden satisfactoriamente y se responden dentro de los plazos legales establecidos. Para ello, se hace seguimiento a la trazabilidad de los requerimientos a través de Orfeo. \n\nSe realiza seguimiento de los términos legales para dar respuesta a las PQRSD, de la mano con la Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía, así mismo se generan reportes informales con base en la información que arroja la opción \"estadística\" en el aplicativo de ORFEO.\n\nLa SARC durante el primer cuatrimestre de 2024 ha realizado el seguimiento a la oportuna respuesta a PQRSD, así mismo se realizó la jornada de sensibilización para el correcto manejo de las PQRSD y la implicaciones disciplinarias por su no atención, dirigido a todos los colaboradores del DNP, se realizó la publicación de la carta de trato digno en la cual se indican entre otros los canales de atención y publicación de la circular 0006-8, en la cual se definen parámetros para la respuesta a PQRSD.\n\n","Los controles se han ejecutado de acuerdo con lo definido en la matriz integral de riesgos del DNP, se ha realizado el seguimiento a la oportuna respuesta a derechos de petición, se realza el acompañamiento a la áreas que lo requieren para realizar el trámite de respuesta en los términos de ley, se envían alertas de vencimiento a PQRSD, así mismo se han realizado las capacitaciones a los colaboradores de la entidad basados en casos reales, incluyendo el manejo que se debe realizar para cada caso, el uso de las plantillas de repuesta, publicación de la carta de trato digno y la circular 0006-8 referente a la respuesta a PQRSD.   ","En proceso ","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No aplica"]
[130,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de Comunicaciones","Conceptualizar y divulgar la información generada en el DNP a través de  diferentes canales de comunicación para mantener informados a los distintos grupos de interés","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular, alterar u ocultar información pública generada por la Entidad "," Corrupción","• Procedimiento Divulgación de Información \n• Procedimiento ​Publicación de productos editoriales\n• Procedimiento Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas​","OAC\nOCID\nOficial de Transparencia","Todas las dependencias del DNP","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,"X","X",null,null,{"$f":"IF(E83<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A83,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE7 Información no sistematizada \nF5 Acceso no autorizado\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\n"},{"$f":"IF(E83<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A83,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E83<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A83,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E83<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A83,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E83<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A83,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E83<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V83,1),LEFT($X83,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E83<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A83,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de controles establecidos en el procedimiento de Divulgación de Información\n2. Centralizar la administración de canales de divulgación externos incluyendo la asignación delegados web en las dependencias para publicación de contenidos en página web\n3. Seguimientos a secciones y contenidos obligatorios en página web y con base en necesidades de la ciudadanía - ITA Ley de transparencia \n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E83<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A83,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A83,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E83<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A83,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad","1. Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad\n2. Documentar una política de comunicaciones y establecer responsables de los contenidos de página web, especificamente los de secciones obligatoria de ley de transparencia y resolución 1519 de 2020 de mintic.\n","1. OAP- OAC- SARC- SGTH\n2. OAC-SG","2022-12-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados y eficaces. \n\nA través de la actualización del procedimiento de Divulgación de la Información se asegura que la información institucional divulgada tanto interna como externamente sea solicitada por las dependencias según su necesidad, y posteriormente sea verificada y ajustada por la OAC antes de la divulgación. \n\nTanto la Opción de manejo como los controles asociados al riesgo fueron efectivos, por cuanto permitieron que el riesgo no se materializara durante los primero cuatro meses de 2024. ","La opción de manejo implementada permite centralizar la administración de los canales de divulgación externos, incluyendo la asignación de los delegados web para la publicación de contenidos en la sede electrónica de la Entidad. Durante los primeros cuatro meses se realizó la actualización de los delegados de acuerdo a las contrataciones vigentes. ","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[131,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P4  Propósito de Política SIG # 4","Orientar nuestra atención a los grupos de valor bajo principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, fomentando la comunicación, participación y el uso de canales de consulta y denuncia.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la entrega de información clasificada y/o reservada  sin el cumplimiento del procedimiento legal"," Corrupción","• Procedimiento Atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias\n\n* Procedimiento Divulgación de información","Directores, subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores Grupos Internos deTrabajo.\nSARC\nOAC\nOCID\nOficial de Transparencia","Todas las dependencias del DNP","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,"X",null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E84<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A84,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\n"},{"$f":"IF(E84<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A84,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"B3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD5 - Incremento de costos más del 20% o variación mayor o igual al 15% del presupuesto de la entidad\nGenera indemnizaciones a terceros\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E84<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A84,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E84<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A84,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E84<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A84,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E84<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V84,1),LEFT($X84,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E84<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A84,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Sensibilizar en las disposiciones legales del Derecho de Petición(rechazo por motivo de reserva, recurso de insistencia) y/o Código Unico Disciplinario.\n\n2. Promover la actualización, adopción y socialización del  Instrumento de Gestión de la Información (Indice de Información Clasificada y Reservada).\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n4. Verificación previa de los temas a divulgar o publicar, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Divulgación de Información "},{"$f":"IFERROR(IF(E84<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A84,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A84,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E84<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A84,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Prevenir la ocurrencia del riesgo","1. Fortalecer a través de los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad\n2. Revisar las políticas y/o controles de seguridad de la información relacionadas con el componente de transparencia para garantizar el equilibrio entre la información que se publica y la que debe protegerse","1. SARC- OAP\n2. OTSI- OAP-SARC- OAC","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","La dirección no es responsable directo del riesgo, los funcionarios tienen el compromiso de la honestidad y transparencia.\n\nLos funcionarios y contratistas participan en la sensibilización sobre las disposiciones legales del derecho de petición, conocen y aplican el código de integridad. Se actualizó el instrumento de gestión de la información, indice de información clasificada y reservada.\n\nLa dependencia participa en las sensibilizaciones impartidas por el responsable del monitoreo del riesgo, atiende las recomendaciones, realiza seguimiento al instrumento de gestión de información y da cumplimiento al código de integridad.\n\nLos activos de información han sido revisados y categorizados. La dependencia mantiene información pública disponible al publico general, la cual puede ser consultada en el Observatorio Nacional de Logística, Transporte y Energía.\n\nLos controles  han sido efectivos y la DJSD atiende lo establecido en los componentes de seguridad de la información - componente de transparencia e integridad del SIG, es necesario informar que en la DJSD no se ha presentado posibles situaciones de corrupción.\n\nLa DODT vela porque la información solicitada se realice a través de los canales oficiales y sean radicadas según los procedimientos establecidos. Por ejemplo, se invita a las capacitaciones sobre derechos de petición de la entidad (control 131.1).\n\nEl control se realiza mediante la distribución de las actividades en las diferentes etapas del proceso asignadas en diferentes contratistas y funcionarios responsables de la ejecución de las actividades evitando que se acepte o reciba cualquier dadiva o beneficio por parte de funcionarios o contratistas de la Subdirección financiera.\n\nPara el monitoreo del riesgo 131,4 se realiza internamente la socialización de los avances de los productos del plan de acción para así realizar una verificación de la información que se publicará y se divulgará. Esta socialización se realiza cada semana.\n\nDurante el primer cuatrimestre de 2024 la DER participó en las sensibilizaciones relacionadas con los componentes de la seguridad de la información en materia de transparencia e integridad del SIG.\n\nLa clasificación de los Activos de información tienen actualizada las denominaciones de información Clasificada y Reservada. Las bases de datos de las evaluaciones se anonimizan antes de ser publicadas.\nLa DSEPP ha exhortado contíanuamente a sus colaboradores a realizar el curso de Transparencia y Luchas contra la corrupción. Los informes y documentos que genera la DSEPP se basan en la información registrada en sus sistemas de información y cualquier cambio requiere solicityud formal y concepto técnico.\n\nCuando se ha requerido se aplica el tratamiento de la información conforme a procedimientos establecidos para la atención a derechos de petición y verificando previamente los temas a divulgar o publicar.\n\nse impulsa continuamente a los colaboradores a realizar el curso de Transparencia y Lucha contra la corrupción. Los documentos que genera CONPES se basan en la información registrada en sus sistemas de información y en las políticas establecidas, cualquier cambio requiere solicitud formal y concepto técnico.\n\nLa OAC ha participado en las sensibilizaciones sobre monitoreo del riesgo.\n\n\nLa OAC verifica las solicitudes de publicación de información enviadas por las dependencias del DNP tanto interna como externa para garantizar la transparencia y oportunidad de la información publicado. \n\n\nTanto la Opción de manejo como los controles asociados al riesgo fueron efectivos, por cuanto permitieron que el riesgo no se materializara durante los primeros cuatro meses del año.  \n\nConforme se aplican por parte de los responsables del control, se participa en las actividades realizadas, en el período:\nControl 1: Participación o Informados sobre:\n-\tCharla sobre el correcto manejo de las PQRSD, y sus implicaciones disciplinarias.\n-\tTest de percepción sobre integridad.\n-\tRecuerda los canales de denuncia de posibles casos de corrupción\n\nControl 2: Participación en la charla de activos de información realizada por la OTSI el 21 de marzo de 202.\n\nSe realizó capacitación al equipo de la DPIP con la colaboración de una abogada de la SGISE en el mes de marzo, en la cual se trataron los temas relacionados con la PQRSD, derecho de petición, la normativa, modalidades, tiempos de respuesta y contenido mínimo de la respuesta.\n\nSe realizó la sensibilización para el correcto manejo de la PQRSD y la implicación disciplinaria por su no atención, correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, así mismo se publicó la carta de trato digno y de la circular 0006-8 en la cual se establecen lineamientos para la respuesta a PQRSD.\n\n\n\n\n\n","Se participó en las capacitaciones para el manejo de los derechos de petición y las políticas de controles de seguridad de la información, el componente de transparencia y el manejo para la información que se publica y se protege.\n\nLos activos de información han sido revisados y categorizados (información clasificada y reservada). La dependencia mantiene información pública disponible al publico general, la cual puede ser consultada en el Observatorio Nacional de Logística, Transporte y Energía. Los servidores están sensibilizados sobre la normatividad que rige el derecho de petición frente al motivo de reserva. \n\nde conformidad a la matriz integral de riesgos las dependencia responsables son SARC- OAP- OTSI- OAC, respecto de la DJSD se aplican los controles establecidos en los procedimientos, previniendo la materialización de este riesgo. \n\n'-Clasificación de los activos de información y su nivel de confidencialidad.\n-Anonimización de bases de datos a ser publicadas\n-Mensajes de advertencia legal sobre protección de datos en los sistremas de información\n-Sólo se publica información con la autorización de la SGISE o la Oficina de Comunicaciones.\n","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[132,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de Comunicaciones","Conceptualizar y divulgar la información generada en el DNP a través de  diferentes canales de comunicación para mantener informados a los distintos grupos de interés","Uso inadecuado de la imagen institucional."," Operativo","• Procedimiento Divulgación de Información \n• Procedimiento de Publicaciones de Productos Editoriales","OAC","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,"X",null,null,null,null,{"$f":"IF(E85<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A85,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nG1 Uso no autorizado del equipo\nH10 Alteración accidental de la información\n"},{"$f":"IF(E85<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A85,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\n"},null,{"$f":"IF(E85<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A85,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E85<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A85,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E85<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A85,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E85<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V85,1),LEFT($X85,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E85<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A85,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Registro de los lineamientos para el correcto uso de la imagen institucional.\n2. Realizar una labor permanente y aleatoria de monitoreo a contenidos externos de forma que no se vulnere el cumplimiento de los lineamientos gráficos establecidos para la Entidad."},{"$f":"IFERROR(IF(E85<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A85,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A85,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E85<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A85,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir 1 cuadrante en probabilidad y en impacto","Asegurar que la utilización de los elementos iconográficos y términos se realice de forma correcta antes de divulgar los diferentes productos realizados desde el GCRP, y monitorear de forma continua otros productos y publicaciones realizados por otras áreas y terceros.\n\nFortalecer y complementar los controles preventivos, detectivos y correctivos\n","OAC","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","La OAC, y en específico los contratistas del equipo audiovisual, verifica el uso correcto de la imagen institucional determinada por la Guía Grafica del Gobierno Nacional enviada por Presidencia de la República para el diseño de piezas audiovisuales.","'Para el seguimiento del uso correcto de la imagen institucional, se realizó durante los primeros cuatro meses de 2024 una labor aleatoria de verificación de contenidos externos.","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[133,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Financiera","Registrar la ejecución de los recursos mediante el reconocimiento de las operaciones financieras y económicas para presentar información relevante, comprensible y útil para el control y toma de decisiones.","No registrar/ o no garantizar coherencia en  las operaciones presupuestales, contables o  de tesorería de la entidad"," Operativo","• Procedimiento Cierre de vigencia\n• Procedimiento Programa anual de caja\n• Procedimiento Administración cajas menores \n• Procedimiento Pagos\n• Procedimiento Análisis Elaboración y Presentación de Estados Contables","SF \nDC-SGR","SF\n","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E86<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A86,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nF5 Acceso no autorizado\nI3 Cambios normativos externos\n"},{"$f":"IF(E86<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A86,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nE2 - únicamente disciplinarias"},null,{"$f":"IF(E86<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A86,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"5. MUY ALTA"},{"$f":"IF(E86<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A86,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"C5 El evento puede ocurrir diariamente"},{"$f":"IF(E86<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A86,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E86<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V86,1),LEFT($X86,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E86<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A86,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Revisar y validar la información de conciliaciones\n2. Revisión normativa y consulta a entes reguladores\n3. Asignacion de pares en la dependencia para la ejecución de actividades y transferencia del conocimiento"},{"$f":"IFERROR(IF(E86<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A86,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A86,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E86<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A86,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad e impacto","Fortalecer controles detectivo y correctivo para reducir el impacto y la probalidad","SF","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","se revisó y validó la información de las conciliaciones;Se revisa la normatividad vigente y se asignaron pares en la dependencia para la ejecución de las actividades.\n\nPara el periodo de reporte no se ha materializado el riesgo y se aplican los controles establecidos. Revisar y validar la información de conciliaciones, revisión normativa y consulta a entes reguladores.","El registro de las operaciones presupuestales, contables y de tesorería del DNP,  se realizan acorde con los procedimientos","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[134,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Financiera","Registrar la ejecución de los recursos mediante el reconocimiento de las operaciones financieras y económicas para presentar información relevante, comprensible y útil para el control y toma de decisiones.","Deficiencia en el control a las operaciones presupuestales, contables o de tesorería.  "," Operativo","• Procedimiento Cierre de vigencia\n• Procedimiento Programa anual de caja\n• Procedimiento Administración cajas menores\n• Procedimiento Pagos\n• Procedimiento Análisis Elaboración y Presentación de Estados Contables","SF\nDC-SGR\n","SF\n","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E87<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A87,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nF5 Acceso no autorizado\nI3 Cambios normativos externos\n"},{"$f":"IF(E87<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A87,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E87<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A87,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E87<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A87,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E87<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A87,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E87<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V87,1),LEFT($X87,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E87<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A87,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Reuniones con las dependencias sobre el seguimiento de la ejecución presupuestal y validación del posible rezago presupuestal a constituirse.\n2. Revisar y validar la información de conciliaciones, revisión normativa y consulta a entes reguladores\n3. Uso del sistema SISGESTIÓN para la solicitud del CDP, control de viáticos, trámite y confirmación de pagos."},{"$f":"IFERROR(IF(E87<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A87,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A87,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E87<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A87,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto","Revisar controles y su valoración, determinar controles detectivo y correctivo para reducir el impacto","SF","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Estas operaciones se realizan a través del aplicativo SIIF II del Ministerio de Hacienda, lo que garantiza el control de las operaciones presupuestales, contables y de tesorería.","No Aplica ","Ejecutada","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[135,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Financiera","Registrar la ejecución de los recursos mediante el reconocimiento de las operaciones financieras y económicas para presentar información relevante, comprensible y útil para el control y toma de decisiones.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la inclusión de gastos (pagos, transferencia de recursos) no autorizados"," Corrupción","• Procedimiento Cierre de vigencia DNP\n• Procedimiento Programa anual de caja\n• Procedimiento Administración de cajas menores\n• Procedimiento Pagos\n• Procedimiento Análisis Elaboración y Presentación de Estados Contables","SF , GC GTE , GCC, GPR\nDC - SGR\n OCID\nOficial de Transparencia","SF\nDC - SGR","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E88<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A88,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nF5 Acceso no autorizado\n"},{"$f":"IF(E88<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A88,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"B2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E88<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A88,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E88<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A88,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E88<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A88,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E88<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V88,1),LEFT($X88,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E88<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A88,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento de pagos\n2. Aplicar los puntos de control del procedimiento de Administración cajas menores\n3. Validadores y control de registros en los aplicativos SIIF NACION y/o SPGR\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E88<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A88,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A88,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E88<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A88,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC- SGTH","2022-12-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados y eficaces. \n\nNo se han identificado situaciones asociadas con el riesgo, y se han aplicado los controles identificados.\n\nEl control se realiza cada vez que se gestiona un pago mediante el registro en el aplicativo SIIF II de acuerdo a los parámetros del MHCP, evitando con esto recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la inclusión de gastos no autorizados.","Clasificación de los activos de información y su nivel de confidencialidad.","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[139,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso de Coordinación y Articulación ","Facilitar los procesos que se deben llevar a cabo para brindar una adecuada coordinación, articulación, armonización y consolidación de las temáticas que trata los instrumentos de planeación para suplir necesidades de los grupos de interés","Programar y/o distribuir y/o Asignar el presupuesto de inversión del PGN y las EICE Y SEM sin verificar el cumplimiento de requisitos normativos, los planes, proyectos y programas presentados."," Operativo","• Programación Presupuestal de la inversión PGN\n• Programación Presupuestal de las EICE y SEM","DPIP (SIID, SISAE)","DPIP\nDPII","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E89<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A89,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\nI4 Vacíos normativos externos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n"},{"$f":"IF(E89<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A89,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E89<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A89,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E89<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A89,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E89<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A89,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E89<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V89,1),LEFT($X89,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E89<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A89,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los Procedimientos de  Programación Presupuestal de la inversión PGN\n• Programación Presupuestal de las EICE y SEM\n2. Realizar sensibilización a los sectoriales cuando existan cambios normativos o procedimentales en los procesos de programación presupuestal\n3. Los aplicativos MGA y  el sistema de información dispuesto (PIIP)  incluyen reglas para la aplicación del marco normativo según el procedimiento de programación del PGN\n4. Registro y actualización de los conceptos de los proyectos  que se incluyen en el POAI \n5. Comunicación con el listado de los proyectos de las entidades que aún tienen la leyenda previo concepto DNP, la cual se envía a las entidades con copia a las Direcciones técnicas para que subsanen las observaciones que originaron el previo. "},{"$f":"IFERROR(IF(E89<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A89,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A89,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E89<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A89,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Continuar con las actividades de actualización de la PIIP","DPIP","2023-06-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","SISAE-SIIDN\n139,1 - Se aplican los puntos establecidos en los procedimientos y se hace seguimiento a través del plan de acción\n139,2 - Para el periodo evaluado no se ha realizado capacitación general al equipo, sin embargo se capacita en puesto de trabajo a los nuevos integrantes del equipo\n139,3 - El aplicativo  MGA  y PIIP se encuentran abiertos para que las entidades realicen la actualización y registro de los proyectos para la programación vigencia 2025\n139,4 - Se realiza verificación de proyectos por parte de las direcciones técnicas en la PIIP\n139,5 - Las entidades se encuentran registrando y actualizando sus proyectos, para el periodo no aplica. \n139,6 - Las entidades se encuentran registrando y actualizando sus proyectos, para el periodo no aplica. ","Se ha prevenido la materialización del riesgo. ","En proceso ","No Aplica",null,"SI","Controles","Se actualiza control 139,2 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[140,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso de Coordinación y Articulación ","Facilitar los procesos que se deben llevar a cabo para brindar una adecuada coordinación, articulación, armonización y consolidación de las temáticas que trata los instrumentos de planeación para suplir necesidades de los grupos de interés","Autorizar recursos de inversión  del presupuesto general de la nación, a programas y proyectos cuyos productos e impactos no puedan evaluarse."," Operativo","• Programación Presupuestal de la inversión PGN","DPIP (SIID, SISAE), DPIIP ","DPIP\nDPII","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E90<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A90,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nF2 Manipulación de la configuración\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n"},{"$f":"IF(E90<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A90,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E90<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A90,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E90<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A90,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E90<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A90,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E90<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V90,1),LEFT($X90,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E90<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A90,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en el Procedimiento de  Programación Presupuestal de la inversión PGN\n2. Realizar capacitación y/o sensibilizaciones en formulación de proyectos de inversión \n3. Realizar filtros de calidad de la información de las entidades y del DNP a través de los sistemas de información"},{"$f":"IFERROR(IF(E90<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A90,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A90,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E90<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A90,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Fortalecer las actividades para evitar la materialización del riesgo, implementación de la PIIP","DPIIP","2023-06-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","La DPII aplica puntos de control establecidos en el procedimiento de programación presupuestal de la inversión; diseña y ejecuta estrategia de capacitación y sensibilización en formulación y seguimiento de proyectos; se implementan filtros de calidad en los servicios de negocio desarrollados en la PIIP y se realiza depuración y mantenimiento de los sistemas vigentes para territorio.\n\nSISAE-SIIDN\n140,1 - Se aplican los puntos establecidos en los procedimientos \n140,3 - Las entidades registran su proyectos para la programación de la inversión a través de la PIIP y se encuentra en curso a la fecha. ","Servicios de negocio implementados para entidades financiadas con Presupuesto General de la Nación PGN.  En el segundo semestre de 2024 se inician pilotos y proceso de migración acorde con la implementación de la PIIP  para entidades territoriales. \n\n'Se realiza la prevención de la materialización del riesgo","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[141,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso de Coordinación y Articulación ","Facilitar los procesos que se deben llevar a cabo para brindar una adecuada coordinación, articulación, armonización y consolidación de las temáticas que trata los instrumentos de planeación para suplir necesidades de los grupos de interés","Distribuir los recursos del SGP y SGR sin dar observancia al marco legal aplicable"," Operativo","• Procedimiento Distribución de los recursos del SGP\n• Procedimiento Distribución de los recursos del SGR\n• Procedimiento Programación Presupuestal de la inversión PGN","SDRT\nDPIP","DPIP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E91<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A91,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n"},{"$f":"IF(E91<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A91,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\n"},null,{"$f":"IF(E91<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A91,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E91<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A91,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E91<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A91,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E91<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V91,1),LEFT($X91,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E91<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A91,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar capacitación de personal en el marco del rol del DNP en el proceso de distribución de los recursos y en la programación de los mismos por fuentes de financiación\n2. Validación de la información de distribución por parte de funcionarios y contratistas Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales (SDRT). "},{"$f":"IFERROR(IF(E91<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A91,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A91,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E91<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A91,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Socializar y mantener informado al equipo sobre la normatividad aplicable y vigente, los cambios a presentarse y modificaciones en curso. ","DPIP\nSDRT\n","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","SDRT\n141,1 - No se ha realizado para el periodo teniendo en cuenta que se realizó capacitación en el mes de diciembre.\n141,2 - Se realiza la validación de la distribución de recursos de manera mensual para el SGP, el SGR y funcionamiento SGR. Una vez revisada la validación se informa al jefe de la dependencia si se encuentran diferencias para realizar los ajustes necesarios antes de el envío a las entidades territoriales. ","Se previene la materialización del riesgo","Ejecutada","Efectiva",null,"NO ","No Aplica","No aplica"]
[143,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Asistencia Técnica","Fortalecer las capacidades técnicas de entidades públicas del orden nacional y territorial en temas propios de la misionalidad del DNP","Desarrollar actividades de asistencia técnica que no generen las capacidades requeridas y/o resultados esperados a los grupos de valor que reciben la asistencia"," Estratégico","• Procedimiento Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP\n• Procedimiento Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP\n• Procedimiento Capacitación en temas de competencia del DNP\n• Procedimiento Mesa de ayuda\n• Procedimiento de Contratación de créditos externos de Inversión de la nación y sus garantizados","Direccciones Técnicas y dependencias   responsables por aplicación del proceso, que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","Direccciones Técnicas y dependencias   misionales que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,"X",null,null,"X",{"$f":"IF(E92<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A92,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n"},{"$f":"IF(E92<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A92,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE1 - Sin efectos disciplinario"},null,{"$f":"IF(E92<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A92,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E92<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A92,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E92<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A92,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E92<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V92,1),LEFT($X92,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E92<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A92,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos que hacen parte del proceso de asitencia técnica \n2. Realizar plan de trabajo de acuerdo con las solicitudes recibidas, en el cual se establece el cronograma, responsable y seguimiento\n3. Analizar la evaluación de la asistencia técnica a partir de la encuesta de satisfacción realizada al grupo de valor que recibe la asistencia técnica.\n4. Programar actividades de refuerzo a la asistencia para aquellos grupos de valor que producto del análisis lo requieran\n5. Establecer las acciones de mejora para atender las situaciones calificadas con un nivel bajo de satisfacción."},{"$f":"IFERROR(IF(E92<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A92,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A92,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E92<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A92,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","Actualizar metodologias de asistencia tecnia ","SGR","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","La DT aplica los puntos de control establecidos en los procedimientos que hacen parte del proceso de asistencia técnica, desde su planeación, así como su ejecución, de igual forma se cuenta con el apopyo humano para brindar las asistencias tecnicas de la DGDP.\n\nSe aplican procedimientos y puntos de control documentados; se elabora plan de trabajo, estrategia y cronograma de capacitación; se llevan registros de asistencia de asesoría y capacitación,    y se realizan evaluaciones para la formulación de acciones de mejora.\n\nEn las dos capacitaciones técnicas planteadas en el Plan de Acción de la DIES para el 2023, se planteó un Plan de Trabajo con un cronograma específico, de igual forma se ha venido aplicando un formato de evaluación de cada sesión para contribuir a la mejora continua, se cuenta con listas de asistencia para definir puntos a mejorar.\n\nDe manera mensual se hace seguimiento a las solicitudes de asistencia técnica recibidas para confirmar si se están dando respuestas de fondo. \n\nSe realizan recomendaciones mensuales para mejorar el desarrollo de las asistencias técnicas y el reporte de las mismas. \n\nControl 1: se da aplicación a los puntos de control establecidos en los procedimientos en los que participa la Dirección de Gestión y Promoción:\n1.  PT-AT-02 Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP: las solicitudes recibidas son cargadas en el aplicativo ORFEO, verificadas y registradas en el aplicativo \"SIIAT\", para posterior programación de la atención solicitada por parte de la Entidad Territorial o actor del SGR, como resultado se elabora ficha SIIAT o se realiza mesa de técnica de trabajo. El consolidado, revisado, validado y cargado en el disco O del DNP y registro en el aplicativo SISGESTIÓN. Para el I cuatrimestre se dio atención a un total de 1.760 solicitudes. Código producto 5604.\n\n2. PT-AT 04 Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP: se efectúo la selección de los grupos de valor priorizados o focalizados (entidades municipales y departamentales) objetivo de la oferta institucional de Asistencia Técnica de la DGP, cuyo resultado arrojó un total de 373 entidades territoriales del orden municipal y 20 del orden departamental, así mismo, se estableció plan de trabajo del esquema de asistencia técnica de la subdirección. Para el cuatrimestre se atendió el 5% de las entidades focalizadas, con cobertura a un (1) departamento y diecinueve (19) municipios, efectuando un primer acercamiento a funcionarios y colaboradores de las oficinas de planeación municipales y departamentales. El registro se carga en el aplicativo SISGESTIÓN y disco O del DNP. Código producto 5606.\n\n3. PT-AT-05 Capacitación en temas de Competencia del DNP: las solicitudes son recibidas y radicadas en el aplicativo ORFEO, las cuales se gestionan y se atienden según programación, realización virtual o presencial y evaluación de la satisfacción. La demanda conforme plan de trabajo define objetivo, alcance, cronograma y seguimiento. La oferta institucional de capacitación se ejecutó con base en los establecido en plan de trabajo y Estrategia de Transferencia del Conocimiento de la DGP. Por demanda para el cuatrimestre se recibieron y atendieron un total de 27 solicitudes, llevando a cabo 39 jornadas con una participación de 795 asistentes, en temas del SGR. Por oferta para el cuatrimestre se da cumplimiento según lo programado con el 100%, con la ejecución del ciclo I \"Regalías para la vida\", con un consolidado total de 17 jornadas realizadas y con una participación de 3.438 asistentes. El registro se carga en el aplicativo ORFEO, SISGESTIÓN y disco O del DNP. Código productos 5630 y 5631.\n\n4. PT-AT-01 Mesa de Ayuda: las solicitudes recibidas en infosgr@dnp.gov.co se revisan y registra tickes en la herramienta aplicativo CA Service Desk Manager, creándose el caso con número de ticket para atención en los niveles 1, 2 y 3 conforme el tipo de incidencia registrada. En el Cuatrimestre se recibieron y atendieron 2.453 solicitudes de los aplicativos SUIFP-SGR; MGA, GESPROY, los cuales fueron solucionados, cerrados o gestionados a través del direccionamiento al área competente por parte de la DGP, los casos escalados se les efectúa seguimiento hasta su cierre. El registro y seguimiento se carga en el seguimiento mensual de plan de acción de la dependencia aplicativo SISGESTIÓN y disco O del DNP. Código producto: 5685.\n\nControl 2: de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de acompañamiento en temas de competencia del DNP, se definió plan de trabajo el cual incorpora la focalización, objetivo, alcance, cronograma y seguimiento, el soporte de los resultados del acompañamiento se registra en el aplicativo ORFEO y aplicativo SIIAT, conforme la actividad realizada. Para el procedimiento de capacitación en temas de competencia del DNP, se definió plan de trabajo para dar atención a la demanda y oferta ejecutadas conforme Estrategia de Transferencia del Conocimiento de la DGP. Control 3: medición de la satisfacción, conforme el procedimiento para el procedimiento de capacitación en temas de competencia del DNP, una vez es finalizada la jorna\n\n\n \n","Se ha realizado seguimiento mensual al cumplimiento de los planes de trabajo de asistencia técnica.\n\nLa DSEPP cuenta con un equito técnico encargado de cada uno de los sectores y temáticas asignadas por la Dirección del DNP, en las asistencias técnicas que se llegan a realizar, de ser necesario, se involucra a los expertos de la Direcciones Técnicas.","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No aplica"]
[144,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Asistencia Técnica","Fortalecer las capacidades técnicas de entidades públicas del orden nacional y territorial en temas propios de la misionalidad del DNP","Tener una oferta de asistencia técnica desarticulada para atender las necesidades de los grupos de valor"," Operativo","• Procedimiento Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP\n• Procedimiento Capacitación en temas de competencia del DNP\n- Procedimiento Asesoramiento en aspectos de competencias del DNP","Direccciones Técnicas y dependencias   responsables por aplicación del proceso, que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","Direccciones Técnicas y dependencias   misionales que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,"X",null,null,"X",{"$f":"IF(E93<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A93,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nE1 Información no disponible o incompleta\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n"},{"$f":"IF(E93<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A93,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nE1 - Sin efectos disciplinario"},null,{"$f":"IF(E93<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A93,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E93<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A93,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"B3 Ocurre ente el 40 – 59% de los casos"},{"$f":"IF(E93<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A93,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E93<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V93,1),LEFT($X93,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E93<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A93,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso:  Asesoramiento, Acompañamiento y capacitación en temas de competencia del DNP.\n2. Realizar mesas de trabajo por dependencias y/o entidades para identificar intereses comunes, acuerdos y posibles articulaciones."},{"$f":"IFERROR(IF(E93<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A93,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A93,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E93<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A93,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Implementar la política de llegada al territorio","DER","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se aplican los puntos de control según se define en los procedimientos del proceso. Se planifica al interior de la dependencia el desarrollo de las capacitaciones, se identifica los actores estratégicos y los temas más relevantes para dar cumplimiento a lo previsto en el PND.\n\nLa DJSD se ciñe al procedimiento en aspectos de competencia del DNP y constantemente la DJSD monitorea y realiza el respectivo seguimiento de los avances ejerciendo con ello la aplicación de los puntos de control, no permitiendo con ello la materialización de este riego.\n\nDurante el primer cuatrimestre de 2024 la DER aplicó los puntos de control establecidos en los procedimientos que hacen parte del proceso de asistencia técnica. Así mismo, durante el periodo la DER implementó la tercera fase de Juntos por el Territorio y realizó las asistencia técnicas en coordinación con todas las dependencias del DNP.\n\nLa DSEPP ha adoptado una estrategia de estandarizar los criterios de Seguimiento al PND, al PMI y a los ODS para llegar con un discurso unificado ante los jefes de planeación sectorial y organismos de control, es así como los sistemas de información Sinergia, Siipo y ODS se presentan como un conjunto articulado. Los actividades de Seguimiento y Evaluación se realizan en concordancia con las prioridades institucionales y del gobierno.\n\nSe aplican puntos de control establecidos en el proceso de asistencia técnica y procedimientos de capacitación, asesoría y acompañamiento. Se elaboró plan de trabajo, estrategia y cronograma de capacitación;  se llevan registros de asistencia de asesorías y capacitaciones realizadas, así como de evaluaciones de satisfacción para la formulación de acciones de mejora. Registros en R:\\BPI\\CAPACITACIÓN SPIIP\\2024\n\nEl Grupo CONPES unifica los criterios de Elaboración, Seguimiento y Sistemas de información SisCONPES y se presentan como un conjunto articulado.\n\nControl 1: se da aplicación a los puntos de control establecidos en los procedimientos en los que participa la Dirección de Gestión y Promoción:\n\n1.  PT-AT-02 Asesoramiento-6303:  las solicitudes recibidas son cargadas en el aplicativo ORFEO, verificadas y registradas en el aplicativo \"SIIAT\", para programar la atención al usuario. Como resultado se elabora ficha SIIAT o se realiza mesa de técnica de trabajo, con lo cual se evidencia el asesoramiento brindado por la SAT, con base en el manual establecido, cuyo reporte es consolidado, revisado, validado y cargado en el disco O del DNP y posterior registro del avance mensual en el aplicativo SISGESTIÓN. Para el I cuatrimestre se dio atención a un total de 909 solicitudes. Las solicitudes pendientes por atender de enero, febrero y marzo al corte se encuentran atendidas al 100%\n\n2. PT-AT 04 Acompañamiento -6250 y 6242 para los dos servicios propuesto en el plan de acción: se efectuó focalización, definió plan de trabajo. Se hace seguimiento y consolidación de los resultados del cuatrimestre, el seguimiento se reporta y carga en el SISGESTIÓN y disco O del DNP. Se brindó acompañamiento a 10 entidades municipales y Se brindó acompañamiento a 5 comunidades étnicas beneficiarias del SGR, de conformidad con la programación establecida respectivamente. Se cumple con el 100% de la totalidad prevista para el primer cuatrimestre\n\n3. PT-AT-05 Capacitación 6199: las solicitudes son recibidas y radicadas en el aplicativo ORFEO, las cuales se gestionan y se atienden según programación, planificación. Agenda, contenido, realización virtual o presencial y evaluación de la satisfacción. Se recibieron y atendieron un total de 6 solicitudes, llevando a cabo 8 jornadas con una participación de 247 asistentes \n\n4. PT-AT-05 Capacitación 6214: la oferta institucional de capacitación se ejecutó con base en lo establecido en plan de trabajo y Estrategia de Transferencia del Conocimiento de la DGP.  Por oferta para el cuatrimestre se da cumplimiento según lo programado con el 100%, con la ejecución del ciclo denominado INTEGRA! \"Regalías para el cambio\", con un consolidado total de 15 jornadas realizadas y 4.837 asistentes.\n\nEl registro y seguimiento se carga en el seguimiento mensual de plan de acción de la dependencia aplicativo ORFEO, SISGESTIÓN y disco O del DNP. Código productos 6199 y 6214.\n\n\nControl 2: se han realizado mesas de trabajo por dependencias y/o entidades para identificar intereses comunes, acuerdos y posibles articulaciones.\n\n\n\nArticulaciones con actores del SGR: a través de la ejecución de “Integra” I Ciclo “Regalías para la Vida” se tiene programado: charlando de regalías con los Ministerios, en el que el diálogo sobre regalías se hace entre los técnicos de la SG SGR y los equipos técnicos de regalías en los Ministerios y Departamentos Administrativos que también emiten conceptos a los proyectos que se presentan al SGR. \n\nUna vez ejecutado los soportes y registros en el seguimiento mensual de plan de acción de la dependencia aplicativo ORFEO, SISGESTIÓN y disco O del DNP. Código productos 6214. \n\nSCCI\n144,1 - Se aplican los puntos de control del procedimiento Contratación de créditos externos de Inversión de la nación y sus garantizados\n* Se remite CT de la enmienda a los contratos de prestamo BID 3610/OC-CO, BIRF 8649 y BIRF 8798. Tales emiendas se realizan para formalizar el cambio de ejecutor del Fondo establecido mediante la Resolución 0276 del 5 febrero de 2024 del MHCP, la cual traslada la administración de este Fondo de la UNGRD al Ministerio de Igualdad y Equidad,\n* Revisión del documento Conpes de Concepto favorable (primer borrador) para el PfR de Catastro Multiproposito.\n* Se tramitó un concepto técnico para la ampliación del plazo de desembolsos de la operación 4934/OC-CO Políticas de empleo y los convenios suscritos a este.\nS:\\3000 SDG Subdirección General\\3020 SC Subdireccion de Credito\\2. CREDITO EXTERNO\\Destinacion Especifica\n\nLa DGDP monitorea los productos del PA y realiza el respectivo seguimiento de los avances de los mismos, de igual forma de ha dado cumplimiento a los procedimientos asociados al proceso de asistencia técnica, desde su planeación, así como su ejecución, de igual forma se cuenta con el personal técnico para brindar las asistencias técnicas requeridas.\n\n","Se aplican los puntos de control según se define en los procedimientos del proceso. Se planifica al interior de la dependencia el desarrollo de las capacitaciones, se identifica los actores estratégicos y los temas más relevantes para dar cumplimiento a lo previsto en el PND. Se viene cumpliendo con los productos asociados a las capacitaciones que atienden las necesidades de los grupos de valor identificados.\n\nLa DJSD evita la materialización de este riesgo acogiendo lo establecido en el procedimiento en aspectos de competencia del DNP y realizando de manera periódica el seguimiento de este producto.\n\nDesde la DER se está liderando el proceso de diseño e implementación del modelo de Llegada al Territorio, en el cual se busca la articulación de la oferta institucional de la entidad a las entidades territoriales para fortalecer sus los procesos de planeación y gestión pública.\n\n'Se realizaron jornadas de capacitación general sobre los sistemas Sinergia, Siipo y ODS a los jefes de las Oficinas de Planeación Sectorial, entidad y personal que participa en la actualización de la información en los mismos.\n-Se ha desarrollado en los sistemas de información una coherencia entre los diferentes temas de Seguimiento para presentarlos con un gran conjunto (uniformidad).\n\n'A cargo de la Dirección de Estrategia Regional -DER. Cuando lo requiere, la DPII coordina los servicios de asistencia técnica con esta dependencia.\n\n'Se realizó una actualización al Manual de Usuarios de SisCONPES\n\n'Se han realizado mesas de trabajo par la articulación de la asistencia técnica.\n","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No aplica"]
[145,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de la información, conocimiento e innovación ","Innovar los procesos de producción y procesamiento de información oportuna que facilite la toma de decisiones y la generación de conocimiento.","Generar información inexacta o errada para la toma de decisiones o generación de conocimiento "," Operativo","Todos los procedimientos del proceso de Gestión de la Información, conocimiento e innovación","Direccciones Técnicas y dependencias   responsables por aplicación del proceso, que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","Direccciones Técnicas y dependencias   misionales que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,"X","X",null,null,"X",{"$f":"IF(E94<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A94,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA11 Conflicto de interés\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nE1 Información no disponible o incompleta\nE4 Información inconsistente\nI3 Cambios normativos externos\n"},{"$f":"IF(E94<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A94,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E94<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A94,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E94<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A94,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"},{"$f":"IF(E94<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A94,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E94<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V94,1),LEFT($X94,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E94<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A94,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión de información, conocimiento e innovación \n2. Consultar la información cargada por la entidad en los aplicativos fuentes del  SSEC (antes SMSCE). En caso de no encontrar disponible la información en el aplicativo se genera alerta en el sistema a la entidad para el cargue y posterior consulta\n3. Dejar el registro de los hallazgos identificados en el marco de la visita\n4. Aplicar Manual de inversión pública nacional Modificaciones y autorizaciones al gasto de inversión del Presupuesto General de la Nación​\n5. Informar mediante el registro en la ficha preparatoria de juntas y comités las alertas identificadas frente a la información incompleta para la toma de decisiones. "},{"$f":"IFERROR(IF(E94<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A94,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A94,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E94<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A94,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","1. Fortalecer los controles preventivos, fortalecer la identificación de necesidades claras antes del inicio. \n2.  Fortalecer la generación de la calidad estadística\n3.  Fortalecer la aplicación de los lineamientos para la gestión del conocimiento y la gestión documental para la conservación del conocimiento y la memoria institucional.\n4. Documentar el procedimiento para la priorización de proyectos y realizar  la revisión y  actualización de la metodologia.","1. 2. Dependencias misionales- OAP\n3. SARC-OAP- Dependencia del DNP responsable del monitoreo de riesgo. \n4. SGSGR - DGP SGR","1.2. 30/04/2023\n3. 30/04/2023\n4. 30/04/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se revisan los puntos de control establecidos en los procedimientos en la formulación del plan de acción y durante la ejecución del mismo.\n\nSe aplican los puntos de control definidos para el procedimiento de gestión información, conocimiento e innovación. Se diligencian las fichas de participación en comités y juntas señalando las posibles alertas o información faltante. Se aplica el manual de inversión pública para las modificaciones o autorizaciones presupuestales.\n\nSe aplican los puntos de control establecidos en los procedimientos relacionados con gestión de la información. La información producida por la dependencia es analizada por los equipos técnicos y luego de validaciones se encuentra disponible de manera pública en el Observatorio Nacional de Logística, Transporte y Energía. Por otra parte. se realizan revisiones preparatorias y se analiza la información (ficha preparatoria) para la participación de la entidad en juntas y comités.\n\n145.1 Se aplican los puntos de control establecidos en el procedimiento según producto establecido en el plan de acción\n145.2 , 3 , 4 no aplican al despacho\n145.5 A través de la ficha preparatoria de información se registran las alertas u observaciones frente a información incompleta allegada por terceros. \n\nSe hace seguimiento a la aplicación de los controles de acuerdo a la matriz integral de riesgos \n\nSe monitorea constantemente el riesgo 145.1 aplicando seguimiento a la información creada mediante revisiones entre diferentes funcionarios y contratistas de la Dirección.   \n\n\nDurante el primer cuatrimestre de 2024 la DER aplicó los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión de información, conocimiento e innovación. \n\nMensualmente los líderes de Sector o Puntos del Acuerdo de Paz ingresan a la plataforma Sinergia y Siipo respectivamente  para realizar la evaluación de los reportes realizados por cada una de las entidades y dependiendo el tipo de información registrada se “Aprueba” o se “Rechaza” (en caso de ser rechazado se justifica en la plataforma y automáticamente le llega el reporte a la entidad) el mensaje.  \nEl consultor encargado de la recolección de información de la Encuesta de Percepción Ciudadana al PND presentó a la DSEPP, como parte de sus productos, los procesos por medio de los cuales se asegura la Calidad de los Procesos de Recolección de la Información, las estrategias orientadas a enfrentar dificultades y eventualidades y el Plan de Calidad para la recolección.   Lo anterior fue debidamente revisado y validado por el Comité Técnico de Seguimiento de la Encuesta, el cual está conformado actualmente por contratistas de la DSEPP.\n\n\nLos lineamientos técnicos y metodológicos se actualizan según necesidades identificadas, se validan por la Alta Dirección en el marco de la planeación estratégica y se realiza seguimiento y revisión de calidad como productos del plan de acción. Se aplican procedimientos y puntos de control documentados para la elaboración de Lineamientos técnicos y metodológicos.\n\nSe realizan controles y seguimiento a los informes y documentos que genera CONPES, con el continuo acompañamiento de las DT, cualquier cambio requiere solicitud formal y concepto técnico.\n\nSe han aplicado los controles de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. El número de control es 145,1\n\nControles:\nPT-GI-12 Verificación de Requisitos- PAZ: se da cumplimiento a los puntos de control establecidos en el procedimiento: \n- Descargue diario del Reporte \"Proyectos Pendientes”; - Diligenciamiento y distribución del reparto “; - Emisión de ficha de prealistamiento conforme con los formatos establecidos; - Emisión de la ficha de VR en SUIFP, conforme lo establecido en el manual; - Seguimiento y control por parte de revisor de VR, registra las observaciones acordes con lo detallado en el formato: F-GI-10 Seguimiento de la verificación de requisitos (R); - Validar la ficha emitida con prealistamiento no cumple y ficha de VR versión final, el equipo de validación conformado por un (1) Consultor metodológico, un (1) Consultor técnico y el líder de VR, revisan y recomienda la ficha final sobre los criterios establecidos, cuyo resultado se ve registrado en las actas que emita dicho equipo FT-H-11 Listado de asistencia, las cuales se carga en el aplicativo ORFEO. \n\nPara el cuatrimestre Se recibieron y atendieron un total de 258 solicitudes, expedidas dentro de los 15 días establecidos para su emisión y cargue en el aplicativo SUIFP-SGR. Registro y seguimiento mensual (SISGESTIÓN y disco O del DNP). Producto 6223.\n\nPT-GI-11 Emisión de CTUS de proyectos financiados con recursos del SGR: se da cumplimiento a los puntos de control establecidos en el procedimiento: \n\n- Recibir solicitud, conforme el manual para la emisión de conceptos en la DGP, se verifican el tipo de proyecto y competencia; - Asignar y Solicitar la revisión preliminar según criterios (sector del proyecto de inversión, trazabilidad de asignación del proyecto para su revisión, cantidad de proyectos asignados, días transcurridos en las asignaciones de otros proyectos) y notifica al nivel 1 y 2.; - No se recibieron solicitudes para asignar coordinador regional y consultor de Asistencia Técnica para emitir ficha de completitud de requisitos; - Realizar la revisión del proyecto, se elabora concepto - ficha SIIAT, por parte del nivel 1 de la SGP, se revisa la coherencia y consistencia del proyecto en los componentes metodológico, técnico y adicionales; - Revisar, validar y aprobar: conforme a los niveles de revisión; Nivel 2: revisa el concepto elaborado (ficha SIIAT), valida la consistencia y coherencia; Nivel 3: revisa y valida conforme vistos buenos y conformidad jurídica; - Emitir concepto, una vez se cuenta con versión final de la ficha SIIAT y cargue en el aplicativo SUIFP-SGR. La dependencia ha producido su emisión en el término establecido. En el cuatrimestre se recibieron y atendieron un total de 7 solicitudes. Registro y seguimiento mensual (SISGESTIÓN y disco O del DNP). Producto 6260.\"\n\n\nSISAE-SIIDN\n145,1 - Se aplican los puntos de control del procedimiento, se encuentra actualizado el procedimiento de emisión de conceptos del PGN, se elabora una matriz de seguimiento a los conceptos del PGN y las EICE y sem. Se realiza seguimiento a través del plan de acción. \n145,4 - Se realiza la revisión y actualizacion del Manual para trámites presupuestales del PGN, se encuentra publicado en el SIG y es consultado por los sectorialistas\nSCCI\n145,1 - Se aplican los puntos de control para el procedimiento de Emsion de Conceptos de Capacidad de Endeudamiento, en los conceptos emitidos durante el primer cuatrimestre de 2024\n145,8 - Se realiza la revision de los analistas de la SCCI en los conceptos emitidos durante el primer cuatrimestre de 2024\nDPIP\n145,1 - Se aplican los puntos de control del procedimiento de lineamientos técnicos/metodologías en aspectos de competencia del DNP, se hace seguimiento a través del plan de acción\nSDRT\n145,1 - Se aplican los puntos de control del procedimiento. \n\nDurante el periodo del monitoreo se aplicaron los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión de información, conocimiento e innovación, los cuales fueron efectivos para evitar la materialización del riesgo.\n\n\n\n\n","Se fortalece el control preventivo a través del seguimiento a la implementación de los procedimientos para garantizar la calidad estadística, se aplican los lineamientos para la gestión del conocimiento y documental para preservar la memoria institucional.\n\nComo parte del fortalecimiento de los controles, se han elaborado los planes de trabajo y los primeros documentos preliminares para revisión y visto bueno. Así mismo se documentan los avances de búsqueda de información y desarrollo de los documentos. \n\nse han aplicado los puntos de control establecidos en los procedimientos de gestión de información, conocimiento e innovación.\n\nSe aplican los puntos de control establecidos en los procedimientos relacionados con gestión de la información. La información producida por la dependencia es analizada por los equipos técnicos y luego de validaciones se encuentra disponible de manera pública en el Observatorio Nacional de Logística, Transporte y Energía. Por otra parte. se realizan revisiones preparatorias y se analiza la información (ficha preparatoria) para la participación de la entidad en juntas y comités.\n\n\nCada participación en juntas y comités cuenta con el control establecido de la generación de la ficha preparatoria antes de cada participación.\n\nSe ejecuto en un 100% el cumplimiento de opciones de manejo previniendo la materialización del riesgo. Revisando detalladamente la información creada por la DEE.\n\nLa DER reporta mensualmente en la plan de acción los productos asociados al proceso de gestión del conocimiento, específicamente el de lineamientos técnicos en el plan de acción. Esta información es revisada y aprobada previo a su publicación para que se alinee con los objetivos estratégicos de la entidad. \n\n'Revisión continua de la información reportada mediante criterios técnicos predefinidos para cada sitema de información. Utilización de fuentes de información oficiales.\nGeneración de reportes de avance para los directivos del DNP.\nValidación de la información reportada mensualmente en los sistemas de información antes de ser publicada.\n\n'Las metodologías y lineamientos técnicos se revisan periódicamente y se actualizan conforme a los desarrollos de plataforma y necesidades de los usuarios.\n\n'La DGP, para el análisis y evaluación de las solicitudes que se allegan para la emisión de Fichas de CTUS y fichas de Verificación de requisitos, aplica lo dispuesto en las orientaciones y normatividad vigente para su emisión. \n\n'Se realizan las actividades previstas para fortalecer el proceso, y se ha cumplido con el plan de acción del 2024.\n\n\n\n\n\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio. "]
[146,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Monitoreo, Seguimiento y Control","Generar información actualizada sobre el estado de avance de las políticas, planes, programas, proyectos y compromisos de gobierno que permita actuar oportunamente frente a las desviaciones detectadas durante su ejecución y que contribuyan a la toma de decisiones.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la toma de decisiones en el monitoreo, seguimiento y control de PPPP "," Corrupción","• Procedimiento Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP\n• Procedimiento Verificación de avance y resultados SGR\n• Procedimiento Monitoreo al SGP PG y AE\n• Procedimiento Control al SMSCE del SGR\n• Procedimiento Control al SGP","Direccciones Técnicas y dependencias   responsables por aplicación del proceso, que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia\nOCID\nOficial de Transparencia","Dependencias Misionales ","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,"X",{"$f":"IF(E95<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A95,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n"},{"$f":"IF(E95<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A95,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E95<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A95,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E95<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A95,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E95<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A95,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E95<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V95,1),LEFT($X95,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E95<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A95,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control\n2. Realizar el seguimiento a través del aplicativo web SisCONPES 2.0 asignando usuarios con roles específicos de reporte y revisión en cada corte y consultar de manera pública los resultados de la información reportada y aprobada en los cortes anteriores.\n3. Generar los informes de seguimiento sectorial con base en la  información única  registrada en el Sistema de Información Dispuesto (PIIP).\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n5. \nPublicar las fichas trimestrales en la página web donde se evidencia el avance de los  pactos territoriales suscritos. "},{"$f":"IFERROR(IF(E95<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A95,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A95,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E95<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A95,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","1. Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad\n2. Revisar y ajustar el control 146,3 en relación con el sistema de información el cual se reporta.","1. OAP- OAC- SARC-SGTH\n2. DPIP","1. 30/04/2023\n2. 30/06/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados y eficaces. \n\nSe aplican los puntos de control relacionados con el seguimiento a compromisos establecidos en PPPP.\n\nse han aplicado los puntos de control establecidos en el proceso de monitoreo, seguimiento y control.\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O.\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O\n\nLos informes y documentos que genera la DSEPP se basan en la información registrada en sus sistemas de información y cualquier cambio requiere solicitud formal y concepto técnico.\nLuego de validar la información es aprobada y queda pública. Existen diferentes roles para el manejo de la información.\n\nNo se ha materializado el riesgo durante el periodo y se aplica el control 146,1.\n\nSISAE-SIIDN\n146,1 - Se realizan los informes de seguimiento a víctimas y de seguimiento sectorial, tomando como base la información registrada en la PIIP\n146,3 - Se realizan los informes de seguimiento a víctimas y de seguimiento sectorial, tomando como base la información registrada en la PIIP\nSCCI\n146,1 - Se analiza la informacion y se solicitan ajustes si es necesrio para los productos del plan de acción, relacionados\nDPIP\n146,1 - Se elaboran los informes de seguimiento tomando como base la información registrada en las herramientas informáticas como lo son la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP y Mapa Inversiones, se hace seguimiento a través del plan de acción.\n\nLa DT ha ejecutado los controles del programa de integridad y legalidad del componente de transparencia e integridad del SIG, sin que a la fecha exista denuncias por asuntos de corrupción, evidenciando que los controles son suficientes, igualmente, se han aplicado los puntos de control de los procedimientos definidos en el proceso de monitoreo, seguimiento y control, de acuerdo con lo programado en el plan de acción de la dependencia.\n\nSe ha dado cumplimiento al procedimiento del SIG aplicable, conforme lo estructurado en el Plan de Acción, en especial lo definido en los puntos de control alineados con la planeación estratégica. Y no se ha recibido o alertado ninguna denuncia o reporte de posibles situaciones de corrupción.\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\n\nSe aplicaron los controles establecidos en el procedimiento de Control del SSEC del sistema general de regalías - transitoriedad para evitar el direccionamiento de la toma de decisiones y \n\n- Se aplicaron los puntos de control establecidos en los procedimientos del Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control y también los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses y se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n\n\n\n","Se tienen definidos los controles en la opción de manejo. La SDC realiza chequeo cruzado  del que proyecta, revisa y posterior la firma del Subdirector con el fin de evitar direccionamiento en las decisiones. \nSe han implementado los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad.\n\nSe realiza la verificación de información de los pactos suscritos y cargue de información en los expedientes de Orfeo.  \n\nSe utiliza la información de las herramientas informáticas (SPI - PIIP) para la elaboración de informes de seguimiento sectorial ","En proceso ","No Aplica",null,"SI","Controles","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio.\n\nSe actualiza control 146,3 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[149,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P1  Propósito de Política SIG # 1","Generar productos confiables, oportunos y útiles que garanticen su producción y difusión a los grupos de valor, con enfoque preventivo de la gestión integral de riesgos, la sostenibilidad, continuidad de las operaciones, para dar cumplimiento y logro de los objetivos institucionales y compromisos de la entidad. \n","Generar productos (Bienes y servicios) que no cumplan con las especificaciones requeridas y/o que no respondan a las necesidades de los grupos de valor a los que se dirigen"," Estratégico","• Proceso de Planeación y Gestión Orientada a Resultados/Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP\n• Procesos misionales","OAP\nDirecciones Técnicas y Dependencias Misionales que formulan los productos en la vigencia","Direcciones Técnicas y Dependencias Misionales que formulan los productos en la vigencia","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X","X","X","X","X",null,"X",{"$f":"IF(E96<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A96,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\nA16 Comunicación / interlocución interna insuficiente\n"},{"$f":"IF(E96<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A96,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E96<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A96,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E96<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A96,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"},{"$f":"IF(E96<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A96,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E96<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V96,1),LEFT($X96,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E96<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A96,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos para los cuatro procesos misionales en sus respectivos procedimientos misionales para atender las necesidades de los actores\n2. Aplicación de los puntos de control del procedimiento de \"Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación por Procesos\"\n3. Aplicación y verificación del ciclo de gestión de productos (bienes y servicios del DNP) de acuerdo con el \"Manual para la Planeación y Desarrollo de Productos del DNP\n4. Monitoreo y evaluación de productos misionales de acuerdo con las características establecidas para los procesos misionales\n5. Aplicación de tratamiento de \"salidas no conformes\""},{"$f":"IFERROR(IF(E96<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A96,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A96,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E96<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A96,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","La DT monitorea los productos del PA de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos, se realiza seguimiento con el fin de que los mismos se ajusten al mismo, se aplican los puntos de control asociados a los procedimientos de los procesos de coordinación y articulación, gestión de información conocimiento e innovación, asistencia técnica y monitoreo  se realiza el control y seguimiento de los entregables de los productos del plan de acción con el que de que los mismos atiendan las necesidades de los gruppos de valor.\n\nLos productos de la dirección son generados de acuerdo con la planeacion institucional y la plaeacion estrategica y enfocados para cumplir con las necesidades del DNP. La documentación de los productos definitivos del plan de acción se encuentran en: O:\\Planeacion Institucional\\PLANEACIÓN 2022\\Soportes Plan de Acción\\DENDD - Dirección de Economía Naranja y Desarrollo Digital.\n\nSe aplican procedimientos y puntos de control documentados relacionados con asistencia técnica y desarrollo de otros productos del plan de acción de la DPII: Documentos metodológicos e informes relacionados con el diseño y mantenimiento de sistemas de información.\n\n\n","Se sigue manteniendo los controles y verificación de sus productos de P.A. para el cumplimiento de los objetivos establecidos.\n\nTodos los productos generados por la DSEPP incorporan retroalimentación de las diferentes partes involucradas directamente. Todos los documentos son revisados por las Directivas del DNP, las Direcciones Técnicas y los responsables cabezas sectoriales. Todos los intercambios de información se hacen mediante comunicaciones oficiales.","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[151,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Jurídica","Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la defensa judicial, con el fin de pevenir el daño antijurídico.","Realizar una inadecuada  defensa judicial  de los intereses de la entidad"," Operativo","• Proceso de Gestión Jurídica","OAJ ","OAJ\nDirecciones técnicas","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E97<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A97,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE3 Fuentes no oficiales\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nI3 Cambios normativos externos\n"},{"$f":"IF(E97<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A97,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E97<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A97,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E97<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A97,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E97<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A97,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E97<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V97,1),LEFT($X97,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E97<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A97,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Revisión y seguimiento por parte del abogado al insumo técnico\n2. Revisión de la normativa, jurisprudencia, entre otros en la plataforma contratada por el DNP y en la Web.\n\n3. Revisión por la firma de vigilancia judicial contratada (correo electrónico y publicaciones en página Web).\n4. Verificación de idoneidad y experiencia en la contratación de servicios profesionales\n5. Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades"},{"$f":"IFERROR(IF(E97<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A97,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A97,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E97<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A97,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se adelantan permanentemente los controles:\n\n- Revisión y seguimiento por parte del abogado al insumo técnico\n- Revisión de la normativa, jurisprudencia, entre otros en la plataforma contratada por el DNP y en la Web.\n- Verificación de idoneidad y experiencia en la contratación de servicios profesionales\n- Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades\"","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[152,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Jurídica","Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la defensa judicial, con el fin de pevenir el daño antijurídico.","\nConceptos jurídicos emitidos de manera deficiente"," Operativo","• Proceso de Gestión Jurídica","OAJ ","OAJ\n\nDirecciones técnicas","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E98<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A98,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\n"},{"$f":"IF(E98<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A98,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E98<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A98,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E98<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A98,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E98<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A98,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E98<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V98,1),LEFT($X98,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E98<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A98,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. \nRevisión y seguimiento por parte del abogado al insumo técnico\n2. Revisión en el disco O de conceptos emitidos en casos similares\n3. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento Emisión de conceptos jurídicos"},{"$f":"IFERROR(IF(E98<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A98,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A98,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E98<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A98,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para este riesgo se aplican los siguientes controles:\n- Revisión y seguimiento por parte del abogado al insumo técnico\n- Revisión en el disco O de conceptos emitidos en casos similares\n- Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento Emisión de conceptos jurídicos\"","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[153,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso de Coordinación y Articulación ","Facilitar los procesos que se deben llevar a cabo para brindar una adecuada coordinación, articulación, armonización y consolidación de las temáticas que trata los instrumentos de planeación para suplir necesidades de los grupos de interés","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de calcular y/o distribuir los recursos de financiamiento público"," Corrupción","• Procedimiento Distribución de los recursos del SGP\n• Procedimiento Programación Presupuestal de la inversión PGN\n• Procedimiento Liquidación y Distribución de Excedentes Financieros y Destinación de Utilidades\n• Procedimiento Pactos Territoriales","SDRT, SISAE, SIID, DPII, DPIP, GNPT\nOCID\nOficial de Transparencia","DPIP\nGGNPT","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,"X",{"$f":"IF(E99<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A99,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n"},{"$f":"IF(E99<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A99,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E99<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A99,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E99<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A99,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E99<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A99,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E99<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V99,1),LEFT($X99,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E99<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A99,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Validación de la información de distribución por parte de funcionarios y contratistas Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales (SDRT). \n2. Capacitar a los funcionarios que realizan la distribución de recursos, indicando las implicaciones legales que tiene para la entidad y los funcionarios una incorrecta consolidación y distribución de los recursos.         \n3. Realizar la respectiva validación jurídica por parte de los abogados de la SGISE a  las instrucciones de abono a cuenta de los recursos no corrientes del SGR y a los documentos de distribución del SGP.\n4. Asignación de las cuotas sectoriales a través del Sistema de Información Dispuesto (PIIP) para distribución por parte de las entidades\n5. Verificación del registro de la información de los estados contables en el aplicativo Liquidación y Distribución de Excedentes Financieros y Detinación de Utilidades."},{"$f":"IFERROR(IF(E99<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A99,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A99,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E99<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A99,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","1. Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad\n2. Revisar y ajustar los controles relacionados con SUIFP o con SPI ya que la nueva herramienta es la PIIP.","1. OAP- OAC- SARC-SGTH.\n2. SPIIP","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados y eficaces. \n\nSe elaboró plan de proyecto PIIP y de mantenimiento SUIFP. Los servicios de negocio construidos incluyen controles aplicables a todo el ciclo de inversión pública y  parámetros de validación de la información, contribuyendo a su trazabilidad y proporcionando herramientas para monitoreo y seguimiento. En el primer cuatrimestre se desarrollo el proceso\" planear la ejecución\" en el marco del modelo integral de seguimiento en la PIIP PGN con lo cual se contribuye a generar otros indicadores para el  monitoreo de los recursos.\n\n153,1 - Se realiza la validación de la distribución de recursos de manera mensual para el SGP, el SGR y funcionamiento SGR. Una vez revisada la validación se informa al jefe de la dependencia si se encuentran diferencias para realizar los ajustes necesarios antes de el envío a las entidades territoriales. \n153,2 - No se ha realizado para el periodo teniendo en cuenta que se realizó capacitación en el mes de diciembre.\n153,3 - Se envía los insumos y el oficio proyectado para las instrucciones de abono a cuenta no corrientes a revisión y ajuestes del equipo jurídico de la SGISE.  \n153,4 - Se aplican los puntos de control de los procedimientos y se hace seguimiento a través del plan de acción de la dependencia. \nSISAE - SIIDN\n153,4 - Se aplican los puntos de control de los procedimientos y se hace seguimiento a través del plan de acción de la dependencia. \n153,5 - Se realiza el registro de la información contable en el aplicativo EXUT y se genera el reporte consolidado de utilidades\n153,7 - Se realiza la asignación de cuotas del presupuesto de inversión para la vigencia 2024, los proyectos se encuentran en ejecución.\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\n","Continua en proceso de implementación la Plataforma Integrada de Inversión Publica PIIP, en el primer cuatrimestre de 2024 se lanzó el proceso\" planear la ejecución\" en el marco del modelo integral de seguimiento en la PIIP PGN con lo cual se contribuye a generar otros indicadores para el  monitoreo de los recursos. \n\n'Se realiza la prevención de la materialización del riesgo con los controles establecidos.\n\n","Ejecutada","Efectiva","GGNPT:No se encontro el control 153,6 Elaboración del plan de acción anual del pacto territorial, aprobado por el Consejo Directivo","SI","Controles","Se actualiza control 153,7 de acuerdo con la solicitud de la dependencia."," "]
[155,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P7  Propósito de Política SIG # 7","Gestionar y controlar la documentación durante su ciclo de vida, con el propósito de mejorar la eficiencia y desarrollo de los procesos internos y asegurar la memoria institucional y el patrimonio documental de la entidad.","Pérdida de memoria institucional"," Estratégico","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","SARC\nOTSI\nOAP","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,"X","X","X","X",null,null,{"$f":"IF(E100<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A100,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nE1 Información no disponible o incompleta\nF11 Ataque destructivo\nH11 Destrucción de información\nJ7 Corrosión, Polvo\nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n"},{"$f":"IF(E100<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A100,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E100<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A100,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E100<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A100,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E100<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A100,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E100<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V100,1),LEFT($X100,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E100<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A100,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Acompañamiento y asesoria a las dependencias en la actualización, creación o eliminación de documentos.\n2. Digitalización de los documentos fisicos con el fin de evitar el deterioro ante posibles solicitudes de prestamo mediante el uso del sistema Orfeo.\n3. Aplicar las políticas de seguridad de la información y seguimiento al Plan de trabajo de Seguridad de la Información - componente informático\n4. Reconstrucción  de la información o duplicación del expediente, en los casos de pérdida de documentación física, de acuerdo con lo establecido en el  Manual para la gestión de documentos y administración de archivos. \n5. Verificar la devolución de material prestado de acuerdo con las condiciones y  los tiempos establecidos para la devolución"},{"$f":"IFERROR(IF(E100<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A100,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A100,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E100<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A100,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Mantener probabilidad e impacto","Como manejo desde los componentes del SIG se realizarán las siguientes acciones: \n1. Revisar y articular las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información\n2.  Fortalecer la aplicación de los lineamientos para la gestión del conocimiento y la gestión documental para la conservación del conocimiento y la memoria institucional.","1. OTSI-SARC- OAP- GGDB.\n2. SARC-OAP- Dependencia del DNP responsable del monitoreo de riesgo. ","1.31/12/2023\n2. 31/12/2023","2024-04-30","SI","Se realizó el reporte de los dos hechos en la perdida documentos públicos y se inició la reconstrucción de la completitud de los expedientes siguiendo el procedimiento establecido en el Acuerdo 07 de 2014, artículo 7.","Se elaboró los documentos de \"memoria de reconstrucción del expediente o documento\" y se hace diligenciamiento del seguimiento en el avance de la reconstrucción hasta finalizar el proceso.","1. Para la integración de políticas y controles desde los componentes, se ha avanzado en la identificación del ciclo de gestión de la información y la participación desde los componentes en cada etapa.\n\n2. Se realizan actividades proyectadas desde los programas operativos de los componentes\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No aplica"]
[156,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Administrativa","Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, así como la gestión  de documentos y administración de archivo de la entidad, para soportar la operación, encaminada al cumplimiento de metas institucionales.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de apropiar bienes de la entidad "," Corrupción","• Procedimiento Administración de bienes muebles e inmuebles","GISO - SARC\nOCID\nOficial de Transparencia","Todas las dependencias del DNP","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E101<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A101,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC4 Instalaciones inadecuadas\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI4 Vacíos normativos externos\n"},{"$f":"IF(E101<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A101,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E101<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A101,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E101<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A101,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E101<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A101,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E101<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V101,1),LEFT($X101,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E101<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A101,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Autorizar acceso fisico al almacén \n2. Aplicar los puntos de control del procedimiento de Administración de bienes e inmuebles\n3. Realizar seguimiento a la consitencia de los inventarios fisicos vs lo reportado en el aplicativo. \n\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E101<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A101,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A101,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E101<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A101,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Evitar la materialización del riesgo, dado que no es posible reducir mas su probabilidad","1. Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad\n2. Documentar politica de acceso restringido al almacen en el Manual de Administración de bienes e inmbuebles. ","1. OAP- OAC- SARC- SGTH\n2. GISO","1. 31/12/2022\n2. 30/04/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para el periodo de reporte no se ha materializado el riesgo y se aplican los controles establecidos, se realiza seguimiento de los bienes entregados a los consultores.\n\nEl Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina para prevenir el riesgo  de pérdida de bienes recibió de las personas ajenas al grupo que requirieron ingreso al almacén, solicitud de autorización de ingreso a través de correo enviado a la Coordinadora del GISO; de otro lado se han aplicado los puntos de control del procedimiento de administración de bienes muebles e inmuebles.\n\nTanto la Opción de manejo como los controles asociados al riesgo fueron efectivos, por cuanto permitieron que el riesgo no se materializara. La Oficina de Control Interno Disciplinario dentro del cuatrimestre I de 2023 no emitió decisión de fondo en materia disciplinaria por conductas conexas al riesgo.  No se adelantaron capacitaciones sobre el Régimen Disciplinario aplicable a los servidores del DNP, se realizó análisis de las tipologías conductuales de mayor incidencia disciplinaria (apertura de procesos disciplinarios) y se realizaron capacitaciones sobre el Derecho de Petición y la incidencia disciplinaria.","Participar en la socialización del componente de Transparencia e Integridad","En proceso ","No Aplica",null,"No Aplica","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[158,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Contractual","Gestionar las necesidades contractuales del DNP mediante la adquisición de bienes y servicios para alcanzar las metas de los planes y proyectos de la entidad","Adquirir/ contratar bienes, servicios u obras que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas"," Operativo","• Proceso Gestión Contractual","Subdirección de Contratación","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X","X","X","X","X",null,"X",{"$f":"IF(E102<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A102,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nE4 Información inconsistente\n"},{"$f":"IF(E102<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A102,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E102<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A102,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E102<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A102,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"},{"$f":"IF(E102<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A102,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E102<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V102,1),LEFT($X102,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E102<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A102,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso\n2. Dar respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en los procesos de contratación."},{"$f":"IFERROR(IF(E102<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A102,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A102,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E102<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A102,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto mantener probabilidad","1. Implementar un control correctivo que permita mitigar el impacto en caso de que el riesgo se materialice.\n2.  Implementar encuestas anónimas o un mecanismo en el que se evalúe entre los proponentes de los procesos de contratación la percepción sobre la transparencia y la objetividad de estos procesos. \n3. Fortalecer el modelo de riesgos aplicable a cada proceso contractual, incluyendo desde su identificación en la fase de planeación de la contratación, hasta su monitoreo.  Dada la naturaleza de estos riesgos, no pueden ser incluídos dentro de la matriz integral, por lo tanto se debe desarrollar un esquema complementario, eficiente para la gestión de estos riesgos transitorios.  \n4. Fortalecer el modelo de supervisión y seguimiento a los resultados de la misma.  \n5. Revisar y ajustar la probabilidad inherente del riesgos No.158  \n6. Incluir un control en relación con estudios de mercado indicando las especificaciones técnicas requeridas en el proceso de contratación.","1. SCT\n2-5. OAP - SCT\n6. SCT","1. 30/04/2023\n2. 30/04/2023\n3-4. 30/06/2023\n5. 30/04/2023\n6. 30/06/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se lleva a cabo una asesoría en la etapa de planeación, a cada una de las dependencias de la Entidad, con el fin de orientarles y aclarar dudas en el proceso de estructuración de los documentos previos. Así mismo, se aplican las listas de chequeo para cada modalidad de contratación.","Se brindan los lineamientos que en materia contractual se requieran para adelantar cada uno de los procesos de contratación de la Entidad.","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[159,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Gestionar el desarrollo integral del talento humano, garantizando la vinculación efectiva, competencia, bienestar y la retención del conocimiento.","Proceso de provisión de personal inoportuno en situaciones administrativas previsibles"," Operativo","• Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","SGTH ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E103<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A103,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE4 Información inconsistente\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n"},{"$f":"IF(E103<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A103,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n"},null,{"$f":"IF(E103<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A103,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E103<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A103,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"B4 Ocurre entre el 60 – 79% de los casos"},{"$f":"IF(E103<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A103,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E103<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V103,1),LEFT($X103,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E103<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A103,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Apertura del proceso de provisión al identificar la necesidad de personal (a partir del conocimiento de la situación administrativa)\n2. Aplicar herramienta de seguimiento y para la estructura de la planta del DNP"},{"$f":"IFERROR(IF(E103<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A103,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A103,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E103<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A103,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Durante el primer cuatrimestre, en el cuadro de seguimiento a Situaciones Administrativas se incluye la información del periodo de vacaciones, incapacidades, permisos y renuncias, licencias de los servidores públicos que tiene cargos de Nivel Directivo o tiene una coordinación de un Grupo Interno de Trabajo. Anticipar estas situaciones administrativas permite asegurar que las dependencias y coordinaciones cuenten con un líder responsable de las funciones del cargo. En los meses de enero a abril se generaron un total de (89) actos administrativos.\nDurante el primer cuatrimestre, se actualizó el cuadro de planta con los (504) cargos y se le remitió en cada uno de los meses del reporte (enero a abril) a los jefes de cada dependencia la planta provista.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[160,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Gestionar el desarrollo integral del talento humano, garantizando la vinculación efectiva, competencia, bienestar y la retención del conocimiento.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular las certificaciones salariales, laborales y de tiempos laborados"," Corrupción","• Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","SGTH \nOCID\nOficial de Transparencia","Subdirección de Contratación\nSGDTH","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E104<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A104,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE7 Información no sistematizada \n"},{"$f":"IF(E104<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A104,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E104<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A104,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E104<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A104,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E104<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A104,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E104<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V104,1),LEFT($X104,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E104<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A104,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. \n2. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E104<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A104,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A104,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E104<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A104,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC-SGTH","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se actualiza diariamente, en días hábiles, la base denominada “Asignación Diaria VR” que contiene la asignación de proyectos sujetos de verificación, los resultados de la operación diaria, las fuentes de financiación y la fase de los proyectos.\n\nEn el Seguimiento y Control de verificación de requisitos: El consultor revisa el contenido técnico, diligenciamiento y soportes de la ficha de Verificación de Requisitos en SUIFP-SGR, de acuerdo con los criterios establecidos en el manual. Registro SUIFP-SGR, y registrará las observaciones que considere pertinentes, acorde con lo detallado en el formato F-GI-10 Seguimiento de la verificación de requisitos.\nValidación: por parte del equipo de validación conformado por un (1) Consultor de Seguimiento y Control metodológico, un (1) Consultor de Seguimiento y Control técnico y el líder de Verificación de requisitos revisan y recomienda la ficha final de verificación de requisitos sobre los criterios establecidos, cuyo resultado se ve registrado en las actas que emita dicho equipo FT-H-11 Listado de asistencia, las cuales se carga en el aplicativo ORFEO.\nCuando una ficha no cumple con Prealistamiento se surte el proceso de validación.\nLos soportes del seguimiento: F-GI-10. Formato Seguimiento de la verificación de requisitos.\n\nSe da cumplimiento a los puntos de control definidos en el PT-GI- 11 Procedimiento para la emisión de CTUS: Recibir solicitud, conforme el manual para la emisión de conceptos en la DGP, se verifican el tipo de proyecto y competencia, cuando se trata de proyectos tipo es efectuada por la Subdirección de Gestión de Proyectos; - Asignar y Solicitar la revisión preliminar para Proyectos Tipo se analiza la naturaleza del proyecto y se asigna según criterios (sector en el que se clasifica el proyecto de inversión, trazabilidad de asignación del proyecto para su revisión, cantidad de proyectos asignados por consultor, días transcurridos en las asignaciones de otros proyectos a cada consultor) y notifica al nivel 1 y 2; - No se recibieron solicitudes para asignar coordinador regional y consultor de Asistencia Técnica cuando se trata de Proyectos No Tipo para emitir ficha de completitud de requisitos; - Realizar la revisión del proyecto, para proyectos tipo se elabora concepto - ficha SIIAT, por parte del nivel 1 de la Subdirección de Gestión de Proyectos, en donde se revisa la coherencia y consistencia del proyecto en los componentes metodológico, técnico y adicionales (financiero, social, jurídico, técnico y ambiental); - Revisar, validar y aprobar: conforme a los niveles de revisión para proyectos Tipo la Subdirección de Gestión de Proyectos:\nNivel 2: revisa el concepto elaborado (ficha SIIAT), valida la consistencia y coherencia según criterios definidos en el manual de emisión de conceptos.\nNivel 3: revisa y valida conforme vistos buenos y conformidad jurídica.\n- Emitir Concepto, una vez se cuenta con versión final de la ficha SIIAT - Concepto CTUS, se realiza el cargue y suscripción del concepto en el aplicativo SUIFP-SGR.\n\n*Para el primer cuatrimestre se actualizó el código de integridad y se publicó en la intranet\n\n","No Aplica","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","Se elimina control 160,1 de acuerdo a lo regitrado por la dependencia."]
[161,"Estratégico- Objetivos Institucionales- acciones estratégicas","OI 1 Objetivo institucional","Articular y coordinar el diseño y fortalecimiento de los lineamientos de política y los instrumentos de planeación de largo y mediano plazo, con un enfoque integral entre\nel territorio y los sectores","Realizar coordinación que no considere y proyecte las prioridades del país con visión de largo plazo"," Estratégico","• Proceso de Coordinación y Articulación ","Dirección General, Subdirecciones Generales, Direcciones Técnicas","Direcciones Técnicas, Dependencias Misionales ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,"X","X",null,"X",{"$f":"IF(E105<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A105,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nE1 Información no disponible o incompleta\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\nA16 Comunicación / interlocución interna insuficiente\n"},{"$f":"IF(E105<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A105,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \n"},null,{"$f":"IF(E105<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A105,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E105<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A105,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E105<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A105,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E105<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V105,1),LEFT($X105,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E105<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A105,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Diseñar e implementar  planes, programas o proyectos acorde con las necesidades y metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente de acuerdo con las competencias del DNP\n2. Aplicar las actividades y puntos de control de los procedimientos:  \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\""},{"$f":"IFERROR(IF(E105<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A105,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A105,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E105<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A105,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","1. Fortalecer la identificación de necesidades a partir de los instrumentos de Planeación para la construcción del PND y los mecanismos de coordinación y articulación misional internos\n2.  Fortalecer la aplicación de los lineamientos para la gestión del conocimiento y la gestión documental para la conservación del conocimiento y la memoria institucional.\n3.  Identificar puntos de control e interacciones en los procedimientos del proceso de coordinación y articulación relacionados con participación ciudadana.\n4. Reforzar la importancia de la aplicación de los lineamientos en el marco de la planeación,  gestión y presupuesto orientado a resultados. ","1. Dependencias Misionales.\n2. SARC-OAP- Dependencia del DNP responsable del monitoreo de riesgo. \n3. OAP - Dependencias misionales - Líder metodológico PC.\n4. OAP- Gestores","1. 31/07/2023\n2. 30/04/2023\n3. 30/06/2023\n4. 30/06/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Formular productos como insumo para el plan nacional de desarrollo y aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos.\n\nSe diseñan planes y programas de acuerdo con las necesidades identificadas en el PND, se aplican los puntos de control para la gestión de información, conocimiento e innovación.\n\nSe aplican los puntos de control de los procedimientos y se diseñan e implementan los PPP acorde a las necesidades y metas del DNP.\n\nse han aplicado los puntos de control establecidos en el proceso de monitoreo, seguimiento y control.\n\nLa DJSD planeó sus productos del plan de acción dando cumplimiento a las metas establecidas en el plan nacional de desarrollo y en el plan estratégico institucional.\n\n161.1 El despacho tiene en ejecución proyecto de inversión que se articula con las necesidades del PND en el marco de las competencias del despacho y direcciones técnicas\n161.2 La Subdirección partició de la elaboración del PND de acuerdo con la metodología establecida por el área responsable.\n\nLa DODT diseña sus productos de acuerdo con el PND vigente y las prioridades de la Alta Dirección cumpliendo los procedimientos del proceso de Coordinación y Articulación, dejando evidencia de sus gestiones en el Plan de Acción (control 161.1).\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O.\n\nEl Despacho, actualmente, tiene cuatro servicios vigentes que responden a las necesidades del país, en cuanto a su proyección de largo plazo. Ellos son (i) Asistencia técnica a requerimientos de la Presidencia de la República; (ii) Asistencia técnica a requerimientos del Congreso de la República; (iii) Asistencia técnica a requerimientos de iniciativas legislativas que impactan al DNP, y (iv) Elaboración Plan Nacional de Desarrollo. Estos cuatro servicios de demanda, son atendidos satisfactoriamente, en términos de calidad técnica y oportunidad, y mensualmente se les hace su debido seguimiento. \n\nDurante el primer cuatrimestre de 2024 la DER realiza la asistencia técnica de acuerdo con las necesidades y requerimientos recibidos por las entidades territoriales, el cual le hace seguimiento mensualmente a través del plan de acción. \n\nTodo el trabajo de coordinación que realiza CONPES está enmarcado en la Plataforma Estratégica del DNP definida en el Sistema Integrado de Gestión. \n\nSe programan y realizan capacitaciones y asesorías que en sus contenidos refuerzan la formulación de proyectos para atención de necesidades priorizadas en el PND con orientación a resultados y visión de largo plazo. Soportes plan de acción.\n\nTodo el trabajo de coordinación que realiza la DSEPP está enmarcado en la Plataforma Estratégica del DNP definida en el Sistema Integrado de Gestión. La gestión de la DSEPP gira alrededor de su Plan de Acción, en el cual se atan todas las responabilidades de la depedencia a los diferentes niveles estratégicos del SIG. Los diferentes procedimientos se y manuales se aplican a cabalidad,.\n\n\nControl: diseñar o implementar planes, programas o proyectos acordes con las necesidades y metas del Plan Nacional de Desarrollo. \n\nConforme con las orientaciones de la oficina asesora de planeación, se elaboró plan de acción para la vigencia 2024 de la dependencia, teniendo como base los compromisos de director del DNP y Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”.\n\nSe adelantaron los seguimientos y gestiones requeridas frente a los siguientes CONPES: \n\n- CONPES 3944 - “Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas”: Acción 3.4 Acompañar técnicamente la implementación de proyectos tipo para la inversión de recursos del Sistema General de Regalías en el departamento de La Guajira, la cual corresponde al objetivo No. 3 Fortalecer las instituciones locales y las formas de gobierno propio de las comunidades étnicas para mejorar la implementación de políticas públicas a nivel local, del documento.\n- CONPES 4023 – “Política para la reactivación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia”: Acciones 4.6 Implementar una estrategia de dinamización de los proyectos de impacto regional para la reactivación, y 4.9 Brindar asistencia técnica integral al ciclo de los proyectos orientados a la reactivación, las cuales corresponden al objetivo No. 4 Consolidar las capacidades institucionales requeridas para el óptimo desarrollo del proceso de reactivación, con el respaldo y confianza de la ciudadanía, del documento.\n- CONPES 4046 – “Política Pública para el Desarrollo de Distrito Especial de Santa Cruz de Mompox, Patrimonio turístico, Cultural e Histórico de Colombia, a través del impulso de sus condiciones características: Acción 2.4 Brindar asistencia técnica al distrito de Mompox en la formulación de proyectos que puedan ser ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías, la cual corresponde al objetivo No, 2 Implementar acciones para mejorar los resultados de la gestión territorial, así como la disponibilidad y calidad de la oferta de servicios e infraestructura relacionada con el turismo y el bienestar de la población momposina, del documento. \n\nSISAE-SIIDN\n161,1 - Las entidades se encuentran registrando y actualizando sus proyectos en la PIIP, se entrega la propuesta de documento CONPES de distribución de utilidades y se generan los reportes del aplicativo EXUT. \n161,2 - Se entrega información al grupo CONPES de la propuesta para documento CONPES de Distribución de Utilidades\nSDRT\n161,1 - No aplica para el periodo\n\nLa DT diseña e implementar planes, programas o proyectos acorde con las necesidades y metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente de acuerdo con las competencias del DNP\n\n\n\n","Fortalecer la planeación a fin de identificar necesidades  y conservar la información en el SGD-Orfeo para ayudar en la toma de decisiones,\n\nSe fortalece la identificación de necesidades a partir de mecanismos de coordinación y articulación entre entidades, se aplican los lineamientos de gestión de conocimiento y documental para preservar la memoria institucional. \n\nLa DJSD de manera periódica realiza la revisión de los entregables de los productos del plan de acción con el fin de que los resultados se encuentren alineadas a las necesidades del país.\n\nActualmente se realizan jornadas con la comunidad para Planes Especiales como el de la región del Catatumbo, Pacífico o Sur de Colombia.\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O.\n\n'Sesiones de trabajo para definir insumos para la construcción de los Documentos CONPES.\n\n'Se refuerza aplicación de lineamiento a través de los productos metodológicos y el servicio de asistencia técnica en el marco del proyecto \"FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL\" BPIN 202300000000410\n\n'Se han realizado sesiones de trabajo con diferentes actores del gobierno  para definir insumos para la construcción de los indicadores étnicos en torno al PND.\nSe ha coordinado con las entidades correspondientes las nuevas metras del PMI.\nLa Secretaría Técnica de ODS ha reañlizado mesas técnicas con el DNE y las ebtidades pertinentes en realación al seguimiento de la Agenda 2030..\n\n'La DGDP aplica los procedimientos y procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión para mitigar el riesgo según la naturaleza de los productos generados por las dependencias.\n\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[167,"Estratégico- Objetivos Institucionales- acciones estratégicas","OI 1 Objetivo institucional","Articular y coordinar el diseño y fortalecimiento de los lineamientos de política y los instrumentos de planeación de largo y mediano plazo, con un enfoque integral entre\nel territorio y los sectores","Generar información que no facilite y oriente la toma de decisiones en los sectores público y privado"," Estratégico","• Proceso de Gestión de la Información, conocimiento e innovación ","Dirección General, Subdirecciones Generales, Direcciones Técnicas","Direcciones Técnicas, Dependencias Misionales ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,"X","X","X",null,"X",{"$f":"IF(E106<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A106,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nE1 Información no disponible o incompleta\nE4 Información inconsistente\n"},{"$f":"IF(E106<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A106,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \n"},null,{"$f":"IF(E106<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A106,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E106<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A106,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E106<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A106,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E106<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V106,1),LEFT($X106,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E106<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A106,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión de la Información, Conocimiento e Innovación\n2. Disponer la información por los medios oficiales del DNP"},{"$f":"IFERROR(IF(E106<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A106,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A106,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E106<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A106,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto, mantener probabilidad","1. Fortalecer los  mecanismos para precisar las necesidades de los grupos de valor antes de la generación de los productos\n2. Fortalecer los procedimientos de generación de información incluyendo retroalimentación de los grupos a los que se dirige y controles correctivos para mitigar el impacto\n3.  Asegurar la conformación de los expedientes para la ubicación de la información generada de acuerdo con los lineamientos del manual de administración de archivos\n4.  Fortalecer la aplicación de los lineamientos para la gestión del conocimiento y la gestión documental para la conservación del conocimiento y la memoria institucional.\n5. Fortaler los mecanismos de articulación interna para garantizar el flujo de información entre los sectores. ","1 y 2 Dependencias y misionales- OAP\n3.  Dependencias misionales- GGDB\n4. SARC-OAP- Dependencia del DNP responsable del monitoreo de riesgo. \n5. Subdirecciones Generales- Direcciones Técnicas- OAP","1-4.31/12/2022\n5. 30/12/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento Lineamientos técnicos o metodologías y Estudios y/o investigaciones y socializar los productos por los medios oficiales.\n\nSe aplican los puntos de control establecidos para la gestión de información, conocimiento e innovación. Se utiliza la información disponible en medios oficiales como insumo para el diseño de planes y programas.\n\n\nse han aplicado los procedimientos del proceso de gestión de la información, conocimiento e innovación.\n\nla DJSD cuenta con personal idóneo y competente para generar información que facilite la toma de decisiones de los sectores, razón por la cual se no se ha materializado este riesgo.\n\n167.1 Los productos de la dependencia se adelantan de acuerdo con los procedimientos establecidos en el SIG.\n167.2 Se dispone la información en el repositorio de información correspondiente\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O.\n\nTodos los insumos preparados desde el Despacho o dirigidos por él, constan de rigurosidad técnica y oportunidad, de forma que se garantice que ellos pueden responder con efectividad a los requerimientos coyunturales del país. .\n\nDurante el primer cuatrimestre de 2024 la DER aplicó los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión de la Información, así como la revisión de los productos y entregables del plan de acción los cuales son revisados y aprobados previo a su publicación..\n\nPara que la realización de la Elaboración y seguimiento de los documentos CONPES proyecte la efectividad de políticas y proyectos de inversión pública, mensualmente los líderes realizan evaluación de los reportes realizados por acciones reportadas, dependiendo el tipo de información registrada se “Aprueba” o se “Rechaza” (en caso de ser rechazado se justifica en la plataforma y automáticamente le llega el reporte al responsable).\n\n","Para el periodo evaluado se generan los productos y/o servicios acorde con las necesidades identificadas durante la vigencia y se identifican los grupos de valor como los clientes internos o externos que requieren de dichos productos o servicios..\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O\n\nLa DER elabora los productos y entregables de ac'Revisión continua de la información reportada mediante criterios técnicos predefinidos en el sistema de información. uerdo con los lineamientos a los procedimientos establecidos en el SIG..\n\n\n\n","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No aplica"]
[169,"Estratégico- Objetivos Institucionales- acciones estratégicas","OI 2  Objetivo institucional","Redefinir la planeación y gestión de la inversión pública considerando la concurrencia de fuentes con un enfoque de impacto y eficiencia.","Asignación de recursos de inversión publica sin previa validación de necesidades  y la proyección de efectividad con los sectores."," Estratégico","• Proceso de Coordinación y Articulación  en procedimientos relacionados con portafolios de inversión pública: \n\"Programación presupuestal de la ivnersión del PGN\", \"Programación presupuestal de la inversión de las EICE y Sociedades de Economía Mixta con el regimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras\", \" Distribución de los recursos del SGR\", Distribución de los recursos del SGP\", \"Distribución, análisis presupuestal y verificación de requerimientos presupuestales de los recursos de funcionamiento del SGR\",  ","DPIP\nDDRT\nSISAE, SIID, DPII ","Direccciones Técnicas y dependencias   misionales que realizaron formulación de los productos  relacionados con los procedimientos de inversión pública en la vigencia","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,"X",null,"X",{"$f":"IF(E107<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A107,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\nE1 Información no disponible o incompleta\n"},{"$f":"IF(E107<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A107,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E107<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A107,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E107<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A107,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E107<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A107,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E107<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V107,1),LEFT($X107,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E107<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A107,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos de \"Programación presupuestal de la inversión del PGN\", \"Programación presupuestal de la inversión de las EICE y Sociedades de Economía Mixta con el regimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras\", \"Distribución de los recursos del SGR\", \"Distribución de los recursos del SGP\", \"Distribución, análisis presupuestal y verificación de requerimientos presupuestales de los recursos de funcionamiento del SGR\". \n\n2. Realizar validación de priorización y asignación de recursos en archivo excel para la programación presupuestal del PGN"},{"$f":"IFERROR(IF(E107<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A107,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A107,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E107<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A107,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","1. Implementación de cambios en la PIIP.\n2. Revisión de los procedimientos relacionados con los proyectos de inversión de acuerdo con los cabios en la PIIP.","DPIP","2023-06-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se aplican los controles establecidos en los procedimientos y se valida la priorización y asignación de recursos.\n\nLa DPII continúa implementando servicios de negocio en la PIIP y metodologías que contribuyen al monitoreo y seguimiento de proyectos. Los controles definidos en la matriz de riesgos se asocian a la programación y distribución de recursos, función que está a cargo de la DPIP.\n\nSISAE-SIIDN\n169,1 - Se aplican los puntos de control de los procedimientos y se realiza seguimiento a través del plan de acción \n169,2 - Las entidades se encuentran registrando y actualizando sus proyectos en la PIIP.\nSDRT\n169,1 - Se aplican los puntos de control de los procedimientos y se realiza seguimiento a través del plan de acción ","De acuerdo con el grado de implementación de la Plataforma Integrada de Inversión Pública cuyo servicio se programa extender en 2024 a territorio, se previene la materialización de riesgos y se han establecido controles y validaciones para los servicios a la medida relacionados con la planeación, viabilidad, programación, gestión de recursos, ejecución (ajustes con y sin trámite presupuestal) y seguimiento a proyectos de inversión pública.\n\n'Se realiza prevención de la materialización del riesgo.","Ejecutada","No Aplica",null,"SI","Controles","Se actualiza el control 169,2 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[170,"Estratégico- Objetivos Institucionales- acciones estratégicas","OI 3 Objetivo institucional","Promover la transformación regional con enfoque del\nterritorio, hacia la productividad, la competitividad y la\nsostenibilidad en el mediano y largo plazo","Promoción insuficiente/ ineficaz frente a la importancia del uso efectivo de los recursos de inversión pública por parte de los sectores y los territorios"," Estratégico","• Proceso Asistencia Técnica","SGISE\nDPIP","DPIP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E108<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A108,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n"},{"$f":"IF(E108<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A108,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE2 - únicamente disciplinarias"},null,{"$f":"IF(E108<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A108,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E108<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A108,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E108<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A108,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E108<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V108,1),LEFT($X108,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E108<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A108,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Capacitaciones por oferta y demanda\n2. Realizar control de asistencia de las capacitaciones realizadas  en cursos virtuales\n3. Aplicar los puntos de control establecidos para los procedimientos del proceso de Asistencia Técnica"},{"$f":"IFERROR(IF(E108<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A108,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A108,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E108<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A108,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto\nMantener probabilidad","Fortalecer controles en relación con la determinación de necesidades de asistencia técnica, portafolio de asistencia técnica y articulación para la prestación de la asistencia técnica","DER","2022-12-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Para evitar la realización de seguimiento y evaluación que no promueva o proyecte la efectividad de políticas y proyectos de inversión pública, mensualmente los líderes de Sector ingresan a la plataforma Sinergia para realizar la evaluación de los reportes realizados por cada una de las entidades y dependiendo el tipo de información registrada se “Aprueba” o se “Rechaza” (en caso de ser rechazado se justifica en la plataforma y automáticamente le llega el reporte a la entidad) el reporte.  \n\nSCCI\n170,3 - Se aplican los puntos de control del procedimiento Contratación de créditos externos de Inversión de la nación y sus garantizados\n* Se remite CT de la enmienda a los contratos de prestamo BID 3610/OC-CO, BIRF 8649 y BIRF 8798. Tales emiendas se realizan para formalizar el cambio de ejecutor del Fondo establecido mediante la Resolución 0276 del 5 febrero de 2024 del MHCP, la cual traslada la administración de este Fondo de la UNGRD al Ministerio de Igualdad y Equidad,\n* Revisión del documento Conpes de Concepto favorable (primer borrador) para el PfR de Catastro Multiproposito.\n* Se tramitó un concepto técnico para la ampliación del plazo de desembolsos de la operación 4934/OC-CO Políticas de empleo y los convenios suscritos a este.\nS:\\3000 SDG Subdirección General\\3020 SC Subdireccion de Credito\\2. CREDITO EXTERNO\\Destinacion Especifica\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\n","Revisión continua de la información reportada mediante criterios técnicos predefinidos para cada sitema de información. Utilización de fuentes de infoirmación oficiales.\n\n'Se reduce y se mitiga el riesgo.\n\n","Ejecutada","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[171,"Estratégico- Objetivos Institucionales- acciones estratégicas","OI 1 Objetivo institucional","Articular y coordinar el diseño y fortalecimiento de los lineamientos de política y los instrumentos de planeación de largo y mediano plazo, con un enfoque integral entre\nel territorio y los sectores","Realizar monitoreo y seguimiento que no promueva o proyecte  la efectividad de políticas y proyectos de inversión pública"," Estratégico","• Proceso de monitoreo, seguimiento y control","Dirección General, Subdirecciones Generales, Direcciones Técnicas que formularon el producto en la vigencia.","Direcciones Técnicas, Dependencias Misionales ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,"X","X","X","X",null,"X",{"$f":"IF(E109<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A109,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n"},{"$f":"IF(E109<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A109,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \n"},null,{"$f":"IF(E109<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A109,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E109<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A109,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E109<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A109,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E109<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V109,1),LEFT($X109,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E109<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A109,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de los PPPP\n2. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP\n3. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento de \"Verificación de avance y resultados SGR\" \n4. Aplicar los puntos de control del procedimiento \"Control al SGP\"\n5. Revisar la información registrada en el Sistema de Información Dispuesto (PIIP) sobre el avance de los proyectos que se ejecutan en la vigencia para generar los informes de seguimiento sectorial. "},{"$f":"IFERROR(IF(E109<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A109,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A109,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E109<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A109,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Mantener probabilidad e impacto","Como manejo desde los componentes del SIG se realizarán las siguientes acciones: \n1.   Asegurar la conformación de los expedientes para la ubicación de la información generada de acuerdo con los lineamientos del manual de administración de archivos\n2.  Fortalecer la aplicación de los lineamientos para la gestión del conocimiento y la gestión documental para la conservación del conocimiento y la memoria institucional","1. Dependencias misionales-GGDB\n2. SARC-OAP- Dependencia del DNP responsable del monitoreo de riesgo. ","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","La DGDP ha ejecutado los controles y aplica los puntos de control de los procedimientos de los procesos de monitoreo, seguimiento y control con base en los formulado en el plan de acción, de igual forma se realiza la revisión de los productos del PA y se verifican los entregables para que sean reportados en la plataforma respectiva.\n\nse establecieron los indicadores de efectividad antes de la aprobación de los PPPP y se establecieron mecanismos desde la asistencia técnica.\n\nRevisión continua de la información reportada mediante criterios técnicos predefinidos para cada sistema de información. Utilización de fuentes de información oficiales.\n\nSe ha dado cumplimiento al procedimiento del SIG aplicable conforme lo estructurado en el Plan de Acción, en especial lo definido en los puntos de control.","Para el periodo evaluado se adelanta el seguimiento al proyecto de inversión en la plataforma establecida PIIP. Dejando trazabilidad de la información correspondiente y soporte de avances. \n\nPara evitar la realización de seguimiento y evaluación que no promueva o proyecte la efectividad de políticas y proyectos de inversión pública, mensualmente los líderes de Sector ingresan a la plataforma Sinergia para realizar la evaluación de los reportes realizados por cada una de las entidades y dependiendo el tipo de información registrada se “Aprueba” o se “Rechaza” (en caso de ser rechazado se justifica en la plataforma y automáticamente le llega el reporte a la entidad) el reporte.  ","Ejecutada","Efectiva",null,"SI","Controles","Se actualiza control 171, 5 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[173,"Estratégico- Objetivos Institucionales- acciones estratégicas","OI 3 Objetivo institucional","Promover la transformación regional con enfoque del territorio, hacia la productividad, la competitividad y la sostenibilidad en el mediano y largo plazo","Realizar una inadecuada promoción del desarrollo y el ordenamiento territorial y la descentralización"," Estratégico","• Proceso Asistencia Técnica","Dirección General, Subdirecciones Generales, Direcciones Técnicas","Direccciones Técnicas y dependencias   misionales que realizaron formulación de los productos  relacionados con los procedimientos de Asistencia Técnica","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,"X",{"$f":"IF(E110<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A110,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\nA16 Comunicación / interlocución interna insuficiente\n"},{"$f":"IF(E110<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A110,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E110<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A110,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E110<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A110,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E110<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A110,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E110<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V110,1),LEFT($X110,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E110<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A110,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Llevar a cabo reuniones de coordinación para realizar la asistencia técnica con los entes territoriales\n2. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Asistencia Técnica \n3. Realizar plan de trabajo de acuerdo con las solicitudes recibidas en las que se define, cronograma, responsable y seguimiento"},{"$f":"IFERROR(IF(E110<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A110,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A110,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E110<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A110,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Implementar la política de llegada al territorio","DER","2023-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realizan reuniones de coordinación para llevar asistencia técnica a los entes territoriales, se realiza un plan de trabajo para atender las solicitudes recibidas.\n\nLa DT cuenta con el personal que tienen la competencia suficiente para evitar la materialización de este riesgo.\n\n173.1, 173.2 y 173.3  no aplica no se tiene productos de asistencia técnica o asesorías en el periodo evaluado.\n\nLa DODT realiza asistencia técnica por demanda y coordina al interior de los equipos de trabajo la atención a las Entidades Territoriales (control 173.3) y adicionalmente, aplica el concepto de cooperación técnica entendida como espacios de aprendizaje mutuo con los actores del proceso.\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O.\n\nDurante el primer cuatrimestre de 2024 la DER aplicó los puntos de control establecidos en los procedimientos que hacen parte del proceso de asistencia técnica. Así mismo, durante el periodo ha realizado reuniones y mesas de trabajo con diferentes áreas del DNP para el diseño del Modelo de Llegada a Territorio. Asimismo, en el primer trimestre se realizó la implementación de la tercera fase de la Estrategia de \"Juntos por el Territorio\" para articular la oferta de la entidad a las entidades territoriales, especialmente en su proceso de construcción de planes de desarrollo territorial\n\nTodos los productos se plantean de acuerdo con los lineamientos establecidos en el M-PG-02 Manual para la formulación de la planeación institucional y acorde con los requerimientos misionales y estratégicos del DNP. Su ejecución se revisa continuamente.\n\nSe aplican los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Asistencia Técnica.\nLa DSEPP ha adoptado una estrategia de estandarizar los criterios de Seguimiento al PND, al PMI y a los ODS para llegar con un discurso unificado ante los jefes de planeación sectorial y organismos de control, es así como los sistemas de información Sinergia, Siipo y ODS se presentan como un conjunto articulado.\n\nControl 1: Llevar a cabo reuniones de coordinación para realizar la asistencia técnica a los entes territoriales. La Subdirección de Asistencia Técnica coordina internamente con los equipos de trabajo para definir orientaciones, estrategias, presentación de avances y resultados cuando se requiera.\n\nControl 2: Se da aplicación a los puntos de control de acuerdo con lo establecido en los procedimientos que hacen parte de la Asistencia Técnica.\n\nMesa de ayuda: todas las solicitudes allegadas al correo de infosgr.gov.co son registradas en el aplicativo dispuesto para tal fin. \nAsesoramiento: Registro de solicitudes allegadas para la atención del asesoramiento para la revisión de proyectos, se reciben por correo, se registran en el aplicativo SIIAT.\nAcompañamiento: se efectuó seguimiento al cumplimiento de la priorización de municipios y Departamentos, asimismo se definió Plan de Trabajo para la vigencia; - Registros de los acompañamientos se consolidan y registran mensualmente en el seguimiento del plan de acción de la dependencia; - Registro Disco O.-planeación estratégica 2024.\nCapacitación; - Registro de necesidades de capacitación, las solicitudes que se allegan a la Dirección por demanda se registran el aplicativo ORFEO y se consolida mensualmente en el seguimiento en el plan de acción de la dependencia. Producto 6199. \n- Para la oferta institucional sobre gestión del conocimiento para el cuatrimestre se ejecutó 1 ciclo. Producto 6214: los registros de listas de asistencia y soportes de las capacitaciones efectuadas se cargan en el aplicativo ORFEO mensualmente; - Por cada capacitación efectuada se lleva a cabo la evaluación de percepción, cuyos resultados se registran mensualmente en el plan de acción.\n\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\n\n\n\n\n","Se participa en las iniciativas de asistencia al territorio.\n\nLa DJSD realiza la revisión continua a la información reportada cumpliendo con ello con los puntos de control establecidos en los procedimientos del SIG .\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O.\n\nLa DER está en proceso de diseño e implementación del Modelo de Llegada a Territorio que busca fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los territorios para una adecuada planificación.\n\n'Revisión continua de la información reportada mediante criterios técnicos predefinidos para cada sistema de información. Utilización de fuentes de información oficial..\n\n'Se participa en la llegada al territorio con los productos de P.A.\n\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[174,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos.\n","Desactualización o pérdida de la integralidad de los componentes del SIG"," Estratégico","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","OAP","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X","X","X","X","X",null,null,{"$f":"IF(E111<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A111,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\n"},{"$f":"IF(E111<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A111,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nE1 - Sin efectos disciplinario"},null,{"$f":"IF(E111<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A111,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E111<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A111,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E111<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A111,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E111<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V111,1),LEFT($X111,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E111<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A111,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento de Planeación y mantenimiento del MOP\n2. Revisión y validación de información de la gestión y evaluación de procesos y componentes del SIG (indicadores y planes de acción )\n3. Aplicar mecanismos de seguimiento a la gestión en riesgos, indicadores, plan de acción, APCM,  por la Oficina Asesora de Planeación \n4. Formular el plan de acción de acuerdo con los procedimientos documentados. "},{"$f":"IFERROR(IF(E111<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A111,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A111,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E111<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A111,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Durante el primer cuatrimestre se no se materializa el riesgos, son suficientes y se aplican los controles.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[175,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos.\n","\n\nDesarrollar la gestión del riesgo con baja contribución al incremento de  la eficiencia y eficacia en el desempeño institucional, en el logro de los objetivos y en la mejora continua de los procesos."," Estratégico","• Procedimiento Gestión Integral de Riesgos","OAP","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X","X","X","X","X",null,null,{"$f":"IF(E112<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A112,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n"},{"$f":"IF(E112<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A112,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\n"},null,{"$f":"IF(E112<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A112,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E112<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A112,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E112<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A112,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E112<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V112,1),LEFT($X112,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E112<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A112,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar las políticas de identificación y manejo de riesgos \n2. Aplicar el monitoreo de riesgos por la primera linea de defensa en el marco de la autoevaluación. Y por parte de las segundas lineas de defensa posterior a la autoevaluación de manera integral.\n3. Brindar sensibilización y asesoría a los gestores y  Dependencias para la revisión, identificación, análisis y evaluación de riesgos.\n4. Realizar divulgación y promoción del enfoque preventivo, integral y de los resultados de la gestión de riesgos, a través de campañas de comunicación\n5. Aplicación de disposiciones para reporte y tratamiento de eventos de materialización"},{"$f":"IFERROR(IF(E112<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A112,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A112,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E112<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A112,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","En el primer cuatrimestre no se materializo ningún riesgo, se viene aplicando los controles de acuerdo a lo previsto.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No aplica"]
[184,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P2  Propósito de Política SIG # 2","Gestionar el tratamiento y acceso a la información institucional, el manejo adecuado de los activos de información, protegiendo su integridad, disponibilidad, confidencialidad y privacidad.","Tratamiento inadecuado de los datos abiertos y personales","Seguridad de la Información","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","OTSI","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,"X",null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E113<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A113,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\n"},{"$f":"IF(E113<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A113,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\n"},null,{"$f":"IF(E113<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A113,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E113<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A113,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E113<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A113,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E113<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V113,1),LEFT($X113,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E113<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A113,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. PT-PG-06 Identificación de activos de información y M-PG-13 Manual para la identificación de activos de información. \n2. Formato matriz inventario y clasificación de activos de información F-PG-26 \n3. M-PG-12 Manual datos personales "},{"$f":"IFERROR(IF(E113<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A113,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A113,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E113<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A113,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","1. Realizar la verificación del cumplimiento de los 13 controles propuestos por la SIC para los 41 sistemas de información que contienen datos personales\n2. Realizar la verificación del cumplimiento de los 13 controles propuestos por la SIC para las 92 dependencias tienen información con datos personales\n\n3. Documentar es estado de cumplimiento en la Matriz de inventario y clasificación de activos de Información F-PG-26\n\n4. Incluir un control en la matriz de riesgos que relacione los 13 controles propuestos por la SIC","OTSI ","1/02/2024-31/12/2024","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Con la asesoría de la OTSI, la DODT identifica y actualiza sus activos de información y protege los datos personales en sus aplicaciones. (controles 184.1, 184.2 y 184.3)\n\nEl control 184,1 PT-PG-06 Identificación de activos de información y M-PG-13 Manual para la identificación de activos de información: aplica debido que se encuentran actualizados. El control 184,2 Formato Matriz de inventario y clasificación de activos de Información​​F-PG-26 está actualizado a 2023 y contiene los activos de información que contienen datos personales. El control 184,3 M-PG-12 Manual Datos Personales aplica, se encuentra actualizado e incluye la responsabilidad de la anonimización de datos por parte de los usuarios externos.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","Se modifica de acuerdo a lo manifestado en el monitoreo de riesgos. "]
[187,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Gestionar el desarrollo integral del talento humano, garantizando la vinculación efectiva, competencia, bienestar y la retención del conocimiento.","Acciones insuficientes  para garantizar la competencia, protección y bienestar de los servidores de la entidad."," Operativo","• Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","SGTH ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E114<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A114,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC5 Instalaciones inseguras\nE1 Información no disponible o incompleta\nE4 Información inconsistente\n"},{"$f":"IF(E114<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A114,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n"},null,{"$f":"IF(E114<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A114,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E114<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A114,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"B4 Ocurre entre el 60 – 79% de los casos"},{"$f":"IF(E114<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A114,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E114<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V114,1),LEFT($X114,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E114<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A114,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales y Plan de Trabajo Anual en SST\n2. Incorporación y articulación de planes estratégicos, tácticos y operativos de la SGTH en el Plan de Acción Institucional del DNP\n3. Diagnostico y priorización de necesidades de capacitación concertadas con las áreas\n4. Mediciones y controles establecidos en los programas de SST que conforman el Plan de Trabajo Anual"},{"$f":"IFERROR(IF(E114<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A114,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A114,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E114<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A114,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Durante el primer cuatrimestre, se han ejecutado los planes de la SGTH de manera  afectiva\nDurante el primer cuatrimestre se hizo el seguimiento en SISGESTION, de acuerdo con los productos del plan de acción de la SGTH \nPara el primer cuatrimestre, se realizó el diagnóstico y priorización de necesidades de capacitación concertadas con las áreas de la entitdad\nDurante el primer cuatrimestre se implementaron de manera efectiva las medidas de prevención y control definidos en los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica "]
[192,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P5 Propósito de Política SIG # 5","Ejercer adecuado control para garantizar la defensa jurídica de los intereses de la entidad, con base en mejora y cumplimiento normativo y la prevención del daño antijurídico."," Prevención insuficiente del daño antijurídico\n"," Estratégico","• Proceso de Gestión Jurídica","OAJ ","OAJ","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E115<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A115,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\n"},{"$f":"IF(E115<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A115,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E115<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A115,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E115<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A115,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E115<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A115,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E115<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V115,1),LEFT($X115,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E115<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A115,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Formulación de estrategias de prevención del daño antijurídico\n2. Registro de Etapas procesales en Sistema de Información EKOGUI"},{"$f":"IFERROR(IF(E115<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A115,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A115,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E115<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A115,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto, mantener probabilidad","Formalizar control correctivo en relación con provisión frente a resultados adversos para el DNP en procesos jurídicos que se realicen.","OAJ","2023-03-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realizan los siguientes controles:\n1. Formulación de estrategias de prevención del daño antijurídico\n2. Registro de Etapas procesales en Sistema de Información EKOGUI","Se cumplió con la formalización del control correctivo en relación con provisión frente a resultados adversos para el DNP en procesos jurídicos que se realicen.","En proceso ","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[193,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P3 Propósito de Política SIG # 3","Gestionar nuestras actividades y recursos en un ambiente de trabajo seguro y saludable, hacia la eliminación de peligros, reducción de riesgos para la prevención de lesiones y deterioro de salud, promoviendo una cultura de autocuidado.","No garantizar la gestión para preservar el bienestar, la salud y seguridad del equipo humano que labora con la entidad"," Estratégico","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E116<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A116,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC6 Limitaciones presupuestales\nE1 Información no disponible o incompleta\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n"},{"$f":"IF(E116<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A116,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\n"},null,{"$f":"IF(E116<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A116,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E116<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A116,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E116<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A116,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E116<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V116,1),LEFT($X116,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E116<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A116,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los criterios y actividades establecidas en el manual del componente de SST y sus programas operativos\n2. Hacer seguimiento y medición del Plan Anual de SST\n3. Aplicar el plan de emergencias de acuerdo con la necesidad \n4. Seguimiento al cumplimiento de requisitos de SST a los outsorcing que desarrollan actividades rutinarias y no rutinarias en las instalaciones del DNP. "},{"$f":"IFERROR(IF(E116<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A116,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A116,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E116<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A116,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir una casilla en impacto y mantener el nivel de probabilidad","Definir un control preventivo para formalizar los requisitos a exigir frente al cumplimiento de estos y la responsabilidades frente a su seguimiento a los convenios y outsourcing que les aplique.  ","GSST\nOAP\n","30/008/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Todos los contratos de los colaboradores contienen cláusulas de confidencialidad de la información, así mismo, los aplicativos son de acceso púbico, por lo tanto, no generan reportes donde se incluya información sensible. Los aplicativos cumplen con los lineamientos del Manual Operativo para la implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información del DNP.\n\n193,1 Durante el primer cuatrimestre, se ejecutaron las actividades programadas para los programas de gestión de la salud de los colaboradores de la entidad, como son las actividades de promoción y prevención, actividades para la prevención y control del riesgo  biomecánico, las actividades para el programa de estilos de vida y entornos saludables; actividades para la prevención y control del riesgo psicosocial; se ejecutaron las actividades programadas para la gestión de riesgos, amenazas y vulnerabilidad, como son las actividades de seguridad industrial y las actividades del plan de emergencias; actividades de mejoramiento continuo \n193,2 Durante el primer cuatrimestre, se hizo seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, así como a los indicadores de SST\n193,3 Durante el primer cutrimestre no se tuvo la necesidad de aplicar el plan de emergencias\n193,4 Durante el primer cutrimestre se hizo seguimiento al cumplimiento de requisitos de SST a los outsorcing que desarrollan actividades rutinarias y no rutinarias en las instalaciones del DNP.","Se trabaja continuamente con la OTSI quien lidera los procesos de actualización de los servicios de hardware y software de los servidores donde se encuentran alojados los aplicativos y la realiza la actualización de la documentación de acuerdo con los lineamientos establecidos.\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[194,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P6 Propósito de Política SIG # 6","Prevenir, controlar y mitigar la contaminación generada por los impactos que se puedan causar al ambiente en desarrollo de las actividades propias de la entidad, mediante el uso racional y eficiente de los recursos naturales y la adecuada disposición de residuos sólidos.","Direccionar el desarrollo de actividades en la entidad desconociendo su impacto en el  ambiente","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E117<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A117,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n"},{"$f":"IF(E117<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A117,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E117<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A117,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E117<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A117,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E117<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A117,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E117<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V117,1),LEFT($X117,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E117<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A117,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Estructuración y formulación de los programas ambientales con base en el manual del componente de Gestión Ambiental en el marco del SIG y en el plan de acción institucional\n2. Realizar seguimiento a programas ambientales implementados\n3. Realizar seguimiento a cambios en normatividad y al cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a la entidad\n4. Estructuración, divulgación y pruebas del Plan de Emergencias\n5. Divulgación de información en relación con los programas ambientales al interior del DNP"},{"$f":"IFERROR(IF(E117<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A117,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A117,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E117<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A117,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir impacto, mantener probabilidad","1. Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales por parte de proveedores: Realizar seguimiento a los requisitos de tipo ambiental que contractualmente se han acordado con las partes que intervienen en la adecuación de edificios\n2. Realizar el inventario de emisiones de Gases de efecto invernadero GEI, para proyectar la reducción y compensación de la huella de carbono del DNP","GLI- Componente Ambiental ","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realiza el seguimiento a los programas por medio de los indicadores de Gestión Ambiental. Se revisó y actualizó el normograma del SIG en el componente de Gestión Ambiental. Se realizan publicaciones periódicas de divulgación de los programas de GA","Se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales de los proveedores que puedan ocasionar impactos ambientales y se elaboró el documento diagnóstico para realizar el inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) del DNP","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[196,"Operativo-Actividades recurrentes","Sistemas de información y Servicios Tecnológicos","Servicio Tecnológico , sistemas de informacion,aplicativos, portales, etc.","Daño a la información\n(Afecta la integridad)","Seguridad de la Información","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","\nLíderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Todas las dependencias del DNP","Caso registrado en la herramienta ITSM",null,null,"X","X","X","X","X",null,{"$f":"IF(E118<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A118,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A3 Fallas deliberadas\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC5 Instalaciones inseguras\nD1 Tecnologías obsoletas\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nD6 Suspensión del fluido eléctrico\nD7 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE7 Información no sistematizada \nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG2 Procesamiento ilegal de los datos\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nH1 Fuego deliberado\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n"},{"$f":"IF(E118<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A118,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\n"},null,{"$f":"IF(E118<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A118,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E118<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A118,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"D1 El evento nunca ha ocurrido"},{"$f":"IF(E118<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A118,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E118<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V118,1),LEFT($X118,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E118<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A118,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Actualizar periódicamente información de los usuarios\n2. Cambio de claves periódicamente\n3. Control de sesiones inactivas\n4. Logs de Auditorias\n5. Generación de backups."},{"$f":"IFERROR(IF(E118<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A118,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A118,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E118<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A118,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles de Ingeniería"},"Reducir la materalización del riesgo de no disponibilidad","a) Realizar el análisis de impacto de negocio para los activos tecnológicos identificando sus tiempos de recuperación.\nb) Actualizar el plan de recuperacion de desastres del componente tecnológico. \nc)Actualizar ubicación de la documentación y frecuencia de los controles a cargo de las dependencias\nd)  Revisar y referenciar las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información.\ne) Incluir controles de pruebas de ingeniería social ","a-b-c. Equipo de Seguridad OTSI, CDS\nd.  OAP- OTSI- GGDB\ne. OTSI","a-b-c. 31/12/2024\nd. 31/12/2024\ne. 30/09/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","DGP:  Los aplicativos Platino y SIIAT cumplen con lo establecido en el Manual de Usuario para la asignación de roles de usuarios y el módulo de autenticación es el STS (Sistema de Autenticación Federada) que es administrado por la OTSI.\n\nDurante el trimestre se realizaron sesiones de sensibilización en activos de información y riesgos de seguridad de la información a los lideres técnicos y funcionales de los activos de información incluidos en el catálogo de sistemas de información. Así mismo se socializó el instrumento de seguimiento de los controles con el cual se generará el indicador GSI-03: Porcentaje de avance en la implementación de controles de seguridad de la información (Cuatrimestral).\n\nLas dependencias enviaron avances en la medición de los controles y para el cuatrimestre el porcentaje de cada control es de: 42%\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos de la SGISE la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\n\nLa SARC aplica los controles definidos de acuerdo con los manuales internos de seguridad de la información. Se cumplen con parámetros para la creación de nuevos usuarios de los sistemas ORFEO y SEVEN.\n\n*Se actualizó la información de los servidores públicos vinculados y retirados de la entidad, para el primer cuatrimestre.\n*Los funcionarios y contratistas de la SGTH realizan el cambio de las claves de acuerdo con los criterios de seguridad de la información.\n*La SGTH ha realizado el seguimiento a su sistema de información","Manejo de roles para los usuarios del sistema con alcance retringido a la información pertinente.\nCaducidad de claves de acceso y sesiones de trabvajo activas.\nRevisión de la información por parte del grupo sectorial PND y Valiador PMI\nParticipación en charlas de seguridad de la información\nSistemas de backup automático bajo el esquema de la OTSI.\n\n'\"Las actividades para las opciones de manejo sonlos :\na) Realizar el análisis de impacto de negocio para los activos tecnológicos identificando sus tiempos de recuperación: Se realizo el levantamiento del BIA para todos los procesos de la entidad \nb) Actualizar el plan de recuperación de desastres del componente tecnológico: Se actualizo el documento de plan de recuperación de desastres en los siguientes ítems:  a) Se reemplaza el objetivo de la Fase 5, cambiando SharePoint por la prueba del sistema de información Proyectos Tipo. b) Se actualiza la Ubicación Datacenter principal. c)  Se incluye el numeral 12.  Documentación Operación DRP Datacenter Alterno. d) Se incluye el numeral 13.  Lecciones Aprendidas. e) Se actualiza la Matriz de Roles con responsabilidades.\nc)Actualizar ubicación de la documentación y frecuencia de los controles a cargo de las dependencias: Se construyó el instrumento de seguimiento a los contrales donde se relacionan las ubicaciones de los controles. \nd)  Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información durante el periodo no se han realizado mesas de trabajo con las dependencias responsables de los componentes\n e) Incluir controles de pruebas de ingeniería social, las pruebas de ingeniería social están incluidas en el plan de seguridad y privacidad de la información que se gestiona mediante el plan de acción.\"","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[197,"Operativo-Actividades recurrentes","Sistemas de información y Servicios Tecnológicos","Servicio Tecnológico , sistemas de informacion, aplicativos, portales, etc.","Fuga de información\n(Afecta la confidencialidad)","Seguridad de la Información","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","\nLíderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Todas las dependencias del DNP","Caso registrado en la herramienta ITSM",null,null,"X","X","X",null,null,null,{"$f":"IF(E119<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A119,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"E7 Información no sistematizada \nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF8 Divulgación de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH9 Errores de configuración\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \n"},{"$f":"IF(E119<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A119,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\n"},null,{"$f":"IF(E119<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A119,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E119<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A119,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"D1 El evento nunca ha ocurrido"},{"$f":"IF(E119<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A119,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E119<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V119,1),LEFT($X119,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E119<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A119,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Ejecución de análisis de vulnerabilidades\n2. Antivirus\n3. Aplicación de actualizaciones de windows\n4. Firewall\n5. Mesa de ayuda para reportar incidentes de seguridad"},{"$f":"IFERROR(IF(E119<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A119,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A119,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E119<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A119,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Disminuir el impacto de la materialización del riesgo","a) Sensibilización sobre el uso de la informacion, clasificada, reservada y datos personales\nb) Investigar herramientas en el mercado para la prevencion de la fuga de información, para gestionar su adquisión e implementación\nc) Revisar y referenciar las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información","a-b. OTSI\nc.  OTSI- GGDB- OAP","a-b. 31/12/2024\nc. 31/012/2024","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Durante el trimestre se realizaron sesiones de sensibilización en activos de información y riesgos de seguridad de la información a los lideres técnicos y funcionales de los activos de información incluidos en el catálogo de sistemas de información. Así mismo se socializó el instrumento de seguimiento de los controles con el cual se generará el indicador GSI-03: Porcentaje de avance en la implementación de controles de seguridad de la información (Cuatrimestral).\n\nLas dependencias enviaron avances en la medición de los controles y para el cuatrimestre el porcentaje de cada control es de:97%\n\nSICODIS\n197,1 - Con el acompañamiento de la OTSI se ralizó la ejcución de escaneo de vulnerabilidades a SICODIS y se verificaron con el ingeniero asgnado revisando cada uno de ellas. Se envió reporte a la Oficial de Seguridad.\n197,2 - Tanto en los computadores y los servidores asignados a SICODIS que hacen parte del DNP, se cuenta con el antivirus que es gestionado por la OTSI y Centro de Servicios.\n197,3 - Se realizaron los acompañamientos y verificaciones necesarias durante las ventanas de mantenimiento de la infraestructura para actualizar el sistema operativo y de parches de seguridad.\n197,4 - Se enviaron los formatos de hoja de servicios y el catálogo de información a la OTSI como parte de actualización de estos artfactos relacionados con el despliegue en pruebas y producción del sistema SICODIS.\n197,5 - Se reportó al Centro de Servicios la indisponibilidad o caída de SICODIS com oparte del procedimientos para reestablecer el mismo.\n197,6 - Los servidores de prueba y producción asignados asignados cuentan con el certificado SSL asignado por la OTSI para la vigencia 2024.\nEXUT\n197,1 - Pendiente de realizar mesa de trabajo con funcionario del CDS, no se ha asignado ingeniero \n197,2 - Se verifica la instalación del Antivirus TRELLIX en los servidores VSUIFPAPPR, VSUIFPSGR y VSUIFPWEB\n197,3 - Aplicadas todas las actualizaciones en los servidores VSUIFPAPPR, VSUIFPSGR y VSUIFPWEB\n197.4 - Activo en los servidores VSUIFPAPPR, VSUIFPSGR y VSUIFPWEB\n197,5 - El soporte se realiza por medio de correo electrónico o llamadas telefónicas, no se tiene configurada una mesa de ayuda como tal.\n197,6 - Se configuró el certificado SSL en el sistema EXUT y se verifica su funcionamiento en esta vigencia.   La url cambió de http a https\n\nSe ha dado cumplimiento al procedimiento del SIG aplicable, conforme lo estructurado en el Plan de Acción en especial lo definido en los puntos de control, con miras a garantizar la no afectación de la confidencialidad de la información. \n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos de la SGISE la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\nLa SARC en sus aplicativos no ha presentado fuga de información, se mantienen todos los protocolos de seguridad que mitigan la materialización de este riesgo.\n\n*Durante el primer cuatrimestre, no se realizaron análisis de vulnerabilidades al sistema de información de KACTUS\n\n\n\n\n","Se participa en las sensibilizaciones sobre el uso de la información clasificada y reservada, e aplican los controles de seguridad de la información y gestión de la información para su protección.\n\nse realizan los controles respectivos respecto a la fuga de información relevante para la dirección y por tanto para la entidad\n\n'Anonimización de bases de datos de las evaluaciones estratégicas\nBloqueo e inactivación de usuarios que salen de una entidad\nImplementación en Sinergia de cambio,obligatorio de claves, SIIPO ya maneja la caducidad de las mismas. Participación en las charlas de seguridad de la información de la OTSI.\n\n'a) Sensibilización sobre el uso de la información, clasificada, reservada y datos personales: Se está realizando el seguimiento periódico a la participación de los colaboradores en la inducción de seguridad de la información, se realizaron sesiones de activos de información y riesgos de seguridad de la información.\n b) Investigar herramientas en el mercado para la prevención de la fuga de información, para gestionar su adquirió e implementación: Se está estructurando la ficha técnica para incluir la capacidad en el antivirus.\n c) Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información: Durante el periodo no se han realizado mesas de trabajo con las dependencias responsables de los componentes\"\n\n'Se actualizó el Manual de Administración de Archivos y esta n proceso de actualización el Manual del componente de Gestión documental, detallando puntos focales de protección de la información.\n\n\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"SI","Opción de manejo","No aplica"]
[198,"Operativo-Actividades recurrentes","Sistemas de información y Servicios Tecnológicos","Servicio Tecnológico , sistemas de informacion, aplicativos, portales, etc.","Hurto de la información\n(Afecta la confidencialidad)","Seguridad de la Información","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","Responsables de la Administración de los sistemas de Información","Todas las dependencias del DNP","Caso registrado en la herramienta ITSM",null,null,"X","X","X",null,null,null,{"$f":"IF(E120<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A120,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A3 Fallas deliberadas\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nE7 Información no sistematizada \nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF8 Divulgación de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG8 Falta de mecanismos de monitoreo\nG10 Falta de proceso formal para la revisión\n(supervisión) de los derechos de acceso\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n"},{"$f":"IF(E120<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A120,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nH5 - Activo/ grupos de activos de alta criticidad, con calificación = 9"},null,{"$f":"IF(E120<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A120,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E120<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A120,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"D1 El evento nunca ha ocurrido"},{"$f":"IF(E120<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A120,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E120<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V120,1),LEFT($X120,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E120<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A120,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Actualizar periódicamente información de los usuarios\n2. Acuerdo de Confidencialidad y/o clausula de confidencialidad Firmado \n3. Ejecución de análisis de vulnerabilidades\n4. Aplicación de actualizaciones de windows\n5. Cambio de claves periódicamente"},{"$f":"IFERROR(IF(E120<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A120,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A120,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E120<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A120,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles Administrativos"},"Reducir una casilla en impacto y mantener el nivel de probabilidad","a) Informar a los usuarios internos que deben realizar el cambio periódico de las claves de acceso, solicitar el cambio automatico de contraseñas. \nb) Recalcar a los Líderes técnicos de los sistemas de información la importancia de socializar a los usuarios externos el cambio periódico de las contraseñas\nc) Implementación de la autenticación doble factor para los usuarios internos del DNP\nd) Actualizar ubicación de la documentación y frecuencia de los controles a cargo de las dependencias\ne) Incluir el control correctivo para aplicar en el caso de robo de la información.\nf) Revisar y referenciar las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información.\n","a-e. Equipo de Seguridad OTSI, CDS\nf. OTSI-GGDB-OAP\n","a-e.31/12/2024\nf. 31/12/2024","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","se realiza control frente a la fuga de información, respetando los procedimientos y ejerciendo los controles pertinentes.\n\nLos usuarios para algunos visores geográficos internos se administran a través de la plataforma Portal for ArcGIS a través de grupos, estos usuarios están asociados al directorio activo y rigen las reglas de éste, el procedimiento para actualizar usuarios se describe en la documentación oficial de ArcGIS:\n\nhttps://enterprise.arcgis.com/es/portal/latest/administer/windows/manage-groups.htm\n\nSe han actualizado en Portal for ArcGIS los usuarios autorizados para el uso de los visores internos según los grupos definidos.\n\nEn aplicación de los procedimientos para la seguridad de la información, la DODT permite la actualización de los usuarios en sus aplicaciones (control 198.1), aplica la cláusula de confidencialidad en sus contratos (control 198.2) y cambia claves periodicamente (control 198.5).\n\nLos aplicativos se encuentran debidamente documentados en el repositorio oficial del DNP para el control y seguimiento del ciclo de vida de Sistemas de Información. El proceso de administración de usuarios para SisCONPES se encuentra en la siguiente ruta: https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb//AccesoPublico/AyudaEnLinea. Los procesos de actualización y los procedimientos de la seguridad de los servidores son liderados por la OTSI de acuerdo con su programación.\n\n\nLos sistemas de información SINERGIA Y SIIPO se encuentran debidamente documentados en el repositorio oficial del DNP para el control y seguimiento del ciclo de vida de Sistemas de Información. Los procedimientos de actualización se hacen acorde con lineamientos y procedimientos establecidos de la OTSI. Los sistemas cumples con los lineamientos de seguridad establecidos por la OTSI:\nTeam Foundatión (TFS):\nhttps://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/\nhttps://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/Paz_Estabilizacion\n\nDGP: La arquitectura propuesta para el aplicativo SIIAT cumple con los lineamientos técnicos definidos por la OTSI. \n\n\"Durante el trimestre se realizaron sesiones de sensibilización en activos de información y riesgos de seguridad de la información a los lideres técnicos y funcionales de los activos de información incluidos en el catálogo de sistemas de información. Así mismo se socializó el instrumento de seguimiento de los controles con el cual se generara el indicador GSI-03: Porcentaje de avance en la implementación de controles de seguridad de la información (Cuatrimestral).\n\nLas dependencias enviaron avances en la medición de los controles y para el cuatrimestre el porcentaje de cada control es de:49%\"\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado, para todos los aplicativos que administra la DPII se aplicó de conformidad lo establecido en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información como se detalla en el monitoreo a los riesgos 196 y 197 cuyos controles son aplicables al riesgo 198\n\n\nSICODIS\n198,1 - Se realizó depuración de los usuarios de SICODIS de acuerdo con los reportes remitidos por la OTSI frente al estado de las cuentas de usuario y de la realidad de los colaboradores de la SDRT.\n198,2 - Se remitieron los formatos actualizados de confidencialidad y de permisos especiales a la Oficial de Seguridad de la OTSI. También se verificaron en sesión técnica para revisión de los controles.\n198,3 - Con el acompañamiento de la OTSI se ralizó la ejcución de escaneo de vulnerabilidades a SICODIS y se verificaron con el ingeniero asgnado revisando cada uno de ellas. Se envió reporte a la Oficial de Seguridad.\n198,4 - Se realizaron los acompañamientos y verificaciones necesarias durante las ventanas de mantenimiento de la infraestructura para actualizar el sistema operativo y de parches de seguridad. Se reporta el correcto funcionamiento de los servidores posterior a las actaulizaciones.\n198,5 - Se realiza la actualización de las claves de acuerdo con las políticas de cambio de la OTSI para las cuentas del DNP ya que se cuenta incorporado el mecanismos de autenticación con Directorio Activo\nEXUT\n198,1 - El EXUT no maneja información personal de los usuarios, la administración de usuarios se hace acorde con el inicio o terminación de contratos.  Se actualiza cada vez que se requiere, aunque la mayoría de las veces se realiza a principios de cada vigencia.\n198,2 - El líder término con la firma del contrato suscribe la claúsula de confidencialiad donde se compromete a guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a la que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del DNP. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes.\n198,3 - Pendiente de realizar mesa de trabajo con funcionario del CDS, no se ha asignado ingeniero \n198,4 - Aplicadas todas las actualizaciones en los servidores VSUIFPAPPR, VSUIFPSGR y VSUIFPWEB\n198,5 - El EXUT No posee un módulo de cambio de contraseñas ya que se adapta a las políticas establecidad por el DNP en el directorio activo.\n\nSe ha dado cumplimiento al procedimiento del SIG aplicable, conforme lo estructurado en el Plan de Acción en especial lo definido en los puntos de control, con miras a evitar el hurto de la información. \n\n\nLa SARC en sus aplicativos no ha presentado hurto de información, se mantienen todos los protocolos de seguridad que mitigan la materialización de este riesgo, se realiza la actualización de usuarios de acuerdo con los requerimiento de la áreas.\n\n\n**Se actualizó la información de los servidores públicos vinculados y retirados de la entidad, para el primer cuatrimestre.\n*Para el primer cuatrimestre, los funcionarios que se vincularon a la entidad, se les solicitó el Acuerdo de Confidencialidad, a través del formato F-TI-05 \"Carta de permiso de acceso a la información y compromiso de confidencialidad\", como uno de los documentos necesarios para tomar posesión del cargo en el que fue nombrado.\n*Los funcionarios y contratistas de la SGTH realizan el cambio de las claves de acuerdo con los criterios de seguridad de la información.\n*Durante el primer cuatrimestre, no se realizaron análisis de vulnerabilidades al sistema de información de KACTUS\n*La SGTH realiza la inhabilitación en su sistema de información de los funcionarios y contratistas que terminan su vinculación laboral con la entidad. \n  \n\n\n","se realiza control frente a la fuga de información, respetando los procedimientos y ejerciendo los controles pertinentes\n\n'Se trabaja continuamente con la OTSI quien lidera los procesos de actualización de los servicios de hardware y software de los servidores donde se encuentran alojados los aplicativos y la realiza la actualización de la documentación cada vez que se requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos.\n\n'Se incluye Acuerdo de Confidencialidad y/o clausula de confidencialidad en los contatos\nAnonimización de bases de datos de las evaluaciones estratégicas\nBloqueo e inactivación de usuarios que salen de una entidad\nImplementación en Sinergia de cambio,obligatorio de claves y caducidad sesiones activas, SIIPO ya maneja la caducidad de las mismas. Participación en las charlas de seguridad de la información de la OTSI.\nParticipar en las charlas de seguridad de la información dadas por la OTSI.\n\n'Las actividades para las opciones de manejo son:\na) Informar a los usuarios internos que deben realizar el cambio periódico de las claves de acceso, solicitar el cambio automático de contraseñas: Se habilito la opción del cambio de contraseña a través de Office 365.\nb) Recalcar a los Líderes técnicos de los sistemas de información la importancia de socializar a los usuarios externos el cambio periódico de las contraseñas: En la sesión de riesgos de seguridad de la información se les menciono el control y en la matriz de seguimiento se está evaluando la implementación en los activos incluidos en el catálogo de sistemas de información.\nc) Implementación de la autenticación doble factor para los usuarios internos del DNP: El centro de servicios realiza el seguimiento en la implementación. \nd) Actualizar ubicación de la documentación y frecuencia de los controles a cargo de las dependencias: Se construyó el instrumento de seguimiento a los contrales donde se relacionan las ubicaciones de los controles. \ne) Incluir el control correctivo para aplicar en el caso de robo de la información: Durante el periodo no se ha identificado controles relacionados con el robo de información\nf) Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información: Durante el periodo no se han realizado mesas de trabajo con las dependencias responsables de los componentes.\n\n\n'Se actualizó el Manual de Administración de archivos y esta en proceso de actualización el Manual del Componente de Gestión Documental, con puntos focales de protección de información.\n","En proceso ","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[199,"Operativo-Actividades recurrentes","Sistemas de información y Servicios Tecnológicos","Servicio Tecnológico , sistemas de informacion, aplicativos, portales, etc.","No disponibilidad de la información \n(Afecta la disponibilidad)","Seguridad de la Información","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","\nLíderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Todas las dependencias del DNP","Caso registrado en la herramienta ITSM",null,null,"X","X","X","X","X",null,{"$f":"IF(E121<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A121,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A3 Fallas deliberadas\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC6 Limitaciones presupuestales\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\nD1 Tecnologías obsoletas\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD4 Software no licenciado\nD5 Falla del hardware o software\nD6 Suspensión del fluido eléctrico\nD7 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nD9 Interrupción de servicios y suministros esenciales (Aire acondicionado, Agua)\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG8 Falta de mecanismos de monitoreo\nG10 Falta de proceso formal para la revisión\n(supervisión) de los derechos de acceso\nH1 Fuego deliberado\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n"},{"$f":"IF(E121<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A121,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\n"},null,{"$f":"IF(E121<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A121,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E121<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A121,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"C2 El evento puede ocurrir semestralmente"},{"$f":"IF(E121<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A121,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E121<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V121,1),LEFT($X121,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E121<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A121,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Generación de backups.\n2. Esquema de frontend/Backend a nivel de base de datos y de sitio\n3. Mantenimientos plataforma tecnológica\n4. Monitoreo de disponibilidad de plataforma SPLUNK, Hyper-V Zabbix\n5. Ventanas de mantenimiento"},{"$f":"IFERROR(IF(E121<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A121,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A121,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E121<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A121,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles de Ingeniería"},"Reducir la materalización del riesgo de no disponibilidad","a) Realizar el análisis de impacto de negocio para los activos tecnológicos identificando sus tiempos de recuperación.\nb) Actualizar el plan de recuperacion de desastres del componente tecnológico. \nc) Revisar y articular las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información.\nd) Incluir control de simulacro del DRP componente tecnológico para la entidad. \ne) Identificar de la criticidad del activo y construir la estrategia contingente para los proveedores criticos.\n","a-b. Equipo de Seguridad OTSI, CDS\nc.  OTSI-GGDB-OAP\nd. OTSI\ne. OTSI - OAP","a-b. 30/06/2024\nc. 31/12//2024\nd. 30/12/2024\ne. 31/12/2024","2024-04-30","SI","Se presentó un daño lógico en el sistema de archivos  del disco O, como consecuencia del daño en la board en el servidor cáncer. Se gestionó el caso 3000169741 con el fabricante lenovo para diagnosticar las causas por las cuales la board del servidor físico de cáncer fallo. Se evidenció que los usuarios no podían acceder en el disco O el 11 de abril de 2023. Se gestionaron los casos 94165 (DER), 94378 (DER), 94519 (OAP), 95039 (OCI), 94444 (OCI)\nSe realizaron las siguientes acciones:\na) Se inicia la  recuperación proactiva desde el reporte del primer caso, ejecutando los  comandos de recuperación del sistema de archivos.\nb)Copia del disco afectado para revisión, y en forma paralela se solicitó la recuperación del disco mediante el backup.\nc)Debido a la urgencia se habilitó un nuevo disco para ubicar la información restaurada\"","Se generan backups, se realizan ventanas de mantenimiento, y se realizan mantenimientos a la plataforma tecnológica.\n\nLos backups son realizados por la OTSI para los recursos de infraestructura que soportan el Observatorio Nacional de Logística.\n\nLa DODT aplica los procedimientos para garantizar la disponibilidad de la información. Para ello, crea las copias de seguridad periodicamente y realiza mantenimiento a sus aplicaciones y bases de datos como Medición del Desempeño Territorial.\n\nLos aplicativos se encuentran debidamente documentados en el repositorio oficial del DNP para el control y seguimiento del ciclo de vida de Sistemas de Información. Los procesos de actualización y los procedimientos de la seguridad de los servidores son liderados por la OTSI de acuerdo con su programación.  \n\nLos sistemas de información SINERGIA Y SIIPO se encuentran debidamente documentados en el repositorio oficial del DNP para el control y seguimiento del ciclo de vida de Sistemas de Información. Los procedimientos de actualización se hacen acorde con lineamientos y procedimientos establecidos de la OTSI. Los sistemas cumples con los lineamientos de seguridad establecidos por la OTSI:\nTeam Foundatión (TFS):\nhttps://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/\nhttps://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/Paz_Estabilizacion\nSe cuenta con ambientes de desarrollo, pruebas y producción. Los ingenieros de sistemas de la DSEPP tienen acceso tipo servidor para dsar soporte a cualquier eventualidad conjuntamente con el CDS y personal de infraestructura.\n\nDGP: Los recursos donde se encuentra la información de los aplicativos Platino y SIIAT, se encuentran administrados por la OTSI. En caso de presentar no disponibilidad de la información, se debe reportar al Lider Técnico de la DGP, quien se encargará de evaluar la situación presentada y solucionarla o escalarla a la OTSI según corresponda, de acuerdo con el catálogo de Sistemas de Información.\n\nDurante el trimestre se realizaron sesiones de sensibilización en activos de información y riesgos de seguridad de la información a los lideres técnicos y funcionales de los activos de información incluidos en el catálogo de sistemas de información. Así mismo se socializó el instrumento de seguimiento de los controles con el cual se generará el indicador GSI-03: Porcentaje de avance en la implementación de controles de seguridad de la información (Cuatrimestral).\n\nLas dependencias enviaron avances en la medición de los controles y para el cuatrimestre el porcentaje de cada control es de:67%\n\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado se aplican políticas de operación acordes con el Manual de seguridad de la información por parte de líderes técnicos de la Plataforma Integrada de Información Pública -PIIP y SUIFP relacionadas con generación de backups, Esquema de frontend/Backend a nivel de base de datos y de sitio, Monitoreo de disponibilidad de plataforma SPLUNK, Hyper-V Zabbix y ventanas de mantenimiento. Se presenta como oportunidad de mejora la actualización del catálogo y hoja de servicios de información para todos los aplicativos; asimismo con relación a los mantenimientos de  plataforma no se registran cambios en los aplicativos MGA, Liquidación y Distribución de excedentes, inscripciones DIFP e Iniciativas. \n\nSICODIS\n199,1 - Se realizaron pruebas de ejeución de copias de seguridad de la base de datos de ambiente de producción  y su resturación ambientes de desarrollo y pruebas como parte del control.\n199,2 - Se cuenta para SICODIS una arquitectura de software en la que se cuenta con una capa de FrontEnd (se ejecuta en IIS) y en otro servidor se cuenta con la base de datos.\n199,3 - Se realizaron los acompañamientos y verificaciones necesarias durante las ventanas de mantenimiento de la infraestructura para actualizar el sistema operativo y de parches de seguridad.\n199.4 - Se realiza por parte de Centro de Servicios e Infraestructura de la OTSI.\n199,5 - Se realizaron los acompañamientos y verificaciones necesarias durante las ventanas de mantenimiento de la infraestructura para actualizar el sistema operativo y de parches de seguridad.\nEXUT\n199,1 - Según la Hoja de Servicio del sistema los backups son realizados de la siguiente forma:\nSERVIDOR BASE DE DATOS VSUIFP16DB:  Diariamente\nSERVIDOR DE APLICACIÓN VSUIFPWEB: Mensualmente\n199,2 - Según la Hoja de Servicio del sistema los backups son realizados de la siguiente forma:\nSERVIDOR BASE DE DATOS VSUIFP16DB:  Diariamente\nSERVIDOR DE APLICACIÓN VSUIFPWEB: Mensualmente\n199,3 - Se cumplieron con las diferentes Ventanas de mantenimiento, programadas e informadas por la OTSI por medio del correo serviciosinformaticos@dnp.gov.co. \nSe verifica el funcionamiento del aplicativo cada vez que finaliza la ventana\nEn total han sido 21 ventanas de mantenimiento programadas y que de una u otra forma afectan el funcionamiento del sistema\n199,4 - Pendiente de realizar mesa de trabajo con funcionario del CDS, no se ha asignado ingeniero \n199,5 - Se cumplieron con las diferentes Ventanas de mantenimiento, programadas e informadas por la OTSI por medio del correo serviciosinformaticos@dnp.gov.co. \nSe verifica el funcionamiento del aplicativo cada vez que finaliza la ventana\nEn total han sido 21 ventanas de mantenimiento programadas y que de una u otra forma afectan el funcionamiento del sistema\n\n\n\n","Se aplican los controles para la seguridad de la información, se actualiza el plan de recuperación del componente tecnológico en caso de pérdidas de información, y se tiene una estrategia contingente para los proveedores críticos.\n\n'Se trabaja continuamente con la OTSI quien lidera los procesos de actualización de los servicios de hardware y software de los servidores donde se encuentran alojados los aplicativos y la realiza la actualización de la documentación cada vez que se requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos.\n\n'Estar pebndientes de las ventanas de mantenimiento programadas por la OTSI\nInformar al CDS e Infraestructura cualquier falla de red o evento que afecte la funcionalidad de los sistemas\nAlmacenamiento de logs de auditoría e información histórica en Sinergia y Siipo. \nSe maneja trazabilidad de solicitudes de cambio.\nBackups automáticos por parte de OTSI o específicos a solicitud de los ingenieros para pruebas.\nParticipar en las ventanas de manteniemiento programas por la OTSI.\n\n'\"as actividades para las opciones de manejo son:\na) Realizar el análisis de impacto de negocio para los activos tecnológicos identificando sus tiempos de recuperación: Se realizo el levantamiento del BIA para todos los procesos de la entidad \nb) Actualizar el plan de recuperación de desastres del componente tecnológico. Se actualizo el documento de plan de recuperación de desastres en los siguientes ítems:  a) Se reemplaza el objetivo de la Fase 5, cambiando SharePoint por la prueba del sistema de información Proyectos Tipo. b) Se actualiza la Ubicación Datacenter principal. c)  Se incluye el numeral 12.  Documentación Operación DRP Datacenter Alterno. d) Se incluye el numeral 13.  Lecciones Aprendidas. e) Se actualiza la Matriz de Roles con responsabilidades.\nc) Revisar y articular las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información: Durante el periodo no se han realizado mesas de trabajo con las dependencias responsables de los componentes\nd) Incluir control de simulacro del DRP componente tecnológico para la entidad: Agendado para el segundo Cuatrimestre\ne) Identificar de la criticidad del activo y construir la estrategia contingente para los proveedores críticos: Agendado para el segundo Cuatrimestre\n\"\n'El seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos de la SGISE la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\n\n\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"SI","Varios","Para el riesgo 199 se decide modificar la probabilidad inherente a nivel C2, Bajo, ya que tiene 2 materializaciones.  No se modifica el impacto, a pesar de que por las materilizaciones el impacto real fué moderado, se mantendrá el monitoreo. Por tal razón se proponen nuevas opciones de manejo desde Continuidad del negocio y desde seguridad de la información, las cuales se integran a la matriz."]
[200,"Operativo-Actividades recurrentes","Sistemas de información y Servicios Tecnológicos","Servicio Tecnológico , sistemas de informacion, aplicativos, portales, etc.","Perdida integridad de la información\n(Afecta la integridad)","Seguridad de la Información","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","\nLíderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Todas las dependencias del DNP","Caso registrado en la herramienta ITSM",null,null,"X","X","X",null,"X",null,{"$f":"IF(E122<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A122,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nC2 Daños en infraestructura\nD1 Tecnologías obsoletas\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE7 Información no sistematizada \nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nE10 Entrega de información incompleta o insuficiente por parte de las dependencias\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF8 Divulgación de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG8 Falta de mecanismos de monitoreo\nH1 Fuego deliberado\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n"},{"$f":"IF(E122<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A122,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\n"},null,{"$f":"IF(E122<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A122,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E122<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A122,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"F1 Se requieren recursos o habilidades extremadamente especializadas para explotar la vulnerabilidad"},{"$f":"IF(E122<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A122,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E122<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V122,1),LEFT($X122,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E122<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A122,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Generación de backups.\n2. Ventanas de mantenimiento\n3. Logs de Auditorias\n4. Documentacion y codigo fuente en Team Foundation para los sistemas de información\n5. Monitoreo de disponibilidad de plataforma SPLUNK, Hyper-V Zabbix"},{"$f":"IFERROR(IF(E122<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A122,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A122,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E122<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A122,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir-Controles de Ingeniería"},"Reducir una casilla en impacto y mantener el nivel de probabilidad","a) Identificar los logs relacionados con la integridad de la información en los sistemas de información\nb) implementar la correlaciòn de los eventos en los sistemas de información crìticos. \nc)Actualizar ubicación de la documentación y frecuencia de los controles a cargo de las dependencias\nd) Incluir el control correctivo para aplicar en el caso de perdida de la información. \ne) Revisar y referenciar las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información","a-d. OTSI, Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos\ne. OTSI- GGDB- OAP","a-d.31/12/2024\ne. 31/12/2024","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se generan backups, ventanas de mantenimiento, se realiza mantenimiento tecnológico a la plataforma.\n\nSe realiza backup por parte de la OTSI en relación con los componentes de infraestructura que soportan el Observatorio Nacional de Logística (ONL)\n\nLas aplicaciones desarrolladas en la DODT como son el Kit OT, Kit de Asociatividad, Terridata, KPT, SisPT, Gestión Web, Kit Financiero y SIEE garantizan la integridad de la información mediante back up's (control 200.1), mantenimientos (control 200.2), Logs de auditoria (control 200.3).\n\nSe hace seguimiento a la aplicación de los controles de acuerdo a la matriz integral de riesgos \n\nLos aplicativos se encuentran debidamente documentados en el repositorio oficial del DNP para el control y seguimiento del ciclo de vida de Sistemas de Información. Los procesos de actualización y los procedimientos de la seguridad de los servidores son liderados por la OTSI de acuerdo con su programación.  \n\nTodos los contratos que realiza la DSEPP contienen cláusulas de confidencialidad de la información, así mismo, las bases de datos que se publican en evaluaciones esratégicas son sometidas a procesos de anonimización. De otra parte, los sistemas de información no generan reportes donde se incluya información sensible. Los sistemas cumples con los lineamientos de seguridad establecidos por la OTSI.\nLos sistemas de información SINERGIA Y SIIPO no utilizan el directorio activo del DNP para el logín de sus usuarios debido a que la mayoría son externos. Se utilizan claves de acceso encriptadas e irreversibles. Se manejan roles para limitar el ámbito de acceso a la información.\n\nDGP:  Los recursos donde se encuentra la información de los aplicativos Platino y SIIAT, se encuentran administrados por la OTSI. En caso de presentar no disponibilidad de la información, se debe reportar al Líder Técnico de la DGP, quien se encargará de evaluar la situación presentada y solucionarla o escalarla a la OTSI según corresponda, de acuerdo con el catálogo de Sistemas de Información.\n\nPara la base de datos, se encuentra alojada en los servidores de la OTSI y el DBA tiene una política de backup. Es administrado por la OTSI.\n\nDurante el trimestre se realizaron sesiones de sensibilización en activos de información y riesgos de seguridad de la información a los lideres técnicos y funcionales de los activos de información incluidos en el catálogo de sistemas de información. Así mismo se socializó el instrumento de seguimiento de los controles con el cual se generará el indicador GSI-03: Porcentaje de avance en la implementación de controles de seguridad de la información (Cuatrimestral).\n\nLas dependencias enviaron avances en la medición de los controles y para el cuatrimestre el porcentaje de cada control es de:54%\n\nAplicación de políticas de seguridad de la información por parte de líderes técnicos de la plataforma integrada de información pública y SUIFP. Controles aplicados relacionados con backups, ventanas de mantenimiento y monitoreo permanente y documentación y codigo fuente en repositorio DEVOPS Team foundation. Copias de seguridad son realizadas por la OTSI\n\nSICODIS\n200,1 - Se realizaron pruebas de ejeución de copias de seguridad de la base de datos de ambiente de producción  y su resturación ambientes de desarrollo y pruebas como parte del control.\n200,2 - Se realizaron los acompañamientos y verificaciones necesarias durante las ventanas de mantenimiento de la infraestructura para actualizar el sistema operativo y de parches de seguridad.\n200,3 - Se mostró y verificó el log básico que se tiene en el aplicativo SICODIS junto con la Oficial de Seguridad de la OTSI en sesión técnica para mostrar los controles. Se revisará en el próxim ocuatrimestre que sugrencias de mejora aplican.\n200,4 - Se tiene el códifo fuente en el repositorio DevOps de la entidad y se está haciendo una transición hacia la nueva estructura sugerida por la OTSI\n200,5 - Se realiza por parte de Centro de Servicios e Infraestructura de la OTSI.\n200,6 - Los servidores de prueba y producción asignados asignados cuentan con el certificado SSL asignado por la OTSI para la vigencia 2024.\nEXUT\n200,1 - Según la Hoja de Servicio del sistema los backups son realizados de la siguiente forma:\nSERVIDOR BASE DE DATOS VSUIFP16DB:  Diariamente\nSERVIDOR DE APLICACIÓN VSUIFPWEB: Mensualmente\n200,2 - Se cumplieron con las diferentes Ventanas de mantenimiento, programadas e informadas por la OTSI por medio del correo serviciosinformaticos@dnp.gov.co. \nSe verifica el funcionamiento del aplicativo cada vez que finaliza la ventana\nEn total han sido 21 ventanas de mantenimiento programadas y que de una u otra forma afectan el funcionamiento del sistema\n200,3 - Se encuentran activos Logs de auditorìa en los servidores VSUIFPAPPR, VSUIFPSGR y VSUIFPWEB\n200,4 - Actualmente el repositorio del sistema EXUT está ubicado en la ruta https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/DIFP.EXUT\n200,5 - Pendiente de realizar mesa de trabajo con funcionario del CDS, no se ha asignado ingeniero \n200,6 - Se configuró el certificado SSL en el sistema EXUT y se verifica su funcionamiento en esta vigencia.   La url cambió de http a https\n\nSICODIS\n200,1 - Se realizaron pruebas de ejeución de copias de seguridad de la base de datos de ambiente de producción  y su resturación ambientes de desarrollo y pruebas como parte del control.\n200,2 - Se realizaron los acompañamientos y verificaciones necesarias durante las ventanas de mantenimiento de la infraestructura para actualizar el sistema operativo y de parches de seguridad.\n200,3 - Se mostró y verificó el log básico que se tiene en el aplicativo SICODIS junto con la Oficial de Seguridad de la OTSI en sesión técnica para mostrar los controles. Se revisará en el próxim ocuatrimestre que sugrencias de mejora aplican.\n200,4 - Se tiene el códifo fuente en el repositorio DevOps de la entidad y se está haciendo una transición hacia la nueva estructura sugerida por la OTSI\n200,5 - Se realiza por parte de Centro de Servicios e Infraestructura de la OTSI.\n200,6 - Los servidores de prueba y producción asignados asignados cuentan con el certificado SSL asignado por la OTSI para la vigencia 2024.\nEXUT\n\nSe ha dado cumplimiento al procedimiento del SIG aplicable, conforme lo estructurado en el Plan de Acción en especial lo definido en los puntos de control, con miras a garantizar la integridad de la información.\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos de la SGISE la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\n*Se realiza el mantenimiento del sistema de información a cargo de la SGTH a fin de mantener la correcta disponibilidad.\n\n\n\n","Se actualiza la ubicación de la documentación y los controles correctivos en caso de pérdida de información, se aplican los controles para seguridad de la información y gestión,\n\nse realizan los controles necesarios para reducir el riesgo.  \n\nPor parte de el líder técnico del Observatorio Nacional de Logística se actualizó para la última vigencia la información de los servicios vigentes asociados\n\nLos controles establecidos han garantizado la integridad de la información registrada por las Entidades Territoriales y la registrada por el DNP como ayuda para los Mandatarios Locales.\n\n'Se trabaja continuamente con la OTSI quien lidera los procesos de actualización de los servicios de hardware y software de los servidores donde se encuentran alojados los aplicativos y la realiza la actualización de la documentación cada vez que se requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos.\n\n'Estar pebndientes de las ventanas de mantenimiento programadas por la OTSI\nInformar al CDS e Infraestructura cualquier falla de red o evento que afecte la funcionalidad de los sistemas\nAlmacenamiento de logs de auditoría e información histórica en Sinergia y Siipo. \nSe maneja trazabilidad de solicitudes de cambio.\nBackups automáticos por parte de OTSI o específicos a solicitud de los ingenieros para pruebas.\nParticipar en las ventanas de manteniemiento programas por la OTSI.\n\n'Las actividades para las opciones de manejo son:\na) Identificar los logs relacionados con la integridad de la información en los sistemas de información: Durante el periodo no se ha realizado la actividad porque las dependencias están diligenciando el instrumento de seguimiento para identificar si tienen logs de auditoria.\nb) implementar la correlación de los eventos en los sistemas de información críticos.: Durante el periodo no se realizó la actividad porque dependen de la opción de manejo 1.\nc)Actualizar ubicación de la documentación y frecuencia de los controles a cargo de las dependencias: Se construyó el instrumento de seguimiento a los contrales donde se relacionan las ubicaciones de los controles. \nd) Incluir el control correctivo para aplicar en el caso de perdida de la información: Durante el periodo no se ha identificado controles relacionados con la perdida de información. \ne) Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información: Durante el periodo no se han realizado mesas de trabajo con las dependencias responsables de los componentes\n\n'Cuando aplique los líderes técnicos delos sistemas de información y/o servicios tecnológicos\nIdentifican  logs relacionados con la integridad de la información en los sistemas de información e incluyen el control correctivo para aplicar en el caso de perdida de la información. \n\n'Cuando aplique los líderes técnicos delos sistemas de información y/o servicios tecnológicos\nIdentifican  logs relacionados con la integridad de la información en los sistemas de información e incluyen el control correctivo para aplicar en el caso de perdida de la información. \n\n\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[201,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Monitoreo, Seguimiento y Control","Generar información actualizada sobre el estado de avance de las políticas, planes, programas, proyectos y compromisos de gobierno que permita actuar oportunamente frente a las desviaciones detectadas durante su ejecución y que contribuyan a la toma de decisiones.","Emitir información errada o inexacta del monitoreo, seguimiento y control de PPPP para la toma de decisiones"," Operativo","• Procedimiento Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP\n• Procedimiento Verificación de avance y resultados SGR\n• Procedimiento Monitoreo al SGP PG y AE\n• Procedimiento Control al SMSCE del SGR\n• Procedimiento Control al SGP","Direccciones Técnicas y dependencias   responsables por aplicación del proceso, que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","Direccciones Técnicas y dependencias   misionales que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,"X","X","X",null,"X",{"$f":"IF(E123<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A123,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA11 Conflicto de interés\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE3 Fuentes no oficiales\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n"},{"$f":"IF(E123<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A123,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E123<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A123,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E123<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A123,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"},{"$f":"IF(E123<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A123,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E123<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V123,1),LEFT($X123,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E123<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A123,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Consultar fuentes oficiales de información para realizar el monitoreo, seguimiento y control de PPPP\n2. Socializar y divulgar las fuentes oficiales de información asociadas al monitoreo, seguimiento y control de PPPP\n3. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control\n4. Validar los resultados del monitoreo, seguimiento y control de los PPPP con los grupos de valor previo a la divulgación o publicación oficial de los reportes"},{"$f":"IFERROR(IF(E123<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A123,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A123,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E123<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A123,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad y uno en impacto","1.Implementar un control correctivo y uno detectivo orientados a mitigrar el impacto\n2. Asegurar la conformación de los expedientes para la ubicación de la información generada de acuerdo con los lineamientos del manual de administración de archivos\n3. Documentar el procedimiento de Secretarías Técnicas.\n4. Fortalecer la aplicación de los lineamientos para la gestión del conocimiento y la gestión documental para la conservación del conocimiento y la memoria institucional.\n5. Fomentar el registro oportuno del seguimiento de los proyectos de inversión en la PIIP con sus respectivos soportes.","1, 2 Dependencias misionales\n3. SGSGR - DGP SGR\n4. SARC-OAP- Dependencia del DNP responsable del monitoreo de riesgo.\n5. OAP ","1,2 30/04/2023\n3. 30/04/2023\n4. 30/04/2023\n5. 30/06/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se aplican los puntos de control establecidos en los procedimientos\n\nse consultaron fuentes oficiales de información para realizar el monitoreo, seguimiento y control de PPPP; se socializaron las fuentes oficiales de información asociadas al seguimiento y control de PPPP y finalmente, se aplican las puntos de control establecidos en el proceso de monitoreo, seguimiento y control\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O.\n\nNo se ha materializado el riesgo, se han aplicado los controles de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de seguimiento a compromisos establecidos en planes, políticas, programas y proyectos. El número de control es el 201,3.\n\nPara la generación oportuna de información el sistema SINERGIA permite la actualización de los datso de avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores los primero 10 dias de cada mes, como lo establece el Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se envían avisos para el reporte de información. De otra parte, se envían mensualmente alertas a los jefes de Planeación Sectorial sobre el estado de actualización de los indicadores bajo su responsabilida. Lo mismo se hace con los boletines e informes que se generan en el marco del Seguimiento a la Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final de Paz.\nLos boletines mensuales de seguimiento al PND y las respectivas alertas de actualización de indicadores se realizan oportunamente y se comparten con la Presidencia de la República, el nivel Directivo del DNP y de los ministerios sectoriales. Se utiliza herramienta de inteligencia de negocios para la exactitud de los mismos.\n\nLa DT realiza el monitoreo, seguimiento, control de los PPPP y se ciñe al procedimiento de seguimiento de compromisos establecidos en el PPPP.\n\nSISAE-SIIDN\n201,3 - Se realizan los informes de seguimiento a víctimas y de seguimiento sectorial, tomando como base la información registrada en la PIIP, se elabora el informe de víctimas y los informes de seguimiento sectorial.\nSCCI\n201,3 - Se aplican los puntos de control del procedimiento Contratación de créditos externos de Inversión de la nación y sus garantizados\n* Se remite CT de la enmienda a los contratos de prestamo BID 3610/OC-CO, BIRF 8649 y BIRF 8798. Tales emiendas se realizan para formalizar el cambio de ejecutor del Fondo establecido mediante la Resolución 0276 del 5 febrero de 2024 del MHCP, la cual traslada la administración de este Fondo de la UNGRD al Ministerio de Igualdad y Equidad,\n* Revisión del documento Conpes de Concepto favorable (primer borrador) para el PfR de Catastro Multiproposito.\n* Se tramitó un concepto técnico para la ampliación del plazo de desembolsos de la operación 4934/OC-CO Políticas de empleo y los convenios suscritos a este.\nS:\\3000 SDG Subdirección General\\3020 SC Subdireccion de Credito\\2. CREDITO EXTERNO\\Destinacion Especifica\nDPIP\n201,3 - Se elaboran los informes de seguimiento tomando como base la información registrada en las herramientas informáticas como lo son la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP y Mapa Inversiones, se hace seguimiento a través del plan de acción.\n\nSe ha dado cumplimiento al procedimiento del SIG aplicable, conforme lo estructurado en el Plan de Acción en especial lo definido en los puntos de control alineados con la planeación estratégica.\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos de la SGISE la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\nSe ha cumplido con los controles establecidos:\n1. Consultar fuentes oficiales de información para realizar el monitoreo, seguimiento y control de PPPP\n2. Socializar y divulgar las fuentes oficiales de información asociadas al monitoreo, seguimiento y control de PPPP\n3. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control\n4. Validar los resultados del monitoreo, seguimiento y control de los PPPP con los grupos de valor previo a la divulgación o publicación oficial de los reportes.\n5. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento de Control del SSEC del sistema general de regalías - transitoriedad para evitar la información. errada o inexacta. \n\n\n\n","se consultaron fuentes oficiales de información para realizar el monitoreo, seguimiento y control de PPPP; se socializaron las fuentes oficiales de información asociadas al seguimiento y control de PPPP y finalmente, se aplican las puntos de control establecidos en el proceso de monitoreo, seguimiento y control\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O\n\n'-Revisión y validación por los grupos de Valor de la información generada.\n-Participar en la socialización del componente de Transparencia e Integridad.\n-Revisión continua de la información reportada mediante criterios técnicos predefinidos para cada sitema de información.\n-Utilización de fuentes de infirmación oficiales.\n-Utilizar PowerBI para generar información gerencial.\n\n'La DGDP aplica los procedimientos y procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión para mitigar el riesgo.\n\n'Se reduce y se mitiga el riesgo, se cumple con los controles establecidos\n\n'Se tienen definidos los controles en la opción de manejo, y la validación de la información registrada en los actos administrativos por al menos dos personas antes de su emisión; así mismo, la Subdirección de Control incorpora de manera inmediata los documentos al expediente ORFEO una vez creados y firmados con el fin de avanzar a la siguiente etapa o cumplir con el procedimiento de control.  \n\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"No Aplica","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[204,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Jurídica","Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la defensa judicial, con el fin de pevenir el daño antijurídico.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para  favorecer los intereses de los  particulares en la gestión jurídica de la entidad en el actuar de los apoderados"," Corrupción","• Proceso de Gestión Jurídica","OAJ \nOCID\nOficial de Transparencia","OAJ","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E124<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A124,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n"},{"$f":"IF(E124<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A124,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A1 - Sin afectación en resultados\nSin consecuencia en procesos ni actividades\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E124<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A124,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E124<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A124,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E124<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A124,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E124<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V124,1),LEFT($X124,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E124<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A124,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades\n2. Revisión en etapas críticas a procesos de alta incidencia para el DNP. \n¿Cuales son las etapas criticas y cuales proceos de alta incidencias?\n3. Registro de Etapas procesales en Sistema de Información EKOGUI\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E124<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A124,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A124,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E124<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A124,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC- SGTH","2022-12-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se aplican los siguientes controles:\n1. Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades\n2. Revisión en etapas críticas (los inicios de cada instancia, contestaciones de demanda o recursos mal presentados) a procesos de alta incidencia para el DNP (analizando de manera concomitante la cuantía y el impacto social, político y económico). \n3. Registro de Etapas procesales en Sistema de Información EKOGUI\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad (revisando el diligenciamiento de la declaración de Conflicto de Intereses de acuerdo con la ley 2013 de 2019).\n\nLos controles son los adecuados y eficaces. ","Se da cumplimiento a la aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad.","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[211,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Gestionar el desarrollo integral del talento humano, garantizando la vinculación efectiva, competencia, bienestar y la retención del conocimiento.","Pérdida de conocimiento institucional en labores realizadas por contratistas"," Operativo","Gestión Contractual","SCT ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,"X",null,null,null,{"$f":"IF(E125<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A125,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nE4 Información inconsistente\n"},{"$f":"IF(E125<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A125,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nE2 - únicamente disciplinarias"},null,{"$f":"IF(E125<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A125,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E125<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A125,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A4 El evento puede ocurrir algunas veces. "},{"$f":"IF(E125<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A125,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E125<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V125,1),LEFT($X125,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E125<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A125,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Verificación de cargue de productos e informes en disco institucional\n2. Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso\n3. Seguimiento mensual del cumplimiento de la obligación contractual de cargar la información en el disco S."},{"$f":"IFERROR(IF(E125<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A125,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A125,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E125<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A125,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante in impacto","1. Fortalecer controles desde los programas operativos del componente de Gestión del Conocimiento  e Innovación, orientados a contratistas.\n2. Garantizar el uso de repositorios de información.\n3. Implementar los análisis realizados por la herramienta GECO para preservar el conocimiento clave en la entidad,","OAP-SCT\n3. OAP-Equipo de Gestión del Conocimiento","30/12/2022\n3. 30/06/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","No aplica\n","No aplica","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[213,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de la información, conocimiento e innovación","Innovar los procesos de producción y procesamiento de información oportuna que facilite la toma de decisiones y la generación de conocimiento.","Emitir concepto errado sobre el cumplimiento de requisitos para la toma de decisiones \n"," Operativo","• Procedimiento para la verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD PAZ\n\n* Procedimiento para la emisión del Concepto Técnico Único Sectorial de proyectos financiados con recursos del SGR.","DGP-SGR","DGP - SGR","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E126<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A126,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nD5 Falla del hardware o software\nI3 Cambios normativos externos\n"},{"$f":"IF(E126<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A126,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E126<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A126,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E126<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A126,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"},{"$f":"IF(E126<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A126,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E126<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V126,1),LEFT($X126,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E126<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A126,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. \nAplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados en el OCAD PAZ\n\n\n\n2. Realizar seguimiento y control a la ficha de verificación de requisitos con el fin de validar la consistencia de la verificación realizada por el colaborador asignado en caso de identificar ajustes a la ficha de verificación se informa al colaborador para su ajuste correspondiente\n3. Aplicar los puntos de control establecidos en el  Procedimiento para la emisión del Concepto Técnico Único Sectorial de proyectos financiados con recursos del SGR."},{"$f":"IFERROR(IF(E126<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A126,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A126,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E126<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A126,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto, mantener probabilidad","Fortalecer los controles relacionados con la emisión de conceptos- actualizar procedimientos","DGP - SGSGR","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Control 1: Para los procedimientos de:\nPT-GI-12 Verificación de Requisitos- PAZ: se da cumplimiento a los puntos de control establecidos en el procedimiento: \n- Descargue diario del Reporte \"Proyectos Pendientes\"; - Diligenciamiento y distribución del reparto; -Emisión de la ficha de VR en SUIFP, conforme lo establecido en el manual; - Seguimiento y control por parte de revisor de VR, registra las observaciones acordes con lo detallado en el formato: F-GI-10 Seguimiento de la verificación de requisitos (R); - Validar la ficha emitida con prealistamiento no cumple y ficha de VR versión final, el equipo de validación conformado por un (1) Consultor metodológico, un (1) Consultor técnico y el líder de VR, revisan y recomienda la ficha final sobre los criterios establecidos, cuyo resultado se ve registrado en las actas que emita dicho equipo FT-H-11 Listado de asistencia, las cuales se carga en el aplicativo ORFEO. \n\nPara el cuatrimestre Se recibieron y atendieron un total de 258 solicitudes, expedidas dentro de los 15 días establecidos para su emisión y cargue en el aplicativo SUIFP-SGR. Registro y seguimiento mensual (SISGESTIÓN y disco O del DNP). Producto 6223.\n\nPT-GI-11 Emisión de CTUS de proyectos financiados con recursos del SGR: se da cumplimiento a los puntos de control establecidos en el procedimiento: Recibir solicitud, conforme el manual para la emisión de conceptos en la DGP, se verifican el tipo de proyecto y competencia; - Asignar y Solicitar la revisión preliminar según criterios (sector del proyecto de inversión, trazabilidad de asignación del proyecto para su revisión, cantidad de proyectos asignados, días transcurridos en las asignaciones de otros proyectos) y notifica al nivel 1 y 2.; - No se recibieron solicitudes para asignar coordinador regional y consultor de Asistencia Técnica para emitir ficha de completitud de requisitos; - Realizar la revisión del proyecto, se elabora concepto - ficha SIIAT, por parte del nivel 1 de la SGP, se revisa la coherencia y consistencia del proyecto en los componentes metodológico, técnico y adicionales; - Revisar, validar y aprobar: conforme a los niveles de revisión; Nivel 2: revisa el concepto elaborado (ficha SIIAT), valida la consistencia y coherencia; Nivel 3: revisa y valida conforme vistos buenos y conformidad jurídica; - Emitir concepto, una vez se cuenta con versión final de la ficha SIIAT y cargue en el aplicativo SUIFP-SGR. La dependencia ha producido su emisión en el término establecido. En el cuatrimestre se recibieron y atendieron un total de 7 solicitudes. Registro y seguimiento mensual (SISGESTIÓN y disco O del DNP). Producto 6260.","Los procedimientos se actualizaron fortaleciendo puntos de control.","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica\n"]
[246,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas "," Corrupción","• Procedimiento Formulación de la Planeación Institucional\n• Procedimiento Ciclo presupuestal","OAP\nOCID\nOficial de Transparencia","Todas las dependencias del DNP","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,"X",null,"X","X",null,null,{"$f":"IF(E127<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A127,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A3 Fallas deliberadas\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE1 Información no disponible o incompleta\nE5 Información obsoleta\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n"},{"$f":"IF(E127<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A127,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E127<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A127,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E127<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A127,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E127<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A127,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E127<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V127,1),LEFT($X127,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E127<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A127,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Publicación de información relacionada con la planeación Institucional y el seguimiento en la página web de acuerdo a la normativa vigente\n2. Publicación de información relacionada con la inversión en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente\n3. Incluir un control de divulgación o instancias de aprobación, un control de validacion previa (detectivo)\n4. Seguimientos a secciones y contenidos obligatorios en página web y con base en necesidades de la ciudadanía - ITA Ley de transparencia \n5. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E127<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A127,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A127,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E127<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A127,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","1. Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad\n2. Evaluar los costos y restricciones técnicas de la implementación de soluciones de prevención de fuga de información en los sistemas de información y repositorios de la entidad\n3.  Revisar y referenciar las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información","1. OAP- OAC- SARC- SGTH\n2. OTSI\n3. OTSI- GGDB- OAP","1. 31/12/2022\n2.  30/06/2023\n3. 30/04/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados y eficaces. ","Revisión y validación por los grupos de valor de la información generada.\nParticipar en la socialización del componente de Transparencia e Integridad.\n\nParticipar en la socialización del componente de Transparencia e Integridad\n\nLa DSEPP no tiene un control específico al respecto. La información sobre el plan de acción, el PABS, los resultados y logros alcanzados es revisada en los ejercicios de evaluación de la OCI y en el seguimiento mensual del Plan de Acción que hace la OAP.","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[247,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso de Coordinación y Articulación ","Facilitar los procesos que se deben llevar a cabo para brindar una adecuada coordinación, articulación, armonización y consolidación de las temáticas que trata los instrumentos de planeación para suplir necesidades de los grupos de interés","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para orientar la formulación de Políticas, Planes y Proyectos"," Corrupción","• Procedimiento Formulación de Políticas Públicas y Programas\n• Procedimiento Elaboración de documentos CONPES\n•  Elaboración de Plan Nacional de Desarrollo \n•  Pactos Territoriales.","Direccciones Técnicas y dependencias   responsables por aplicación del proceso, que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia\nCONPES\nOCID\nOficial de Transparencia","Dependencias Misionales ","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E128<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A128,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\nI4 Vacíos normativos externos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n"},{"$f":"IF(E128<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A128,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios"},null,{"$f":"IF(E128<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A128,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E128<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A128,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E128<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A128,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E128<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V128,1),LEFT($X128,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E128<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A128,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento para la elaboración de documentos CONPES, Formulación de Políticas Públicas y Programas, Elaboración de Plan Nacional de Desarrollo y Pactos Territoriales. \n2. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n3. Verificacion y aprobacion de la minuta para cada uno de los Pacto Territoriales a Suscribir"},{"$f":"IFERROR(IF(E128<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A128,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A128,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E128<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A128,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","1, Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad\n\n2. Actualizar procedimiento de Plan Nacional de Desarrollo","1. OAP- OAC- SARC-SGTH\n\n2. DG-OAP","1. 30/12/2022\n2. 31/05/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","se aplican los procedimientos para la elaboración de documentos conpes, en la elaboración de políticas públicas y en la elaboración del PND\n\nSe aplican los controles asociados a los procesos de formulación de políticas públicas, elaboración del PND y elaboración Conpes. Los documentos de política y demás, son elaborados en equipos de trabajo tanto al interior de la entidad y con los sectores respectivos, reduciendo al máximo conflicto de intereses o cualquier otro tipo de riesgos. \n\n247.1 Para el periodo de corte no fue requerido. \n247.2 Los contratistas actualizan reporte frente  la Declaración de Ley 2013 de 2019 https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/\n247.3 No aplica\n\nse impulsa continuamente a los colaboradores a realizar el curso de Transparencia y Lucha contra la corrupción. Los documentos que genera CONPES se basan en la información registrada en sus sistemas de información y en las políticas establecidas, cualquier cambio requiere solicitud formal y concepto técnico.\n\nLos informes y documentos que genera la DSEPP se basan en la información registrada en sus sistemas de información y cualquier cambio requiere solicityud formal y concepto técnico.\nSe aplican los puntos de control establecidos en los manuales de Seguimiento PND y Seguimiento PMI.\nLa validación de la información es realizada por varias partes interesadas.\n\nLa DT Revisa las políticas y/o controles de seguridad de la información relacionadas con el\ncomponente de transparencia para garantizar el equilibrio entre la información que se\npublica y la que debe protegerse.\n\nSe ha dado cumplimiento al procedimiento del SIG aplicable, conforme lo estructurado en el Plan de Acción en especial lo definido en los puntos de control alineados con la planeación estratégica. Y no se ha recibido o alertado ninguna denuncia o reporte de posibles situaciones de corrupción.\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos de la SGISE la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\n","se aplican los procedimientos para la elaboración de documentos conpes, en la elaboración de políticas públicas y en la elaboración del PND\n\nSe aplican los controles asociados a los procesos de formulación de políticas públicas, elaboración del PND y elaboración Conpes. Los documentos de política y demás, son elaborados en equipos de trabajo tanto al interior de la entidad y con los sectores respectivos, reduciendo al máximo conflicto de intereses o cualquier otro tipo de riesgos. \n\nPara el periodo de corte no se requirió aplicar el proceso de formulación del PND\n\n'Participar en la socialización del componente de Transparencia e Integridad\n\n'-Revisión y validación por los grupos de valor de la información y productos generados.\n-Participar en la socialización del componente de Transparencia e Integridad.\n-Aplicar los puntos de control relacionados en los manuales Seguimiento PND y PMI.\n'La DGDP aplica los procedimientos y procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión para mitigar el riesgo.\n\n\n","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[248,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Asistencia Técnica","Fortalecer las capacidades técnicas de entidades públicas del orden nacional y territorial en temas propios de la misionalidad del DNP","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar o formular directamente un PPPP para las entidades públicas del orden nacional y territorial"," Corrupción","• Proceso Asistencia Técnica","Direccciones Técnicas y dependencias   responsables por aplicación del proceso, que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia\nOCID\nOficial de Transparencia","Dependencias Misionales ","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,"X",{"$f":"IF(E129<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A129,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n"},{"$f":"IF(E129<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A129,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E129<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A129,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E129<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A129,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E129<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A129,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E129<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V129,1),LEFT($X129,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E129<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A129,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Verificar que la asesoria impartida cumpla en la formulación de planes, programas y proyectos por parte de los funcionarios y contratistas  con base en los lineamientos descritos en el manual\n2. Realizar control dual del proceso de toma de decisiones y aprobación de la asistencia técnica por parte de los actores involucrados (Director técnico, Subdirector técnico y profesional encargado de la asistencia técnica.\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n4. Emitir un concepto de viabilidad técnica de los proyectos financiados con recursos de crédito externo, de acuerdo con lo establecido en el Manual para la contratación de creditos externos de inversión de la nación y sus garantizadas."},{"$f":"IFERROR(IF(E129<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A129,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A129,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E129<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A129,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC-SGTH","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","se aplican los procedimientos para la elaboración de documentos conpes, en la elaboración de políticas públicas y en la elaboración del PND\n\nSe realiza un control dual para el proceso de toma de decisiones. La emisión de concepto de viabilidad técnica de proyectos de inversión con recursos del PGN se realiza de acuerdo con lo establecido en la PIIP.\n\nAl aplicar los puntos de control establecidas en los procedimientos del SIG se evita la materialización de este riegos, además, la DJSD cuenta con el personal idóneo y competente que tienen gran conocimiento en el marco normativo\n\nSe hace seguimiento a la aplicación de los controles de acuerdo a la matriz integral de riesgos \n\nDurante el primer cuatrimestre de 2024 la DER ha tenido en cuenta y sigue los controles de los programas de integridad y legalidad del componente de transparencia e integridad del SIG. \n\nse impulsa contínuamente a los colaboradores a realizar el curso de Transparencia y Lucha contra la corrupción. Los documentos que genera CONPES se basan en la información registrada en sus sistemas de información y en las politicas establecidas, cualquier cambio requiere solicitud formal y concepto técnico.\n\nControl 1: se registra la asistencia técnica realizada por parte de los coladores de la DGP en el aplicativo SIIAT y ORFEO, según aplique. El seguimiento se registra mensualmente en el plan de acción en el servicio.\n\nEl seguimiento a los puntos de control se programó para los siguientes períodos con el fin de verificar el cumplimiento del manual de asistencia técnica, por parte de los colaboradores de la Subdirección de Asistencia Técnica, que brindan acompañamiento y asesoramiento a los actores del SGR\n\n\nLos informes y documentos que genera la DSEPP se basan en la información registrada en sus sistemas de información y cualquier cambio requiere solicityud formal y concepto técnico.\nSe aplican los puntos de control establecidos en los manuales de Seguimiento PND y Seguimiento PMI.\nLa validación de la información es realizada por varias partes interesadas.\n\nSe aplican controles establecidos en el proceso de asistencia técnica y procedimientos relacionados con capacitación asesoría y acompañamiento. Aplicación del código de integridad sin novedades.\n\nLa DT Revisa las políticas y/o controles de seguridad de la información relacionadas con el componente de transparencia para garantizar el equilibrio de la información, de igual forma, se ha venido ejecutando los controles de los programas de integridad y legalidad del componente de transparencia e integridad del SIG, así mismo se informa que no se reportó denuncia de posibles situaciones de corrupción.\n\nSCCI\n248,4 - Se emiten conceptos tecnicos para los créditos:\n* concepto técnico que viabliza la recategorización del contrato de préstamo BID 4550 Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia - Fase I \n* concepto técnico que viabliza a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) a acceder a recursos del capital de la Banca, y a su vez, a los recursos concesionales de Climate Investment Funds (CIF), para apoyar la estructuración y financiación de proyectos sostenibles en Colombia. \n\nSe ha dado cumplimiento al procedimiento del SIG aplicable, conforme lo estructurado en el Plan de Acción en especial lo definido en los puntos de control alineados con la planeación estratégica. Y no se ha recibido o alertado ninguna denuncia o reporte de posibles situaciones de corrupción.\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos de la SGISE la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\nSe ha cumplido con los controles establecidos durante el primer cuatrimestre del 2024 así:\n1. Verificar que la asesoría impartida cumpla en la formulación de planes, programas y proyectos por parte de los funcionarios y consultores con base en los lineamientos descritos en el manual.\n2. Realizar control dual del proceso de toma de decisiones y aprobación de la asistencia técnica por parte de los actores involucrados (Director técnico, Subdirector técnico y profesional encargado de la asistencia técnica.\n\n\n","Se realiza un control dual para el proceso de toma de decisiones. La emisión de concepto de viabilidad técnica de proyectos de inversión con recursos del PGN se realiza de acuerdo con lo establecido en la PIIP.\n\nla DJSD aplica los puntos de control establecidos, y para tomar decisiones se verifica que estas cumplan con lo establecido en el plan nacional de desarrollo y plan estratégico institucional \n\n'Participar en la socialización del componente de Transparencia e Integridad\n\n'-Revisión continua de la información reportada mediante criterios técnicos predefinidos para cada sitema de información. \n-Sistemas de información con períodos definidos para registro de información.\n-Utilización de fuentes de información oficiales.\n-Productos con cronogramas de trabajo definidos.\n-Productos incluidos en el PLan de Acción\n\n'La DGDP aplica los procedimientos y procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión para mitigar el riesgo.\n\n'Se realiza prevención de la materialización del riesgo, se cumple con los controles establecidos\n\n'Se han implementado los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad.\n","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[249,"Operativo-Infraestructura física","Aviso en fachada","Instalación de avisos alusivos a la entidad en fachada del edificio Fonade","Contaminación del paisaje:\n• Alteración del paisaje\n• Deterioro de la fachada","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Servicios Generales","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E130<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A130,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\n"},{"$f":"IF(E130<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A130,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"C3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E130<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A130,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E130<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A130,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E130<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A130,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E130<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V130,1),LEFT($X130,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E130<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A130,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Mantener actualizada la información correspondiente a la solicitud de registro de Publicidad Exterior Visual (PEV) ante la autoridad ambiental competente\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E130<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A130,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A130,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E130<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A130,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se desinstaló el aviso del DNP ubicado en el edificio Fonade, objeto de registro de PEV. Actualmente, se encuentran en trámite las autorizaciones para la ubicación de avisos en el primer piso del edificio por parte de la administración.","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se ajusta el control 249,1 de acuerdo a lo solicitado en el monitoreo por primera linea de defensa."]
[250,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de la información, conocimiento e innovación ","Innovar los procesos de producción y procesamiento de información oportuna que facilite la toma de decisiones y la generación de conocimiento.","Generación y procesamiento de información no oportuna "," Operativo","Proceso de Gestión de la Información, conocimiento e Innovación y sus procedimientos asociados","Direccciones Técnicas y dependencias   responsables por aplicación del proceso, que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","Direccciones Técnicas y dependencias   misionales que realizaron formulación de los productos del mismo en la vigencia","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,"X","X","X",null,null,"X",{"$f":"IF(E131<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A131,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nE1 Información no disponible o incompleta\nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nH6 Errores de los usuarios\n"},{"$f":"IF(E131<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A131,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\n"},null,{"$f":"IF(E131<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A131,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E131<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A131,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"},{"$f":"IF(E131<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A131,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E131<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V131,1),LEFT($X131,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E131<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A131,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de gestión de información, conocimiento e innovación\n2. Realizar reuniones de seguimiento de avance en la elaboración de documentos e información relevante para la Entidad\n3. Aplicación del Manual de evaluación de Políticas Públicas\n4. Realizar revisión de informes de avance de la Encuesta de percepción ciudadana al PND y reuniones entre Comité Técnico de Seguimiento y Consultor para revisar avances cuando sea necesario\n5. Realizar seguimiento a la generación de información de conformidad al plan de trabajo propuesto"},{"$f":"IFERROR(IF(E131<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A131,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A131,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E131<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A131,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto, mantener probabilidad","1. Definir un control detectivo y uno correctivo para reducir el impacto.\n2.  Revisar y referenciar las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información\n3. Documentar el procedimiento para la priorización de proyectos y realizar  la revisión y  actualización de la metodologia.","1. Dependencias misionales- OAP\n2. OTSI- GGDB-OAP\n3. SGSGR - DGP SGR","1. 30/04/2023\n2. 30/04/2023\n3. 30/09/2022","2024-04-30","NO","NA","Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso Gestión información, conocimiento e innovación.\n\nSe aplican los puntos de control para el procedimiento de gestión de información, conocimiento e innovación, se realizan reuniones de seguimiento para verificar el avance en la elaboración de documentos de política y seguimiento a la generación de información de acuerdo con los planes de trabajo propuestos.\n\nSe aplican los puntos de control establecidos en los procedimientos, identificando la necesidad y levantando y analizando la información para la elaboración de los documentos dentro de los tiempos establecidos\n\nno aplica dado que no se materializó algún riesgo de generación y procesamiento de información no oportuna\n\nse aplican los puntos de control establecidos en los procedimientos de gestión de información, conocimiento e innovación; se realizan reuniones de avance a la elaboración de documentos e información relevante para la entidad y se aplica el manual de evaluación de políticas públicas\n\nLa producción de información y conocimiento se realiza de conformidad con el plan de trabajo y cronograma aprobado por los respectivos subdirectores. Se realiza seguimiento mensual de avance de los productos de plan de acción de la dependencia. \n\nLa Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa acoge el procedimiento establecido por el SIG, de igual forma cada producto y entregables cuenta con sus puntos de control, lo que permite la no materialización de este riesgo \n\n250.1 Los productos de la dependencia se adelantan de acuerdo con los procedimientos establecidos en el SIG, realizando las validaciones respectivas con las areas técnicas cuando aplica.\n\n250.2 y 250.5  Se adelanta seguimiento mensual al plan de trabajo producto lineamiento técnico de la presente vigencia \n250.3 y 4 no aplica\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O\n\n\nDurante el primer cuatrimestre de 2024 la DER aplicó los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión de la Información, Conocimiento e Innovación.\n\nse impulsa contínuamente a los colaboradores a realizar el curso de Transparencia y Lucha contra la corrupción. Los documentos que genera CONPES se basan en la información registrada en sus sistemas de información y en las politicas establecidas, cualquier cambio requiere solicitud formal y concepto técnico.\n\nNo se ha materializado el riesgo durante el periodo, se han aplicado los controles de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. El número de control es el 250,1.\n\nSe actualiza diariamente, en días hábiles, la base denominada “Asignación Diaria VR” que contiene la asignación de proyectos sujetos de verificación, los resultados de la operación diaria, las fuentes de financiación y la fase de los proyectos.\n\nEn el Seguimiento y Control: verificación de requisitos: El consultor revisa el contenido técnico, diligenciamiento y soportes de la ficha de Verificación de Requisitos en SUIFP-SGR, de acuerdo con los criterios establecidos en el manual. Registro SUIFP-SGR, y registrará las observaciones que considere pertinentes, acorde con lo detallado en el formato F-GI-10 Seguimiento de la verificación de requisitos.\nValidación: por parte del equipo de validación conformado por un (1) Consultor de Seguimiento y Control metodológico, un (1) Consultor de Seguimiento y Control técnico y el líder de Verificación de requisitos revisan y recomienda la ficha final de verificación de requisitos sobre los criterios establecidos, cuyo resultado se ve registrado en las actas que emita dicho equipo FT-H-11 Listado de asistencia, las cuales se carga en el aplicativo ORFEO.\nCuando una ficha no cumple con Prealistamiento se surte el proceso de validación.\nLos soportes del seguimiento: F-GI-10. Formato Seguimiento de la verificación de requisitos.\n\nSe da cumplimiento a los puntos de control definidos en el PT-GI- 11 Procedimiento para la emisión de CTUS: Recibir solicitud, conforme el manual para la emisión de conceptos en la DGP, se verifican el tipo de proyecto y competencia, cuando se trata de proyectos tipo es efectuada por la Subdirección de Gestión de Proyectos; - Asignar y Solicitar la revisión preliminar para Proyectos Tipo se analiza la naturaleza del proyecto y se asigna según criterios (sector en el que se clasifica el proyecto de inversión, trazabilidad de asignación del proyecto para su revisión, cantidad de proyectos asignados por consultor, días transcurridos en las asignaciones de otros proyectos a cada consultor) y notifica al nivel 1 y 2; - No se recibieron solicitudes para asignar coordinador regional y consultor de Asistencia Técnica cuando se trata de Proyectos No Tipo para emitir ficha de completitud de requisitos; - Realizar la revisión del proyecto, para proyectos tipo se elabora concepto - ficha SIIAT, por parte del nivel 1 de la Subdirección de Gestión de Proyectos, en donde se revisa la coherencia y consistencia del proyecto en los componentes metodológico, técnico y adicionales (financiero, social, jurídico, técnico y ambiental); - Revisar, validar y aprobar: conforme a los niveles de revisión para proyectos Tipo la Subdirección de Gestión de Proyectos:\nNivel 2: revisa el concepto elaborado (ficha SIIAT), valida la consistencia y coherencia según criterios definidos en el manual de emisión de conceptos.\nNivel 3: revisa y valida conforme vistos buenos y conformidad jurídica.\n- Emitir Concepto, una vez se cuenta con versión final de la ficha SIIAT - Concepto CTUS, se realiza el cargue y suscripción del concepto en el aplicativo SUIFP-SGR\n\nPara la generación oportuna de información el sistema SINERGIA permite la actualización de los datso de avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores los primero 10 dias de cada mes, como lo establece el Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se envían avisos para el reporte de información. De otra parte, se envían mensualmente alertas a los jefes de Planeación Sectorial sobre el estado de actualización de los indicadores bajo su responsabilida. Lo mismo se hace con los boletines e informes que se generan en el marco del Seguimiento a la Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final de Paz.\n\nAplicación de puntos de control establecidos en el procedimiento de elaboración de lineamientos técnicos o metodologías y procedimientos de gestión de la información. Soportes plan de acción y productos proyecto de inversión.\n\n\nLa DGDP realiza reuniones de seguimiento, así como también, se acoge a la aplicación del manual de evaluación de políticas públicas con el fin de generar información oportuna, de igual forma, la DT ha aplicado puntos de control establecidos en el proceso de gestión de información conocimiento e información.\n\nSISAE-SIIDN\n250,1 - Se aplican los puntos de control para emisión de conceptos del PGN.\nSCCI\n150.1 - Se aplican los puntos de control para el procedimiento de Emsion de Conceptos de Capacidad de Endeudamiento, en los conceptos emitidos durante el primer cuatrimestre de 2024\nSDRT\n250,1 - Se aplican los puntos de control para el procedimiento.\nDPIP\n250,1 - No aplica para el presente periodo en la DPIP\n\nSe ha dado cumplimiento al procedimiento del SIG aplicable, conforme lo estructurado en el Plan de Acción en especial lo definido en los puntos de control, evitando la generación y procesamiento de información no oportuna.\n\nEl seguimiento del riesgo se encuentra consolidado en la carpeta de riesgos de la SGISE la cual podrá encontrar a continuación: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccinGeneraldeInversionesSeguimientoyEvaluacin/EtiWSlPz4yhOhA12C1YAXMkBtEYPtB63lFIt1PGtO9n8xA?e=vnUvUF \n\nDurante el periodo del monitoreo con corte al 30 de abril de 2024 se aplicaron los puntos de control establecidos en los procedimientos aplicables del proceso de Gestión de información, conocimiento e innovación, los cuales fueron efectivos para evitar la materialización del riesgo, generando información oportuna.\n\n\n","Se revisan los puntos de control establecidos en los procedimientos en la formulación del plan de acción y durante la ejecución del mismo.\n\nSe priorizan los proyectos a realizar, se aplican los controles para seguridad de la información y su gestión.\n\nno aplica dado que no se materializó algún riesgo de generación y procesamiento de información no oportuna\n\nse aplican los puntos de control establecidos en los procedimientos de gestión de información, conocimiento e innovación; se realizan reuniones de avance a la elaboración de documentos e información relevante para la entidad y se aplica el manual de evaluación de políticas públicas\n\nLa producción de información y conocimiento se realiza de conformidad con el plan de trabajo y cronograma aprobado por los respectivos subdirectores. Se realiza seguimiento mensual de avance de los productos de plan de acción de la dependencia. Se da cumplimiento a los puntos de control de los procesos.\n\nla DJSD constantemente realiza la revisión de todos los entregables y productos de igual forma se ciñe a la normatividad establecida con el fin de evitar que la información sea inoportuna, aplicando con ello los puntos de control establecidos en los diferentes procedimientos \n\nLa participación en juntas y comités estratégicos cuenta con el control establecido que corresponde en la generación de la ficha preparatoria antes de cada participación y se conservan en el disco privado de la dependencia\n\n\nSe tienen en cuenta los puntos de control del procedimiento y así mismo se aplica lo relacionado con la supervisión para la entrega y revisión de documentos. Los entregables que vayan surgiendo en cumplimiento de los cronogramas o planes de trabajo se cargan en la ruta del disco O\n\n'Participar en la socialización del componente de Transparencia e Integridad\n\n\n'Se mantienen las opciones de manejo establecidas para el riesgo y que le aplican a la dependencia.\n- Se da aplicación a los puntos de control definidos en el procedimiento de PT-GI- 12 Verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados en el OCAD PAZ.\n- Se apoya a la SGR con la elaboración del procedimiento para la priorización. La metodología se actualizó mediante Resolución No. 0047 del 04/01/2024.\n\n\n'-Revisión continua de la información reportada mediante criterios técnicos predefinidos para cada sitema de información. \n-Sistemas de información con períodos definidos para registro de información.\n-Utilización de fuentes de infirmación oficiales.\n-Productos con cronogramas de trabajo definidos.\n-Productos incorporados en el Plan de Acción\n\n'Aplicación de procedimientos de control detectivo y correctivo mediante seguimientos mensuales a informes de producto según plan de acción, proyecto y a nivel de contratista\n\n'La DGDP aplica los procedimientos y procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión para mitigar el riesgo.\n\n'Se reduce y mitiga el riesgo, se aplican los controles\n\n'Se realizan las actividades previstas para fortalecer el proceso \n\n\n\n\n","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[251,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P#8 Propósito de política SIG #8","Identificar, crear, organizar, transferir y proteger el conocimiento clave de la Entidad, que aporte a la innovación y fortalezca el capital intelectual de la entidad, gestionando el equilibrio entre la difusión y la protección del conocimiento.","Fuga de capital intelectual en el DNP"," Estratégico","• Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","OAP","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,"X","X","X","X",null,null,{"$f":"IF(E132<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A132,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE7 Información no sistematizada \nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n"},{"$f":"IF(E132<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A132,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD4 - Genera incremento de costos entre el 10% y 20% \nGenera variación Mayor o igual al 10% y menor al 15 % del presupuesto de la entidad\nGenera pagos de intereses \nE1 - Sin efectos disciplinario"},null,{"$f":"IF(E132<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A132,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E132<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A132,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E132<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A132,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E132<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V132,1),LEFT($X132,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E132<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A132,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Coordinar la documentación y consolidar los resultados de las buenas prácticas y/o lecciones aprendidas del DNP\n2. Sensibilizar a los colaboradores del DNP sobre el Componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación\n3. Planear y verificar la ejecución de los eventos de transferencia e intercambio del conocimiento clave de acuerdo con el plan establecido\n4. Identificar el conocimiento tácito y explicito relevante para la Entidad\n5. Seguimientos a secciones y contenidos obligatorios en página web y con base en necesidades de la ciudadanía - ITA Ley de transparencia "},{"$f":"IFERROR(IF(E132<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A132,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A132,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E132<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A132,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","1. Continuar con la consolidación del componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación y sus programas operativos.\n2. Incuir control 130,3 para el riesgo No. 251. \n3. Revisar y articular las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento, en relación con la protección de la información.\n4. Fomentar el uso de los mapas de conocimiento.\n5. Incluir un control relacionado con las funciones realizadas por los delegados web.","1-2. OAP\n3. OTSI-SARC- OAP- GGDB\n4. OAP--Equipo de Gestión del Conocimiento\n5. OAC-SG","1-2. 30/12/2022\n3. 31/12/2023\n4. 31/12/2023 \n5. 31/12/2022","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se realizaron los planes de mantenimiento del componente y se estructuró el plan de mejora articulado al Sistema Integrado de Gestión. ","Se continuó con la consolidación del componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación y sus programas operativos. De igual forma, se revisaron y articularon las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento, en relación con la protección de la información.\n\nSe impulsó el uso de los mapas de conocimiento en la entidad y se incluyó un control relacionado con las funciones realizadas por los delegados web. ","En proceso ","No Aplica",null,"NO","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio.\n"]
[252,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P#8 Propósito de política SIG #8","Identificar, crear, organizar, transferir y proteger el conocimiento clave de la Entidad, que aporte a la innovación y fortalezca el capital intelectual de la entidad, gestionando el equilibrio entre la difusión y la protección del conocimiento.","Gestión del conocimiento del DNP insuficiente o inadecuada para lograr resultados de innovación"," Estratégico","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","OAP","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,"X","X",null,null,null,{"$f":"IF(E133<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A133,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n"},{"$f":"IF(E133<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A133,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nE1 - Sin efectos disciplinario"},null,{"$f":"IF(E133<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A133,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E133<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A133,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E133<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A133,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E133<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V133,1),LEFT($X133,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E133<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A133,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Sensibilizar a los colaboradores del DNP sobre el Componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación\n2. Planear y verificar la ejecución de los eventos de transferencia e intercambio del conocimiento clave de acuerdo con el plan establecido"},{"$f":"IFERROR(IF(E133<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A133,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A133,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E133<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A133,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir una casilla en impacto y mantener el nivel de probabilidad","1. Construir mapas de conocimiento e inventarios de repositorios de las dependencias.\n2. Definir criterios para la planeación de iniciativas de innovación y su relación con la gestión del conocimiento.\n3. Incluir el control correctivo para aplicar en el caso de perdida de conocimiento critico.\n4. Revisar y referenciar las politicas y/o controles de los componentes de  Seguridad de la información,  Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información derivadas de innovación. \n5. Alimentar mensualmente la herramienta GECO para mantener actualizado el inventario y los mapas de conocimiento.","1.-3.  OAP\n4. OTSI-SARC- OAP- GGDB\n5. OAP-Equipo de Gestión del Conocimiento","1-3.30/04/2023\n4. 30/04/2023\n3. 30/06/2023 ","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Durante el primer cuatrimestre del 2023, no se materializó el riesgo, se deben revisar los controles.","Se deben revisar las opciones de manejo.","En proceso ","No Aplica",null,"No Aplica","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[253,"Operativo-Actividades recurrentes","Mantenimiento locativo, eléctrico, cambio de consumibles de impresión y gestión administrativa en oficina","Condiciones anormales o situaciones de emergencia","Contaminación de recursos naturales o aumento en la demanda de recursos:\n• Cambios en la calidad de recursos naturales\n• Agotamiento de recursos naturales","Ambiental","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GLI-SARC","Grupo de Logística e Infraestructura\nOTSI","No manipular y dar pronto aviso a:\n\nBrigada de emergencias\n\nGrupo de Logística e Infraestructura\n\nCentro de Servicios","X","X","X",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E134<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A134,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nC2 Daños en infraestructura\nJ2 Daños por Agua\n"},{"$f":"IF(E134<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A134,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"C3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nG3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo"},null,{"$f":"IF(E134<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A134,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E134<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A134,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E134<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A134,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E134<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V134,1),LEFT($X134,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E134<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A134,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los procedimientos para la preparación y respuesta ante situaciones potenciales de contingencia ambiental\n2. Capacitar al personal responsable en los procedimientos para la preparación y respuesta ante situaciones potenciales de contingencia ambienta"},{"$f":"IFERROR(IF(E134<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A134,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A134,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E134<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A134,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","No se han presentado emergencias de tipo ambiental. Se realizó capacitación a la brigada de emergencias acerca de las contingencias ambientales. ","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se actualiza controles 253,1 y 253,2 de acuerdo a lo solicitado en el monitoreo de riesgos por primera linea de defensa.\n"]
[254,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Jurídica","Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la defensa judicial, con el fin de pevenir el daño antijurídico.","Caducidad de la acción de repetición "," Operativo","• Proceso de Gestión Jurídica","OAJ ","OAJ\nSF","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E135<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A135,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\n"},{"$f":"IF(E135<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A135,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E135<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A135,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(E135<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A135,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "},{"$f":"IF(E135<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A135,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E135<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V135,1),LEFT($X135,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E135<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A135,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar seguimiento a los fallos ejecutoriados que impliquen una erogación para la entidad.\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E135<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A135,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A135,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E135<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A135,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Fortalecer controles relacionados con las causas","OAJ","2023-04-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se aplica el control de realizar seguimiento a los fallos ejecutoriados que impliquen una erogación para la entidad; de lo cual se indica que no hay fallos ejecutoriados durante el periodo.","'Se han aplicado y fortalecido controles relacionados con las causas del riesgo","En proceso ","No Aplica",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[255,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión Administrativa","Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, así como la gestión  de documentos y administración de archivo de la entidad, para soportar la operación, encaminada al cumplimiento de metas institucionales.","Inadecuada gestión de documentos de archivo y biblioteca  "," Operativo","• PT-AD-03 Procedimiento para la Gestión de Documentos y Administración de Archivo","GGDB-SARC","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​","X","X","X","X",null,null,null,null,{"$f":"IF(E136<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A136,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC4 Instalaciones inadecuadas\nD7 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad\nE1 Información no disponible o incompleta\nI3 Cambios normativos externos\n"},{"$f":"IF(E136<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A136,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD2 - Genera Incremento de costos menos del 5% \nGenera variación Mayor o igual al 0.5% y menor al 5 % del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de controlF2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazoH4 - Activo/ grupo de activos de criticidad alta, con valores de 7 y 8I4 - Interrupción de actividades entre 1-2 semanas\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 61-80% tiempo orientado a la tarea críticaI4 - RTO entre 61-80% menor a MDTI2 - Sistema en trabajo de hasta el 60 % de su capacidad máxima"},null,{"$f":"IF(E136<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A136,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E136<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A136,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E136<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A136,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"4.  ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E136<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V136,1),LEFT($X136,1))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E136<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A136,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Incluir el perfil técnico y de experiencia requerido para contratar al personal de archivo y biblioteca \n2. Incluir en el PIC las necesidades de capacitación para el personal de Biblioteca y Gestión Documental\n3. Realizar capacitación a funcionarios contratistas y pasantes sobre los temas de gestión documental (manejo del sistema ORFEO, TRD y correspondencia)\n4. Seguimiento al préstamo de documentos de archivo o de biblioteca\n5. Seguimiento de las solicitudes que llegan por los medios establecidos para el préstamo de documentos de archivo y biblioteca para ser atendidas "},{"$f":"IFERROR(IF(E136<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A136,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A136,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E136<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A136,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto, mantener probabilidad","1. Fortalecer la aplicación de los programas operativos del componente de Gestión Documental\n2. Revisar, ajustar, acordar politicas y controles en coherencia entre los componentes GD-SI- GCI  para la gestión de la información.\n3. Implementar Contol de Logs de auditoría y su administración.","1-2. GGDB-SARC-OTSI-OAP\n3. OTSI","1-2. 30/04/2023\n3.  30/09/2023","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","\nEn el marco del cumplimiento de los controles establecidos para este riesgo, se han realizado las siguientes actividades:\n1. Incluir el perfil técnico y de experiencia requerido para contratar al personal de archivo y biblioteca.\n2. Incluir en el PIC las necesidades de capacitación para el personal de Biblioteca y Gestión Documental.\n3. Realizar capacitación a funcionarios contratistas y pasantes sobre los temas de gestión documental (manejo del sistema ORFEO, TRD y correspondencia).\n4. Seguimiento al préstamo de documentos de archivo o de biblioteca.\n5. Seguimiento de las solicitudes que llegan por los medios establecidos para el préstamo de documentos de archivo y biblioteca para ser atendidas.","1. Se realizó la actualización de los cronogramas de los programas específicos, así como los documentos técnicos del componente de Gestión Documental para fortalecer la aplicación de los programas operativos del componente de Gestión Documental.\n2. Participación en la Ruta del SIG junto con la OAP, con el fin de revisar, ajustar, acordar políticas y controles en coherencia entre los componentes GD-SI-GCI para la gestión de la información. Así mismo se realizo la articulación con el PIC para cubrir las necesidades del componente.","En proceso ","No Aplica",null,"No Aplica","No Aplica","Solicitar reporte de avance de opción de manejo con corte a mes junio."]
[257,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso de Coordinación y Articulación ","Facilitar los procesos que se deben llevar a cabo para brindar una adecuada coordinación, articulación, armonización y consolidación de las temáticas que trata los instrumentos de planeación para suplir necesidades de los grupos de interés","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para calcular y/o distribuir los recursos del SGR"," Corrupción","•\tDistribución de los recursos del Sistema General de Regalías\n•\tDistribución, análisis presupuestal y verificación de requerimientos presupuestales de los recursos de funcionamiento del SGR","DPIP\nOCID\nOficial de Transparencia","DPIP","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co o denunciasSGR@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E137<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A137,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n"},{"$f":"IF(E137<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A137,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E137<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A137,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E137<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A137,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E137<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A137,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E137<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V137,1),LEFT($X137,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E137<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A137,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Validación del cálculo \n2. Sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas que se vinculan a la entidad o cuando se presente un cambio en la norma\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E137<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A137,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A137,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E137<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A137,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC-SGTH","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados y eficaces. \n\nSDRT\n257,1 - Se realiza la validación de la distribución de recursos de manera mensual para el SGP, el SGR y funcionamiento SGR. Una vez revisada la validación se informa al jefe de la dependencia si se encuentran diferencias para realizar los ajustes necesarios antes de el envío a las entidades territoriales. \n257,2 - No se realizaron cambios normativos o procedimentales para el periodo.\n\n","Se realiza la prevención de la materializació del riesgo","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[258,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de la información, conocimiento e innovación","Innovar los procesos de producción y procesamiento de información oportuna que facilite la toma de decisiones y la generación de conocimiento.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar el resultado de la evaluación de un Política, Programa, Plan o Proyecto."," Corrupción","Procedimiento Evaluación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos","DSEC\nOCID\nOficial de Transparencia","DSEC","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co o denunciasSGR@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,"X","X",null,null,{"$f":"IF(E138<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A138,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nE1 Información no disponible o incompleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n"},{"$f":"IF(E138<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A138,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E138<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A138,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E138<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A138,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E138<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A138,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E138<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V138,1),LEFT($X138,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E138<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A138,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Para garantizar la calidad de los productos de cada ciclo de evaluación se realizan jornadas de retroalimentación al interior del Grupo de Evaluación para validar la información registrada.\n2. Aplicar el formato establecido para que la información sea migrada y consolidada en un único instrumento (matriz de resultados)\n3. Diseño de las pautas metodológicas para establecer los criterios de cada evaluación.\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E138<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A138,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A138,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E138<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A138,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC-SGTH","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados y eficaces. \n\nDurante el periodo de monitoreo con corte al 30 de abril de 2024, no se adelantaron ciclos de evaluación, por lo que en ese sentido especifico no se realizó retroalimentación ni aplicación de los puntos de control. ","No Aplica","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[259,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de la información, conocimiento e innovación","Innovar los procesos de producción y procesamiento de información oportuna que facilite la toma de decisiones y la generación de conocimiento.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de direccionar la toma de decisiones a partir de la información consolidada y divulgada sobre los proyectos financiados con recursos del SGR"," Corrupción","Procedimiento Procesamiento y consolidación de información","DSEC\nOCID\nOficial de Transparencia","DSEC","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co o denunciasSGR@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E139<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A139,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE1 Información no disponible o incompleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n"},{"$f":"IF(E139<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A139,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E139<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A139,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E139<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A139,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E139<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A139,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E139<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V139,1),LEFT($X139,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E139<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A139,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Se realiza el cruce o validación de información de los recursos del Sistema General de Regalías acuerdo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a las inversiones del SGR M-SP-01\n2. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E139<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A139,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A139,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E139<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A139,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC-SGTH","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Durante el periodo de monitoreo con corte a 30 de abril de 2024 se realizaron las actividades correspondientes y aplicación de los puntos de control en la generación de los informes periódicos de inversiones, contratos, alertas, cuentas y los del IGPR- VI-2024.","Se realizó el cruce y/o validación de la información de los recursos del SGR conforme al manual de seguimiento a las inversiones del SGR.","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[260,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de la información, conocimiento e innovación","Innovar los procesos de producción y procesamiento de información oportuna que facilite la toma de decisiones y la generación de conocimiento.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir un Concepto Técnico Único Sectorial sobre un proyecto a ser financiado con recursos del SGR"," Corrupción","Procedimiento para la emisión de Concepto Técnico Único Sectorial de proyectos financiados con recursos del SGR","DGP\nOCID\nOficial de Transparencia","DGP\nDirecciones Técnicas","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co o denunciasSGR@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E140<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A140,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE1 Información no disponible o incompleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n"},{"$f":"IF(E140<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A140,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E140<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A140,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E140<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A140,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E140<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A140,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E140<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V140,1),LEFT($X140,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E140<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A140,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los criterios especificos a revisar en la ficha de completitud de documentos de acuerdo con lo establecido en las condiciones transitorias emitidas por la Comision Rectora\n2. Aplicar los niveles de revisión en las instancias internas para validar la información registrada, para emitir el concepto de acuerdo con lo establecido en el Manual para la emisión de conceptos de la DGPSGR.\n3. Validar los vistos buenos de cada uno de los niveles de revisión por parte del Subdirector de Gestión de Proyectos, previos a la emisión del Concepto Técnico Único Sectorial.\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E140<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A140,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A140,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E140<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A140,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad  ","Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC- SGTH","2022-12-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Se da cumplimiento al punto de control definidos en el Control 1: Procedimiento para la emisión de CTUS, cuando se trata de proyectos no tipo, la Subdirección de Asistencia Técnica emite Ficha de revisión completitud de requisitos del proyecto (Ficha SIIAT) y su resultado se remiten a la Dirección que lo solicito a través de ORFEO.\nEl concepto emitido se carga en el aplicativo SUIFP-SGR, por parte de la dependencia que emite el concepto.\n\nControl 2: Se da aplicación a los niveles de revisión definidos en el manual para la validación en la emisión de los conceptos técnicos únicos sectoriales.","Se mantienen las opciones de manejo establecidos para el riesgo y  que le aplican a la dependencia.","Ejecutada","Efectiva",null,"SI","Controles","Se actualiza control 260,1 260.2 260,3  de acuerdo a lo solicitado por la dependencia"]
[261,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de la información, conocimiento e innovación","Innovar los procesos de producción y procesamiento de información oportuna que facilite la toma de decisiones y la generación de conocimiento.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la emisión de la ficha de verificación de requisitos de los proyectos a ser financiados con recursos de Asignación Paz del SGR"," Corrupción","Procedimiento Verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados en el OCAD PAZ ","DGP\nOCID\nOficial de Transparencia","DGP","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co o denunciasSGR@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E141<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A141,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n"},{"$f":"IF(E141<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A141,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E141<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A141,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E141<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A141,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E141<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A141,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E141<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V141,1),LEFT($X141,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E141<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A141,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Se genera el reporte diario de manera automatica con fecha y hora de registro del proyecto para ser asignado por orden de llegada.\n2. Validar el estado del proyecto para asignación de acuerdo con lo establecido en el Manual para la verificación de Requisitos.\n3. Se asignan códigos de identificación a los verificadores que emiten la ficha de verificación de requisitos \n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E141<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A141,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A141,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E141<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A141,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad","Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC- SGTH","2022-12-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Control 1: Al interior del equipo de verificación el consultor asignado realizo en el periodo establecido en el reporte, la gestión para la asignación aprobada por el coordinador a los consultores de Verificación de Requisitos con fundamento en el reporte descargado del SUIFP-SGR de manera diaria que da cuenta de los Proyectos Pendientes de Verificación DNP y de los sometidos a punto de Control y Seguimiento.","No aplica ","Ejecutada","Efectiva",null,"SI","Controles","Se actualizan los controles 261,3 261,2 261,3 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[262,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Gestión de la información, conocimiento e innovación","Innovar los procesos de producción y procesamiento de información oportuna que facilite la toma de decisiones y la generación de conocimiento.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar el cumplimiento de requisitos normativos de un proyecto a  ser financiado con recursos del SGR"," Corrupción","Procedimiento Verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados en el OCAD PAZ ","DGP\nOCID\nOficial de Transparencia","DGP","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co o denunciasSGR@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E142<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A142,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n"},{"$f":"IF(E142<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A142,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E142<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A142,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(E142<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A142,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A4 El evento puede ocurrir algunas veces. "},{"$f":"IF(E142<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A142,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E142<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V142,1),LEFT($X142,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E142<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A142,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Asignar códigos de identificación a los verificadores que emiten la ficha de verificación de requisitos \n2. Revisión por parte del rol verificador de seguimiento y control a la ficha elaborada por parte de los verificadores de los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del SGR\n3. Realizar la revisión por parte del equipo de validación a la ficha final de verificación de requisitos, según criterios y orientaciones definidas en manual.\n4. Se asignan roles y permisos en el aplicativo SUIFP para la verificación, seguimiento y control y aprobación de la ficha de verificación de requisitos \n5. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E142<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A142,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A142,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E142<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A142,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad","Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC- SGTH","2022-12-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Control 1: La coordinación de verificación de requisitos a cada consultor de verificación de Requisitos y de Seguimiento y Control, los cuales se cambian de manera periódica (cada 6 meses) utilizados para identificar la labor. \nLa información respecto a los códigos asignados es de uso interno y únicamente será compartida a solicitud de la Dirección y/o Subdirección. En aquellos casos en que ingresa un nuevo consultor se asigna un nuevo código, teniendo en cuenta el consecutivo. Si se retira un consultor, el código desaparece.\n\nControl 2: El equipo de seguimiento y control efectuó la revisión a las fichas emitidas de verificación de requisitos.\n\nEn el cuatrimestre se recibieron y atendieron 258 solicitudes, las mismas fueron expedidas dentro de los 15 días establecidos para su emisión y cargue en el aplicativo SUIFP-SGR. El registro y seguimiento se carga en el seguimiento mensual del plan de acción de la dependencia aplicativo ORFEO, SISGESTIÓN y disco O del DNP. Código producto 6223.\n\nControl 3: El control (equipo de validación) fue aplicado a las fichas de verificación de requisitos que cumplieron requisitos.","Se aplicaron los programas operativos del componente de Gestión de Transparencia e Integridad.","Ejecutada","Efectiva",null,"SI","Controles","Se actualizan los controles 262,1 262,2 262, 3 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[263,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Asistencia Técnica","Fortalecer las capacidades técnicas de entidades públicas del orden nacional y territorial en temas propios de la misionalidad del DNP","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para formular un proyecto a ser financiado con recursos del SGR por parte del colaborador (funcionario o contratista) que brinda asistencia técnica"," Corrupción","Proceso Asistencia Técnica","DGP\nOCID\nOficial de Transparencia","DGP","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co o denunciasSGR@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E143<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A143,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A3 Fallas deliberadas\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n"},{"$f":"IF(E143<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A143,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E143<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A143,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E143<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A143,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E143<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A143,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E143<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V143,1),LEFT($X143,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E143<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A143,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Asignación de consutores por Región y entidad territorial, con base en los criterios establecidos en el Manual de asistencia técnica de la DGPSGR.\n2. Realizar seguimiento y control a las actividades de asistencia técnica ejecutadas por los funcionarios o consultores de la Subdirección de Asistencia Técnica de la de la DGPSGR\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E143<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A143,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A143,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E143<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A143,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en probabilidad","Aplicación de programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC- SGTH","2022-12-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Tanto la Opción de manejo como los controles asociados al riesgo fueron efectivos, por cuanto permitieron que el riesgo no se materializara. La Oficina de Control Interno Disciplinario dentro del cuatrimestre I de 2023 no emitió decisión de fondo en materia disciplinaria por conductas conexas al riesgo.  No se adelantaron capacitaciones sobre el Régimen Disciplinario aplicable a los servidores del DNP, se realizó análisis de las tipologías conductuales de mayor incidencia disciplinaria (apertura de procesos disciplinarios) y se realizaron capacitaciones sobre el Derecho de Petición y la incidencia disciplinaria.","Se aplicaron los programas operativos del componente de Gestión de Transparencia e Integridad.","Ejecutada","Efectiva",null,"SI","Controles","Se actualizan los control 263,11 263,2 de acuerdo a lo solicitado por la dependencia."]
[264,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Monitoreo, Seguimiento y Control","Generar información actualizada sobre el estado de avance de las políticas, planes, programas, proyectos y compromisos de gobierno que permita actuar oportunamente frente a las desviaciones detectadas durante su ejecución y que contribuyan a la toma de decisiones.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar el resultado del informe de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR que son objeto de las visitas de verificación de avances y resultados."," Corrupción","Procedimiento de verificación de avance y resultados de la inversión de los recursos del SGR  ","DSEC\nOCID\nOficial de Transparencia","DSEC","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co o denunciasSGR@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,"X","X",null,null,{"$f":"IF(E144<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A144,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n"},{"$f":"IF(E144<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A144,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E144<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A144,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E144<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A144,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E144<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A144,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E144<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V144,1),LEFT($X144,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E144<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A144,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Revisión y aprobación del informe de visita por parte  del Coordinador de Oficina Regional\n2. Registro en el control de asistencia de las actividades desarrolladas en la visita y de las situaciones evidenciadas  \n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E144<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A144,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A144,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E144<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A144,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC-SGTH","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados y eficaces. \n\nSe han cumplido los controles establecidos en el primer cuatrimestre del 2024 así:\n- Registro de los asistentes a las actividades desarrolladas en la visita y de las situaciones evidenciadas en el control de asistencia. \n- Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n","Se han implementado los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad.","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[265,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso Monitoreo, Seguimiento y Control","Generar información actualizada sobre el estado de avance de las políticas, planes, programas, proyectos y compromisos de gobierno que permita actuar oportunamente frente a las desviaciones detectadas durante su ejecución y que contribuyan a la toma de decisiones.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para dilatar o evitar la decisión sobre la imposición de medidas administrativas en el procedimiento de control sobre los proyectos del Sistema General de Regalías u omitir el reporte de una situación presuntamente irregular relacionada con la ejecución de dichos recursos"," Corrupción","Procedimiento ​​​Control del sistema de monitoreo, seguimiento, control ​​​​​y evaluación del sistema general de regalías​ - transitoriedad","DSEC\nOCID\nOficial de Transparencia","DSEC","Formulario web: https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php\nCorreo electrónico: servicioalciudadano@dnp.gov.co o denunciasSGR@dnp.gov.co\nFísico: Calle 26 No. 13 -19, piso 1º Bogotá\nTeléfono: 018000121221 - 3815000",null,null,null,null,null,"X",null,null,{"$f":"IF(E145<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A145,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A3 Fallas deliberadas\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nF4 Abuso de privilegios de acceso\n"},{"$f":"IF(E145<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A145,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales"},null,{"$f":"IF(E145<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A145,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E145<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A145,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E145<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A145,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E145<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V145,1),LEFT($X145,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E145<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A145,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Revisar preferiblemente desde la fuente directa la información que se considera determinante para la toma de la decisión\n2. Revisión integral del contenido lógico de la decisión.\n3. Cuando se solicita a la entidad que se alleguen pruebas, estas deben ser radicadas directamente en correspondencia del DNP (ORFEO) y/o en correos electronicos especificamente creados para ese fin.\n4. Diligenciar la matriz de ingreso de situaciones presuntamente irregulares con la información del trámite dado a cada situación.\n5. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad."},{"$f":"IFERROR(IF(E145<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A145,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A145,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E145<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A145,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Prevenir"},"Evitar la materialización del riesgo","Implementar los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","OAP- OAC- SARC-SGTH","2022-12-30","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Los controles son los adecuados y eficaces. \n\nDando cumplimiento a la transparencia e integridad de la trazabilidad en los procedimientos administrativos al interior de la Subdirección de Control, se manejan bases de información interna que son actualizadas de acuerdo a la información reportada por: la Subdirección de Seguimiento al Desempeño sobre posibles hechos u omisiones que pueden constituir situaciones irregulares,  denuncias soportadas y PQR, con el fin de establecer la existencia de presuntas irregularidades con el fin de realizar reportes a órganos de control, o inicios de procedimientos de control respectivamente (PAP-PACS, PAC).","Para el período del reporte continua la aplicación del Manual Operativo de Control, en la expedición de actos administrativos, oficios, comunicaciones y notificaciones, que pueden ser visibilizados en el Sistema documental de ORFEO por expediente y en GESPROY 3.0, cómo parte del manejo interno se administra la información en bases que permiten organizar los avances de los expedientes o designaciones, que son analizadas y transformadas para su publicación en la web de la Entidad, el cual tiene una revisión integral al interior de la Subdirección, en cumplimiento de transparencia e integridad de información al ciudadano.","Ejecutada","Efectiva",null,"NO","No Aplica","No Aplica"]
[266,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades desarrolladas a través de la modalidad de Teletrabajo y Trabajo en Casa (cuando aplique)","Peligro biológico","Infección con bacterias,  virus, hongos, fluidos, vercotes","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP (en modalidad de Teletrabajo y Trabajo en casa)","F-PG-18 Autoreporte condición de salud actual",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E146<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A146,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n"},{"$f":"IF(E146<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A146,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana."},null,{"$f":"IF(E146<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A146,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E146<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A146,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"},{"$f":"IF(E146<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A146,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"2.  BAJO"},{"$f":"IFERROR(IF(E146<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V146,1),LEFT($X146,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E146<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A146,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Verificar las condiciones del puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo (biológico)\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E146<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A146,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A146,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF(E146<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A146,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre no se dio la necesidad de verificar las condiciones del puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo (biológico)","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Varios","Se ajusta control quedando así: Verificar las condiciones del puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo (biológico) y descripción de la actividad: Actividades desarrolladas a través de la modalidad de Teletrabajo"]
[267,"Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG","P4  Propósito de Política SIG # 4","Orientar nuestra atención a los grupos de valor bajo principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, fomentando la comunicación, participación y el uso de canales de consulta y denuncia.","Comunicación, participación y canales de consulta y denuncia insuficientes, que dificulten el involucramiento de los grupos de valor y/o que no promuevan la visibilidad y transparencia"," Estratégico","Proceso de Planeación y Gestión Orientado a Resultados- Componente de Transparencia e Integridad","Oficial de Transparencia\nResponsables de Programas operativos del componente de Transparencia e Integridad","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,"X","X",null,"X",null,null,{"$f":"IF(E147<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A147,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n"},{"$f":"IF(E147<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A147,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E147<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A147,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E147<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A147,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E147<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A147,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IFERROR(IF(E147<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V147,1),LEFT($X147,1))),\" \"),\"\")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF(E147<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A147,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicación de puntos de control del Procedimiento de Atención a PQRSD y de los procedimientos del proceso de Gestión de Comunicaciones\n2. Verificación y seguimiento al cumplimiento del PAYAC y desde el plan de acción institucional"},{"$f":"IFERROR(IF(E147<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A147,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A147,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF(E147<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A147,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Reducir o Mitigar "},"Reducir un cuadrante en impacto\nMantener probabilidad","1. Fortalecimiento del componente de Transparencia e Integridad, incluyendo el seguimiento al cumplimiento de compromisos derivados de los espacios de participación\n2.  Identificar los activos tecnológicos externos utilizados en el componente de transparencia \n3.  Revisar las políticas y/o controles de seguridad de la información relacionadas con el componente de transparencia para garantizar el equilibrio entre la información que se publica y la que debe protegerse","1. OAP- OAC\n2. OTSI- OAP--SARC- OAC\n3. OTSI- OAP-SARC- OAC","2022-12-31","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","Está en construcción la estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con el objetivo de fortalecer las actividades hacia los grupos de valor garantizando que exista una adecuada comunicación, participación y acceso de los ciudadanos a los canales de consulta.","Está en construcción la estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con el objetivo de fortalecer las actividades hacia los grupos de valor garantizando que exista una adecuada comunicación, participación y acceso de los ciudadanos a los canales de consulta.\n\nAplicación de los puntos de control de los procedimientos que pertenecen al proceso de Gestión de Comunicaciones.\n\nAplicación de puntos de control del Procedimiento de Atención a PQRSD y de los procedimientos del proceso de Gestión de Comunicaciones. Se participa en capacitaciones dadas por la SARC al respecto.","Ejecutada","Efectiva",null,"NO ","No Aplica","No Aplica"]
[268,"Operativo-Actividades recurrentes","Actividades rutinarias al interior del edificio (Aseo; mantenimiento)","Condiciones de seguridad","Lesiones o accidentes por peligro eléctrico","Seguridad y Salud en el Trabajo","• Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","GSST ","Todas las dependencias del DNP","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,"X",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E148<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A148,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC2 Daños en infraestructura\nC5 Instalaciones inseguras\n"},{"$f":"IF(E148<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A148,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días"},null,{"$f":"IF(E148<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A148,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(E148<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A148,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A3 El evento podría ocurrir en algún momento."},{"$f":"IF(E148<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A148,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E148<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V148,1),LEFT($X148,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E148<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A148,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Realizar inspecciones de seguridad locativas (instalaciones eléctricas)\n2. Aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado de actuación en caso de conato de incendio \n3. Entregar guantes de Nylon con refuerzo de nitrilo y guantes de vaqueta (mantenimiento DNP)\n4. Verificar la entrega de guantes de vaqueta (Mantenimiento Outourcing) y guantes de caucho (Aseo Outourcing)\n5. Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de conato de incendio"},{"$f":"IFERROR(IF(E148<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A148,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A148,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E148<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A148,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","*Para el primer cuatrimestre se realizaron (36) inspecciones de seguridad locativas (instalaciones eléctricas)\n*Para el primer cuatrimestre no se dio la necesidad de Aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado de actuación en caso de incendio \n*Para el primer cuatrimestre no se dio la necesidad de entregar guantes de Nylon con refuerzo de nitrilo y guantes de vaqueta (mantenimiento DNP)\n*Para el primer cuatrimestre se verificó la entrega de (84) guantes de caucho (Aseo Outourcing) y (20) guantes de caucho (Mantenimiento Outourcing)\n*Para el primer cuatrimestre no se dio la necesidad de Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de incendio","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"SI","Controles","Se incluye control  268,5 de acuerdo a lo reportado por la dependencia. \n\nSe realiza ajuste de controles 268,1 268, 2 , 268,3 y 268,5."]
[269,"Táctico-Procesos- Productos","Proceso de Evaluación y Desempeño Institucional ","Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de seguimiento y auditoria que orienten la toma de decisiones hacia la mejora continua","Interrumpir el curso normal del proceso disciplinario "," Operativo","Procedimiento de Instrucción Disciplinaria y procedimiento de  Juzgamiento ","OCID - GID - SG","OCID - GID - SG","F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​",null,null,null,null,null,"x",null,null,{"$f":"IF(E149<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A149,[10]Causas!$B$3:$C$400,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA11 Conflicto de interés\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC5 Instalaciones inseguras\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nE1 Información no disponible o incompleta\nE7 Información no sistematizada \nF7 Destrucción de información\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nI2 Robo \nI3 Cambios normativos externos\nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n"},{"$f":"IF(E149<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A149,[10]Efectos!$B$3:$O$381,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":"C2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control"},null,{"$f":"IF(E149<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A149,[10]Probabilidad!$B$3:$E$378,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(E149<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A149,[10]Probabilidad!$B$3:$E$378,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."},{"$f":"IF(E149<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A149,[10]Efectos!$B$3:$O$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":"3.  MODERADO"},{"$f":"IFERROR(IF(E149<>\"\",(INDEX('[10]Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V149,1),LEFT($X149,1))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E149<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A149,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos de instrucción disciplinaria y juzgamiento\n"},{"$f":"IFERROR(IF(E149<>\"\",(INDEX('[10]Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A149,[10]Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A149,[10]Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF(E149<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A149,[10]Manejo!$C$3:$G$483,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":"Asumir"},"Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","No Aplica","No Aplica","No Aplica","2024-04-30","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",null,"No Aplica","No Aplica","No aplica"]
[270,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E150<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A150,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E150<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A150,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E150<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A150,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E150<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A150,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E150<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A150,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E150<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V150,1),LEFT($X150,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E150<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A150,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E150<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A150,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A150,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E150<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A150,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E150<>\"\",IF(J150=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J150<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A150,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A150,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E150<>\"\",IF(J150=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J150<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A150,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[271,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E151<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A151,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E151<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A151,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E151<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A151,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E151<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A151,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E151<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A151,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E151<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V151,1),LEFT($X151,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E151<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A151,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E151<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A151,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A151,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E151<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A151,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E151<>\"\",IF(J151=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J151<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A151,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A151,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E151<>\"\",IF(J151=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J151<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A151,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E152<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A152,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E152<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A152,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E152<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A152,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E152<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A152,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E152<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A152,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E152<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V152,1),LEFT($X152,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E152<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A152,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E152<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A152,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A152,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E152<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A152,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E152<>\"\",IF(J152=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J152<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A152,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A152,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E152<>\"\",IF(J152=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J152<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A152,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[273,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E153<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A153,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E153<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A153,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E153<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A153,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E153<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A153,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E153<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A153,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E153<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V153,1),LEFT($X153,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E153<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A153,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E153<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A153,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A153,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E153<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A153,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E153<>\"\",IF(J153=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J153<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A153,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A153,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E153<>\"\",IF(J153=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J153<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A153,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[274,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E154<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A154,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E154<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A154,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E154<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A154,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E154<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A154,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E154<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A154,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E154<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V154,1),LEFT($X154,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E154<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A154,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E154<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A154,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A154,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E154<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A154,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E154<>\"\",IF(J154=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J154<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A154,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A154,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E154<>\"\",IF(J154=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J154<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A154,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E155<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A155,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E155<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A155,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E155<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A155,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E155<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A155,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E155<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A155,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E155<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V155,1),LEFT($X155,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E155<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A155,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E155<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A155,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A155,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E155<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A155,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E155<>\"\",IF(J155=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J155<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A155,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A155,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E155<>\"\",IF(J155=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J155<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A155,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[276,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E156<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A156,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E156<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A156,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E156<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A156,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E156<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A156,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E156<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A156,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E156<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V156,1),LEFT($X156,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E156<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A156,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E156<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A156,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A156,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E156<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A156,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E156<>\"\",IF(J156=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J156<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A156,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A156,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E156<>\"\",IF(J156=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J156<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A156,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[277,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E157<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A157,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E157<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A157,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E157<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A157,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E157<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A157,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E157<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A157,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E157<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V157,1),LEFT($X157,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E157<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A157,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E157<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A157,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A157,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E157<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A157,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E157<>\"\",IF(J157=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J157<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A157,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A157,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E157<>\"\",IF(J157=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J157<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A157,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[278,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E158<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A158,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E158<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A158,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E158<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A158,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E158<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A158,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E158<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A158,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E158<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V158,1),LEFT($X158,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E158<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A158,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E158<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A158,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A158,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E158<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A158,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E158<>\"\",IF(J158=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J158<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A158,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A158,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E158<>\"\",IF(J158=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J158<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A158,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[279,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E159<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A159,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E159<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A159,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E159<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A159,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E159<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A159,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E159<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A159,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E159<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V159,1),LEFT($X159,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E159<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A159,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E159<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A159,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A159,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E159<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A159,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E159<>\"\",IF(J159=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J159<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A159,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A159,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E159<>\"\",IF(J159=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J159<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A159,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[280,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E160<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A160,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E160<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A160,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E160<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A160,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E160<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A160,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E160<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A160,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E160<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V160,1),LEFT($X160,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E160<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A160,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E160<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A160,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A160,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E160<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A160,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E160<>\"\",IF(J160=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J160<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A160,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A160,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E160<>\"\",IF(J160=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J160<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A160,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[281,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E161<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A161,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E161<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A161,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E161<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A161,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E161<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A161,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E161<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A161,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E161<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V161,1),LEFT($X161,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E161<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A161,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E161<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A161,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A161,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E161<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A161,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E161<>\"\",IF(J161=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J161<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A161,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A161,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E161<>\"\",IF(J161=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J161<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A161,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[282,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E162<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A162,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E162<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A162,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E162<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A162,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E162<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A162,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E162<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A162,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E162<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V162,1),LEFT($X162,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E162<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A162,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E162<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A162,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A162,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E162<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A162,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E162<>\"\",IF(J162=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J162<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A162,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A162,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E162<>\"\",IF(J162=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J162<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A162,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[283,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E163<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A163,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E163<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A163,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E163<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A163,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E163<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A163,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E163<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A163,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E163<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V163,1),LEFT($X163,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E163<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A163,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E163<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A163,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A163,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E163<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A163,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E163<>\"\",IF(J163=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J163<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A163,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A163,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E163<>\"\",IF(J163=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J163<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A163,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[284,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E164<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A164,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E164<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A164,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E164<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A164,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E164<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A164,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E164<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A164,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E164<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V164,1),LEFT($X164,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E164<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A164,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E164<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A164,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A164,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E164<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A164,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E164<>\"\",IF(J164=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J164<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A164,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A164,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E164<>\"\",IF(J164=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J164<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A164,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[285,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E165<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A165,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E165<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A165,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E165<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A165,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E165<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A165,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E165<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A165,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E165<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V165,1),LEFT($X165,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E165<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A165,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E165<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A165,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A165,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E165<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A165,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E165<>\"\",IF(J165=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J165<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A165,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A165,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E165<>\"\",IF(J165=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J165<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A165,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[286,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E166<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A166,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E166<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A166,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E166<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A166,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E166<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A166,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E166<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A166,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E166<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V166,1),LEFT($X166,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E166<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A166,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E166<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A166,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A166,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E166<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A166,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E166<>\"\",IF(J166=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J166<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A166,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A166,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E166<>\"\",IF(J166=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J166<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A166,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[287,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E167<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A167,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E167<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A167,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E167<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A167,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E167<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A167,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E167<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A167,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E167<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V167,1),LEFT($X167,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E167<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A167,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E167<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A167,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A167,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E167<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A167,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E167<>\"\",IF(J167=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J167<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A167,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A167,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E167<>\"\",IF(J167=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J167<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A167,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[288,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E168<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A168,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E168<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A168,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E168<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A168,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E168<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A168,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E168<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A168,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E168<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V168,1),LEFT($X168,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E168<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A168,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E168<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A168,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A168,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E168<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A168,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E168<>\"\",IF(J168=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J168<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A168,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A168,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E168<>\"\",IF(J168=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J168<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A168,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[289,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E169<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A169,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E169<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A169,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E169<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A169,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E169<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A169,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E169<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A169,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E169<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V169,1),LEFT($X169,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E169<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A169,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E169<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A169,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A169,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E169<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A169,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E169<>\"\",IF(J169=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J169<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A169,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A169,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E169<>\"\",IF(J169=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J169<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A169,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[290,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E170<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A170,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E170<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A170,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E170<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A170,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E170<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A170,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E170<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A170,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E170<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V170,1),LEFT($X170,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E170<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A170,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E170<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A170,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A170,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E170<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A170,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E170<>\"\",IF(J170=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J170<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A170,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A170,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E170<>\"\",IF(J170=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J170<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A170,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[291,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E171<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A171,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E171<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A171,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E171<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A171,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E171<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A171,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E171<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A171,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E171<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V171,1),LEFT($X171,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E171<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A171,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E171<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A171,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A171,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E171<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A171,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E171<>\"\",IF(J171=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J171<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A171,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A171,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E171<>\"\",IF(J171=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J171<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A171,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[292,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E172<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A172,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E172<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A172,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E172<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A172,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E172<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A172,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E172<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A172,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E172<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V172,1),LEFT($X172,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E172<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A172,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E172<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A172,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A172,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E172<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A172,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E172<>\"\",IF(J172=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J172<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A172,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A172,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E172<>\"\",IF(J172=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J172<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A172,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[293,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E173<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A173,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E173<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A173,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E173<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A173,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E173<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A173,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E173<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A173,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E173<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V173,1),LEFT($X173,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E173<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A173,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E173<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A173,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A173,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E173<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A173,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E173<>\"\",IF(J173=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J173<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A173,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A173,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E173<>\"\",IF(J173=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J173<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A173,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[294,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E174<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A174,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E174<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A174,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E174<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A174,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E174<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A174,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E174<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A174,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E174<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V174,1),LEFT($X174,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E174<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A174,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E174<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A174,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A174,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E174<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A174,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E174<>\"\",IF(J174=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J174<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A174,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A174,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E174<>\"\",IF(J174=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J174<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A174,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[295,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E175<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A175,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E175<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A175,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E175<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A175,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E175<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A175,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E175<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A175,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E175<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V175,1),LEFT($X175,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E175<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A175,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E175<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A175,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A175,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E175<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A175,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E175<>\"\",IF(J175=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J175<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A175,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A175,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E175<>\"\",IF(J175=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J175<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A175,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[296,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E176<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A176,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E176<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A176,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E176<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A176,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E176<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A176,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E176<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A176,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E176<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V176,1),LEFT($X176,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E176<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A176,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E176<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A176,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A176,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E176<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A176,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E176<>\"\",IF(J176=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J176<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A176,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A176,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E176<>\"\",IF(J176=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J176<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A176,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[297,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E177<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A177,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E177<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A177,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E177<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A177,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E177<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A177,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E177<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A177,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E177<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V177,1),LEFT($X177,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E177<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A177,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E177<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A177,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A177,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E177<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A177,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E177<>\"\",IF(J177=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J177<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A177,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A177,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E177<>\"\",IF(J177=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J177<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A177,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[298,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E178<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A178,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E178<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A178,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E178<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A178,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E178<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A178,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E178<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A178,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E178<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V178,1),LEFT($X178,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E178<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A178,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E178<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A178,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A178,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E178<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A178,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E178<>\"\",IF(J178=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J178<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A178,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A178,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E178<>\"\",IF(J178=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J178<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A178,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E179<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A179,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E179<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A179,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E179<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A179,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E179<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A179,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E179<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A179,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E179<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V179,1),LEFT($X179,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E179<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A179,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E179<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A179,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A179,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E179<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A179,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E179<>\"\",IF(J179=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J179<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A179,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A179,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E179<>\"\",IF(J179=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J179<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A179,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[300,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E180<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A180,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E180<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A180,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E180<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A180,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E180<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A180,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E180<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A180,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E180<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V180,1),LEFT($X180,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E180<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A180,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E180<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A180,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A180,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E180<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A180,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E180<>\"\",IF(J180=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J180<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A180,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A180,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E180<>\"\",IF(J180=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J180<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A180,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[301,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E181<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A181,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E181<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A181,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E181<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A181,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E181<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A181,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E181<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A181,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E181<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V181,1),LEFT($X181,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E181<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A181,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E181<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A181,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A181,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E181<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A181,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E181<>\"\",IF(J181=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J181<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A181,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A181,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E181<>\"\",IF(J181=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J181<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A181,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[302,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E182<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A182,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E182<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A182,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E182<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A182,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E182<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A182,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E182<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A182,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E182<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V182,1),LEFT($X182,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E182<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A182,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E182<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A182,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A182,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E182<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A182,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E182<>\"\",IF(J182=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J182<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A182,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A182,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E182<>\"\",IF(J182=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J182<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A182,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[303,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E183<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A183,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E183<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A183,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E183<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A183,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E183<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A183,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E183<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A183,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E183<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V183,1),LEFT($X183,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E183<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A183,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E183<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A183,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A183,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E183<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A183,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E183<>\"\",IF(J183=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J183<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A183,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A183,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E183<>\"\",IF(J183=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J183<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A183,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[304,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E184<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A184,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E184<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A184,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E184<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A184,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E184<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A184,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E184<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A184,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E184<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V184,1),LEFT($X184,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E184<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A184,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E184<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A184,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A184,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E184<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A184,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E184<>\"\",IF(J184=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J184<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A184,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A184,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E184<>\"\",IF(J184=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J184<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A184,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[305,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E185<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A185,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E185<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A185,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E185<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A185,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E185<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A185,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E185<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A185,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E185<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V185,1),LEFT($X185,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E185<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A185,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E185<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A185,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A185,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E185<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A185,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E185<>\"\",IF(J185=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J185<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A185,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A185,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E185<>\"\",IF(J185=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J185<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A185,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[306,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E186<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A186,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E186<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A186,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E186<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A186,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E186<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A186,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E186<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A186,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E186<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V186,1),LEFT($X186,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E186<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A186,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E186<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A186,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A186,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E186<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A186,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E186<>\"\",IF(J186=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J186<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A186,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A186,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E186<>\"\",IF(J186=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J186<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A186,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[307,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E187<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A187,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E187<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A187,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E187<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A187,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E187<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A187,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E187<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A187,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E187<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V187,1),LEFT($X187,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E187<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A187,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E187<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A187,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A187,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E187<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A187,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E187<>\"\",IF(J187=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J187<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A187,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A187,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E187<>\"\",IF(J187=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J187<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A187,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[308,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E188<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A188,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E188<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A188,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E188<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A188,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E188<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A188,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E188<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A188,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E188<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V188,1),LEFT($X188,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E188<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A188,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E188<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A188,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A188,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E188<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A188,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E188<>\"\",IF(J188=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J188<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A188,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A188,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E188<>\"\",IF(J188=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J188<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A188,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[309,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E189<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A189,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E189<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A189,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E189<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A189,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E189<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A189,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E189<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A189,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E189<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V189,1),LEFT($X189,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E189<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A189,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E189<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A189,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A189,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E189<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A189,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E189<>\"\",IF(J189=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J189<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A189,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A189,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E189<>\"\",IF(J189=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J189<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A189,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[310,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E190<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A190,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E190<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A190,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E190<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A190,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E190<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A190,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E190<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A190,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E190<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V190,1),LEFT($X190,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E190<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A190,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E190<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A190,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A190,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E190<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A190,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E190<>\"\",IF(J190=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J190<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A190,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A190,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E190<>\"\",IF(J190=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J190<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A190,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[311,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E191<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A191,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E191<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A191,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E191<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A191,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E191<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A191,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E191<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A191,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E191<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V191,1),LEFT($X191,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E191<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A191,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E191<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A191,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A191,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E191<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A191,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E191<>\"\",IF(J191=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J191<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A191,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A191,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E191<>\"\",IF(J191=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J191<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A191,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[312,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E192<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A192,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E192<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A192,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E192<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A192,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E192<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A192,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E192<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A192,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E192<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V192,1),LEFT($X192,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E192<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A192,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E192<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A192,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A192,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E192<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A192,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E192<>\"\",IF(J192=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J192<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A192,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A192,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E192<>\"\",IF(J192=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J192<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A192,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[313,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E193<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A193,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E193<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A193,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E193<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A193,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E193<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A193,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E193<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A193,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E193<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V193,1),LEFT($X193,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E193<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A193,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E193<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A193,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A193,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E193<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A193,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E193<>\"\",IF(J193=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J193<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A193,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A193,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E193<>\"\",IF(J193=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J193<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A193,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[314,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E194<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A194,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E194<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A194,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E194<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A194,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E194<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A194,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E194<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A194,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E194<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V194,1),LEFT($X194,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E194<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A194,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E194<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A194,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A194,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E194<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A194,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E194<>\"\",IF(J194=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J194<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A194,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A194,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E194<>\"\",IF(J194=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J194<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A194,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[315,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E195<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A195,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E195<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A195,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E195<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A195,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E195<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A195,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E195<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A195,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E195<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V195,1),LEFT($X195,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E195<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A195,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E195<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A195,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A195,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E195<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A195,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E195<>\"\",IF(J195=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J195<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A195,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A195,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E195<>\"\",IF(J195=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J195<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A195,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[316,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E196<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A196,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E196<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A196,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E196<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A196,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E196<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A196,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E196<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A196,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E196<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V196,1),LEFT($X196,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E196<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A196,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E196<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A196,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A196,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E196<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A196,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E196<>\"\",IF(J196=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J196<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A196,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A196,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E196<>\"\",IF(J196=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J196<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A196,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[317,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E197<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A197,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E197<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A197,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E197<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A197,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E197<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A197,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E197<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A197,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E197<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V197,1),LEFT($X197,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E197<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A197,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E197<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A197,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A197,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E197<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A197,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E197<>\"\",IF(J197=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J197<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A197,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A197,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E197<>\"\",IF(J197=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J197<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A197,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[318,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E198<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A198,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E198<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A198,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E198<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A198,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E198<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A198,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E198<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A198,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E198<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V198,1),LEFT($X198,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E198<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A198,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E198<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A198,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A198,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E198<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A198,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E198<>\"\",IF(J198=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J198<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A198,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A198,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E198<>\"\",IF(J198=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J198<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A198,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[319,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E199<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A199,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E199<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A199,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E199<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A199,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E199<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A199,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E199<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A199,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E199<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V199,1),LEFT($X199,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E199<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A199,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E199<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A199,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A199,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E199<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A199,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E199<>\"\",IF(J199=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J199<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A199,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A199,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E199<>\"\",IF(J199=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J199<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A199,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[320,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E200<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A200,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E200<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A200,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E200<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A200,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E200<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A200,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E200<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A200,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E200<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V200,1),LEFT($X200,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E200<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A200,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E200<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A200,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A200,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E200<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A200,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E200<>\"\",IF(J200=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J200<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A200,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A200,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E200<>\"\",IF(J200=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J200<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A200,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[321,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E201<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A201,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E201<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A201,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E201<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A201,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E201<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A201,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E201<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A201,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E201<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V201,1),LEFT($X201,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E201<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A201,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E201<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A201,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A201,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E201<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A201,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E201<>\"\",IF(J201=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J201<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A201,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A201,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E201<>\"\",IF(J201=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J201<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A201,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[322,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E202<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A202,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E202<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A202,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E202<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A202,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E202<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A202,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E202<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A202,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E202<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V202,1),LEFT($X202,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E202<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A202,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E202<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A202,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A202,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E202<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A202,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E202<>\"\",IF(J202=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J202<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A202,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A202,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E202<>\"\",IF(J202=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J202<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A202,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[323,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E203<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A203,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E203<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A203,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E203<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A203,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E203<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A203,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E203<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A203,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E203<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V203,1),LEFT($X203,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E203<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A203,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E203<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A203,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A203,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E203<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A203,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E203<>\"\",IF(J203=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J203<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A203,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A203,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E203<>\"\",IF(J203=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J203<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A203,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[324,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E204<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A204,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E204<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A204,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E204<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A204,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E204<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A204,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E204<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A204,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E204<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V204,1),LEFT($X204,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E204<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A204,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E204<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A204,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A204,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E204<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A204,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E204<>\"\",IF(J204=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J204<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A204,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A204,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E204<>\"\",IF(J204=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J204<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A204,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[325,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E205<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A205,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E205<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A205,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E205<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A205,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E205<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A205,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E205<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A205,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E205<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V205,1),LEFT($X205,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E205<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A205,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E205<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A205,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A205,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E205<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A205,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E205<>\"\",IF(J205=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J205<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A205,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A205,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E205<>\"\",IF(J205=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J205<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A205,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[326,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E206<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A206,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E206<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A206,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E206<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A206,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E206<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A206,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E206<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A206,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E206<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V206,1),LEFT($X206,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E206<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A206,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E206<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A206,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A206,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E206<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A206,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E206<>\"\",IF(J206=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J206<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A206,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A206,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E206<>\"\",IF(J206=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J206<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A206,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[327,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E207<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A207,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E207<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A207,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E207<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A207,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E207<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A207,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E207<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A207,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E207<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V207,1),LEFT($X207,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E207<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A207,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E207<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A207,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A207,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E207<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A207,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E207<>\"\",IF(J207=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J207<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A207,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A207,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E207<>\"\",IF(J207=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J207<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A207,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[328,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E208<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A208,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E208<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A208,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E208<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A208,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E208<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A208,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E208<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A208,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E208<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V208,1),LEFT($X208,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E208<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A208,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E208<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A208,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A208,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E208<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A208,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E208<>\"\",IF(J208=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J208<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A208,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A208,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E208<>\"\",IF(J208=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J208<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A208,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E209<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A209,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E209<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A209,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E209<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A209,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E209<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A209,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E209<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A209,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E209<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V209,1),LEFT($X209,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E209<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A209,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E209<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A209,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A209,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E209<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A209,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E209<>\"\",IF(J209=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J209<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A209,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A209,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E209<>\"\",IF(J209=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J209<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A209,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[330,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E210<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A210,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E210<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A210,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E210<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A210,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E210<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A210,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E210<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A210,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E210<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V210,1),LEFT($X210,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E210<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A210,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E210<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A210,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A210,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E210<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A210,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E210<>\"\",IF(J210=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J210<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A210,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A210,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E210<>\"\",IF(J210=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J210<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A210,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[331,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E211<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A211,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E211<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A211,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E211<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A211,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E211<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A211,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E211<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A211,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E211<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V211,1),LEFT($X211,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E211<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A211,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E211<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A211,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A211,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E211<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A211,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E211<>\"\",IF(J211=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J211<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A211,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A211,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E211<>\"\",IF(J211=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J211<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A211,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E212<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A212,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E212<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A212,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E212<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A212,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E212<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A212,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E212<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A212,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E212<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V212,1),LEFT($X212,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E212<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A212,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E212<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A212,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A212,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E212<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A212,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E212<>\"\",IF(J212=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J212<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A212,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A212,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E212<>\"\",IF(J212=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J212<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A212,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[333,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E213<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A213,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E213<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A213,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E213<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A213,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E213<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A213,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E213<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A213,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E213<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V213,1),LEFT($X213,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E213<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A213,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E213<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A213,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A213,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E213<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A213,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E213<>\"\",IF(J213=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J213<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A213,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A213,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E213<>\"\",IF(J213=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J213<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A213,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E214<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A214,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E214<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A214,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E214<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A214,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E214<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A214,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E214<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A214,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E214<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V214,1),LEFT($X214,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E214<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A214,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E214<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A214,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A214,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E214<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A214,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E214<>\"\",IF(J214=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J214<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A214,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A214,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E214<>\"\",IF(J214=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J214<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A214,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[335,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E215<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A215,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E215<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A215,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E215<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A215,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E215<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A215,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E215<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A215,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E215<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V215,1),LEFT($X215,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E215<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A215,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E215<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A215,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A215,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E215<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A215,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E215<>\"\",IF(J215=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J215<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A215,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A215,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E215<>\"\",IF(J215=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J215<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A215,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[336,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E216<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A216,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E216<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A216,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E216<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A216,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E216<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A216,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E216<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A216,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E216<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V216,1),LEFT($X216,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E216<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A216,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E216<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A216,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A216,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E216<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A216,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E216<>\"\",IF(J216=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J216<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A216,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A216,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E216<>\"\",IF(J216=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J216<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A216,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[337,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E217<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A217,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E217<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A217,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E217<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A217,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E217<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A217,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E217<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A217,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E217<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V217,1),LEFT($X217,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E217<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A217,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E217<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A217,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A217,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E217<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A217,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E217<>\"\",IF(J217=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J217<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A217,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A217,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E217<>\"\",IF(J217=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J217<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A217,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[338,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E218<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A218,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E218<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A218,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E218<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A218,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E218<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A218,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E218<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A218,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E218<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V218,1),LEFT($X218,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E218<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A218,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E218<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A218,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A218,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E218<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A218,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E218<>\"\",IF(J218=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J218<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A218,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A218,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E218<>\"\",IF(J218=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J218<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A218,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[339,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E219<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A219,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E219<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A219,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E219<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A219,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E219<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A219,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E219<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A219,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E219<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V219,1),LEFT($X219,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E219<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A219,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E219<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A219,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A219,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E219<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A219,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E219<>\"\",IF(J219=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J219<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A219,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A219,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E219<>\"\",IF(J219=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J219<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A219,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[340,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E220<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A220,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E220<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A220,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E220<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A220,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E220<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A220,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E220<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A220,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E220<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V220,1),LEFT($X220,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E220<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A220,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E220<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A220,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A220,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E220<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A220,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E220<>\"\",IF(J220=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J220<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A220,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A220,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E220<>\"\",IF(J220=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J220<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A220,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[341,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E221<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A221,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E221<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A221,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E221<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A221,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E221<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A221,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E221<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A221,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E221<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V221,1),LEFT($X221,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E221<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A221,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E221<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A221,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A221,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E221<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A221,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E221<>\"\",IF(J221=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J221<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A221,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A221,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E221<>\"\",IF(J221=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J221<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A221,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E222<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A222,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E222<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A222,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E222<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A222,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E222<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A222,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E222<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A222,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E222<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V222,1),LEFT($X222,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E222<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A222,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E222<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A222,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A222,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E222<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A222,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E222<>\"\",IF(J222=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J222<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A222,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A222,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E222<>\"\",IF(J222=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J222<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A222,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[343,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E223<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A223,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E223<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A223,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E223<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A223,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E223<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A223,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E223<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A223,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E223<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V223,1),LEFT($X223,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E223<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A223,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E223<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A223,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A223,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E223<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A223,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E223<>\"\",IF(J223=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J223<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A223,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A223,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E223<>\"\",IF(J223=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J223<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A223,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[344,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E224<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A224,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E224<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A224,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E224<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A224,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E224<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A224,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E224<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A224,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E224<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V224,1),LEFT($X224,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E224<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A224,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E224<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A224,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A224,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E224<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A224,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E224<>\"\",IF(J224=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J224<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A224,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A224,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E224<>\"\",IF(J224=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J224<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A224,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[345,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E225<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A225,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E225<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A225,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E225<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A225,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E225<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A225,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E225<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A225,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E225<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V225,1),LEFT($X225,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E225<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A225,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E225<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A225,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A225,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E225<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A225,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E225<>\"\",IF(J225=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J225<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A225,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A225,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E225<>\"\",IF(J225=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J225<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A225,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[346,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E226<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A226,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E226<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A226,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E226<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A226,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E226<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A226,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E226<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A226,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E226<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V226,1),LEFT($X226,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E226<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A226,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E226<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A226,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A226,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E226<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A226,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E226<>\"\",IF(J226=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J226<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A226,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A226,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E226<>\"\",IF(J226=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J226<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A226,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[347,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E227<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A227,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E227<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A227,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E227<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A227,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E227<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A227,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E227<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A227,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E227<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V227,1),LEFT($X227,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E227<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A227,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E227<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A227,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A227,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E227<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A227,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E227<>\"\",IF(J227=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J227<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A227,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A227,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E227<>\"\",IF(J227=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J227<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A227,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[348,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E228<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A228,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E228<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A228,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E228<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A228,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E228<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A228,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E228<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A228,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E228<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V228,1),LEFT($X228,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E228<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A228,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E228<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A228,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A228,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E228<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A228,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E228<>\"\",IF(J228=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J228<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A228,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A228,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E228<>\"\",IF(J228=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J228<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A228,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[349,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E229<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A229,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E229<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A229,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E229<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A229,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E229<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A229,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E229<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A229,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E229<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V229,1),LEFT($X229,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E229<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A229,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E229<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A229,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A229,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E229<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A229,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E229<>\"\",IF(J229=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J229<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A229,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A229,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E229<>\"\",IF(J229=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J229<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A229,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[350,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E230<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A230,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E230<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A230,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E230<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A230,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E230<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A230,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E230<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A230,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E230<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V230,1),LEFT($X230,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E230<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A230,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E230<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A230,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A230,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E230<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A230,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E230<>\"\",IF(J230=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J230<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A230,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A230,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E230<>\"\",IF(J230=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J230<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A230,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[351,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E231<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A231,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E231<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A231,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E231<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A231,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E231<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A231,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E231<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A231,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E231<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V231,1),LEFT($X231,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E231<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A231,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E231<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A231,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A231,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E231<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A231,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E231<>\"\",IF(J231=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J231<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A231,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A231,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E231<>\"\",IF(J231=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J231<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A231,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[352,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E232<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A232,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E232<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A232,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E232<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A232,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E232<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A232,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E232<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A232,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E232<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V232,1),LEFT($X232,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E232<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A232,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E232<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A232,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A232,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E232<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A232,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E232<>\"\",IF(J232=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J232<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A232,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A232,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E232<>\"\",IF(J232=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J232<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A232,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[353,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E233<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A233,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E233<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A233,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E233<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A233,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E233<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A233,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E233<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A233,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E233<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V233,1),LEFT($X233,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E233<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A233,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E233<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A233,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A233,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E233<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A233,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E233<>\"\",IF(J233=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J233<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A233,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A233,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E233<>\"\",IF(J233=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J233<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A233,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[354,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E234<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A234,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E234<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A234,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E234<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A234,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E234<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A234,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E234<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A234,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E234<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V234,1),LEFT($X234,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E234<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A234,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E234<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A234,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A234,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E234<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A234,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E234<>\"\",IF(J234=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J234<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A234,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A234,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E234<>\"\",IF(J234=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J234<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A234,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[355,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E235<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A235,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E235<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A235,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E235<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A235,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E235<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A235,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E235<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A235,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E235<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V235,1),LEFT($X235,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E235<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A235,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E235<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A235,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A235,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E235<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A235,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E235<>\"\",IF(J235=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J235<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A235,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A235,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E235<>\"\",IF(J235=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J235<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A235,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[356,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E236<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A236,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E236<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A236,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E236<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A236,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E236<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A236,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E236<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A236,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E236<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V236,1),LEFT($X236,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E236<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A236,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E236<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A236,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A236,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E236<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A236,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E236<>\"\",IF(J236=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J236<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A236,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A236,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E236<>\"\",IF(J236=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J236<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A236,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[357,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E237<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A237,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E237<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A237,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E237<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A237,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E237<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A237,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E237<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A237,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E237<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V237,1),LEFT($X237,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E237<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A237,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E237<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A237,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A237,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E237<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A237,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E237<>\"\",IF(J237=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J237<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A237,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A237,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E237<>\"\",IF(J237=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J237<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A237,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[358,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E238<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A238,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E238<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A238,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E238<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A238,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E238<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A238,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E238<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A238,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E238<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V238,1),LEFT($X238,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E238<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A238,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E238<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A238,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A238,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E238<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A238,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E238<>\"\",IF(J238=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J238<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A238,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A238,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E238<>\"\",IF(J238=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J238<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A238,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[359,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E239<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A239,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E239<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A239,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E239<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A239,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E239<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A239,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E239<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A239,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E239<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V239,1),LEFT($X239,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E239<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A239,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E239<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A239,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A239,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E239<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A239,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E239<>\"\",IF(J239=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J239<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A239,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A239,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E239<>\"\",IF(J239=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J239<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A239,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[360,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E240<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A240,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E240<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A240,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E240<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A240,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E240<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A240,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E240<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A240,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E240<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V240,1),LEFT($X240,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E240<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A240,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E240<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A240,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A240,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E240<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A240,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E240<>\"\",IF(J240=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J240<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A240,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A240,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E240<>\"\",IF(J240=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J240<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A240,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[361,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E241<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A241,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E241<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A241,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E241<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A241,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E241<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A241,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E241<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A241,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E241<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V241,1),LEFT($X241,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E241<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A241,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E241<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A241,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A241,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E241<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A241,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E241<>\"\",IF(J241=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J241<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A241,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A241,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E241<>\"\",IF(J241=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J241<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A241,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[362,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E242<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A242,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E242<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A242,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E242<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A242,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E242<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A242,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E242<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A242,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E242<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V242,1),LEFT($X242,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E242<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A242,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E242<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A242,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A242,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E242<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A242,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E242<>\"\",IF(J242=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J242<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A242,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A242,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E242<>\"\",IF(J242=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J242<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A242,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[363,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E243<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A243,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E243<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A243,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E243<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A243,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E243<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A243,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E243<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A243,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E243<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V243,1),LEFT($X243,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E243<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A243,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E243<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A243,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A243,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E243<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A243,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E243<>\"\",IF(J243=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J243<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A243,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A243,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E243<>\"\",IF(J243=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J243<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A243,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[364,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E244<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A244,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E244<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A244,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E244<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A244,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E244<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A244,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E244<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A244,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E244<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V244,1),LEFT($X244,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E244<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A244,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E244<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A244,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A244,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E244<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A244,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E244<>\"\",IF(J244=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J244<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A244,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A244,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E244<>\"\",IF(J244=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J244<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A244,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[365,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E245<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A245,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E245<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A245,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E245<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A245,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E245<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A245,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E245<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A245,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E245<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V245,1),LEFT($X245,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E245<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A245,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E245<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A245,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A245,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E245<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A245,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E245<>\"\",IF(J245=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J245<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A245,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A245,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E245<>\"\",IF(J245=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J245<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A245,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[366,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E246<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A246,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E246<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A246,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E246<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A246,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E246<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A246,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E246<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A246,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E246<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V246,1),LEFT($X246,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E246<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A246,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E246<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A246,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A246,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E246<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A246,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E246<>\"\",IF(J246=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J246<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A246,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A246,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E246<>\"\",IF(J246=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J246<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A246,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[367,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E247<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A247,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E247<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A247,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E247<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A247,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E247<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A247,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E247<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A247,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E247<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V247,1),LEFT($X247,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E247<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A247,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E247<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A247,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A247,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E247<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A247,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E247<>\"\",IF(J247=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J247<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A247,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A247,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E247<>\"\",IF(J247=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J247<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A247,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[368,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E248<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A248,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E248<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A248,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E248<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A248,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E248<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A248,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E248<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A248,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E248<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V248,1),LEFT($X248,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E248<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A248,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E248<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A248,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A248,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E248<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A248,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E248<>\"\",IF(J248=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J248<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A248,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A248,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E248<>\"\",IF(J248=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J248<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A248,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[369,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E249<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A249,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E249<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A249,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E249<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A249,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E249<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A249,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E249<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A249,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E249<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V249,1),LEFT($X249,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E249<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A249,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E249<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A249,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A249,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E249<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A249,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E249<>\"\",IF(J249=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J249<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A249,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A249,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E249<>\"\",IF(J249=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J249<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A249,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[370,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E250<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A250,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E250<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A250,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E250<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A250,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E250<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A250,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E250<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A250,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E250<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V250,1),LEFT($X250,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E250<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A250,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E250<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A250,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A250,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E250<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A250,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E250<>\"\",IF(J250=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J250<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A250,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A250,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E250<>\"\",IF(J250=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J250<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A250,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[371,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E251<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A251,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E251<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A251,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E251<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A251,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E251<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A251,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E251<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A251,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E251<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V251,1),LEFT($X251,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E251<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A251,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E251<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A251,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A251,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E251<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A251,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E251<>\"\",IF(J251=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J251<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A251,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A251,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E251<>\"\",IF(J251=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J251<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A251,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[372,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E252<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A252,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E252<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A252,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E252<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A252,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E252<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A252,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E252<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A252,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E252<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V252,1),LEFT($X252,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E252<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A252,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E252<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A252,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A252,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E252<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A252,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E252<>\"\",IF(J252=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J252<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A252,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A252,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E252<>\"\",IF(J252=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J252<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A252,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[373,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E253<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A253,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E253<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A253,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E253<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A253,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E253<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A253,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E253<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A253,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E253<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V253,1),LEFT($X253,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E253<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A253,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E253<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A253,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A253,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E253<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A253,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E253<>\"\",IF(J253=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J253<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A253,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A253,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E253<>\"\",IF(J253=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J253<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A253,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[374,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E254<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A254,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E254<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A254,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E254<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A254,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E254<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A254,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E254<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A254,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E254<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V254,1),LEFT($X254,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E254<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A254,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E254<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A254,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A254,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E254<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A254,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E254<>\"\",IF(J254=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J254<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A254,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A254,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E254<>\"\",IF(J254=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J254<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A254,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[375,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E255<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A255,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E255<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A255,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E255<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A255,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E255<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A255,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E255<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A255,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E255<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V255,1),LEFT($X255,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E255<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A255,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E255<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A255,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A255,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E255<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A255,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E255<>\"\",IF(J255=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J255<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A255,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A255,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E255<>\"\",IF(J255=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J255<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A255,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[376,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E256<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A256,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E256<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A256,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E256<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A256,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E256<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A256,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E256<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A256,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E256<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V256,1),LEFT($X256,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E256<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A256,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E256<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A256,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A256,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E256<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A256,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E256<>\"\",IF(J256=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J256<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A256,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A256,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E256<>\"\",IF(J256=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J256<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A256,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[377,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E257<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A257,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E257<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A257,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E257<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A257,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E257<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A257,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E257<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A257,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E257<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V257,1),LEFT($X257,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E257<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A257,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E257<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A257,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A257,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E257<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A257,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E257<>\"\",IF(J257=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J257<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A257,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A257,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E257<>\"\",IF(J257=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J257<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A257,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[378,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E258<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A258,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E258<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A258,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E258<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A258,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E258<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A258,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E258<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A258,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E258<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V258,1),LEFT($X258,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E258<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A258,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E258<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A258,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A258,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E258<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A258,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E258<>\"\",IF(J258=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J258<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A258,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A258,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E258<>\"\",IF(J258=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J258<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A258,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[379,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E259<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A259,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E259<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A259,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E259<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A259,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E259<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A259,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E259<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A259,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E259<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V259,1),LEFT($X259,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E259<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A259,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E259<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A259,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A259,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E259<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A259,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E259<>\"\",IF(J259=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J259<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A259,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A259,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E259<>\"\",IF(J259=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J259<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A259,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[380,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E260<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A260,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E260<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A260,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E260<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A260,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E260<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A260,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E260<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A260,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E260<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V260,1),LEFT($X260,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E260<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A260,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E260<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A260,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A260,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E260<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A260,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E260<>\"\",IF(J260=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J260<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A260,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A260,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E260<>\"\",IF(J260=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J260<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A260,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[381,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E261<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A261,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E261<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A261,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E261<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A261,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E261<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A261,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E261<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A261,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E261<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V261,1),LEFT($X261,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E261<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A261,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E261<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A261,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A261,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E261<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A261,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E261<>\"\",IF(J261=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J261<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A261,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A261,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E261<>\"\",IF(J261=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J261<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A261,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[382,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E262<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A262,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E262<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A262,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E262<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A262,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E262<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A262,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E262<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A262,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E262<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V262,1),LEFT($X262,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E262<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A262,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E262<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A262,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A262,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E262<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A262,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E262<>\"\",IF(J262=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J262<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A262,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A262,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E262<>\"\",IF(J262=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J262<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A262,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[383,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E263<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A263,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E263<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A263,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E263<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A263,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E263<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A263,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E263<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A263,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E263<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V263,1),LEFT($X263,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E263<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A263,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E263<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A263,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A263,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E263<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A263,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E263<>\"\",IF(J263=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J263<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A263,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A263,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E263<>\"\",IF(J263=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J263<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A263,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[384,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E264<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A264,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E264<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A264,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E264<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A264,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E264<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A264,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E264<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A264,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E264<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V264,1),LEFT($X264,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E264<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A264,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E264<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A264,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A264,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E264<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A264,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E264<>\"\",IF(J264=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J264<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A264,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A264,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E264<>\"\",IF(J264=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J264<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A264,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[385,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E265<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A265,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E265<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A265,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E265<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A265,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E265<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A265,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E265<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A265,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E265<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V265,1),LEFT($X265,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E265<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A265,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E265<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A265,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A265,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E265<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A265,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E265<>\"\",IF(J265=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J265<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A265,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A265,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E265<>\"\",IF(J265=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J265<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A265,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[386,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E266<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A266,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E266<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A266,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E266<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A266,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E266<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A266,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E266<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A266,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E266<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V266,1),LEFT($X266,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E266<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A266,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E266<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A266,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A266,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E266<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A266,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E266<>\"\",IF(J266=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J266<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A266,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A266,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E266<>\"\",IF(J266=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J266<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A266,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[387,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E267<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A267,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E267<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A267,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E267<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A267,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E267<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A267,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E267<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A267,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E267<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V267,1),LEFT($X267,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E267<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A267,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E267<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A267,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A267,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E267<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A267,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E267<>\"\",IF(J267=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J267<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A267,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A267,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E267<>\"\",IF(J267=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J267<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A267,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[388,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E268<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A268,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E268<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A268,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E268<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A268,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E268<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A268,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E268<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A268,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E268<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V268,1),LEFT($X268,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E268<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A268,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E268<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A268,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A268,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E268<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A268,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E268<>\"\",IF(J268=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J268<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A268,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A268,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E268<>\"\",IF(J268=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J268<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A268,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[389,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E269<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A269,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E269<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A269,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E269<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A269,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E269<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A269,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E269<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A269,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E269<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V269,1),LEFT($X269,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E269<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A269,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E269<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A269,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A269,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E269<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A269,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E269<>\"\",IF(J269=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J269<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A269,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A269,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E269<>\"\",IF(J269=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J269<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A269,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[390,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E270<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A270,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E270<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A270,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E270<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A270,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E270<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A270,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E270<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A270,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E270<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V270,1),LEFT($X270,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E270<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A270,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E270<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A270,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A270,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E270<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A270,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E270<>\"\",IF(J270=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J270<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A270,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A270,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E270<>\"\",IF(J270=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J270<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A270,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[391,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E271<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A271,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E271<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A271,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E271<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A271,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E271<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A271,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E271<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A271,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E271<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V271,1),LEFT($X271,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E271<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A271,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E271<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A271,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A271,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E271<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A271,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E271<>\"\",IF(J271=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J271<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A271,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A271,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E271<>\"\",IF(J271=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J271<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A271,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[392,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E272<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A272,Causas!$B$3:$C$402,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Grupos Causales-!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E272<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A272,Efectos!$B$3:$O$384,2,FALSE),\"¡Diligencie la hoja -Criterios de Impacto-!\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(E272<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A272,Probabilidad!$B$3:$E$381,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E272<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A272,Probabilidad!$B$3:$E$381,4,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Probabilidad\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(E272<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A272,Efectos!$B$3:$O$384,3,0),\"Diligencie la hoja - Criterios de Impacto\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E272<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,LEFT($V272,1),LEFT($X272,1))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E272<>\"\",IFERROR(VLOOKUP(A272,Controles!$A$3:$DB$413,105,0),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E272<>\"\",(INDEX('Tabla VR - OT'!$D$5:$H$9,VLOOKUP(A272,Controles!$A$2:$DF$413,103,0),VLOOKUP(A272,Controles!$A$2:$DF$413,104,0))),\" \"),\"\")","v":" "},{"$f":"IF(E272<>\"\",IFERROR(VLOOKUP($A272,Manejo!$C$3:$G$484,5,0),\"Diligencie la hoja - Manejo\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(E272<>\"\",IF(J272=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J272<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",IF(VLOOKUP(A272,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],1,FALSE)=A272,\"SI\",\"\"))),\"\"),\"NO\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(E272<>\"\",IF(J272=\"\",\"Diligencie la columna J- Mecanismo especifico de reporte de la materialización\",IF(J272<>\"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​\",\"El riesgo tiene un mecanismo de reporte definido, incluya el resultado en la siguiente celda >>\",VLOOKUP(A272,Tabla1[[#All],[No. de Riesgo]:[Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc.]],3,FALSE))),\"\"),\"NO\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F-PG-02 Reporte de eventos de materialización de riesgos​"]

{"sheet":"Materializaciones","index":3,"n_rows":2,"n_cols":12,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
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["ID","Hora de inicio","Hora de finalización","Correo electrónico","Nombre","No. de Riesgo","Fecha de materialización","Situación de materialización","Nombre del responsable que reporta el evento","Rol del responsable que reporta el evento","Dependencia del responsable que reporta el evento","Información complementaria del evento: Acción inmediata de manejo, Duración, Causas, Controles que fallaron o por mejorar, etc."]

{"sheet":"Causas","index":4,"n_rows":233,"n_cols":5,"rows_kept":233,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
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[]
["Fecha","No. Riesgo","Causas","Proceso responsable de controles institucionales","Enfoque controles dependencia en la que se puede materializar el riesgo (S/N)- cuales"]
[]
["2024-05-23",255,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC4 Instalaciones inadecuadas\nD7 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad\nE1 Información no disponible o incompleta\nI3 Cambios normativos externos\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nuso canales de denuncia\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2024-03-12",184,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"]
["2023-07-05",123,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA17 Incumplimiento en la aplicación de lineamientos/ directrices/ manuales/ metodologías/ procedimientos\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nD10 TecnologÍas no alineadas con el DNP\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n\nPG - Documentación y divulgación MOP\n\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-09-30",268,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC2 Daños en infraestructura\nC5 Instalaciones inseguras\n","TH - Componente SST\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-08-20",2,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC6 Limitaciones presupuestales\nI2 Robo \n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\n"]
["2022-08-19",246,"A3 Fallas deliberadas\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE1 Información no disponible o incompleta\nE5 Información obsoleta\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-08-19",255,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF7 Destrucción de información\nF8 Divulgación de información\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-08-19",128,"A1 Personal insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE7 Información no sistematizada \nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\n","Redistribución de actividades \nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-08-19",127,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE3 Fuentes no oficiales\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nF4 Abuso de privilegios de acceso\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-08-09",3,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC6 Limitaciones presupuestales\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Definición de políticas de asignación\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nAplicación de políticas de asignación\n"]
["2022-08-09",3,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC6 Limitaciones presupuestales\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Definición de políticas de asignación\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nAplicación de políticas de asignación\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-08-09",4,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC6 Limitaciones presupuestales\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nH6 Errores de los usuarios\nI1 Atentados, vandalismo\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nReporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-08-09",252,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-08-08",251,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE7 Información no sistematizada \nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-08-08",194,"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n","CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Entregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-08-05",155,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nE1 Información no disponible o incompleta\nF11 Ataque destructivo\nH11 Destrucción de información\nJ7 Corrosión, Polvo\nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG - Plan de emergencias\n\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n\n"]
["2022-08-05",192,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"]
["2022-08-05",192,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n\n - \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n\n\n"]
["2022-08-04",128,"A1 Personal insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE7 Información no sistematizada \nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n\n - \n","Redistribución de actividades \nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n\n\n"]
["2022-08-03",193,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC6 Limitaciones presupuestales\nE1 Información no disponible o incompleta\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Componente SST\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n\n - \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nPromover el uso de espacios y controles SST\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n\n\n"]
["2022-06-22",143,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\n\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"]
["2022-06-21",140,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nF2 Manipulación de la configuración\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n\n"]
["2022-06-21",139,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\nI4 Vacíos normativos externos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n\n"]
["2022-06-22",145,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA11 Conflicto de interés\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nE1 Información no disponible o incompleta\nE4 Información inconsistente\nI3 Cambios normativos externos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-06-22",144,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nE1 Información no disponible o incompleta\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-06-22",250,"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nE1 Información no disponible o incompleta\nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nH6 Errores de los usuarios\n","CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n","Entregas claras a supervisión\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-06-22",201,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA11 Conflicto de interés\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE3 Fuentes no oficiales\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-06-22",141,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\n"]
["2022-07-22",117,"A6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nI3 Cambios normativos externos\n","TH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Seguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-07-21",213,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nD5 Falla del hardware o software\nI3 Cambios normativos externos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - \nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-07-21",29,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-07-22",161,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nE1 Información no disponible o incompleta\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\nA16 Comunicación / interlocución interna insuficiente\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n\n"]
["2022-07-22",167,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nE1 Información no disponible o incompleta\nE4 Información inconsistente\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-29",149,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\nA16 Comunicación / interlocución interna insuficiente\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n\n"]
["2022-07-29",173,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\nA16 Comunicación / interlocución interna insuficiente\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\n\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\n"]
["2022-07-29",170,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"]
["2022-07-29",267,"A6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n","TH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Seguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-07-29",169,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\nE1 Información no disponible o incompleta\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Definición de políticas de asignación\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de políticas de asignación\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-22",171,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nI3 Cambios normativos externos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-07-29",175,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-07-29",175,"","",""]
["2022-07-29",174,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-29",112,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nI3 Cambios normativos externos\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-07-28",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",67,{"$error":"#REF!"},"TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",67,{"$error":"#REF!"},"TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n","TH - Componente SST\n\n - \n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"]
["2022-07-28",77,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n","TH - Componente SST\n - \n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",73,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n","TH - Componente SST\n - \n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",72,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n","TH - Componente SST\n - \n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",72,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\nJ9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)\n","TH - Componente SST\n\n - \n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"]
["2022-07-28",266,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",111,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",40,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",39,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",38,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-07-28",36,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)\n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-06-02",117,"Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nFalta de reponsabilidad ante lo público\nDebilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nInformación no disponible o incompleta\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-05",115,"B4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE7 Información no sistematizada \nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n","PG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Gestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-07-05",115,"B4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE7 Información no sistematizada \nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n","PG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Gestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-07-06",116,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nK1  Inadecuada/deficiente determinación de causa(s) raíz, de los hallazgos y/o situaciones identificadas.\nK2 Inexacta/inadecuada formulación/estructuración del plan de mejora.\nK3 Inadecuada calificación de eficacia en las acciones evaluadas\nK4 Pérdida de vigencia de las situaciones de hecho y/o de derecho\nK5 Definición y/o ejecución de acciones de manera extemporánea\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-07-05",116,"A3 Fallas deliberadas\nA4 Ausencia de compromiso\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nK1  Inadecuada/deficiente determinación de causa(s) raíz, de los hallazgos y/o situaciones identificadas.\nK2 Inexacta/inadecuada formulación/estructuración del plan de mejora.\nK3 Inadecuada calificación de eficacia en las acciones evaluadas\nK4 Pérdida de vigencia de las situaciones de hecho y/o de derecho\nK5 Definición y/o ejecución de acciones de manera extemporánea\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-06-23",30,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA11 Conflicto de interés\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC6 Limitaciones presupuestales\nD1 Tecnologías obsoletas\nD4 Software no licenciado\nD6 Suspensión del fluido eléctrico\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE3 Fuentes no oficiales\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE7 Información no sistematizada \nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nF1 Manipulación de los registros de actividad (log)\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF8 Divulgación de información\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH13 Deficiencias en la organización de roles y responsabilidades\nI3 Cambios normativos externos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Inventario de activos- software- políticas de uso de software \nAD - \nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nRevisión de tendencias tecnológicas\nAplicación de políticas de SI\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n\n"]
["2022-07-06",211,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nE4 Información inconsistente\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nPG - MOP- controles de consistencia\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-06",187,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC5 Instalaciones inseguras\nE1 Información no disponible o incompleta\nE4 Información inconsistente\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH - Componente SST\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nPromover el uso de espacios y controles SST\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-05",159,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE4 Información inconsistente\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-05",35,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nD1 Tecnologías obsoletas\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE4 Información inconsistente\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nRevisión de tendencias tecnológicas\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-07-05",34,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC6 Limitaciones presupuestales\nE4 Información inconsistente\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nPG - MOP- controles de consistencia\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\n\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-05",33,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nE1 Información no disponible o incompleta\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH - Componente SST\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nPromover el uso de espacios y controles SST\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-06-23",32,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nC6 Limitaciones presupuestales\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE1 Información no disponible o incompleta\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-03",132,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nG1 Uso no autorizado del equipo\nH10 Alteración accidental de la información\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-06-29",127,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE3 Fuentes no oficiales\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-07-07",134,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nF5 Acceso no autorizado\nI3 Cambios normativos externos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-07-06",133,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nF5 Acceso no autorizado\nI3 Cambios normativos externos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-07-06",158,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nE4 Información inconsistente\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nPG - MOP- controles de consistencia\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-06",120,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE5 Información obsoleta\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - MOP- controles de actualización\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-06",119,"A4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nE1 Información no disponible o incompleta\nE5 Información obsoleta\nI4 Vacíos normativos externos\n","TH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"]
["2022-06-22",119,"A1 Personal insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC6 Limitaciones presupuestales\nE1 Información no disponible o incompleta\nI3 Cambios normativos externos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Redistribución de actividades \nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-07-07",254,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-07-07",152,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - \nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"]
["2022-07-06",151,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA4 Ausencia de compromiso\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE3 Fuentes no oficiales\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nI3 Cambios normativos externos\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"]
["2022-07-07",184,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-07",184,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-07",126,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC6 Limitaciones presupuestales\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\nD1 Tecnologías obsoletas\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nD10 Tecnologías no alineadas con el DNP\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE7 Información no sistematizada \nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nE10 Entrega de información incompleta o insuficiente por parte de las dependencias\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG8 Falta de mecanismos de monitoreo\nH4 Averia del hardware\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Definición de políticas de asignación\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nTI - \n\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nReporte de ausentismo\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nAplicación de políticas de asignación\nRevisión de tendencias tecnológicas\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-05",125,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC2 Daños en infraestructura\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC5 Instalaciones inseguras\nC6 Limitaciones presupuestales\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\nD1 Tecnologías obsoletas\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nD6 Suspensión del fluido eléctrico\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nD10 Tecnologías no alineadas con el DNP\nE1 Información no disponible o incompleta\nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nE10 Entrega de información incompleta o insuficiente por parte de las dependencias\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF8 Divulgación de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG2 Procesamiento ilegal de los datos\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG5 Falta de mecanismos de identificación y\nautentificación, como la autentificación de\nusuario\nG6 Habilitación de servicios innecesarios\nG7 Falta de identificación y autentificación de\nemisor y receptor\nG9 Falta de procedimiento formal para el registro\ny retiro del registro de usuario\nG10 Falta de proceso formal para la revisión\n(supervisión) de los derechos de acceso\nH1 Fuego deliberado\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Definición de políticas de asignación\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nAD - \nTI - \n\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\n\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nAplicación de políticas de asignación\nRevisión de tendencias tecnológicas\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\n\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-06-30",124,"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC5 Instalaciones inseguras\nC6 Limitaciones presupuestales\nD1 Tecnologías obsoletas\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD4 Software no licenciado\nD5 Falla del hardware o software\nD6 Suspensión del fluido eléctrico\nD7 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nD9 Interrupción de servicios y suministros esenciales (Aire acondicionado, Agua)\nD10 Tecnologías no alineadas con el DNP\nE10 Entrega de información incompleta o insuficiente por parte de las dependencias\nF1 Manipulación de los registros de actividad (log)\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF8 Divulgación de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG2 Procesamiento ilegal de los datos\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG6 Habilitación de servicios innecesarios\nG10 Falta de proceso formal para la revisión\n(supervisión) de los derechos de acceso\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH9 Errores de configuración\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nH13 Deficiencias en la organización de roles y responsabilidades\nI2 Robo \nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n","CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nTI - Inventario de activos- software- políticas de uso de software \nAD - \nAD - \nAD - \nTI - \nAD - \n\n\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Entregas claras a supervisión\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nRevisión de tendencias tecnológicas\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\nAplicación de políticas de SI\n\n\n\n\n\n\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-06-28",123,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nD10 Tecnologías no alineadas con el DNP\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\n\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nSolicitud de información no recibida\n"]
["2022-06-28",123,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\n"]
["2022-07-06",255,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA4 Ausencia de compromiso\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nF1 Manipulación de los registros de actividad (log)\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF8 Divulgación de información\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG13 Falta de procesos disciplinarios definidos en\nel caso de incidentes de seguridad de la\ninformación\nH1 Fuego deliberado\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nH13 Deficiencias en la organización de roles y responsabilidades\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \nI3 Cambios normativos externos\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH - Componente SST\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nPromover el uso de espacios y controles SST\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-05",2,"A1 Personal insuficiente\nA2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC5 Instalaciones inseguras\nC6 Limitaciones presupuestales\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD4 Software no licenciado\nD5 Falla del hardware o software\nD7 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE7 Información no sistematizada \nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF11 Ataque destructivo\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG2 Procesamiento ilegal de los datos\nG6 Habilitación de servicios innecesarios\nG7 Falta de identificación y autentificación de\nemisor y receptor\nG9 Falta de procedimiento formal para el registro\ny retiro del registro de usuario\nG10 Falta de proceso formal para la revisión\n(supervisión) de los derechos de acceso\nH1 Fuego deliberado\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH6 Errores de los usuarios\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \nI3 Cambios normativos externos\nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ6 Contaminación Ambiental\n","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nTI - Inventario de activos- software- políticas de uso de software \nAD - \nAD - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nReporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\nAplicación de políticas de SI\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-07",249,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"]
["2022-07-07",249,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\nJ2 Daños por Agua\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG - Plan de emergencias\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-07",249,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\nJ2 Daños por Agua\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG - Plan de emergencias\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-07",253,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nC2 Daños en infraestructura\nJ2 Daños por Agua\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nPG - Plan de emergencias\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-07",249,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nI3 Cambios normativos externos\nI4 Vacíos normativos externos\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"]
["2022-07-07",27,"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\n","CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Entregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-07-07",26,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-07",25,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-07",24,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-07",23,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nD1 Tecnologías obsoletas\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nRevisión de tendencias tecnológicas\n"]
["2022-07-07",22,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nH2 Daños por Agua\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-07",21,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-07",20,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n"]
["2022-07-07",20,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-07",20,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n"]
["2022-07-07",19,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-07-07",19,"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\n","CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Entregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-07-06",16,"A7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\n","CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Entregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-07-06",14,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-07-06",12,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-06",11,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-06",10,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-06",8,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-05",7,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-05",7,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\n"]
["2022-07-05",6,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-07-08",197,"E7 Información no sistematizada \nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF8 Divulgación de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH9 Errores de configuración\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \n","PG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\n","Aplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\n"]
["2022-07-08",196,"A3 Fallas deliberadas\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC5 Instalaciones inseguras\nD1 Tecnologías obsoletas\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nD6 Suspensión del fluido eléctrico\nD7 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE7 Información no sistematizada \nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG2 Procesamiento ilegal de los datos\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nH1 Fuego deliberado\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nAD - \nAD - \nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nRevisión de tendencias tecnológicas\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\n\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-08",200,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nC2 Daños en infraestructura\nD1 Tecnologías obsoletas\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD5 Falla del hardware o software\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE4 Información inconsistente\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE7 Información no sistematizada \nE8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información\nE9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información\nE10 Entrega de información incompleta o insuficiente por parte de las dependencias\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF8 Divulgación de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG8 Falta de mecanismos de monitoreo\nH1 Fuego deliberado\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nRevisión de tendencias tecnológicas\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-08",199,"A3 Fallas deliberadas\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nC1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos\nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC6 Limitaciones presupuestales\nC7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos\nD1 Tecnologías obsoletas\nD2 Baja capacidad de la tecnología\nD3 Daños en infraestructura tecnológica\nD4 Software no licenciado\nD5 Falla del hardware o software\nD6 Suspensión del fluido eléctrico\nD7 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad\nD8 Fallo de servicios de comunicaciones\nD9 Interrupción de servicios y suministros esenciales (Aire acondicionado, Agua)\nF2 Manipulación de la configuración\nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF7 Destrucción de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF10 Denegación de servicio\nF11 Ataque destructivo\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG8 Falta de mecanismos de monitoreo\nG10 Falta de proceso formal para la revisión\n(supervisión) de los derechos de acceso\nH1 Fuego deliberado\nH2 Daños por Agua\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nH4 Averia del hardware\nH5 Suspensión del fluido eléctrico\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH10 Alteración accidental de la información\nH11 Destrucción de información\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Definición de políticas de asignación\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nTI - Inventario de activos- software- políticas de uso de software \nAD - \nAD - \nAD - \nTI - \nAD - \nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nAplicación de políticas de asignación\nRevisión de tendencias tecnológicas\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\nAplicación de políticas de SI\n\n\n\n\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-08",198,"A3 Fallas deliberadas\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nE7 Información no sistematizada \nF3 Suplantación de la identidad del usuario\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nF8 Divulgación de información\nF9 Manipulación de los equipos\nF12 Ingeniería social\nF13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información\nF14 Malware\nF15 Manipulación de programas\nG1 Uso no autorizado del equipo\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG8 Falta de mecanismos de monitoreo\nG10 Falta de proceso formal para la revisión\n(supervisión) de los derechos de acceso\nH6 Errores de los usuarios\nH7 Errores del administrador\nH8 Errores de monitorización\nH9 Errores de configuración\nH12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \nJ1 Incendios\nJ2 Daños por Agua\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\nJ6 Contaminación Ambiental\nJ7 Corrosión, Polvo\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-07",266,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK1 Virus\nK2 hongos, bacterias\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-07-06",106,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n","TH - Componente SST\n\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"]
["2022-07-06",70,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n","TH - Componente SST\n\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"]
["2022-07-06",69,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n","TH - Componente SST\n\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"]
["2022-07-06",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n","TH - Componente SST\n\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"]
["2022-07-06",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n","TH - Componente SST\n\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"]
["2022-07-06",67,"A17 Control sobre el trabajo\n","\n\n","\n\n"]
["2022-07-06",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n","TH - Componente SST\n\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"]
["2022-07-06",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n","TH - Componente SST\n\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"]
["2022-07-06",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\nK4 Exposición a radiaciones ionizantes (Rayos X)\n","TH - Componente SST\n\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"]
["2022-07-05",45,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC5 Instalaciones inseguras\n","TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-07-05",45,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC5 Instalaciones inseguras\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\n","TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-05",52,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nC2 Daños en infraestructura\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Componente SST\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nPromover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-07-05",49,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ4 Fenomenos Hidrológicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Componente SST\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nPromover el uso de espacios y controles SST\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-06-29",107,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nH3 Fluctuaciones eléctricas\nI2 Robo \nJ1 Incendios\n","TH - Componente SST\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-06-29",99,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC4 Instalaciones inadecuadas\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nH3 Fluctuaciones eléctricas\nJ1 Incendios\n","TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG - Plan de emergencias\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-06-29",99,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC4 Instalaciones inadecuadas\nC8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nH3 Fluctuaciones eléctricas\n","TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-06-29",96,"I1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \n","AD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\n","Aplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\n"]
["2022-06-29",93,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-29",92,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Componente SST\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nPromover el uso de espacios y controles SST\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-06-29",69,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-06-29",70,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA17 Control sobre el trabajo\n","TH - Componente SST\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"]
["2022-06-29",42,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\n","TH - Componente SST\nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-06-29",106,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n\n"]
["2022-06-29",70,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n\n"]
["2022-06-29",69,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n\n"]
["2022-06-29",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n\n"]
["2022-06-29",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n\n"]
["2022-06-29",67,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-28",104,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-28",46,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-28",42,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\n","TH - Componente SST\nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-06-28",44,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n"]
["2022-06-28",43,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n"]
["2022-06-28",42,"B3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\n","TH - SST-Monitoreo de ausentismo\nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Reporte de ausentismo\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-06-28",42,"B3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\n","TH - SST-Monitoreo de ausentismo\nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Reporte de ausentismo\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-06-28",42,"B3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\n","TH - SST-Monitoreo de ausentismo\nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Reporte de ausentismo\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-06-28",88,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nA7 Dependencia de terceros o de contratistas\nC5 Instalaciones inseguras\n","TH - Componente SST\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nEntregas claras a supervisión\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-06-28",85,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC4 Instalaciones inadecuadas\n","TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-06-28",84,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC4 Instalaciones inadecuadas\nC5 Instalaciones inseguras\n","TH - Componente SST\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-06-28",80,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC2 Daños en infraestructura\nC5 Instalaciones inseguras\nE1 Información no disponible o incompleta\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n","TH - Componente SST\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-06-28",78,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Componente SST\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nPromover el uso de espacios y controles SST\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"]
["2022-06-28",77,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK6 Material particulado\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-28",73,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK6 Material particulado\nK7 Agentes químicos (vapores, líquidos, polvos)\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-24",72,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK6 Material particulado\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-24",56,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK5 Radiación No Ionizante (Ultravioleta, Microondas)\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-24",72,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK7 Material particulado\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-24",105,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-24",64,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-24",63,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\n","TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-06-24",60,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-24",59,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-24",58,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-24",56,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK5 Ultravioleta\nK6 Microondas\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-24",45,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nC5 Instalaciones inseguras\n","TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-06-23",111,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK2 hongos, bacterias\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-23",40,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK2 hongos, bacterias\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-23",39,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK1 Virus\nK2 hongos, bacterias\n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n"]
["2022-06-23",38,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK1 Virus\nK2 hongos, bacterias\n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n"]
["2022-06-23",38,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK1 Virus\nK2 hongos, bacterias\n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n"]
["2022-06-23",38,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK1 Virus\nK2 hongos, bacterias\n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n"]
["2022-06-23",38,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK1 Virus\nK2 hongos, bacterias\n","TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n"]
["2022-06-23",38,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK1 Virus\nK2 hongos, bacterias\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-23",36,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nK1 Virus\nK2 hongos, bacterias\nK3 Picaduras\n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-23",50,"C2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\n","AD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Reporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-06-23",50,"","",""]
["2022-06-23",50,"C2 Daños en infraestructura\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\n","AD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Reporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-06-23",52,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ3 Fenomenos Sismicos\nJ5 Fenomenos Atmosfericos\n","TH - Componente SST\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-06-23",49,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nJ3 Fenomenos Sismicos\n","TH - Componente SST\nPG - Plan de emergencias\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-06-23",49,"J3 Fenomenos Sismicos\n","PG - Plan de emergencias\n","Conocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"]
["2022-06-23",107,"A3 Fallas deliberadas\nA5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Componente SST\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nPromover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-23",96,"C8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia\nI1 Atentados, vandalismo\nI2 Robo \n","AD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\n","Reporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\n"]
["2022-06-23",96,"I2 Robo \n","AD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\n","Aplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\n"]
["2022-06-22",93,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-22",92,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-22",88,"A5 Condiciones de salud y seguridad \nC5 Instalaciones inseguras\n","TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-06-22",85,"A5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Componente SST\n","Promover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-22",84,"A3 Fallas deliberadas\nA5 Condiciones de salud y seguridad \nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nPromover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-06-22",80,"A3 Fallas deliberadas\nA5 Condiciones de salud y seguridad \n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Componente SST\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nPromover el uso de espacios y controles SST\n"]
["2022-06-22",78,"A3 Fallas deliberadas\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nC3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"]
["2022-07-29",248,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"]
["2022-07-29",265,"A3 Fallas deliberadas\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE2 Información no confiable\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nF4 Abuso de privilegios de acceso\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-29",264,"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n","TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n","claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-29",263,"A3 Fallas deliberadas\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-29",262,"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n","TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n","claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-29",261,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\n\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\n"]
["2022-07-29",260,"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE1 Información no disponible o incompleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n","TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n","claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-29",259,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE1 Información no disponible o incompleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-29",258,"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nE1 Información no disponible o incompleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n","TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n","claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-28",247,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\nI4 Vacíos normativos externos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"]
["2022-07-28",246,"A3 Fallas deliberadas\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE1 Información no disponible o incompleta\nE5 Información obsoleta\nI5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de actualización\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-28",204,"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n","TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n","claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-21",185,"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nD1 Tecnologías obsoletas\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\n","TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n","claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nRevisión de tendencias tecnológicas\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-21",160,"A9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE7 Información no sistematizada \n","TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\n","claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-21",156,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nC4 Instalaciones inadecuadas\nE5 Información obsoleta\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI4 Vacíos normativos externos\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"]
["2022-07-21",257,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"]
["2022-07-19",153,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"]
["2022-07-19",146,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nI6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"]
["2022-07-13",135,"A6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nF5 Acceso no autorizado\n","TH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\n","Seguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-13",131,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\n","PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\n","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"]
["2022-07-12",130,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE7 Información no sistematizada \nF5 Acceso no autorizado\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-12",130,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nA13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo\nA14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE1 Información no disponible o incompleta\nE3 Fuentes no oficiales\nE4 Información inconsistente\nE7 Información no sistematizada \nE10 Información no reservada sin publicar\nF2 Manipulación de la configuración\nF4 Abuso de privilegios de acceso\nF5 Acceso no autorizado\nG3 Abuso de derechos\nG4 Distribución errada de los derechos de acceso\nG5 Falta de mecanismos de identificación y\nautentificación, como la autentificación de\nusuario\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\n\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]
["2022-07-12",122,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA3 Fallas deliberadas\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nI4 Vacíos normativos externos\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"]
["2022-07-11",118,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente\nA8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo\nA9 Amiguismo\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados\nB2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados\nB3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo\nE7 Información no sistematizada \nE10 Información no reservada sin publicar\n","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\n\n","Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"]
["2022-07-11",31,"A3 Fallas deliberadas\nA10 Abuso de poder y autoridad\nA11 Conflicto de interés\nA12 Falta de reponsabilidad ante lo público\nB4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión\nE6 Información Manipulada o falsificación de documentos\nE7 Información no sistematizada \nF4 Abuso de privilegios de acceso\n","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\n","Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"]

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["Fecha","No. Riesgo","Efectos","Valoración","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE","Afectación SST\nF","Impacto Ambiental\nG","Afectación en la Seguridad de la Información\nH","Afectación en la continuidad del negocio\nI","Escala para calificar el impacto en función de la Suspensión/ Interrupción de actividades en términos de tiempo, con énfasis en tareas críticas de acuerdo con el  BIA","Escala para calificar el impacto en función de la relación entre los tiempos de Recuperación:\n\nRTO: Tiempo disponible para recuperar sistemas y/o recursos que han sufrido una alteración \n\nMDT: Periodo máximo de tiempo de inactividad que puede tolerar la entidad sin entrar en colapso","Escala para calificar el impacto en función de la degradación del sistema (visto como la disminución de la capacidad  de la operación con todos sus recursos)"]
[]
[]
["2023-02-27",175,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD",false,false,false,false,false,false,false,""]
["2023-02-15",184,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2023-02-15",184,"","1.  MUY BAJO",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2023-02-15",184,"","1.  MUY BAJO",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-10-11",143,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE1 - Sin efectos disciplinario","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-09-30",268,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-09-30",80,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-08-20",2,"A1 - Sin afectación en resultados\nSin consecuencia en procesos ni actividades\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE1 - Sin efectos disciplinario","2.  BAJO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-09",145,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-09",3,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-09",4,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-09",252,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nE1 - Sin efectos disciplinario","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-08",251,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD4 - Genera incremento de costos entre el 10% y 20% \nGenera variación Mayor o igual al 10% y menor al 15 % del presupuesto de la entidad\nGenera pagos de intereses \nE1 - Sin efectos disciplinario","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-08",194,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-05",155,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-05",192,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-05",192,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-04",128,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-03",193,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD",false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-08-03",184,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",250,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",141,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB",false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",149,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",173,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",170,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE2 - únicamente disciplinarias","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",267,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",169,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-24",171,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",201,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",213,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",145,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",144,"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nE1 - Sin efectos disciplinario","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",143,"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE1 - Sin efectos disciplinario","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-21",140,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB",false,"Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-21",139,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-22",171,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \n","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-22",167,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-22",161,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-22",117,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-21",213,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-21",144,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD",false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-21",143,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-21",29,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",175,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB1 - No afecta a ningún grupo de valor de la entidad\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",174,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nE1 - Sin efectos disciplinario","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",112,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE2 - únicamente disciplinarias","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",112,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE2 - únicamente disciplinarias","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-02",117,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,"Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-02",117,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\n","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,"Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD",false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-05",115,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-05",115,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",116,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-05",116,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD",false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",30,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",30,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",30,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de controlH2 - Activo/ grupos de activos de información con criticidad baja igual a 4I4 - Interrupción de actividades entre 1-2 semanas\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 61-80% tiempo orientado a la tarea críticaI1 - RTO menor a 20% MDTI1 - Sistema en trabajo superior al 61 % de su capacidad máxima","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,"Afectación en la Seguridad de la Información\nH","Escala para calificar el impacto en función de la Suspensión/ Interrupción de actividades en términos de tiempo, con énfasis en tareas críticas de acuerdo con el  BIA","Escala para calificar el impacto en función de la relación entre los tiempos de Recuperación:\n\nRTO: Tiempo disponible para recuperar sistemas y/o recursos que han sufrido una alteración \n\nMDT: Periodo máximo de tiempo de inactividad que puede tolerar la entidad sin entrar en colapso","Escala para calificar el impacto en función de la degradación del sistema (visto como la disminución de la capacidad  de la operación con todos sus recursos)","Tiene varias opciones marcadas en la escala I\n"]
["2022-07-06",211,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nE2 - únicamente disciplinarias","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",211,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",187,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",159,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-05",159,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-05",35,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-05",34,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-05",33,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",32,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-03",132,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-03",132,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-29",127,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,false,false,false,false,false,"Tiene dos opciones marcadas en la escala B\nTiene dos opciones marcadas en la escala C\n"]
["2022-07-07",134,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-07",133,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nE2 - únicamente disciplinarias","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",133,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",158,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",120,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",119,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nE2 - únicamente disciplinarias","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",119,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-07",254,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-07",152,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-07",152,"A1 - Sin afectación en resultados\nSin consecuencia en procesos ni actividades\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE1 - Sin efectos disciplinario","2.  BAJO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-07",152,"A1 - Sin afectación en resultados\nSin consecuencia en procesos ni actividades\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE1 - Sin efectos disciplinario","2.  BAJO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",151,"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",151,"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",151,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-07",184,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-07",126,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",124,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-05",125,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nI4 - Interrupción de actividades entre 1-2 semanas\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 61-80% tiempo orientado a la tarea crítica","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,"Escala para calificar el impacto en función de la Suspensión/ Interrupción de actividades en términos de tiempo, con énfasis en tareas críticas de acuerdo con el  BIA",false,false,""]
["2022-06-30",124,"I4 - Interrupción de actividades entre 1-2 semanas\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 61-80% tiempo orientado a la tarea crítica","4.  ALTO",false,false,false,false,false,false,false,false,"Escala para calificar el impacto en función de la Suspensión/ Interrupción de actividades en términos de tiempo, con énfasis en tareas críticas de acuerdo con el  BIA",false,false,""]
["2022-06-29",123,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-06",255,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD2 - Genera Incremento de costos menos del 5% \nGenera variación Mayor o igual al 0.5% y menor al 5 % del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de controlF2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazoH4 - Activo/ grupo de activos de criticidad alta, con valores de 7 y 8I4 - Interrupción de actividades entre 1-2 semanas\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 61-80% tiempo orientado a la tarea críticaI4 - RTO entre 61-80% menor a MDTI2 - Sistema en trabajo de hasta el 60 % de su capacidad máxima","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE","Afectación SST\nF","Impacto Ambiental\nG","Afectación en la Seguridad de la Información\nH","Escala para calificar el impacto en función de la Suspensión/ Interrupción de actividades en términos de tiempo, con énfasis en tareas críticas de acuerdo con el  BIA","Escala para calificar el impacto en función de la relación entre los tiempos de Recuperación:\n\nRTO: Tiempo disponible para recuperar sistemas y/o recursos que han sufrido una alteración \n\nMDT: Periodo máximo de tiempo de inactividad que puede tolerar la entidad sin entrar en colapso","Escala para calificar el impacto en función de la degradación del sistema (visto como la disminución de la capacidad  de la operación con todos sus recursos)","Tiene varias opciones marcadas en la escala I\n"]
["2022-07-05",2,"A1 - Sin afectación en resultados\nSin consecuencia en procesos ni actividades\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE1 - Sin efectos disciplinarioI1 - Interrupción de labores < medio día \n\nActividades sin temporadas de carga alta ni operación crítica\n\nInterrupción de actrividades en temporada de carga baja con menos del 20% orientado a la tarea crítica","2.  BAJO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,"Escala para calificar el impacto en función de la Suspensión/ Interrupción de actividades en términos de tiempo, con énfasis en tareas críticas de acuerdo con el  BIA",false,false,""]
["2022-07-07",249,"C3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","3.  MODERADO",false,false,"Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-07",253,"C3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nG3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,"Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",249,"C3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nG3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,"Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",249,"C3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","3.  MODERADO",false,false,"Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",false,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-07",27,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",26,"G1 - Grado de transformación baja o mínima, extensión puntual con reversibilidad en el corto plazo","1.  MUY BAJO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",25,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",25,"G1 - Grado de transformación baja o mínima, extensión puntual con reversibilidad en el corto plazo","1.  MUY BAJO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",25,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",24,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",24,"G4 - Grado de transformación muy alta, extensión total con reversibilidad en el largo plazo","4.  ALTO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",23,"G2 - Grado de transformación media, extensión parcial con reversibilidad en el mediano plazo.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",22,"G2 - Grado de transformación media, extensión parcial con reversibilidad en el mediano plazo.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",21,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",20,"G2 - Grado de transformación media, extensión parcial con reversibilidad en el mediano plazo.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",19,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",19,"G2 - Grado de transformación media, extensión parcial con reversibilidad en el mediano plazo.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",19,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",19,"G2 - Grado de transformación media, extensión parcial con reversibilidad en el mediano plazo.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-07",19,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-06",16,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-06",14,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-06",12,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-06",11,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-06",10,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-06",8,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-06",8,"G2 - Grado de transformación media, extensión parcial con reversibilidad en el mediano plazo.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-06",8,"G1 - Grado de transformación baja o mínima, extensión puntual con reversibilidad en el corto plazo","1.  MUY BAJO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-05",7,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-05",6,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-05",6,"G1 - Grado de transformación baja o mínima, extensión puntual con reversibilidad en el corto plazo","1.  MUY BAJO",false,false,false,false,false,false,"Impacto Ambiental\nG",false,false,false,false,""]
["2022-07-08",197,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\n","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB",false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-08",196,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\n","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB",false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-08",200,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\n","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB",false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-08",199,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\n","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB",false,false,false,false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-08",198,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nH5 - Activo/ grupos de activos de alta criticidad, con calificación = 9","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,false,false,"Afectación en la Seguridad de la Información\nH",false,false,false,""]
["2022-07-07",266,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-30",36,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-29",99,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-29",96,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-29",92,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-29",106,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-29",106,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-29",70,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-29",69,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-29",67,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-28",104,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-28",46,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-28",44,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-28",43,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-28",42,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-28",80,"F4 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 días y 6 meses","4.  ALTO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-28",78,"F4 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 días y 6 meses","4.  ALTO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-28",78,"F5 - Lesiones o enfermedades graves o irreparables (con incapacidad permanente o invalidez)","5. MUY ALTO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-28",77,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-28",73,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-24",72,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-24",105,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-24",64,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-24",63,"F1 - Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.","1.  MUY BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-24",60,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-24",59,"F1 - Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.","1.  MUY BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-24",58,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-24",56,"F1 - Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.","1.  MUY BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-24",45,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",111,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",40,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",39,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",38,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",36,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",50,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",49,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",52,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nF3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",49,"F4 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 días y 6 meses","4.  ALTO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",107,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-23",96,"F4 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 días y 6 meses","4.  ALTO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",93,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",92,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",88,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",85,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",84,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días","3.  MODERADO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",80,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.","2.  BAJO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-06-22",78,"F4 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 días y 6 meses","4.  ALTO",false,false,false,false,false,"Afectación SST\nF",false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",248,"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",265,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",264,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",263,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",262,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",261,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",260,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",259,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-29",258,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-28",247,"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-28",246,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-28",204,"A1 - Sin afectación en resultados\nSin consecuencia en procesos ni actividades\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-21",185,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-21",160,"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",false,"Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-21",156,"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control","3.  MODERADO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-21",257,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-21",153,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC5 - Afecta la imagen del  pais\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-19",146,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-13",135,"B2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO",false,"Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-13",131,"B3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD5 - Incremento de costos más del 20% o variación mayor o igual al 15% del presupuesto de la entidad\nGenera indemnizaciones a terceros\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","5. MUY ALTO",false,"Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-12",130,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB5 - Afectación a varios grupos de valor\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-12",122,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\nC3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","4.  ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-11",118,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\nB2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","5. MUY ALTO","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA","Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]
["2022-07-11",31,"B2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\nC1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\nD1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\nE4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios","4.  ALTO",false,"Afectación a grupos de valor \nB","Afectación Reputacional o  de Imagen\nC","Afectación Económica/ Fiscal\nD","Afectación Disciplinaria / Legal\nE",false,false,false,false,false,false,""]

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["Nivel de aplicación",null,"Tipo de Riesgo","PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN",null,null,"IMPACTO DE LA MATERIALIZACIÓN","TIPO DE CONTROL","NIVEL DE RIESGO","ADMINISTRACIÓN DE RIESGO",null,"OPCIÓN",null,"TIPO DE CONTROL","VT","CLASE DE CONTROL","VC","FRECUENCIA DEL CONTROL","VF","DOCUMENTACION DEL CONTROL","VD","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","VR","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","VE",null,null,"Seguimiento","Estado","Efectividad","Modifica el Riesgo","Característica del riesgo que modifica","Materialización "]
["Estratégico- Objetivos Institucionales- acciones estratégicas",null," Estratégico","1 MUY BAJA",null,null,"1 MUY BAJO","Preventivo 15","ACEPTABLE","Evitar",null,"SI",null,"Preventivo 15",15,"Automático 15",15,"Permanente  20",20,"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15",15,"Asignado 15",15,"Eficaz y efectivo  20",20,null,null,"SI","Por definir","Efectiva","SI","Identificación del riesgo","SI"]
["Estratégico- Políticas Institucionales- Política SIG- Propósitos SIG",null," Corrupción","2 BAJA",null,null,"2 BAJO","Correctivo 10","TOLERABLE","Prevenir",null,"NO",null,"Correctivo 10",10,"Semiautomático 10",10,"Cada vez que se realiza la actividad 20",20,"Documentado, sin soportes de aplicación 10",10,"No asignado 0",0,"Eficaz 15",15,null,null,"NO ","Por Iniciar ","No Efectiva","NO ","Responsables","NO"]
["Táctico-Procesos- Productos",null," Operativo","3 MODERADA",null,null,"3 MODERADO","Detectivo 10","IMPORTANTE","Reducir-Controles Administrativos",null,"N.A",null,"Detectivo 10",10,"Manual 10",10,"Periódico 15",15,"No documentado, con soportes de aplicación 10",10,null,null,"Eficaz a nivel de pruebas 10",10,null,null,"No Aplica","En proceso ","No Aplica","No Aplica","Tipo","No Aplica"]
["Operativo- Activos de Información",null," Tecnología","4 ALTA",null,null,"4 ALTO",null,"INACEPTABLE","Reducir-Controles de Ingeniería",null,"SI",null,"EPP 15",15,null,null,"Aleatorio- No definido 5",5,"No documentado, sin soporte de aplicación  5",5,null,null,"Diseñado sin prueba de eficacia  5",5,null,null,null,"Ejecutada",null,null,"Probabilidad"]
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["2023-07-05",23,"A \nPor percepción- Descriptiva","4.  ALTA","A4 El evento puede ocurrir algunas veces. "]
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["2023-07-05",199,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","2.  BAJA","C2 El evento puede ocurrir semestralmente"]
["2023-07-05",22,"A \nPor percepción- Descriptiva","4.  ALTA","A4 El evento puede ocurrir algunas veces. "]
["2022-09-30",268,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-09-30",2,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-08-09",134,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-08-09",132,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-08-09",3,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-08-09",4,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo","1.  MUY BAJA","B1 Ocurre ente el 0 – 19% de los casos"]
["2022-08-09",252,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-08-08",251,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-08-08",194,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-08-05",155,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-08-05",192,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-08-04",128,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-08-04",193,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-29",149,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-07-29",173,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-29",170,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-29",267,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-29",169,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-22",171,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-22",167,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-22",161,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-22",161,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-22",119,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-06-22",141,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-06-22",250,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-06-22",201,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-06-22",213,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-06-22",145,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-06-22",144,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo","3.  MODERADA","B3 Ocurre ente el 40 – 59% de los casos"]
["2022-06-22",143,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-21",140,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-06-21",139,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-06-21",29,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-06-02",117,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-29",175,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-29",175,"","",""]
["2022-07-29",174,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-29",112,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-06-02",117,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-06",116,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo","3.  MODERADA","B3 Ocurre ente el 40 – 59% de los casos"]
["2022-07-05",115,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-05",116,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-05",115,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-23",30,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-06-23",30,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-06-23",30,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-06-23",30,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-06",211,"A \nPor percepción- Descriptiva","4.  ALTA","A4 El evento puede ocurrir algunas veces. "]
["2022-07-06",187,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo","4.  ALTA","B4 Ocurre entre el 60 – 79% de los casos"]
["2022-07-05",159,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo","4.  ALTA","B4 Ocurre entre el 60 – 79% de los casos"]
["2022-07-05",35,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo","3.  MODERADA","B3 Ocurre ente el 40 – 59% de los casos"]
["2022-07-05",34,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo","4.  ALTA","B4 Ocurre entre el 60 – 79% de los casos"]
["2022-07-05",33,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo","4.  ALTA","B4 Ocurre entre el 60 – 79% de los casos"]
["2022-06-23",32,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-03",132,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","5. MUY ALTA","C5 El evento puede ocurrir diariamente"]
["2022-06-29",127,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-07",134,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","5. MUY ALTA","C5 El evento puede ocurrir diariamente"]
["2022-07-06",133,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","5. MUY ALTA","C5 El evento puede ocurrir diariamente"]
["2022-07-06",158,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-07-06",120,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-07-06",119,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-06-22",119,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","3.  MODERADA","G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año"]
["2022-07-07",254,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-07-07",152,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-07-06",151,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-07",184,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-07",126,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-05",125,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-30",124,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-29",123,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","2.  BAJA","G2 La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta entre 3-24 veces por año"]
["2022-07-06",255,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-05",2,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo","1.  MUY BAJA","B1 Ocurre ente el 0 – 19% de los casos"]
["2022-07-07",253,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-07",249,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-07-07",27,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","2.  BAJA","C2 El evento puede ocurrir semestralmente"]
["2022-07-07",26,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","5. MUY ALTA","C5 El evento puede ocurrir diariamente"]
["2022-07-07",25,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-07-07",25,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","5. MUY ALTA","C5 El evento puede ocurrir diariamente"]
["2022-07-07",25,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-07-07",24,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-07-07",23,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-07",22,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-07",21,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","5. MUY ALTA","C5 El evento puede ocurrir diariamente"]
["2022-07-07",20,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","4.  ALTA","C4 El evento puede ocurrir semanalmente"]
["2022-07-07",19,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo","3.  MODERADA","B3 Ocurre ente el 40 – 59% de los casos"]
["2022-07-07",19,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","5. MUY ALTA","C5 El evento puede ocurrir diariamente"]
["2022-07-06",16,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-06",14,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-06",14,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-06",14,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-06",12,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-07-06",11,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-06",10,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-06",8,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-07-05",7,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-05",6,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-07-08",197,"D \nFrecuencia para actividades o eventos ocasionales","1.  MUY BAJA","D1 El evento nunca ha ocurrido"]
["2022-07-08",197,"D \nFrecuencia para actividades o eventos ocasionales","1.  MUY BAJA","D1 El evento nunca ha ocurrido"]
["2022-07-08",196,"D \nFrecuencia para actividades o eventos ocasionales","1.  MUY BAJA","D1 El evento nunca ha ocurrido"]
["2022-07-08",200,"F \nNivel  de especialización para explotabilidad del riesgo","1.  MUY BAJA","F1 Se requieren recursos o habilidades extremadamente especializadas para explotar la vulnerabilidad"]
["2022-07-08",199,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas","1.  MUY BAJA","C1 El evento puede ocurrir anualmente"]
["2022-07-08",198,"D \nFrecuencia para actividades o eventos ocasionales","1.  MUY BAJA","D1 El evento nunca ha ocurrido"]
["2022-07-07",266,"E \nFrecuencia en función de la exposición","2.  BAJA","E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"]
["2022-07-06",105,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-06",105,"E \nFrecuencia en función de la exposición","2.  BAJA","E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"]
["2022-06-29",107,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-29",99,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-29",96,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-29",106,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-29",44,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-29",106,"E \nFrecuencia en función de la exposición","2.  BAJA","E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"]
["2022-06-29",70,"E \nFrecuencia en función de la exposición","2.  BAJA","E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"]
["2022-06-29",69,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-29",67,"A \nPor percepción- Descriptiva","4.  ALTA","A4 El evento puede ocurrir algunas veces. "]
["2022-06-28",104,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-28",46,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-28",44,"E \nFrecuencia en función de la exposición","4.  ALTA","E4 La situación de exposición se puede presentar varias veces, por periodos de tiempo cortos durante la jornada laboral"]
["2022-06-28",43,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-28",42,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-28",77,"E \nFrecuencia en función de la exposición","2.  BAJA","E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"]
["2022-06-28",73,"E \nFrecuencia en función de la exposición","2.  BAJA","E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"]
["2022-06-24",72,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-24",105,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-24",64,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-06-24",63,"E \nFrecuencia en función de la exposición","1.  MUY BAJA","E1 La situación de exposición se presenta de manera eventual durante la jornada laboral"]
["2022-06-24",60,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-24",59,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-06-24",58,"E \nFrecuencia en función de la exposición","2.  BAJA","E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"]
["2022-06-24",56,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-24",45,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-23",111,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-23",40,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-23",39,"E \nFrecuencia en función de la exposición","1.  MUY BAJA","E1 La situación de exposición se presenta de manera eventual durante la jornada laboral"]
["2022-06-23",38,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-23",36,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-23",50,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-23",52,"D \nFrecuencia para actividades o eventos ocasionales","1.  MUY BAJA","D1 El evento nunca ha ocurrido"]
["2022-06-23",49,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-06-23",107,"E \nFrecuencia en función de la exposición","2.  BAJA","E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"]
["2022-06-23",96,"E \nFrecuencia en función de la exposición","2.  BAJA","E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral"]
["2022-06-22",93,"E \nFrecuencia en función de la exposición","4.  ALTA","E4 La situación de exposición se puede presentar varias veces, por periodos de tiempo cortos durante la jornada laboral"]
["2022-06-22",92,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-22",88,"E \nFrecuencia en función de la exposición","3.  MODERADA","E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral"]
["2022-06-22",85,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-06-22",84,"E \nFrecuencia en función de la exposición","4.  ALTA","E4 La situación de exposición se puede presentar varias veces, por periodos de tiempo cortos durante la jornada laboral"]
["2022-06-22",80,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-06-22",78,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-29",248,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-29",265,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-29",264,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-29",263,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-29",262,"A \nPor percepción- Descriptiva","4.  ALTA","A4 El evento puede ocurrir algunas veces. "]
["2022-07-29",261,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-29",260,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-29",259,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-29",258,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-28",247,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
["2022-07-28",246,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-28",204,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-21",185,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-21",160,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-21",156,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-21",257,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-21",153,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-19",146,"A \nPor percepción- Descriptiva","3.  MODERADA","A3 El evento podría ocurrir en algún momento."]
["2022-07-13",135,"A \nPor percepción- Descriptiva","1.  MUY BAJA","A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. "]
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["2022-07-11",118,"A \nPor percepción- Descriptiva","2.  BAJA","A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales."]
["2022-07-11",31,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)","2.  BAJA","G2 La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta entre 3-24 veces por año"]

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["GRUPOS Y SUBGRUPOS CAUSALES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ENFOQUE DE CONTROLES (Orientador)"]
["Descripción del Grupo Causal",null,null,null,null,"Tipo de Riesgo al que aplica",null,null,null,null,null,null,null,"Proceso responsable de controles institucionales",null,null,"Enfoque controles dependencia en la que se puede materializar el riesgo (S/N)- cuales"]
["Grupo Causal","Descripción","Subgrupos asociados","Marque con una X la causa aplicable",null,"Estratégico","Corrupción","Operativo","Tecnología","Ambiental","SST","Seguridad Información","Infraestructura física","Proceso  ","Enfoque del Control",null,"S/N","Enfoque del control de la dependencia"]
["A. Personas","Causas asociadas a las personas, durante cualquier etapa o factor de su ciclo de vida laboral o contractual ","A1 Personal insuficiente",null,{"$f":"IF(D6=\"X\",C6&\"\n\",\"\")","v":""},null,"SI","SI",null,null,"SI","SI",null,"TH-CT-PG","TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos",{"$f":"IF(D6=\"X\",O6&\"\n\",\"\")","v":""},"S","Redistribución de actividades ",{"$f":"IF(D6=\"X\",R6&\"\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,"A2 Entrenamiento/ conocimiento o competencia insuficiente",null,{"$f":"IF(D7=\"X\",C7&\"\n\",\"\")","v":""},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","TH-CT","TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación",{"$f":"IF(D7=\"X\",O7&\"\n\",\"\")","v":""},"S","Entrenamiento en el cargo/ supervisión",{"$f":"IF(D7=\"X\",R7&\"\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,"A3 Fallas deliberadas",null,"",null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","TH","TH - Integridad, Control Interno Disciplinario","","S","Monitoreo,  retroalimentación del jefe",""]
[null,null,"A4 Ausencia de compromiso",null,"",null,null,"SI",null,null,"SI","SI",null,"TH-CT","TH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación","","S","Monitoreo,  retroalimentación del jefe",""]
[null,null,"A5 Condiciones de salud y seguridad ",null,"",null,null,"SI",null,"SI","SI",null,null,"TH","TH - Componente SST","","S","Promover el uso de espacios y controles SST",""]
[null,null,"A6 Responsabilidad/ autoridad no designadas o poco claras",null,"","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","TH-CT-PG","TH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados","","S","Seguimiento",""]
[null,null,"A7 Dependencia de terceros o de contratistas",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"CT","CT - Productos claros- gestión del conocimiento","","S","Entregas claras a supervisión",""]
[null,null,"A8 Desconocimiento de los procedimientos y el marco normativo",null,"","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI",null,"PG","PG - Divulgación de MOP- Normograma ","","S","Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación",""]
[null,null,"A9 Amiguismo",null,"",null,"SI",null,null,null,null,null,null,"TH","TH - Integridad- prevención","","S","claridad en responsabilidades- seguimiento",""]
[null,null,"A10 Abuso de poder y autoridad",null,"",null,"SI",null,null,null,null,null,null,"TH","TH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros","","S","uso canales de denuncia",""]
[null,null,"A11 Conflicto de interés",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,null,null,"TH","TH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia","","S","uso canales de denuncia",""]
[null,null,"A12 Falta de reponsabilidad ante lo público",null,"","SI","SI",null,null,null,null,null,null,"TH","TH - Itegridad- prevención- difusión","","S","uso canales de denuncia",""]
[null,null,"A13 Funciones de responsabilidad asignadas a una única persona por un largo tiempo",null,"","SI","SI",null,null,null,null,null,null,"TH","TH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios","","S","uso canales de denuncia",""]
[null,null,"A14 Resistencia a compartir el conocimiento específico del cargo",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"TH-PG","TH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento","","S","Uso herramientas Geco",""]
[null,null,"A15 Ausentismo por enfermedades",null,"",null,null,"SI",null,null,"SI",null,null,"TH","TH - SST-Monitoreo de ausentismo",{"$f":"IF(D20=\"X\",O20&\"\n\",\"\")","v":""},"S","Reporte de ausentismo",{"$f":"IF(D20=\"X\",R20&\"\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,"A16 Carga Laboral o presión laboral excesiva",null,"",null,"SI","SI",null,null,"SI",null,null,null,null,{"$f":"IF(D21=\"X\",O21&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(D21=\"X\",R21&\"\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,"A17 Incumplimiento en la aplicación de lineamientos/ directrices/ manuales/ metodologías/ procedimientos",null,"",null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI",null,null,{"$f":"IF(D22=\"X\",O22&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(D22=\"X\",R22&\"\n\",\"\")","v":""}]
["B. Criterios/ Métodos de trabajo/ procedimientos","Causas asociadas a los lineamientos o métodos de trabajo, procedimientos relacionados","B1 Criterios o lineamientos no formalizados o estandarizados",null,{"$f":"IF(D23=\"X\",C23&\"\n\",\"\")","v":""},null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","PG","PG - Documentación y divulgación MOP","","S","Gestión y solicitud de actualizaciones",""]
[null,null,"B2 Manuales, procedimientos, insuficientes o desactualizados",null,"",null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","PG","PG - Documentación y divulgación MOP","","S","Gestión y solicitud de actualizaciones",""]
[null,null,"B3 Inconsistencias entre los procedimientos o métodos de trabajo",null,"",null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","PG","PG - Documentación y divulgación MOP","","S","Gestión y solicitud de actualizaciones",""]
[null,null,"B4 Debilidad en los sistemas de control, seguimiento, evaluación y supervisión",null,"","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","PG","PG - Documentación y divulgación MOP","","S","Gestión y solicitud de actualizaciones",""]
[null,null,"B5 ",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null," - ","",null,null,""]
[null,null,"B6 ",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null," - ","",null,null,""]
["C. Infraestructura y recursos físicos","Causas asociadas a cualquier componente de infraestructura no tecnológica y/o a los recursos necesarios para la operación","C1 Insuficiencia de equipos o recursos fisicos",null,"",null,null,"SI","SI",null,"SI","SI","SI","AD","AD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes","","S","Gestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos",""]
[null,null,"C2 Daños en infraestructura",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","AD","AD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias","","S","Reporte de daños- conciencia de cuidad",""]
[null,null,"C3 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","AD","AD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento","","S","Reporte de daños- conciencia de cuidad",""]
[null,null,"C4 Instalaciones inadecuadas",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","AD","AD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento","","S","Reporte de daños- conciencia de cuidad",""]
[null,null,"C5 Instalaciones inseguras",null,"",null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","AD","AD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento","","S","Reporte de daños- conciencia de cuidad",""]
[null,null,"C6 Limitaciones presupuestales",null,"","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","PG-FN","PG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades","",null,null,""]
[null,null,"C7 Ausencia o insuficiencia de políticas para la asignación de recursos",null,"",null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","AD","AD - Definición de políticas de asignación","","S","Aplicación de políticas de asignación",""]
[null,null,"C8 Condiciones inadecuadas de Seguridad/ vigilancia",null,{"$f":"IF(D36=\"X\",C36&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,null,"SI","SI",null,"SI",null,"AD","AD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia",{"$f":"IF(D36=\"X\",O36&\"\n\",\"\")","v":""},"S","Reporte de condiciones de inseguridad",{"$f":"IF(D36=\"X\",R36&\"\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,"C9",null,{"$f":"IF(D37=\"X\",C37&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D37=\"X\",O37&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(D37=\"X\",R37&\"\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,"C10",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,""]
["D. Tecnología","Causas asociadas a la infraestructura tecnológica: software y hardware","D1 Tecnologías obsoletas",null,"",null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","PG-TI","PG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica","","S","Revisión de tendencias tecnológicas",""]
[null,null,"D2 Baja capacidad de la tecnología",null,"","SI",null,"SI","SI",null,null,"SI",null,"TI","TI - Planeación y monitoreo de la capacidad","","S","Monitoreo, reporte de solicitudes",""]
[null,null,"D3 Daños en infraestructura tecnológica",null,"","SI",null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","TI","TI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes","","S","Aplicación de políticas de SI- reporte de incidentes",""]
[null,null,"D4 Software no licenciado",null,"",null,null,"SI","SI",null,null,"SI",null,"TI","TI - Inventario de activos- software- políticas de uso de software ","","S","Aplicación de políticas de SI",""]
[null,null,"D5 Falla del hardware o software",null,"",null,null,"SI","SI",null,"SI","SI",null,"AD","AD - ","",null,null,""]
[null,null,"D6 Suspensión del fluido eléctrico",null,"",null,null,"SI","SI",null,"SI","SI","SI","AD","AD - ","",null,null,""]
[null,null,"D7 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","AD","AD - ","",null,null,""]
[null,null,"D8 Fallo de servicios de comunicaciones",null,"","SI",null,"SI","SI",null,"SI","SI",null,"TI","TI - ","",null,null,""]
[null,null,"D9 Interrupción de servicios y suministros esenciales (Aire acondicionado, Agua)",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","AD","AD - ","",null,null,""]
[null,null,"D10 TecnologÍas no alineadas con el DNP",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,""]
[null,null,"D11",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,""]
["E. Información","Causas relacionadas con la confiabilidad, disponibilidad, suficiencia, integridad, exactitud y actualización de la información\n","E1 Información no disponible o incompleta",null,"","SI","SI","SI",null,null,"SI","SI",null,"PG-AD-TI","PG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad","","SI","Aplicación de controles de SI- MOP",""]
[null,null,"E2 Información no confiable",null,"","SI","SI","SI","SI",null,null,"SI",null,"PG","PG - Definición de atributos de confiabilidad","","SI","Definición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad",""]
[null,null,"E3 Fuentes no oficiales",null,"","SI",null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG","PG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables","","SI","Definición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad",""]
[null,null,"E4 Información inconsistente",null,"","SI",null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG","PG - MOP- controles de consistencia","","SI","Aplicación de controles de SI- MOP",""]
[null,null,"E5 Información obsoleta",null,"","SI",null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG","PG - MOP- controles de actualización","","SI","Aplicación de controles de SI- MOP",""]
[null,null,"E6 Información Manipulada o falsificación de documentos",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-AD-TI","PG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD","","SI","Aplicación de controles de SI- MOP",""]
[null,null,"E7 Información no sistematizada ",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,null,null,"PG-TI","PG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización","","SI","Aplicación de controles de SI- MOP",""]
[null,null,"E8 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información",null,"",null,null,"SI","SI",null,null,"SI",null,"PG-AD-TI","PG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento","","SI","Aplicación de controles de SI- MOP",""]
[null,null,"E9 Divulgación insuficiente o poco clara de la información",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI","SI",null,"PG-GC","PG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación","","SI","Solicitud de información no recibida",""]
[null,null,"E10",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,""]
[null,null,"E11",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,""]
["F. Ataques maliciosos","Fallos deliberados causados por las personas","F1 Manipulación de los registros de actividad (log)",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F2 Manipulación de la configuración",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F3 Suplantación de la identidad del usuario",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F4 Abuso de privilegios de acceso",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F5 Acceso no autorizado",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F6 Análisis de tráfico",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F7 Destrucción de información",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F8 Divulgación de información",null,"","SI",null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F9 Manipulación de los equipos",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F10 Denegación de servicio",null,"","SI",null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F11 Ataque destructivo",null,"","SI",null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F12 Ingeniería social",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F13 Robo de medios, dispositivos o soportes de información",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F14 Malware",null,"","SI",null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F15 Manipulación de programas",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"F16",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,""]
[null,null,"F17",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,""]
["G. Administración de usuarios y accesos","Debilidades en la gestión de los usuarios yprivilegios de acceso ","G1 Uso no autorizado del equipo",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G2 Procesamiento ilegal de los datos",null,"","SI","SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G3 Abuso de derechos",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G4 Distribución errada de los derechos de acceso",null,{"$f":"IF(D81=\"X\",C81&\"\n\",\"\")","v":""},null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos",{"$f":"IF(D81=\"X\",O81&\"\n\",\"\")","v":""},"SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",{"$f":"IF(D81=\"X\",R81&\"\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,"G5 Falta de mecanismos de identificación y\nautentificación, como la autentificación de\nusuario",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G6 Habilitación de servicios innecesarios",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G7 Falta de identificación y autentificación de\nemisor y receptor",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G8 Falta de mecanismos de monitoreo",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G9 Falta de procedimiento formal para el registro\ny retiro del registro de usuario",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G10 Falta de proceso formal para la revisión\n(supervisión) de los derechos de acceso",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G11 Falta de responsabilidades en la seguridad\nde la información en la descripción de los\ncargos",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G12 Falta o insuficiencia en las disposiciones (con\nrespecto a la seguridad de la información) en\nlos contratos con los empleados",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G13 Falta de procesos disciplinarios definidos en\nel caso de incidentes de seguridad de la\ninformación",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"G14 ",null,""]
[null,null,"G15",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,""]
["H. Administración de Información, Software y Hardware","Sucesos que pueden ocurrir de forma accidental, derivados de la actividad humana","H1 Fuego deliberado",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H2 Daños por Agua",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H3 Fluctuaciones eléctricas",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI","SI","PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H4 Averia del hardware",null,"",null,null,"SI","SI",null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H5 Suspensión del fluido eléctrico",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI","SI","PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H6 Errores de los usuarios",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H7 Errores del administrador",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H8 Errores de monitorización",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H9 Errores de configuración",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H10 Alteración accidental de la información",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H11 Destrucción de información",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H12 Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos","","SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",""]
[null,null,"H13 Deficiencias en la organización de roles y responsabilidades",null,{"$f":"IF(D105=\"X\",C105&\"\n\",\"\")","v":""},null,"SI","SI",null,null,null,"SI",null,"PG-TI","PG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos",{"$f":"IF(D105=\"X\",O105&\"\n\",\"\")","v":""},"SI","Aplicación de políticas y controles de SI- MOP",{"$f":"IF(D105=\"X\",R105&\"\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,"H14",null,{"$f":"IF(D106=\"X\",C106&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D106=\"X\",O106&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(D106=\"X\",R106&\"\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,"H15",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,""]
["I. Condiciones o factores externos","Situaciones generadas por condiciones externas a la entidad","I1 Atentados, vandalismo",null,"","SI",null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","AD","AD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas","","SI","Aplicación de políticas e instrucciones de Seguridad",""]
[null,null,"I2 Robo ",null,"",null,null,"SI","SI",null,"SI","SI",null,"AD","AD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas","","SI","Aplicación de políticas e instrucciones de Seguridad",""]
[null,null,"I3 Cambios normativos externos",null,"",null,null,"SI",null,null,null,"SI",null,"PG-JU","PG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma","","SI","Monitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio",""]
[null,null,"I4 Vacíos normativos externos",null,"",null,"SI","SI",null,null,null,null,null,"PG-JU","PG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma","","SI","Monitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP",""]
[null,null,"I5 Divergencia de intereses entre las entidades o grupos de valor\n",null,""]
[null,null,"I6 Decisiones/ solicitudes / cambios en interlocutores externos \n",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,""]
[null,null,"I7 Vulnerabilidadaes en plataforma y equipos externos a la entidad ",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null," - ","",null,null,""]
["Desastres Natuales","Sucesos que pueden ocurrir sin intervención de los seres humanos como causa directa o indirecta","J1 Incendios",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI","SI","SI","PG","PG - Plan de emergencias","","SI","Conocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas",""]
[null,null,"J2 Daños por Agua",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI",null,"SI","PG","PG - Plan de emergencias","","SI","Conocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas",""]
[null,null,"J3 Fenomenos Sismicos",null,"",null,null,null,"SI","SI","SI",null,"SI","PG","PG - Plan de emergencias","","SI","Conocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas",""]
[null,null,"J4 Fenomenos Hidrológicos",null,"",null,null,null,"SI","SI","SI",null,"SI","PG","PG - Plan de emergencias","","SI","Conocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas",""]
[null,null,"J5 Fenomenos Atmosfericos",null,"",null,null,null,"SI","SI","SI",null,"SI","PG","PG - Plan de emergencias","","SI","Conocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas",""]
[null,null,"J6 Contaminación Ambiental",null,"",null,null,"SI","SI","SI","SI",null,"SI","PG","PG - Plan de emergencias","","SI","Conocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas",""]
[null,null,"J7 Corrosión, Polvo",null,"",null,null,null,"SI","SI","SI",null,"SI","PG","PG - Plan de emergencias","","SI","Conocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas",""]
[null,null,"J8 Condiciones Biologicas adversa (Hongos, virus, bacterias, picaduras)",null,{"$f":"IF(D122=\"X\",C122&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D122=\"X\",O122&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(D122=\"X\",R122&\"\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,"J9 Factores quimicos adversos ( Radiaciones, Material particulado, y Agentes químicos)",null,{"$f":"IF(D123=\"X\",C123&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null," - ",{"$f":"IF(D123=\"X\",O123&\"\n\",\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(D123=\"X\",R123&\"\n\",\"\")","v":""}]
["Otras ","Describa una por cada celda y marque la X en la columna D>>","K1 ",null,""]
[null,null,"K2",null,""]
[null,null,"K3 ",null,""]
[null,null,"K4 ",null,""]
[null,null,"K5 ",null,""]
[null,null,"K6 ",null,""]
[null,null,"K7 ",null,""]

{"sheet":"Criterios de Impacto","index":10,"n_rows":24,"n_cols":24,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,8],[3,12,3,13],[3,14,3,15],[3,16,3,17],[4,12,4,13],[4,10,4,11],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[3,18,3,23],[4,18,4,19],[1,2,1,3],[4,14,4,15],[4,16,4,17],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,11],[3,4,3,5],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9]]}
[null,null,null,null,null,{"$f":"+C11&E11&G11&I11&K11&M11&O11&Q11&S11","v":""}]
[null,"No. Riesgo"]
[]
[null,"Análisis del Impacto","Afectación en cumplimiento y resultados del DNP\nA",null,"Afectación a grupos de valor \nB",null,"Afectación Reputacional o  de Imagen\nC",null,"Afectación Económica/ Fiscal\nD",null,"Afectación Disciplinaria / Legal\nE",null,"Afectación SST\nF",null,"Impacto Ambiental\nG",null,"Afectación en la Seguridad de la Información\nH",null,"Afectación en la continuidad del negocio\nI"]
[null,"Descriptores del Impacto","Escala para calificación de impactos en el negocio, considerando la operación, los resultados y la repercutibilidad de los riesgos a diferentes componentes del SIG",null,"Escala para calificación de impactos que afectan de manera directa a los grupos de valor del DNP, generando quejas, insatisfacción",null,"Escala para calificación del impacto en la reputación, imagen y/o credibilidad de la dependencia, procesos, DNP, Sector o Pais",null,"Escala para calificación del impacto económico o fiscal, en función de la afectación como sobrecostos, pérdidas financieras, variaciones de presupuesto, intereses, multas o sanciones pecuniarias",null,"Escala para calificar el impacto disciplinario hasta las posibles implicaciones legales (penales o fiscales), sancionatorias, intervención de organos de control.",null,"Escala para calificar el impacto en la salud y seguridad de los colaboradores del DNP en terminos de lesiones, enfermedad e incapacidad",null,"La intensidad se refiere al grado de transformación que el impacto ambiental puede causar sobre el ambiente, la extensión refleja la fracción del medio afectado respecto al entorno total y la reversibilidad se determina de acuerdo con la capacidad del medio de recuperarse mediante mecanismos de autorregulación en el corto, mediano o largo plazo. Se considera que el impacto es irreversible cuando el tiempo de permanencia a partir del cese de la actividad es superior a 15 años.",null,"Escala para calificar el impacto de los riesgos de seguridad de la información en función de la \"Criticidad del activo de información\", la cual se califica de manera consolidada a partir de la valoración de la importancia en la confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo o grupo de activos de información",null,"Escala para calificar el impacto en función de la Suspensión/ Interrupción de actividades en términos de tiempo, con énfasis en tareas críticas de acuerdo con el  BIA",null,"Escala para calificar el impacto en función de la relación entre los tiempos de Recuperación:\n\nRTO: Tiempo disponible para recuperar sistemas y/o recursos que han sufrido una alteración \n\nMDT: Periodo máximo de tiempo de inactividad que puede tolerar la entidad sin entrar en colapso",null,"Escala para calificar el impacto en función de la degradación del sistema (visto como la disminución de la capacidad  de la operación con todos sus recursos)"]
["Marque con una X el efecto o nivel de impacto en cada una de las escalas aplicables al riesgo","1.  MUY BAJO",null,"A1 - Sin afectación en resultados\nSin consecuencia en procesos ni actividades\n",null,"B1 - No afecta a ningún grupo de valor de la entidad\n",null,"C1 - Afecta la Imagen  de la dependencia al interior de la entidad\n",null,"D1 - Genera afectación económica pero no se tienen datos para cuantificar.\nGenera  pérdidas financieras insignificantes Genera variaciones de Hasta 0.5% del presupuesto de la entidad\n",null,"E1 - Sin efectos disciplinario",null,"F1 - Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.",null,"G1 - Grado de transformación baja o mínima, extensión puntual con reversibilidad en el corto plazo",null,"H1 - Activo/ grupos de activos de criticidad baja igual a 3",null,"I1 - Interrupción de labores < medio día \n\nActividades sin temporadas de carga alta ni operación crítica\n\nInterrupción de actrividades en temporada de carga baja con menos del 20% orientado a la tarea crítica",null,"I1 - RTO menor a 20% MDT",null,"I1 - Sistema en trabajo superior al 61 % de su capacidad máxima"]
[null,"2.  BAJO",null,"A2 - Afecta resultados de la dependencia\nIncumplimientos que no generan reprocesos\n",null,"B2 - Afectación parcial a algún grupo de valor, que no genera quejas\n",null,"C2 - Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación a nivel interno\n",null,"D2 - Genera Incremento de costos menos del 5% \nGenera variación Mayor o igual al 0.5% y menor al 5 % del presupuesto de la entidad\n",null,"E2 - únicamente disciplinarias",null,"F2 - Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana.",null,"G2 - Grado de transformación media, extensión parcial con reversibilidad en el mediano plazo.","X","H2 - Activo/ grupos de activos de información con criticidad baja igual a 4",null,"I2 - Interrupción de actividades entre 5 horas y 1 día \n\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 21-40% tiempo orientado a la tarea crítica",null,"I2 - RTO entre 21- 40% menor a MDT",null,"I2 - Sistema en trabajo de hasta el 60 % de su capacidad máxima"]
[null,"3.  MODERADO",null,"A3 - Afecta resultados del proceso\nIncumplimientos que generan reprocesos\nAfecta entre 1 y 2 componentes SIG (riesgo repercutido)\n",null,"B3 - Afectación a algún grupo de valor, generando quejas\n",null,"C3 - Afecta la Imagen de la entidad a nivel local, regional  o nacional\n",null,"D3 - Genera Incremento de costos entre el 5% y 10% \nGenera variación mayor o igual al 5 % y menor al 10 % del presupuesto de la entidad\n",null,"E3 - Disciplinarias, con posible intervención de órganos de control",null,"F3 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 días",null,"G3 - Grado de transformación alta, extensión extensa con reversibilidad en el largo plazo",null,"H3 - Activo/ grupos de activos de criticidad media, con valores de 5 y  6","X","I3 - Interrupción de actividades de más de un1 día a 1 semana\n\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 41-60% tiempo orientado a la tarea crítica",null,"I3 - RTO entre 41-60%",null,"I3 - Sistema lento o en trabajo hasta 40% de su capacidad máxima"]
[null,"4.  ALTO",null,"A4 - Afecta resultados en proyectos o Acciones estratégicas\nAfecta cumplimiento de plan de acción institucional\nAfecta entre 3 y 4 componentes SIG (riesgo repercutido)\n",null,"B4 - Afectación a algún grupo de valor, disminuyendo niveles de satisfacción\n",null,"C4 - Afecta la imagen y credibilidad  del sector  \n",null,"D4 - Genera incremento de costos entre el 10% y 20% \nGenera variación Mayor o igual al 10% y menor al 15 % del presupuesto de la entidad\nGenera pagos de intereses \n",null,"E4 - Disciplinarias, , con posible intervención de órganos de control y  ademas efectos sancionatorios",null,"F4 - Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 días y 6 meses",null,"G4 - Grado de transformación muy alta, extensión total con reversibilidad en el largo plazo",null,"H4 - Activo/ grupo de activos de criticidad alta, con valores de 7 y 8",null,"I4 - Interrupción de actividades entre 1-2 semanas\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 61-80% tiempo orientado a la tarea crítica",null,"I4 - RTO entre 61-80% menor a MDT",null,"I4 - Sistema lento o en trabajo hasta el 20% de su capacidad máxima"]
[null,"5. MUY ALTO",null,"A5 - Afecta resultados en Objetivos Institucionales\nAfecta cumplimiento de  indicadores PND- Sectoriales- Misión institucional\nAfecta mas de 4 componentes del SIG (riesgo repercutido)\n",null,"B5 - Afectación a varios grupos de valor\n",null,"C5 - Afecta la imagen del  pais\n",null,"D5 - Incremento de costos más del 20% o variación mayor o igual al 15% del presupuesto de la entidad\nGenera indemnizaciones a terceros\n",null,"E5 - Disciplinarias, con posibles efectos sancionatorios y ademas da lugar a procesos fiscales y/o penales","X","F5 - Lesiones o enfermedades graves o irreparables (con incapacidad permanente o invalidez)",null,"G5 - Grado de transformación total, extensión crítica, irreversible",null,"H5 - Activo/ grupos de activos de alta criticidad, con calificación = 9",null,"I5 - Interrupción de labores mayor a 2 semanas\n\nInterrupción de actividades en temporada de  carga alta- con mas del 81% de tiempo orientado a la operación crítica",null,"I5 - RTO entre 81 y 100% de MTD",null,"I5 - El sistema es inoperable - Totalmente Detenido"]
[null,null,{"$f":"IF(COUNTA(C6:C10)>1,\"Tiene dos opciones marcadas en la escala A\n\",\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTA(E6:E10)>1,\"Tiene dos opciones marcadas en la escala B\n\",\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTA(G6:G10)>1,\"Tiene dos opciones marcadas en la escala C\n\",\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTA(I6:I10)>1,\"Tiene dos opciones marcadas en la escala D\n\",\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTA(K6:K10)>1,\"Tiene dos opciones marcadas en la escala E\n\",\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTA(M6:M10)>1,\"Tiene dos opciones marcadas en la escala F\n\",\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTA(O6:O10)>1,\"Tiene dos opciones marcadas en la escala G\n\",\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTA(Q6:Q10)>1,\"Tiene dos opciones marcadas en la escala H\n\",\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTA(S6:S10,U6:U10,W6:W10)>1,\"Tiene varias opciones marcadas en la escala I\n\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"MID(D12,2,1)","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",C$6:D$10,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"MID(F12,2,1)","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",E$6:F$10,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"MID(H12,2,1)","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",G$6:H$10,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"MID(J12,2,1)","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",I$6:J$10,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"MID(L12,2,1)","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",K$6:L$10,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"MID(N12,2,1)","v":"5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",M$6:N$10,2,0),\"\")","v":"F5 - Lesiones o enfermedades graves o irreparables (con incapacidad permanente o invalidez)"},{"$f":"MID(P12,2,1)","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",O$6:P$10,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"MID(R12,2,1)","v":"2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",Q$6:R$10,2,0),\"\")","v":"H2 - Activo/ grupos de activos de información con criticidad baja igual a 4"},{"$f":"MID(T12,2,1)","v":"3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",S$6:T$10,2,0),\"\")","v":"I3 - Interrupción de actividades de más de un1 día a 1 semana\n\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 41-60% tiempo orientado a la tarea crítica"},{"$f":"MID(V12,2,1)","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",U$6:V$10,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"MID(X12,2,1)","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",W$6:X$10,2,0),\"\")","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C12=\"5\",E12=\"5\",G12=\"5\",I12=\"5\",K12=\"5\",M12=\"5\",O12=\"5\",Q12=\"5\",S12=\"5\",U12=\"5\",W12=\"5\"),5,IF(OR(C12=\"4\",E12=\"4\",G12=\"4\",I12=\"4\",K12=\"4\",M12=\"4\",O12=\"4\",Q12=\"4\",S12=\"4\",U12=\"4\",W12=\"4\"),4,IF(OR(C12=\"3\",E12=\"3\",G12=\"3\",I12=\"3\",K12=\"3\",M12=\"3\",O12=\"3\",Q12=\"3\",S12=\"3\",U12=\"3\",W12=\"3\"),3,IF(OR(C12=\"2\",E12=\"2\",G12=\"2\",I12=\"2\",K12=\"2\",M12=\"2\",O12=\"2\",Q12=\"2\",S12=\"2\",U12=\"2\",W12=\"2\"),2,1))))","v":5}]
[]
[null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2024-06-24"},{"$f":"+C2","v":0},{"$f":"D12&\"\"&F12&\"\"&H12&\"\"&J12&\"\"&L12&\"\"&N12&\"\"&P12&\"\"&R12&\"\"&T12&\"\"&V12&\"\"&X12","v":"F5 - Lesiones o enfermedades graves o irreparables (con incapacidad permanente o invalidez)H2 - Activo/ grupos de activos de información con criticidad baja igual a 4I3 - Interrupción de actividades de más de un1 día a 1 semana\n\nInterrupción de actividades en temporada de  carga moderada con 41-60% tiempo orientado a la tarea crítica"},{"$f":"IFERROR(INDEX($B$6:$B$10,F14,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},{"$f":"IF(D12<>\"\",C4)","v":false},{"$f":"IF(F12<>\"\",E4)","v":false},{"$f":"IF(H12<>\"\",G4)","v":false},{"$f":"IF(J12<>\"\",I4)","v":false},{"$f":"IF(L12<>\"\",K4)","v":false},{"$f":"IF(N12<>\"\",M4)","v":"Afectación SST\nF"},{"$f":"IF(P12<>\"\",O4)","v":false},{"$f":"IF(R12<>\"\",Q4)","v":"Afectación en la Seguridad de la Información\nH"},{"$f":"IF(T12<>\"\",S5)","v":"Escala para calificar el impacto en función de la Suspensión/ Interrupción de actividades en términos de tiempo, con énfasis en tareas críticas de acuerdo con el  BIA"},{"$f":"IF(V12<>\"\",U5)","v":false},{"$f":"IF(X12<>\"\",W5)","v":false},{"$f":"+F1","v":""}]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($B$6:$B$9,MID(D18,2,1),1),\"\")","v":""}]
[]
[]
[null,"Se marcó un efecto en una escala no señalada"]
[null,"Falta marcar un efecto en una de las escalas"]

{"sheet":"Criterios de Probabilidad","index":11,"n_rows":14,"n_cols":18,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,12,4,13],[4,14,4,15],[4,16,4,17],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[0,1,0,17],[2,1,2,9],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,11],[3,12,3,13],[3,14,3,15],[3,16,3,17],[1,9,1,12]]}
[null,"Tabla de valoración de probabilidad de ocurrencia."]
[null,null,null,"No. Riesgo",{"$f":"TODAY()","v":"2024-06-24"},null,{"$f":"+D13&F13&H13&J13&L13&N13&P13&R13","v":""},{"$f":"+D14&F14&H14&J14&L14&N14&P14&R14","v":""},{"$f":"+D12&F12&H12&J12&L12&N12&P12&R12","v":""},{"$f":"IF(COUNTA(C6:C10,E6:E10,G6:G10,I6:I10,K6:K10,M6:M10,O6:O10,Q6:Q10)=1,\"Clic en el botón azul\",IF(COUNTA(C6:C10,E6:E10,G6:G10,I6:I10,K6:K10,M6:M10,O6:O10,Q6:Q10)>1,\"Tiene más de una opción seleccionada. Escoja solo una, la que más se ajuste\",\"Revise las escalas y determine el nvel de probabilidad que más se ajuste\"))","v":"Revise las escalas y determine el nvel de probabilidad que más se ajuste"}]
[null,"Preguntas para elegir la escala de valoración de probabilidad: \n1. ¿Hay datos numéricos para determinar la probabilidad (Materializaciones y/o número de veces que se realiza la actividad generadora en el tiempo?\n2. ¿Se requieren condiciones específicas o especiales para que el riesgo se materialice?"]
[null,"Calificación probabilidad de ocurrencia","A \nPor percepción- Descriptiva",null,"B \nPor Frecuencia o porcentaje de riesgo",null,"C \nPor Frecuencia para actividades continuas",null,"D \nFrecuencia para actividades o eventos ocasionales",null,"E \nFrecuencia en función de la exposición",null,"F \nNivel  de especialización para explotabilidad del riesgo",null,"G \nFrecuencia de ejecución de la actividad  generadora (DAFP 2020)",null,"H \nValor de Probabilidad asociada  ","H\nValor de Probabilidad asociada  "]
[null,"Descriptores de criterios para determinar el valor de la probabilidad:"," Percepción de la posibilidad de que ocurra el riego (análisis de experto)",null,"Probabilidad asociada al número de veces que podría ocurrir el riesgo sobre el número de actividades que lo podrían generar en el periodo de análisis  (hay datos tanto del número histórico de materialización, como de la cantidad de veces que se realiza la actividad generadora",null,"Posibilidad de que el riesgo (evento) ocurra en un periodo de tiempo, para actividades generadoras recurrentes que se realizan  diariamente",null,"Posibilidad de que el riesgo (evento) ocurra en el desarrollo de actividades no cotidianas, o con periodicidades mayores a quincenal o actividades esporádicas en el año",null,"Posibilidad de exposición al riesgo o amenaza durante la jornada laboral",null,"Nivel de especialización de  recursos o habilidades requeridas para que el riesgo ocurra  (basada en explotabilidad CVSS)",null,"Valora la frecuencia de ejecución de la actividad o número de veces que se ejecuta en un año la actividad que puede generar el riesgo- (No califica el riesgo o evento)   (Guia DAFP 2020)",null,"Porcentaje asociado a la probabilidad de ocurrencia del riesgo, equivalente para todas las escalas","Porcentaje asociado a la probabilidad de ocurrencia del riesgo, equivalente para todas las escalas"]
[null,"1.  MUY BAJA",null,"A1 La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. ",null,"B1 Ocurre entre el 0% – 19% de los casos",null,"C1 El evento puede ocurrir anualmente",null,"D1 El evento nunca ha ocurrido",null,"E1 La situación de exposición se presenta de manera eventual durante la jornada laboral",null,"F1 Se requieren recursos o habilidades extremadamente especializadas para explotar la vulnerabilidad",null,"G1 La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año",null," H1 20%"]
[null,"2.  BAJA",null,"A2 El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.",null,"B2 Ocurre entre el 20% – 39% de los casos",null,"C2 El evento puede ocurrir semestralmente",null,"D2 el evento ocurre una de cada 20 veces que se realiza la actividad",null,"E2 La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral",null,"F2 Se requieren recursos o habilidades de Administrador del Sistema o programador experimentado para explotar la vulnerabilidad",null,"G2 La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta entre 3-24 veces por año",null,"H2 40%"]
[null,"3.  MODERADA",null,"A3 El evento podría ocurrir en algún momento.",null,"B3 Ocurre entre el 40% – 59% de los casos",null,"C3 El evento puede ocurrir mensualmente ",null,"D3 el evento ocurre una de cada 10 veces que se realiza la actividad",null,"E3 La situación de exposición se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral",null,"F3 Se requieren recursos o habilidades básicas de usuario TI y conocimientos   generales del negocio para explotar la vulnerabilidad",null,"G3 la actividad que conlleva al riesgo se  ejecuta 24 a 500 veces por año",null,"H3 60%"]
[null,"4.  ALTA",null,"A4 El evento puede ocurrir algunas veces. ",null,"B4 Ocurre entre el 60% – 79% de los casos",null,"C4 El evento puede ocurrir semanalmente",null,"D4 el evento ocurre una de cada 5 veces que se realiza la actividad",null,"E4 La situación de exposición se puede presentar varias veces, por periodos de tiempo cortos durante la jornada laboral",null,"F4 Se requieren recursos o habilidades muy limitadas para explotar la vulnerabilidad",null,"G4 la actividad que conlleva al riesgo se   ejecuta 500 a 5000 veces por año",null,"H4 80%"]
[null,"5. MUY ALTA",null,"A5 Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.",null,"B5 Ocurre entre el 80% – 100% de los casos",null,"C5 El evento puede ocurrir diariamente",null,"D5 El evento ocurre una de cada dos veces que se realiza la actividad",null,"E5 La situación de exposición se puede presentar varias veces por periodos de tiempo prolongados durante la jornada laboral",null,"F5 No se requiere ningún recurso o habilidad especial. para explotar la vulnerabilidad",null,"G5 la actividad que conlleva al riesgo se ejecuta mas de 5000 veces por año",null,"H5 100%"]
[]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",C6:D10,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",E6:F10,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",G6:H10,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",I6:J10,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",K6:L10,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",M6:N10,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",O6:P10,2,0),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(\"X\",Q6:R10,2,0),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(D12<>\"\",C4,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(F12<>\"\",E4,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(H12<>\"\",G4,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(J12<>\"\",I4,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(L12<>\"\",K4,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(N12<>\"\",M4,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(P12<>\"\",O4,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(R12<>\"\",Q4,\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX($B$6:$B$10,MID(D12,2,1),1),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(INDEX($B$6:$B$10,MID(F12,2,1),1),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(INDEX($B$6:$B$10,MID(H12,2,1),1),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(INDEX($B$6:$B$10,MID(J12,2,1),1),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(INDEX($B$6:$B$10,MID(L12,2,1),1),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(INDEX($B$6:$B$10,MID(N12,2,1),1),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(INDEX($B$6:$B$10,MID(P12,2,1),1),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(INDEX($B$6:$B$10,MID(R12,2,1),1),\"\")","v":""}]

{"sheet":"Controles","index":12,"n_rows":413,"n_cols":275,"rows_kept":413,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,102,0,103],[0,100,0,101],[0,5,0,90]]}
[null,null,"ENFOQUE DE CONTROLES ( Texto Orientador)",null,null,"CONTROLES Y VALORACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(CU1<1,\"NA\",CU1)","v":"NA"},{"$f":"+IF(CE1=\"preventivo 15\",15,IF(CE1=\"correctivo 10\",10,IF(CE1=\"detectivo 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(CF1=\"automático 15\",15,IF(CF1=\"semiautomático 10\",10,IF(CF1=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(CG1=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(CG1=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(CG1=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(CG1=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(CI1=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(CK1=\"Permanente  20\",20,IF(CK1=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(CK1=\"Periódico 10\",10,IF(CK1=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(CM1=\"Siempre util 20\",20,IF(CM1=\"Algunas veces 15\",15,IF(CM1=\"No es util 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(CO1:CT1)","v":0},null,"nivel del riesgo inherente",null,"nivel del riesgo Residual"]
["No Riesgo","Tipo de riesgo","Controles institucionales sugeridos","Enfoque controles dependencia en la que se puede materializar el riesgo","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","Solidez del control","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","DOCUMENTACION DEL CONTROL","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD","VALORACIÓN TOTAL DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","Solidez del control","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","DOCUMENTACION DEL CONTROL","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD","VALORACIÓN TOTAL DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","Solidez del control","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","DOCUMENTACION DEL CONTROL","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD","VALORACIÓN TOTAL DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","Solidez del control","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","DOCUMENTACION DEL CONTROL","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD","VALORACIÓN TOTAL DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","Solidez del control","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","DOCUMENTACION DEL CONTROL","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD","VALORACIÓN TOTAL DEL CONTROL","Solidez del conjunto de controles","probabilidad","impacto","probabilidad","impacto","Ctrl consolidado","Probalidad después de controles","¿ Existen al menos un control preventivo y un control detectivo asociados al riesgo?","¿Existe al menos un control correctivo que permita mitigar el riesgo una vez que este se materialice?​","¿Existe evidencia de la eficacia del control correctivo como mínimo a nivel de pruebas, de acuerdo con lo valorado en la matriz de controles?","Impacto después de controles","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","TIPO DE DOCUMENTACION DEL CONTROL","DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL Y UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFECTIVIDAD DEL CONTROL"]
[2,{"$f":"VLOOKUP(A3,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A3,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A3,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\n"},2.1,"Verificar el inventario disponible de bienes muebles y elementos de consumo, en el sistema de control de activos","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-01 Manual para la Administración de bienes muebles e inmuebles\nSistema de control de activos","Asignado 15","Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se reciba una solicitud de bienes o elementos de papeleria ","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(W3<1,\"NA\",W3)","v":100},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G3,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H3,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I3,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K3,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M3,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O3,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(Q3:V3)","v":100},2.2000000000000002,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las fechas estimadas para la suscripción de los contratos de suministro. ","Preventivo 15","Automático 15","No documentado, con soportes de aplicación 10","Listado de Asistencia \nSharepoint de listado de asistencia del DNP para la SARC","Asignado 15","Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina ","Periódico 15","Mensualmente","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(AP3<1,\"NA\",AP3)","v":90},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z3,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA3,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB3,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD3,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF3,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH3,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(AJ3:AO3)","v":90},2.2999999999999998,"Actualizar pólizas de seguros","Correctivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AD-01 Procedimiento para la Administración de bienes muebles e inmuebles\nM-AD-01 Manual para la Administración de bienes muebles e inmuebles\nExpedientes de pólizas de seguro en ORFEO","Asignado 15","Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina ","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de la necesidad de actualización de las pólizas. ","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(BI3<1,\"NA\",BI3)","v":95},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS3,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT3,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU3,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW3,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY3,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA3,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(BC3:BH3)","v":95},2.4,"Realizar seguimiento a la entrega oportuna de los bienes y elementos de oficina de acuerdo con las necesidades. ","Detectivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-01 Manual para la Administración de bienes muebles e inmuebles\nDisco de gestión de la GISO. \nAplicativo de Centro de Servicio","Asignado 15","GISO","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se recibe un ticket de solicitud. ","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(CB3<1,\"NA\",CB3)","v":90},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL3,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM3,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN3,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP3,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR3,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT3,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(BV3:CA3)","v":90},2.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(CU3<1,\"NA\",CU3)","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE3,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF3,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG3,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI3,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK3,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM3,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+SUM(CO3:CT3)","v":0},{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(CN3,BU3,BB3,AI3,P3),1)","v":93.75},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A3,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A3,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},{"$f":"IF(IF(CV3>89,CW3-2,IF(AND(CV3>78,CV3<90),CW3-1,CW3))<1,1,IF(CV3>89,CW3-2,IF(AND(CV3>78,CV3<90),CW3-1,CW3)))","v":1},{"$f":"IF(IF(B3=Listas!$C$3,CX3,IF(B3=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G3=Listas!$N$5,P3>78),AND(Z3=Listas!$N$5,AI3>78),AND(AS3=Listas!$N$5,BB3>78),AND(BL3=Listas!$N$5,BU3>78),AND(CE3=Listas!$N$5,CN3>78)),CX3-1,CX3),IF(AND(CV3>89,DC3=\"SI\",DD3=\"SI\",DE3=\"SI\"),CX3-1,CX3)))<1,1,IF(B3=Listas!$C$3,CX3,IF(B3=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G3=Listas!$N$5,P3>78),AND(Z3=Listas!$N$5,AI3>78),AND(AS3=Listas!$N$5,BB3>78),AND(BL3=Listas!$N$5,BU3>78),AND(CE3=Listas!$N$5,CN3>78)),CX3-1,CX3),IF(AND(CV3>89,DC3=\"SI\",DD3=\"SI\",DE3=\"SI\"),CX3-1,CX3))))","v":1},{"$f":"IF(CD3<>\"\",(\"1. \"&+F3&\"\n\"&\"2. \"&Y3&\"\n\"&\"3. \"&AR3&\"\n\"&\"4. \"&BK3&\"\n\"&\"5. \"&CD3),IF(BK3<>\"\",(\"1. \"&+F3&\"\n\"&\"2. \"&Y3&\"\n\"&\"3. \"&AR3&\"\n\"&\"4. \"&BK3),IF(AR3<>\"\",(\"1. \"&+F3&\"\n\"&\"2. \"&Y3&\"\n\"&\"3. \"&AR3),IF(Y3<>\"\",(\"1. \"&+F3&\"\n\"&\"2. \"&Y3),IF(F3<>\"\",(\"1. \"&+F3&\"\n\"),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\")))))","v":"1. Verificar el inventario disponible de bienes muebles y elementos de consumo, en el sistema de control de activos\n2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las fechas estimadas para la suscripción de los contratos de suministro. \n3. Actualizar pólizas de seguros\n4. Realizar seguimiento a la entrega oportuna de los bienes y elementos de oficina de acuerdo con las necesidades. "},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY3,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G3=Listas!$H$2,Z3=Listas!$H$2,AS3=Listas!$H$2,BL3=Listas!$H$2,CE3=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G3=Listas!$H$4,Z3=Listas!$H$4,AS3=Listas!$H$4,BL3=Listas!$H$4,CE3=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G3=Listas!$H$3,Z3=Listas!$H$3,AS3=Listas!$H$3,BL3=Listas!$H$3,CE3=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD3=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G3=Listas!$H$3,OR(O3=Listas!$X$3,O3=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z3=Listas!$H$3,OR(AH3=Listas!$X$3,AH3=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS3=Listas!$H$3,OR(BA3=Listas!$X$3,BA3=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL3=Listas!$H$3,OR(BT3=Listas!$X$3,BT3=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE3=Listas!$H$3,OR(CM3=Listas!$X$3,CM3=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ3,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"}]
[3,{"$f":"VLOOKUP(A4,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A4,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Definición de políticas de asignación\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A4,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nAplicación de políticas de asignación\n"},3.1,"Realizar la redistribución de las solicitudes con los operarios del outsourcing o personal de planta.","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Aplicativo del Centro de Servicios ","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que no se cuente con el personal suficiente para la atención de solicitudes de apoyo logistico ","Eficaz 15",{"$f":"+IF(W4<1,\"NA\",W4)","v":85},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G4,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I4,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K4,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M4,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O4,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"+SUM(Q4:V4)","v":85},3.2,"Evaluar las solicitudes para su posible ejecución","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AD-02 Procedimiento para la atención de requerimientos logísticos\nAplicativo del Centro de Servicios ","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se reciba una solicitud de apoyo logistico","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z4,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA4,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB4,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD4,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF4,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH4,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(AJ4:AO4)","v":90},3.3,"Enviar comunicaciónes internas relacionadas con los tiempos de respuesta a las solicitudes de apoyo logistico","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Disco S de la dependencia","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Se realiza dos veces al año por los canales internos de comunicación de la entidad","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS4,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT4,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU4,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW4,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY4,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA4,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(BC4:BH4)","v":85},3.4,"Aplicar las directrices para la prestación del servicio de transporte de acuerdo con disponibilidad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02  Manual para la Administracion Logística\nDisco de gestión de la dependencia, aplicativo y/o sistemas de información, y/o de acuerdo con la TRD.  ","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con las necesidades de transporte","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL4,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM4,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN4,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP4,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR4,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT4,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(BV4:CA4)","v":95},3.5,"Monitoreo de velocidad por sistema satelital","Detectivo 10","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Sistema de Información del proveedor del servicio","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Permanente  20","Se realiza monitoreo permanente a los vehiculos ","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE4,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF4,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG4,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI4,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK4,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM4,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(CO4:CT4)","v":85},88,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A4,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A4,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},{"$f":"IF(IF(CV4>89,CW4-2,IF(AND(CV4>78,CV4<90),CW4-1,CW4))<1,1,IF(CV4>89,CW4-2,IF(AND(CV4>78,CV4<90),CW4-1,CW4)))","v":2},{"$f":"IF(IF(B4=Listas!$C$3,CX4,IF(B4=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G4=Listas!$N$5,P4>78),AND(Z4=Listas!$N$5,AI4>78),AND(AS4=Listas!$N$5,BB4>78),AND(BL4=Listas!$N$5,BU4>78),AND(CE4=Listas!$N$5,CN4>78)),CX4-1,CX4),IF(AND(CV4>89,DC4=\"SI\",DD4=\"SI\",DE4=\"SI\"),CX4-1,CX4)))<1,1,IF(B4=Listas!$C$3,CX4,IF(B4=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G4=Listas!$N$5,P4>78),AND(Z4=Listas!$N$5,AI4>78),AND(AS4=Listas!$N$5,BB4>78),AND(BL4=Listas!$N$5,BU4>78),AND(CE4=Listas!$N$5,CN4>78)),CX4-1,CX4),IF(AND(CV4>89,DC4=\"SI\",DD4=\"SI\",DE4=\"SI\"),CX4-1,CX4))))","v":"3"},{"$f":"IF(CD4<>\"\",(\"1. \"&+F4&\"\n\"&\"2. \"&Y4&\"\n\"&\"3. \"&AR4&\"\n\"&\"4. \"&BK4&\"\n\"&\"5. \"&CD4),IF(BK4<>\"\",(\"1. \"&+F4&\"\n\"&\"2. \"&Y4&\"\n\"&\"3. \"&AR4&\"\n\"&\"4. \"&BK4),IF(AR4<>\"\",(\"1. \"&+F4&\"\n\"&\"2. \"&Y4&\"\n\"&\"3. \"&AR4),IF(Y4<>\"\",(\"1. \"&+F4&\"\n\"&\"2. \"&Y4),IF(F4<>\"\",(\"1. \"&+F4&\"\n\"),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\")))))","v":"1. Realizar la redistribución de las solicitudes con los operarios del outsourcing o personal de planta.\n2. Evaluar las solicitudes para su posible ejecución\n3. Enviar comunicaciónes internas relacionadas con los tiempos de respuesta a las solicitudes de apoyo logistico\n4. Aplicar las directrices para la prestación del servicio de transporte de acuerdo con disponibilidad.\n5. Monitoreo de velocidad por sistema satelital"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY4,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G4=Listas!$H$2,Z4=Listas!$H$2,AS4=Listas!$H$2,BL4=Listas!$H$2,CE4=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G4=Listas!$H$4,Z4=Listas!$H$4,AS4=Listas!$H$4,BL4=Listas!$H$4,CE4=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G4=Listas!$H$3,Z4=Listas!$H$3,AS4=Listas!$H$3,BL4=Listas!$H$3,CE4=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD4=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G4=Listas!$H$3,OR(O4=Listas!$X$3,O4=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z4=Listas!$H$3,OR(AH4=Listas!$X$3,AH4=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS4=Listas!$H$3,OR(BA4=Listas!$X$3,BA4=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL4=Listas!$H$3,OR(BT4=Listas!$X$3,BT4=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE4=Listas!$H$3,OR(CM4=Listas!$X$3,CM4=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ4,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[4,{"$f":"VLOOKUP(A5,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A5,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A5,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nReporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},4.0999999999999996,"Realizar mantenimientos preventivos ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la Administración Logística\nAplicativo Centro de Servicios","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice un recorrido y se registre la solicitud en el aplicativo  ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G5,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I5,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K5,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M5,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O5,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,4.2,"Realizar la redistribución de las solicitudes con los operarios del outsourcing o personal de planta.","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Aplicativo del Centro de Servicios ","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que no se cuente con el personal suficiente para realizar los mantenimientos","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z5,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA5,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB5,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD5,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF5,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH5,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,4.3,"Realizar mantenimientos correctivo","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la Administración Logística\nAplicativo Centro de Servicios","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se recibe una solicitud","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS5,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT5,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU5,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW5,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY5,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA5,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,4.4000000000000004,"Evaluar las solicitudes para su posible ejecución","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de Requerimientos Logísticos\nAplicativo del Centro de Servicios ","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se reciba una solicitud de mantenimiento locativo","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL5,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM5,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN5,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP5,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR5,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT5,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,4.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE5,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF5,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG5,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI5,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK5,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM5,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,91.25,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A5,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A5,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B5=Listas!$C$3,CX5,IF(B5=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G5=Listas!$N$5,P5>78),AND(Z5=Listas!$N$5,AI5>78),AND(AS5=Listas!$N$5,BB5>78),AND(BL5=Listas!$N$5,BU5>78),AND(CE5=Listas!$N$5,CN5>78)),CX5-1,CX5),IF(AND(CV5>89,DC5=\"SI\",DD5=\"SI\",DE5=\"SI\"),CX5-1,CX5)))<1,1,IF(B5=Listas!$C$3,CX5,IF(B5=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G5=Listas!$N$5,P5>78),AND(Z5=Listas!$N$5,AI5>78),AND(AS5=Listas!$N$5,BB5>78),AND(BL5=Listas!$N$5,BU5>78),AND(CE5=Listas!$N$5,CN5>78)),CX5-1,CX5),IF(AND(CV5>89,DC5=\"SI\",DD5=\"SI\",DE5=\"SI\"),CX5-1,CX5))))","v":3},"1. Realizar mantenimientos preventivos \n2. Realizar la redistribución de las solicitudes con los operarios del outsourcing o personal de planta.\n3. Realizar mantenimientos correctivo\n4. Evaluar las solicitudes para su posible ejecución",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY5,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G5=Listas!$H$2,Z5=Listas!$H$2,AS5=Listas!$H$2,BL5=Listas!$H$2,CE5=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G5=Listas!$H$4,Z5=Listas!$H$4,AS5=Listas!$H$4,BL5=Listas!$H$4,CE5=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G5=Listas!$H$3,Z5=Listas!$H$3,AS5=Listas!$H$3,BL5=Listas!$H$3,CE5=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD5=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G5=Listas!$H$3,OR(O5=Listas!$X$3,O5=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z5=Listas!$H$3,OR(AH5=Listas!$X$3,AH5=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS5=Listas!$H$3,OR(BA5=Listas!$X$3,BA5=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL5=Listas!$H$3,OR(BT5=Listas!$X$3,BT5=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE5=Listas!$H$3,OR(CM5=Listas!$X$3,CM5=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ5,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[6,{"$f":"VLOOKUP(A6,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A6,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A6,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},6.1,"Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en la actividad de mantenimiento locativo","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice una actividad de mantenimiento, de la cual se generen residuos peligrosos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G6,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H6,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I6,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K6,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M6,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O6,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,6.2,"Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice la entrega de residuos peligrosos producto de la actividad de mantenimiento","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z6,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA6,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB6,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD6,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF6,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH6,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,6.3,"Realizar la entrega a un gestor autorizado y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de la frecuencia de las actividades generadoras de residuos peligrosos.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS6,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT6,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU6,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW6,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY6,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA6,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,6.4,"Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor del personal de mantenimiento, en buenas prácticas para  actividades de mantenimiento locativo.","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz a nivel de pruebas 10",75,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL6,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM6,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN6,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP6,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR6,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT6,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},75,6.5,"Capacitar a responsables de la actividad de mantenimiento locativo en manejo integral de residuos peligrosos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental \nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTAS DE ASISTENCIA","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE6,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF6,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG6,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI6,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK6,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM6,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,89,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A6,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A6,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B6=Listas!$C$3,CX6,IF(B6=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G6=Listas!$N$5,P6>78),AND(Z6=Listas!$N$5,AI6>78),AND(AS6=Listas!$N$5,BB6>78),AND(BL6=Listas!$N$5,BU6>78),AND(CE6=Listas!$N$5,CN6>78)),CX6-1,CX6),IF(AND(CV6>89,DC6=\"SI\",DD6=\"SI\",DE6=\"SI\"),CX6-1,CX6)))<1,1,IF(B6=Listas!$C$3,CX6,IF(B6=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G6=Listas!$N$5,P6>78),AND(Z6=Listas!$N$5,AI6>78),AND(AS6=Listas!$N$5,BB6>78),AND(BL6=Listas!$N$5,BU6>78),AND(CE6=Listas!$N$5,CN6>78)),CX6-1,CX6),IF(AND(CV6>89,DC6=\"SI\",DD6=\"SI\",DE6=\"SI\"),CX6-1,CX6))))","v":"3"},"1. Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en la actividad de mantenimiento locativo\n2. Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final \n3. Realizar la entrega a un gestor autorizado y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos \n4. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor del personal de mantenimiento, en buenas prácticas para  actividades de mantenimiento locativo.\n5. Capacitar a responsables de la actividad de mantenimiento locativo en manejo integral de residuos peligrosos",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY6,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G6=Listas!$H$2,Z6=Listas!$H$2,AS6=Listas!$H$2,BL6=Listas!$H$2,CE6=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G6=Listas!$H$4,Z6=Listas!$H$4,AS6=Listas!$H$4,BL6=Listas!$H$4,CE6=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G6=Listas!$H$3,Z6=Listas!$H$3,AS6=Listas!$H$3,BL6=Listas!$H$3,CE6=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD6=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G6=Listas!$H$3,OR(O6=Listas!$X$3,O6=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z6=Listas!$H$3,OR(AH6=Listas!$X$3,AH6=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS6=Listas!$H$3,OR(BA6=Listas!$X$3,BA6=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL6=Listas!$H$3,OR(BT6=Listas!$X$3,BT6=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE6=Listas!$H$3,OR(CM6=Listas!$X$3,CM6=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ6,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[7,{"$f":"VLOOKUP(A7,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A7,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A7,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},7.1,"Capacitar a los responsables de la actividad de mantenimiento locativo del GLI en buenas prácticas de limpieza y/o lavado de las herramientas","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental \nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTAS DE ASISTENCIA\"","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Periódico 15","Anual","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G7,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H7,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I7,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K7,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M7,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O7,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,7.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z7,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA7,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB7,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD7,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF7,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH7,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,7.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS7,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT7,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU7,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW7,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY7,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA7,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,7.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL7,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM7,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN7,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP7,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR7,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT7,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,7.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE7,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF7,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG7,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI7,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK7,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM7,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,80,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A7,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A7,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B7=Listas!$C$3,CX7,IF(B7=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G7=Listas!$N$5,P7>78),AND(Z7=Listas!$N$5,AI7>78),AND(AS7=Listas!$N$5,BB7>78),AND(BL7=Listas!$N$5,BU7>78),AND(CE7=Listas!$N$5,CN7>78)),CX7-1,CX7),IF(AND(CV7>89,DC7=\"SI\",DD7=\"SI\",DE7=\"SI\"),CX7-1,CX7)))<1,1,IF(B7=Listas!$C$3,CX7,IF(B7=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G7=Listas!$N$5,P7>78),AND(Z7=Listas!$N$5,AI7>78),AND(AS7=Listas!$N$5,BB7>78),AND(BL7=Listas!$N$5,BU7>78),AND(CE7=Listas!$N$5,CN7>78)),CX7-1,CX7),IF(AND(CV7>89,DC7=\"SI\",DD7=\"SI\",DE7=\"SI\"),CX7-1,CX7))))","v":"3"},"1. Capacitar a los responsables de la actividad de mantenimiento locativo del GLI en buenas prácticas de limpieza y/o lavado de las herramientas\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY7,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G7=Listas!$H$2,Z7=Listas!$H$2,AS7=Listas!$H$2,BL7=Listas!$H$2,CE7=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G7=Listas!$H$4,Z7=Listas!$H$4,AS7=Listas!$H$4,BL7=Listas!$H$4,CE7=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G7=Listas!$H$3,Z7=Listas!$H$3,AS7=Listas!$H$3,BL7=Listas!$H$3,CE7=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD7=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G7=Listas!$H$3,OR(O7=Listas!$X$3,O7=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z7=Listas!$H$3,OR(AH7=Listas!$X$3,AH7=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS7=Listas!$H$3,OR(BA7=Listas!$X$3,BA7=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL7=Listas!$H$3,OR(BT7=Listas!$X$3,BT7=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE7=Listas!$H$3,OR(CM7=Listas!$X$3,CM7=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ7,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[8,{"$f":"VLOOKUP(A8,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A8,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A8,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},8.1,"Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en el cambio de insumos de botiquín","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se generen elementos vencidos de los botiquines por parte del GSST","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G8,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H8,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I8,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K8,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M8,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O8,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,8.1999999999999993,"Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice la entrega de  elementos vencidos de los botiquines por parte del GSST","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z8,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA8,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB8,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD8,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF8,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH8,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,8.3000000000000007,"Realizar la entrega y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al gestor autorizado","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de la frecuencia de las actividades generadoras de residuos peligrosos.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS8,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT8,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU8,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW8,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY8,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA8,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,8.4,"Capacitar a los responsables de la actividad en manejo integral de residuos peligrosos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTAS DE ASISTENCIA","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Bienal","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL8,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM8,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN8,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP8,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR8,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT8,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,8.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE8,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF8,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG8,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI8,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK8,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM8,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A8,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A8,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B8=Listas!$C$3,CX8,IF(B8=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G8=Listas!$N$5,P8>78),AND(Z8=Listas!$N$5,AI8>78),AND(AS8=Listas!$N$5,BB8>78),AND(BL8=Listas!$N$5,BU8>78),AND(CE8=Listas!$N$5,CN8>78)),CX8-1,CX8),IF(AND(CV8>89,DC8=\"SI\",DD8=\"SI\",DE8=\"SI\"),CX8-1,CX8)))<1,1,IF(B8=Listas!$C$3,CX8,IF(B8=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G8=Listas!$N$5,P8>78),AND(Z8=Listas!$N$5,AI8>78),AND(AS8=Listas!$N$5,BB8>78),AND(BL8=Listas!$N$5,BU8>78),AND(CE8=Listas!$N$5,CN8>78)),CX8-1,CX8),IF(AND(CV8>89,DC8=\"SI\",DD8=\"SI\",DE8=\"SI\"),CX8-1,CX8))))","v":"3"},"1. Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en el cambio de insumos de botiquín\n2. Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final \n3. Realizar la entrega y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al gestor autorizado\n4. Capacitar a los responsables de la actividad en manejo integral de residuos peligrosos",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY8,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G8=Listas!$H$2,Z8=Listas!$H$2,AS8=Listas!$H$2,BL8=Listas!$H$2,CE8=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G8=Listas!$H$4,Z8=Listas!$H$4,AS8=Listas!$H$4,BL8=Listas!$H$4,CE8=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G8=Listas!$H$3,Z8=Listas!$H$3,AS8=Listas!$H$3,BL8=Listas!$H$3,CE8=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD8=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G8=Listas!$H$3,OR(O8=Listas!$X$3,O8=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z8=Listas!$H$3,OR(AH8=Listas!$X$3,AH8=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS8=Listas!$H$3,OR(BA8=Listas!$X$3,BA8=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL8=Listas!$H$3,OR(BT8=Listas!$X$3,BT8=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE8=Listas!$H$3,OR(CM8=Listas!$X$3,CM8=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ8,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[10,{"$f":"VLOOKUP(A9,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A9,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A9,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},10.1,"Separar, clasificar y acopiar los residuos considerados como aprovechables generados en la actividad de mantenimiento eléctrico y locativo","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\1 RESIDUOS RECICLABLES","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de la actividad de mantenimiento.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G9,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H9,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I9,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K9,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M9,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O9,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,10.199999999999999,"Realizar pesaje, registro y entrega de materiales aprovechables y solicitar certificado de aprovechamiento o disposición final al gestor autorizado.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\1 RESIDUOS RECICLABLES","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de la frecuencia de las actividades generadoras de residuos aprovechables.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z9,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA9,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB9,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD9,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF9,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH9,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,10.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS9,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT9,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU9,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW9,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY9,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA9,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,10.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL9,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM9,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN9,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP9,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR9,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT9,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,10.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE9,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF9,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG9,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI9,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK9,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM9,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A9,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A9,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B9=Listas!$C$3,CX9,IF(B9=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G9=Listas!$N$5,P9>78),AND(Z9=Listas!$N$5,AI9>78),AND(AS9=Listas!$N$5,BB9>78),AND(BL9=Listas!$N$5,BU9>78),AND(CE9=Listas!$N$5,CN9>78)),CX9-1,CX9),IF(AND(CV9>89,DC9=\"SI\",DD9=\"SI\",DE9=\"SI\"),CX9-1,CX9)))<1,1,IF(B9=Listas!$C$3,CX9,IF(B9=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G9=Listas!$N$5,P9>78),AND(Z9=Listas!$N$5,AI9>78),AND(AS9=Listas!$N$5,BB9>78),AND(BL9=Listas!$N$5,BU9>78),AND(CE9=Listas!$N$5,CN9>78)),CX9-1,CX9),IF(AND(CV9>89,DC9=\"SI\",DD9=\"SI\",DE9=\"SI\"),CX9-1,CX9))))","v":"3"},"1. Separar, clasificar y acopiar los residuos considerados como aprovechables generados en la actividad de mantenimiento eléctrico y locativo\n2. Realizar pesaje, registro y entrega de materiales aprovechables y solicitar certificado de aprovechamiento o disposición final al gestor autorizado.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY9,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G9=Listas!$H$2,Z9=Listas!$H$2,AS9=Listas!$H$2,BL9=Listas!$H$2,CE9=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G9=Listas!$H$4,Z9=Listas!$H$4,AS9=Listas!$H$4,BL9=Listas!$H$4,CE9=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G9=Listas!$H$3,Z9=Listas!$H$3,AS9=Listas!$H$3,BL9=Listas!$H$3,CE9=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD9=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G9=Listas!$H$3,OR(O9=Listas!$X$3,O9=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z9=Listas!$H$3,OR(AH9=Listas!$X$3,AH9=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS9=Listas!$H$3,OR(BA9=Listas!$X$3,BA9=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL9=Listas!$H$3,OR(BT9=Listas!$X$3,BT9=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE9=Listas!$H$3,OR(CM9=Listas!$X$3,CM9=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ9,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[11,{"$f":"VLOOKUP(A10,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A10,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A10,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},11.1,"Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en la actividad de mantenimiento eléctrico","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice una actividad de mantenimiento, de la cual se generen residuos peligrosos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G10,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H10,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I10,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K10,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M10,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O10,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,11.2,"Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de la frecuencia de las actividades generadoras de residuos peligrosos.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z10,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA10,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB10,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD10,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF10,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH10,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,11.3,"Realizar la entrega a un gestor autorizado y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de la frecuencia de las actividades generadoras de residuos peligrosos.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS10,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT10,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU10,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW10,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY10,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA10,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,11.4,"Capacitar a los responsables de la actividad en manejo integral de residuos peligrosos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTAS DE ASISTENCIA","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL10,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM10,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN10,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP10,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR10,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT10,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,11.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE10,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF10,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG10,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI10,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK10,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM10,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A10,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A10,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B10=Listas!$C$3,CX10,IF(B10=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G10=Listas!$N$5,P10>78),AND(Z10=Listas!$N$5,AI10>78),AND(AS10=Listas!$N$5,BB10>78),AND(BL10=Listas!$N$5,BU10>78),AND(CE10=Listas!$N$5,CN10>78)),CX10-1,CX10),IF(AND(CV10>89,DC10=\"SI\",DD10=\"SI\",DE10=\"SI\"),CX10-1,CX10)))<1,1,IF(B10=Listas!$C$3,CX10,IF(B10=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G10=Listas!$N$5,P10>78),AND(Z10=Listas!$N$5,AI10>78),AND(AS10=Listas!$N$5,BB10>78),AND(BL10=Listas!$N$5,BU10>78),AND(CE10=Listas!$N$5,CN10>78)),CX10-1,CX10),IF(AND(CV10>89,DC10=\"SI\",DD10=\"SI\",DE10=\"SI\"),CX10-1,CX10))))","v":"3"},"1. Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en la actividad de mantenimiento eléctrico\n2. Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final \n3. Realizar la entrega a un gestor autorizado y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos \n4. Capacitar a los responsables de la actividad en manejo integral de residuos peligrosos",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY10,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G10=Listas!$H$2,Z10=Listas!$H$2,AS10=Listas!$H$2,BL10=Listas!$H$2,CE10=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G10=Listas!$H$4,Z10=Listas!$H$4,AS10=Listas!$H$4,BL10=Listas!$H$4,CE10=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G10=Listas!$H$3,Z10=Listas!$H$3,AS10=Listas!$H$3,BL10=Listas!$H$3,CE10=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD10=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G10=Listas!$H$3,OR(O10=Listas!$X$3,O10=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z10=Listas!$H$3,OR(AH10=Listas!$X$3,AH10=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS10=Listas!$H$3,OR(BA10=Listas!$X$3,BA10=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL10=Listas!$H$3,OR(BT10=Listas!$X$3,BT10=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE10=Listas!$H$3,OR(CM10=Listas!$X$3,CM10=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ10,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[12,{"$f":"VLOOKUP(A11,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A11,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A11,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},12.1,"Separar, embalar y acopiar los residuos de manejo especial (RCD) generados en la actividad de mantenimiento locativo","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\4 RESIDUOS ESPECIALES","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de frecuencia de la actividad de adecuación locativa.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G11,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H11,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I11,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K11,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M11,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O11,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,12.2,"Entregar los residuos de manejo especial (RCD) a la empresa de servicio de aseo designada para el sector","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\4 RESIDUOS ESPECIALES","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se genere un volumen mayor o igual a un metro cúbico de RCD","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z11,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA11,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB11,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD11,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF11,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH11,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,12.3,"Capacitar a responsables de la actividad en manejo integral de residuos de manejo especial","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTAS DE ASISTENCIA","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS11,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT11,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU11,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW11,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY11,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA11,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,12.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL11,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM11,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN11,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP11,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR11,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT11,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,12.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE11,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF11,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG11,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI11,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK11,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM11,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A11,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A11,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B11=Listas!$C$3,CX11,IF(B11=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G11=Listas!$N$5,P11>78),AND(Z11=Listas!$N$5,AI11>78),AND(AS11=Listas!$N$5,BB11>78),AND(BL11=Listas!$N$5,BU11>78),AND(CE11=Listas!$N$5,CN11>78)),CX11-1,CX11),IF(AND(CV11>89,DC11=\"SI\",DD11=\"SI\",DE11=\"SI\"),CX11-1,CX11)))<1,1,IF(B11=Listas!$C$3,CX11,IF(B11=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G11=Listas!$N$5,P11>78),AND(Z11=Listas!$N$5,AI11>78),AND(AS11=Listas!$N$5,BB11>78),AND(BL11=Listas!$N$5,BU11>78),AND(CE11=Listas!$N$5,CN11>78)),CX11-1,CX11),IF(AND(CV11>89,DC11=\"SI\",DD11=\"SI\",DE11=\"SI\"),CX11-1,CX11))))","v":"3"},"1. Separar, embalar y acopiar los residuos de manejo especial (RCD) generados en la actividad de mantenimiento locativo\n2. Entregar los residuos de manejo especial (RCD) a la empresa de servicio de aseo designada para el sector\n3. Capacitar a responsables de la actividad en manejo integral de residuos de manejo especial",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY11,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G11=Listas!$H$2,Z11=Listas!$H$2,AS11=Listas!$H$2,BL11=Listas!$H$2,CE11=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G11=Listas!$H$4,Z11=Listas!$H$4,AS11=Listas!$H$4,BL11=Listas!$H$4,CE11=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G11=Listas!$H$3,Z11=Listas!$H$3,AS11=Listas!$H$3,BL11=Listas!$H$3,CE11=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD11=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G11=Listas!$H$3,OR(O11=Listas!$X$3,O11=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z11=Listas!$H$3,OR(AH11=Listas!$X$3,AH11=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS11=Listas!$H$3,OR(BA11=Listas!$X$3,BA11=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL11=Listas!$H$3,OR(BT11=Listas!$X$3,BT11=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE11=Listas!$H$3,OR(CM11=Listas!$X$3,CM11=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ11,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[14,{"$f":"VLOOKUP(A12,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A12,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A12,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"},14.1,"Incluir obligaciones de cumplimiento ambiental en estudios previos y contrato de mantenimiento de aire acondicionado, UPS y biométricos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nContrato en ORFEO\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice un proceso de contratación de mantenimiento de aire acondicionado, UPS y biométricos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G12,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H12,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I12,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K12,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M12,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O12,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,14.2,"Solicitar el certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al proveedor designado para el mantenimiento ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se generen residuos peligrosos producto de la actividad de mantenimiento","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z12,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA12,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB12,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD12,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF12,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH12,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,14.3,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de tipo ambiental establecidas en los procesos de mantenimiento por parte del proveedor del servicio","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Periódico 15","Trimestral","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS12,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT12,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU12,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW12,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY12,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA12,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,14.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL12,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM12,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN12,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP12,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR12,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT12,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,14.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE12,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF12,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG12,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI12,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK12,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM12,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,91.666666666666671,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A12,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A12,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B12=Listas!$C$3,CX12,IF(B12=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G12=Listas!$N$5,P12>78),AND(Z12=Listas!$N$5,AI12>78),AND(AS12=Listas!$N$5,BB12>78),AND(BL12=Listas!$N$5,BU12>78),AND(CE12=Listas!$N$5,CN12>78)),CX12-1,CX12),IF(AND(CV12>89,DC12=\"SI\",DD12=\"SI\",DE12=\"SI\"),CX12-1,CX12)))<1,1,IF(B12=Listas!$C$3,CX12,IF(B12=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G12=Listas!$N$5,P12>78),AND(Z12=Listas!$N$5,AI12>78),AND(AS12=Listas!$N$5,BB12>78),AND(BL12=Listas!$N$5,BU12>78),AND(CE12=Listas!$N$5,CN12>78)),CX12-1,CX12),IF(AND(CV12>89,DC12=\"SI\",DD12=\"SI\",DE12=\"SI\"),CX12-1,CX12))))","v":"3"},"1. Incluir obligaciones de cumplimiento ambiental en estudios previos y contrato de mantenimiento de aire acondicionado, UPS y biométricos\n2. Solicitar el certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al proveedor designado para el mantenimiento \n3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de tipo ambiental establecidas en los procesos de mantenimiento por parte del proveedor del servicio",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY12,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G12=Listas!$H$2,Z12=Listas!$H$2,AS12=Listas!$H$2,BL12=Listas!$H$2,CE12=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G12=Listas!$H$4,Z12=Listas!$H$4,AS12=Listas!$H$4,BL12=Listas!$H$4,CE12=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G12=Listas!$H$3,Z12=Listas!$H$3,AS12=Listas!$H$3,BL12=Listas!$H$3,CE12=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD12=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G12=Listas!$H$3,OR(O12=Listas!$X$3,O12=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z12=Listas!$H$3,OR(AH12=Listas!$X$3,AH12=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS12=Listas!$H$3,OR(BA12=Listas!$X$3,BA12=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL12=Listas!$H$3,OR(BT12=Listas!$X$3,BT12=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE12=Listas!$H$3,OR(CM12=Listas!$X$3,CM12=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ12,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[16,{"$f":"VLOOKUP(A13,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A13,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A13,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"},16.100000000000001,"Incluir obligaciones de cumplimiento ambiental en estudios previos y contrato de mantenimiento de vehículos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nContrato en ORFEO\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice un proceso de contratación de mantenimiento de vehículos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G13,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H13,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I13,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K13,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M13,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O13,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,16.2,"Solicitar el certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al proveedor designado para el mantenimiento de vehículos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se generen residuos peligrosos producto de la actividad de mantenimiento","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z13,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA13,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB13,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD13,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF13,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH13,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,16.3,"Realizar visita de seguimiento al cumplimiento de obligaciones ambientales y contractuales al proveedor de mantenimiento de vehículos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Periódico 15","Anual","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS13,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT13,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU13,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW13,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY13,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA13,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,16.399999999999999,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de tipo ambiental establecidas en los procesos de mantenimiento por parte del proveedor del servicio","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Trimestral ","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL13,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM13,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN13,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP13,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR13,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT13,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,16.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE13,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF13,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG13,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI13,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK13,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM13,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,88.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A13,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A13,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B13=Listas!$C$3,CX13,IF(B13=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G13=Listas!$N$5,P13>78),AND(Z13=Listas!$N$5,AI13>78),AND(AS13=Listas!$N$5,BB13>78),AND(BL13=Listas!$N$5,BU13>78),AND(CE13=Listas!$N$5,CN13>78)),CX13-1,CX13),IF(AND(CV13>89,DC13=\"SI\",DD13=\"SI\",DE13=\"SI\"),CX13-1,CX13)))<1,1,IF(B13=Listas!$C$3,CX13,IF(B13=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G13=Listas!$N$5,P13>78),AND(Z13=Listas!$N$5,AI13>78),AND(AS13=Listas!$N$5,BB13>78),AND(BL13=Listas!$N$5,BU13>78),AND(CE13=Listas!$N$5,CN13>78)),CX13-1,CX13),IF(AND(CV13>89,DC13=\"SI\",DD13=\"SI\",DE13=\"SI\"),CX13-1,CX13))))","v":"3"},"1. Incluir obligaciones de cumplimiento ambiental en estudios previos y contrato de mantenimiento de vehículos\n2. Solicitar el certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al proveedor designado para el mantenimiento de vehículos\n3. Realizar visita de seguimiento al cumplimiento de obligaciones ambientales y contractuales al proveedor de mantenimiento de vehículos\n4. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de tipo ambiental establecidas en los procesos de mantenimiento por parte del proveedor del servicio",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY13,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G13=Listas!$H$2,Z13=Listas!$H$2,AS13=Listas!$H$2,BL13=Listas!$H$2,CE13=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G13=Listas!$H$4,Z13=Listas!$H$4,AS13=Listas!$H$4,BL13=Listas!$H$4,CE13=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G13=Listas!$H$3,Z13=Listas!$H$3,AS13=Listas!$H$3,BL13=Listas!$H$3,CE13=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD13=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G13=Listas!$H$3,OR(O13=Listas!$X$3,O13=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z13=Listas!$H$3,OR(AH13=Listas!$X$3,AH13=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS13=Listas!$H$3,OR(BA13=Listas!$X$3,BA13=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL13=Listas!$H$3,OR(BT13=Listas!$X$3,BT13=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE13=Listas!$H$3,OR(CM13=Listas!$X$3,CM13=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ13,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[19,{"$f":"VLOOKUP(A14,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A14,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A14,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"},19.100000000000001,"Ejecutar rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos propios","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la Administración Logística\nExpediente en el Sistema ORFEO, Manual de usuario del vehículo y aplicativo SEVEN","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que sea requerida una actividad de mantenimiento preventivo o correctivo a vehículos propios","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G14,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H14,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I14,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K14,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M14,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O14,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,19.2,"Realizar la revisión tecnicomecánica obligatoria y mantener los documentos vigentes","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la Administración Logística\nExpediente en el Sistema ORFEO","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z14,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA14,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB14,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD14,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF14,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH14,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,19.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS14,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT14,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU14,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW14,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY14,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA14,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,19.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL14,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM14,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN14,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP14,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR14,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT14,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,19.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE14,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF14,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG14,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI14,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK14,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM14,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A14,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A14,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B14=Listas!$C$3,CX14,IF(B14=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G14=Listas!$N$5,P14>78),AND(Z14=Listas!$N$5,AI14>78),AND(AS14=Listas!$N$5,BB14>78),AND(BL14=Listas!$N$5,BU14>78),AND(CE14=Listas!$N$5,CN14>78)),CX14-1,CX14),IF(AND(CV14>89,DC14=\"SI\",DD14=\"SI\",DE14=\"SI\"),CX14-1,CX14)))<1,1,IF(B14=Listas!$C$3,CX14,IF(B14=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G14=Listas!$N$5,P14>78),AND(Z14=Listas!$N$5,AI14>78),AND(AS14=Listas!$N$5,BB14>78),AND(BL14=Listas!$N$5,BU14>78),AND(CE14=Listas!$N$5,CN14>78)),CX14-1,CX14),IF(AND(CV14>89,DC14=\"SI\",DD14=\"SI\",DE14=\"SI\"),CX14-1,CX14))))","v":"3"},"1. Ejecutar rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos propios\n2. Realizar la revisión tecnicomecánica obligatoria y mantener los documentos vigentes",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY14,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G14=Listas!$H$2,Z14=Listas!$H$2,AS14=Listas!$H$2,BL14=Listas!$H$2,CE14=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G14=Listas!$H$4,Z14=Listas!$H$4,AS14=Listas!$H$4,BL14=Listas!$H$4,CE14=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G14=Listas!$H$3,Z14=Listas!$H$3,AS14=Listas!$H$3,BL14=Listas!$H$3,CE14=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD14=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G14=Listas!$H$3,OR(O14=Listas!$X$3,O14=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z14=Listas!$H$3,OR(AH14=Listas!$X$3,AH14=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS14=Listas!$H$3,OR(BA14=Listas!$X$3,BA14=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL14=Listas!$H$3,OR(BT14=Listas!$X$3,BT14=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE14=Listas!$H$3,OR(CM14=Listas!$X$3,CM14=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ14,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[20,{"$f":"VLOOKUP(A15,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A15,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A15,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n"},20.100000000000001,"Usar Orfeo para registrar y mantener la documentación necesaria para los procesos de la entidad, prioritariamente sobre el uso del papel. ","Ingeniería 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nORFEO","Asignado 15","Todas las dependencias","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiera realizar un registro de información ","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G15,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H15,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I15,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K15,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M15,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O15,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,20.2,"Realizar campañas de sensibilización de ahorro y uso eficiente de papel","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GRUPO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS\\GESTION\\CAMPAÑAS","Asignado 15","Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina ","Periódico 15","Anual","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z15,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA15,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB15,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD15,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF15,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH15,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,20.3,"Realizar la medición del consumo de papel en la entidad","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GRUPO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS\\2104-03 INFORMES","Asignado 15","Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina ","Periódico 15","Mensual","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS15,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT15,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU15,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW15,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY15,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA15,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,20.399999999999999,"Verificar consumo histórico para suministro a las dependencias solicitantes (solicitud de justificación de incremento)","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, sin soporte de aplicación  5","No aplica","Asignado 15","Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina ","Cada vez que se realiza la actividad 20","En el suministro de papel a las dependencias solicitantes","Eficaz a nivel de pruebas 10",75,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL15,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM15,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN15,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP15,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR15,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT15,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},75,20.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE15,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF15,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG15,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI15,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK15,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM15,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,82.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A15,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A15,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},3,{"$f":"IF(IF(B15=Listas!$C$3,CX15,IF(B15=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G15=Listas!$N$5,P15>78),AND(Z15=Listas!$N$5,AI15>78),AND(AS15=Listas!$N$5,BB15>78),AND(BL15=Listas!$N$5,BU15>78),AND(CE15=Listas!$N$5,CN15>78)),CX15-1,CX15),IF(AND(CV15>89,DC15=\"SI\",DD15=\"SI\",DE15=\"SI\"),CX15-1,CX15)))<1,1,IF(B15=Listas!$C$3,CX15,IF(B15=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G15=Listas!$N$5,P15>78),AND(Z15=Listas!$N$5,AI15>78),AND(AS15=Listas!$N$5,BB15>78),AND(BL15=Listas!$N$5,BU15>78),AND(CE15=Listas!$N$5,CN15>78)),CX15-1,CX15),IF(AND(CV15>89,DC15=\"SI\",DD15=\"SI\",DE15=\"SI\"),CX15-1,CX15))))","v":"2"},"1. Usar Orfeo para registrar y mantener la documentación necesaria para los procesos de la entidad, prioritariamente sobre el uso del papel. \n2. Realizar campañas de sensibilización de ahorro y uso eficiente de papel\n3. Realizar la medición del consumo de papel en la entidad\n4. Verificar consumo histórico para suministro a las dependencias solicitantes (solicitud de justificación de incremento)",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY15,1),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G15=Listas!$H$2,Z15=Listas!$H$2,AS15=Listas!$H$2,BL15=Listas!$H$2,CE15=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G15=Listas!$H$4,Z15=Listas!$H$4,AS15=Listas!$H$4,BL15=Listas!$H$4,CE15=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G15=Listas!$H$3,Z15=Listas!$H$3,AS15=Listas!$H$3,BL15=Listas!$H$3,CE15=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD15=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G15=Listas!$H$3,OR(O15=Listas!$X$3,O15=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z15=Listas!$H$3,OR(AH15=Listas!$X$3,AH15=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS15=Listas!$H$3,OR(BA15=Listas!$X$3,BA15=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL15=Listas!$H$3,OR(BT15=Listas!$X$3,BT15=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE15=Listas!$H$3,OR(CM15=Listas!$X$3,CM15=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ15,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[21,{"$f":"VLOOKUP(A16,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A16,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A16,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},21.1,"Realizar la recolección y acopio de los residuos aprovechables y no aprovechables.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Diario","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G16,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H16,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I16,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K16,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M16,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O16,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,21.2,"Realizar el pesaje y entrega de los residuos aprovechables separados en la fuente de acuerdo con sus características","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Mensual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z16,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA16,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB16,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD16,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF16,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH16,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,21.3,"Capacitar al personal de aseo y cafetería en el manejo integral de residuos y separación en la fuente","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nSoportes en S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTAS DE ASISTENCIA","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Periódico 15","Anual ","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS16,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT16,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU16,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW16,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY16,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA16,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,21.4,"Realizar campaña de sensibilización de separación de residuos en la fuente y manejo integral de residuos sólidos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTIVIDADES AMBIENTALES","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL16,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM16,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN16,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP16,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR16,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT16,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,21.5,"Realizar el manejo de los residuos generados en condiciones anormales o situaciones de emergencia de acuerdo con la normativa vigente","Preventivo 15","Automático 15","Documentado, sin soportes de aplicación 10","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental ","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se presenten  condiciones anormales  o situaciones de emergencia.","Eficaz a nivel de pruebas 10",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE16,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF16,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG16,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI16,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK16,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM16,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},85,89,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A16,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"5"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A16,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},4,{"$f":"IF(IF(B16=Listas!$C$3,CX16,IF(B16=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G16=Listas!$N$5,P16>78),AND(Z16=Listas!$N$5,AI16>78),AND(AS16=Listas!$N$5,BB16>78),AND(BL16=Listas!$N$5,BU16>78),AND(CE16=Listas!$N$5,CN16>78)),CX16-1,CX16),IF(AND(CV16>89,DC16=\"SI\",DD16=\"SI\",DE16=\"SI\"),CX16-1,CX16)))<1,1,IF(B16=Listas!$C$3,CX16,IF(B16=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G16=Listas!$N$5,P16>78),AND(Z16=Listas!$N$5,AI16>78),AND(AS16=Listas!$N$5,BB16>78),AND(BL16=Listas!$N$5,BU16>78),AND(CE16=Listas!$N$5,CN16>78)),CX16-1,CX16),IF(AND(CV16>89,DC16=\"SI\",DD16=\"SI\",DE16=\"SI\"),CX16-1,CX16))))","v":"3"},"1. Realizar la recolección y acopio de los residuos aprovechables y no aprovechables.\n2. Realizar el pesaje y entrega de los residuos aprovechables separados en la fuente de acuerdo con sus características\n3. Capacitar al personal de aseo y cafetería en el manejo integral de residuos y separación en la fuente\n4. Realizar campaña de sensibilización de separación de residuos en la fuente y manejo integral de residuos sólidos\n5. Realizar el manejo de los residuos generados en condiciones anormales o situaciones de emergencia de acuerdo con la normativa vigente",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY16,1),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G16=Listas!$H$2,Z16=Listas!$H$2,AS16=Listas!$H$2,BL16=Listas!$H$2,CE16=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G16=Listas!$H$4,Z16=Listas!$H$4,AS16=Listas!$H$4,BL16=Listas!$H$4,CE16=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G16=Listas!$H$3,Z16=Listas!$H$3,AS16=Listas!$H$3,BL16=Listas!$H$3,CE16=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD16=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G16=Listas!$H$3,OR(O16=Listas!$X$3,O16=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z16=Listas!$H$3,OR(AH16=Listas!$X$3,AH16=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS16=Listas!$H$3,OR(BA16=Listas!$X$3,BA16=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL16=Listas!$H$3,OR(BT16=Listas!$X$3,BT16=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE16=Listas!$H$3,OR(CM16=Listas!$X$3,CM16=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ16,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[22,{"$f":"VLOOKUP(A17,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A17,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A17,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"},22.1,"Realizar el seguimiento a los consumos de agua medida en volumen y reportada en la factura","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Mensual ","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G17,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H17,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I17,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K17,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M17,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O17,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,22.2,"Realizar inspecciones al funcionamiento de los dispositivos de abastecimiento y descarga de agua","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\Inspecciones","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Bianual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z17,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA17,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB17,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD17,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF17,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH17,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,22.3,"Realizar actividades de mantenimiento correctivo al sistema de abastecimiento y descarga de agua","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento para la  Atención de requerimientos logísticos PT-AD-02\nDisco de gestión, aplicativo y/o sistemas de información de la dependencia. ","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiera una actividad de mantenimiento correctivo al sistema de abastecimiento y descarga de agua","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS17,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT17,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU17,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW17,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY17,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA17,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,22.4,"Realizar campaña de sensibilización en ahorro y uso eficiente de agua","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nSoportes en S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTIVIDADES AMBIENTALES","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL17,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM17,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN17,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP17,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR17,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT17,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,22.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE17,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF17,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG17,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI17,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK17,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM17,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,88.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A17,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A17,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},3,{"$f":"IF(IF(B17=Listas!$C$3,CX17,IF(B17=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G17=Listas!$N$5,P17>78),AND(Z17=Listas!$N$5,AI17>78),AND(AS17=Listas!$N$5,BB17>78),AND(BL17=Listas!$N$5,BU17>78),AND(CE17=Listas!$N$5,CN17>78)),CX17-1,CX17),IF(AND(CV17>89,DC17=\"SI\",DD17=\"SI\",DE17=\"SI\"),CX17-1,CX17)))<1,1,IF(B17=Listas!$C$3,CX17,IF(B17=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G17=Listas!$N$5,P17>78),AND(Z17=Listas!$N$5,AI17>78),AND(AS17=Listas!$N$5,BB17>78),AND(BL17=Listas!$N$5,BU17>78),AND(CE17=Listas!$N$5,CN17>78)),CX17-1,CX17),IF(AND(CV17>89,DC17=\"SI\",DD17=\"SI\",DE17=\"SI\"),CX17-1,CX17))))","v":"2"},"1. Realizar el seguimiento a los consumos de agua medida en volumen y reportada en la factura\n2. Realizar inspecciones al funcionamiento de los dispositivos de abastecimiento y descarga de agua\n3. Realizar actividades de mantenimiento correctivo al sistema de abastecimiento y descarga de agua\n4. Realizar campaña de sensibilización en ahorro y uso eficiente de agua",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY17,1),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G17=Listas!$H$2,Z17=Listas!$H$2,AS17=Listas!$H$2,BL17=Listas!$H$2,CE17=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G17=Listas!$H$4,Z17=Listas!$H$4,AS17=Listas!$H$4,BL17=Listas!$H$4,CE17=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G17=Listas!$H$3,Z17=Listas!$H$3,AS17=Listas!$H$3,BL17=Listas!$H$3,CE17=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD17=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G17=Listas!$H$3,OR(O17=Listas!$X$3,O17=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z17=Listas!$H$3,OR(AH17=Listas!$X$3,AH17=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS17=Listas!$H$3,OR(BA17=Listas!$X$3,BA17=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL17=Listas!$H$3,OR(BT17=Listas!$X$3,BT17=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE17=Listas!$H$3,OR(CM17=Listas!$X$3,CM17=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ17,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[23,{"$f":"VLOOKUP(A18,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A18,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A18,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nRevisión de tendencias tecnológicas\n"},23.1,"Realizar el seguimiento a los consumos de energía medida en potencia y reportada en la factura","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Mensual ","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G18,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H18,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I18,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K18,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M18,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O18,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,23.2,"Realizar actividades de mantenimiento correctivo de los sistemas de iluminación, redes eléctricas, sistemas de aires acondicionados y UPS","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento para la  Atención de requerimientos logísticos PT-AD-02\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiera una actividad de mantenimiento correctivo del sistema de iluminación, redes eléctricas, AA o UPS","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z18,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA18,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB18,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD18,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF18,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH18,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,23.3,"Realizar la configuración de ahorro de energía en los equipos de computo.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-07 Manual Operativo del Componente de la Gestión de Seguridad de La Información\nEquipo de Usuario desatendido","Asignado 15","Oficina de Tecnología y Seguridad de la Información","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con la programación establecida","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS18,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT18,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU18,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW18,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY18,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA18,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,23.4,"Realizar campaña de sensibilización en ahorro y uso eficiente de energía","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nSoportes en S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTIVIDADES AMBIENTALES","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL18,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM18,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN18,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP18,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR18,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT18,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,23.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE18,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF18,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG18,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI18,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK18,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM18,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A18,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A18,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},2,{"$f":"IF(IF(B18=Listas!$C$3,CX18,IF(B18=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G18=Listas!$N$5,P18>78),AND(Z18=Listas!$N$5,AI18>78),AND(AS18=Listas!$N$5,BB18>78),AND(BL18=Listas!$N$5,BU18>78),AND(CE18=Listas!$N$5,CN18>78)),CX18-1,CX18),IF(AND(CV18>89,DC18=\"SI\",DD18=\"SI\",DE18=\"SI\"),CX18-1,CX18)))<1,1,IF(B18=Listas!$C$3,CX18,IF(B18=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G18=Listas!$N$5,P18>78),AND(Z18=Listas!$N$5,AI18>78),AND(AS18=Listas!$N$5,BB18>78),AND(BL18=Listas!$N$5,BU18>78),AND(CE18=Listas!$N$5,CN18>78)),CX18-1,CX18),IF(AND(CV18>89,DC18=\"SI\",DD18=\"SI\",DE18=\"SI\"),CX18-1,CX18))))","v":1},"1. Realizar el seguimiento a los consumos de energía medida en potencia y reportada en la factura\n2. Realizar actividades de mantenimiento correctivo de los sistemas de iluminación, redes eléctricas, sistemas de aires acondicionados y UPS\n3. Realizar la configuración de ahorro de energía en los equipos de computo.\n4. Realizar campaña de sensibilización en ahorro y uso eficiente de energía",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY18,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G18=Listas!$H$2,Z18=Listas!$H$2,AS18=Listas!$H$2,BL18=Listas!$H$2,CE18=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G18=Listas!$H$4,Z18=Listas!$H$4,AS18=Listas!$H$4,BL18=Listas!$H$4,CE18=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G18=Listas!$H$3,Z18=Listas!$H$3,AS18=Listas!$H$3,BL18=Listas!$H$3,CE18=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD18=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G18=Listas!$H$3,OR(O18=Listas!$X$3,O18=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z18=Listas!$H$3,OR(AH18=Listas!$X$3,AH18=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS18=Listas!$H$3,OR(BA18=Listas!$X$3,BA18=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL18=Listas!$H$3,OR(BT18=Listas!$X$3,BT18=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE18=Listas!$H$3,OR(CM18=Listas!$X$3,CM18=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ18,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"}]
[24,{"$f":"VLOOKUP(A19,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A19,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A19,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},24.1,"Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en la actividad de suministro y mantenimiento de equipos de impresión","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice una actividad de cambio de tóner o  mantenimiento, de la cual se generen residuos peligrosos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G19,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H19,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I19,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K19,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M19,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O19,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,24.2,"Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se generen residuos peligrosos producto de la actividad cambio de tóner y mantenimiento","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z19,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA19,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB19,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD19,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF19,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH19,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,24.3,"Realizar la entrega y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al gestor autorizado","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de la frecuencia de las actividades generadoras de residuos peligrosos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS19,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT19,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU19,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW19,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY19,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA19,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,24.4,"Capacitar a responsables de la actividad en manejo integral de residuos peligrosos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTAS DE ASISTENCIA","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL19,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM19,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN19,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP19,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR19,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT19,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,24.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE19,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF19,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG19,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI19,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK19,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM19,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A19,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A19,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B19=Listas!$C$3,CX19,IF(B19=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G19=Listas!$N$5,P19>78),AND(Z19=Listas!$N$5,AI19>78),AND(AS19=Listas!$N$5,BB19>78),AND(BL19=Listas!$N$5,BU19>78),AND(CE19=Listas!$N$5,CN19>78)),CX19-1,CX19),IF(AND(CV19>89,DC19=\"SI\",DD19=\"SI\",DE19=\"SI\"),CX19-1,CX19)))<1,1,IF(B19=Listas!$C$3,CX19,IF(B19=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G19=Listas!$N$5,P19>78),AND(Z19=Listas!$N$5,AI19>78),AND(AS19=Listas!$N$5,BB19>78),AND(BL19=Listas!$N$5,BU19>78),AND(CE19=Listas!$N$5,CN19>78)),CX19-1,CX19),IF(AND(CV19>89,DC19=\"SI\",DD19=\"SI\",DE19=\"SI\"),CX19-1,CX19))))","v":"3"},"1. Separar, clasificar, embalar, etiquetar y acopiar los residuos considerados como peligrosos generados en la actividad de suministro y mantenimiento de equipos de impresión\n2. Realizar el pesaje y registro de residuos peligrosos para aprovechamiento, tratamiento o disposición final \n3. Realizar la entrega y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos al gestor autorizado\n4. Capacitar a responsables de la actividad en manejo integral de residuos peligrosos",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY19,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G19=Listas!$H$2,Z19=Listas!$H$2,AS19=Listas!$H$2,BL19=Listas!$H$2,CE19=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G19=Listas!$H$4,Z19=Listas!$H$4,AS19=Listas!$H$4,BL19=Listas!$H$4,CE19=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G19=Listas!$H$3,Z19=Listas!$H$3,AS19=Listas!$H$3,BL19=Listas!$H$3,CE19=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD19=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G19=Listas!$H$3,OR(O19=Listas!$X$3,O19=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z19=Listas!$H$3,OR(AH19=Listas!$X$3,AH19=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS19=Listas!$H$3,OR(BA19=Listas!$X$3,BA19=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL19=Listas!$H$3,OR(BT19=Listas!$X$3,BT19=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE19=Listas!$H$3,OR(CM19=Listas!$X$3,CM19=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ19,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[25,{"$f":"VLOOKUP(A20,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A20,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A20,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},25.1,"Separar y clasificar residuos de equipos de computo, periféricos y otros aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) dados de baja","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\n​Manual Administracion de bienes muebles e inmuebles\nExpediente de comprobantes de baja  en ORFEO","Asignado 15","Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina ","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de la frecuencia de las actividades de baja","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G20,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H20,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I20,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K20,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M20,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O20,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,25.2,"Realizar el pesaje, registro y entrega de RAEE para aprovechamiento, tratamiento o disposición final","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice la baja de un equipo o aparato eléctrico o electrónico, o la devolución de un elemento de consumo (cosedora o tajalápices eléctricos)","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z20,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA20,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB20,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD20,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF20,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH20,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,25.3,"Realizar la entrega y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de RAEE al gestor autorizado.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL\\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS\\2 RESIDUOS PELIGROSOS\nExpediente de baja (ORFEO)","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura \nGrupo de Inventarios y Suministros de Oficina ","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de la frecuencia de las actividades generadoras de RAEE","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS20,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT20,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU20,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW20,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY20,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA20,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,25.4,"Capacitar a responsables de la actividad en manejo integral de los RAEE","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\ACTAS DE ASISTENCIA","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL20,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM20,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN20,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP20,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR20,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT20,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,25.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE20,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF20,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG20,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI20,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK20,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM20,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A20,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A20,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B20=Listas!$C$3,CX20,IF(B20=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G20=Listas!$N$5,P20>78),AND(Z20=Listas!$N$5,AI20>78),AND(AS20=Listas!$N$5,BB20>78),AND(BL20=Listas!$N$5,BU20>78),AND(CE20=Listas!$N$5,CN20>78)),CX20-1,CX20),IF(AND(CV20>89,DC20=\"SI\",DD20=\"SI\",DE20=\"SI\"),CX20-1,CX20)))<1,1,IF(B20=Listas!$C$3,CX20,IF(B20=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G20=Listas!$N$5,P20>78),AND(Z20=Listas!$N$5,AI20>78),AND(AS20=Listas!$N$5,BB20>78),AND(BL20=Listas!$N$5,BU20>78),AND(CE20=Listas!$N$5,CN20>78)),CX20-1,CX20),IF(AND(CV20>89,DC20=\"SI\",DD20=\"SI\",DE20=\"SI\"),CX20-1,CX20))))","v":"3"},"1. Separar y clasificar residuos de equipos de computo, periféricos y otros aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) dados de baja\n2. Realizar el pesaje, registro y entrega de RAEE para aprovechamiento, tratamiento o disposición final\n3. Realizar la entrega y solicitar certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de RAEE al gestor autorizado.\n4. Capacitar a responsables de la actividad en manejo integral de los RAEE",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY20,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G20=Listas!$H$2,Z20=Listas!$H$2,AS20=Listas!$H$2,BL20=Listas!$H$2,CE20=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G20=Listas!$H$4,Z20=Listas!$H$4,AS20=Listas!$H$4,BL20=Listas!$H$4,CE20=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G20=Listas!$H$3,Z20=Listas!$H$3,AS20=Listas!$H$3,BL20=Listas!$H$3,CE20=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD20=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G20=Listas!$H$3,OR(O20=Listas!$X$3,O20=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z20=Listas!$H$3,OR(AH20=Listas!$X$3,AH20=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS20=Listas!$H$3,OR(BA20=Listas!$X$3,BA20=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL20=Listas!$H$3,OR(BT20=Listas!$X$3,BT20=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE20=Listas!$H$3,OR(CM20=Listas!$X$3,CM20=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ20,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[26,{"$f":"VLOOKUP(A21,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A21,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A21,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},26.1,"Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor relacionadas con temas ambientales y cuidado de los recursos naturales","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G21,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H21,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I21,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K21,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M21,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O21,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,26.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z21,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA21,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB21,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD21,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF21,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH21,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,26.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS21,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT21,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU21,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW21,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY21,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA21,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,26.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL21,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM21,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN21,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP21,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR21,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT21,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,26.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE21,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF21,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG21,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI21,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK21,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM21,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A21,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"5"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A21,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"1"},4,{"$f":"IF(IF(B21=Listas!$C$3,CX21,IF(B21=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G21=Listas!$N$5,P21>78),AND(Z21=Listas!$N$5,AI21>78),AND(AS21=Listas!$N$5,BB21>78),AND(BL21=Listas!$N$5,BU21>78),AND(CE21=Listas!$N$5,CN21>78)),CX21-1,CX21),IF(AND(CV21>89,DC21=\"SI\",DD21=\"SI\",DE21=\"SI\"),CX21-1,CX21)))<1,1,IF(B21=Listas!$C$3,CX21,IF(B21=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G21=Listas!$N$5,P21>78),AND(Z21=Listas!$N$5,AI21>78),AND(AS21=Listas!$N$5,BB21>78),AND(BL21=Listas!$N$5,BU21>78),AND(CE21=Listas!$N$5,CN21>78)),CX21-1,CX21),IF(AND(CV21>89,DC21=\"SI\",DD21=\"SI\",DE21=\"SI\"),CX21-1,CX21))))","v":"1"},"1. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor relacionadas con temas ambientales y cuidado de los recursos naturales\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY21,1),\"\")","v":"4.  ALTA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G21=Listas!$H$2,Z21=Listas!$H$2,AS21=Listas!$H$2,BL21=Listas!$H$2,CE21=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G21=Listas!$H$4,Z21=Listas!$H$4,AS21=Listas!$H$4,BL21=Listas!$H$4,CE21=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G21=Listas!$H$3,Z21=Listas!$H$3,AS21=Listas!$H$3,BL21=Listas!$H$3,CE21=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD21=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G21=Listas!$H$3,OR(O21=Listas!$X$3,O21=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z21=Listas!$H$3,OR(AH21=Listas!$X$3,AH21=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS21=Listas!$H$3,OR(BA21=Listas!$X$3,BA21=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL21=Listas!$H$3,OR(BT21=Listas!$X$3,BT21=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE21=Listas!$H$3,OR(CM21=Listas!$X$3,CM21=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ21,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"}]
[27,{"$f":"VLOOKUP(A22,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A22,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A22,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"},27.1,"Realizar seguimiento a la recolección y disposición de envases de sustancias químicas generadas en las actividades de aseo y cafetería","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nAcuerdo marco de Colombia Compra Eficiente\n","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice entrega de envases vacíos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G22,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H22,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I22,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K22,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M22,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O22,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,27.2,"Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor en buenas practicas de aseo a instalaciones y servicio de cafetería ","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z22,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA22,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB22,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD22,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF22,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH22,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,27.3,"Solicitar y revisar las fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos usados en las actividades de aseo y cafetería, identificando sus características de peligrosidad","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS22,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT22,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU22,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW22,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY22,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA22,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,27.4,"Solicitar certificación de tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos generados en la actividad de fumigación","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SEGUIMIENTO A CONTRATOS","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Cada vez que se realice una actividad de fumigación","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL22,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM22,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN22,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP22,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR22,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT22,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,27.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE22,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF22,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG22,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI22,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK22,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM22,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A22,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A22,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B22=Listas!$C$3,CX22,IF(B22=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G22=Listas!$N$5,P22>78),AND(Z22=Listas!$N$5,AI22>78),AND(AS22=Listas!$N$5,BB22>78),AND(BL22=Listas!$N$5,BU22>78),AND(CE22=Listas!$N$5,CN22>78)),CX22-1,CX22),IF(AND(CV22>89,DC22=\"SI\",DD22=\"SI\",DE22=\"SI\"),CX22-1,CX22)))<1,1,IF(B22=Listas!$C$3,CX22,IF(B22=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G22=Listas!$N$5,P22>78),AND(Z22=Listas!$N$5,AI22>78),AND(AS22=Listas!$N$5,BB22>78),AND(BL22=Listas!$N$5,BU22>78),AND(CE22=Listas!$N$5,CN22>78)),CX22-1,CX22),IF(AND(CV22>89,DC22=\"SI\",DD22=\"SI\",DE22=\"SI\"),CX22-1,CX22))))","v":"3"},"1. Realizar seguimiento a la recolección y disposición de envases de sustancias químicas generadas en las actividades de aseo y cafetería\n2. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor en buenas practicas de aseo a instalaciones y servicio de cafetería \n3. Solicitar y revisar las fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos usados en las actividades de aseo y cafetería, identificando sus características de peligrosidad\n4. Solicitar certificación de tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos generados en la actividad de fumigación",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY22,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G22=Listas!$H$2,Z22=Listas!$H$2,AS22=Listas!$H$2,BL22=Listas!$H$2,CE22=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G22=Listas!$H$4,Z22=Listas!$H$4,AS22=Listas!$H$4,BL22=Listas!$H$4,CE22=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G22=Listas!$H$3,Z22=Listas!$H$3,AS22=Listas!$H$3,BL22=Listas!$H$3,CE22=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD22=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G22=Listas!$H$3,OR(O22=Listas!$X$3,O22=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z22=Listas!$H$3,OR(AH22=Listas!$X$3,AH22=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS22=Listas!$H$3,OR(BA22=Listas!$X$3,BA22=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL22=Listas!$H$3,OR(BT22=Listas!$X$3,BT22=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE22=Listas!$H$3,OR(CM22=Listas!$X$3,CM22=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ22,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[29,{"$f":"VLOOKUP(A23,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A23,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A23,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},29.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en los Procedimientos de \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\"","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","La Rebeca: Proceso de Coordinación y articulación, Procedimientos de \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\"\nUbicación de soportes: Disco de gestión, aplicativo y/ Sistemas de información de la depedencia responsable de la ejecución de los procedimientos, y/o Según TRD ","Asignado 15","Dependencias misionales que ejecutan los puntos de control de los procedimientos que fueron formulados en el Plan de Acción ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realizan las actividades de los procedimientos ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G23,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H23,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I23,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K23,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M23,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O23,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,29.2,"Acudir a la instancia formal institucional para la entrega oportuna de los insumos requeridos para la elaboración del documento CONPES, Política Pública o Plan Nacional de Desarrollo.","Correctivo 10","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Discos y correo de gestión de la dependencia y/ o Repositorio Orfeo","Asignado 15","Direcciones Técnicas\n(DDFFT/DODT)","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se evidencia una posible no entrega oportuna de los insumos necesarios","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z23,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA23,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB23,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD23,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF23,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH23,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,29.3,"Realizar divulgación sobre la ejecución de los Procedimientos de \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\"","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Listas de asistencia de la sensibilización\nDiscos de gestión de la dependencia ","Asignado 15","Director y subdirectores generales","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando haya cambios de gobierno","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS23,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT23,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU23,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW23,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY23,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA23,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,29.4,"Realizar reuniones para la concertación y definir el alcance de las acciones a ejecutar.","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Listas de asistencia\nDiscos de gestión de las dependencias","Asignado 15","Direcciones técnicas","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se ejecute el procedimiento","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL23,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM23,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN23,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP23,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR23,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT23,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,29.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE23,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF23,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG23,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI23,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK23,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM23,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A23,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A23,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B23=Listas!$C$3,CX23,IF(B23=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G23=Listas!$N$5,P23>78),AND(Z23=Listas!$N$5,AI23>78),AND(AS23=Listas!$N$5,BB23>78),AND(BL23=Listas!$N$5,BU23>78),AND(CE23=Listas!$N$5,CN23>78)),CX23-1,CX23),IF(AND(CV23>89,DC23=\"SI\",DD23=\"SI\",DE23=\"SI\"),CX23-1,CX23)))<1,1,IF(B23=Listas!$C$3,CX23,IF(B23=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G23=Listas!$N$5,P23>78),AND(Z23=Listas!$N$5,AI23>78),AND(AS23=Listas!$N$5,BB23>78),AND(BL23=Listas!$N$5,BU23>78),AND(CE23=Listas!$N$5,CN23>78)),CX23-1,CX23),IF(AND(CV23>89,DC23=\"SI\",DD23=\"SI\",DE23=\"SI\"),CX23-1,CX23))))","v":"5"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los Procedimientos de \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\"\n2. Acudir a la instancia formal institucional para la entrega oportuna de los insumos requeridos para la elaboración del documento CONPES, Política Pública o Plan Nacional de Desarrollo.\n3. Realizar divulgación sobre la ejecución de los Procedimientos de \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\"\n4. Realizar reuniones para la concertación y definir el alcance de las acciones a ejecutar.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY23,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G23=Listas!$H$2,Z23=Listas!$H$2,AS23=Listas!$H$2,BL23=Listas!$H$2,CE23=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G23=Listas!$H$4,Z23=Listas!$H$4,AS23=Listas!$H$4,BL23=Listas!$H$4,CE23=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G23=Listas!$H$3,Z23=Listas!$H$3,AS23=Listas!$H$3,BL23=Listas!$H$3,CE23=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD23=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G23=Listas!$H$3,OR(O23=Listas!$X$3,O23=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z23=Listas!$H$3,OR(AH23=Listas!$X$3,AH23=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS23=Listas!$H$3,OR(BA23=Listas!$X$3,BA23=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL23=Listas!$H$3,OR(BT23=Listas!$X$3,BT23=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE23=Listas!$H$3,OR(CM23=Listas!$X$3,CM23=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ23,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},29.6]
[30,{"$f":"VLOOKUP(A24,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A24,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Inventario de activos- software- políticas de uso de software \nAD - \nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A24,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nRevisión de tendencias tecnológicas\nAplicación de políticas de SI\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n\n"},30.1,"Verificar los formatos F-TH-21 Lista de chequeo de documentos para la toma de posesión de un cargo público\nF-TH-20 Verificación de cumplimiento de requisitos para posesión","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-TH-01 Vinculación de funcionarios\nHistorial Laboral/Fisico - ORFEO","Asignado 15","Coordinador del Grupo de Gestión de Personal o la persona asignada","Cada vez que se realiza la actividad 20","Previo a la Vinculación del funcionario","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G24,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H24,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I24,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K24,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M24,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O24,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,30.2,"Verificación de soportes frente al perfil exigido en Manual de Funciones y al listado de documentación exigida para la vinculación","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-TH-04 Manual de provisión y encargos \nHistorial Laboral/ Fisico - ORFEO","Asignado 15","Coordinador del Grupo de Gestión de Personal o la persona asignada","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se vincula un Funcionario","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z24,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA24,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB24,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD24,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF24,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH24,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,30.3,"Implementación de un tablero de control para realizar seguimiento y control a las vinculaciones del DNP","Ingeniería 15","Automático 15","No documentado, con soportes de aplicación 10","Dashboard Funcionarios Vinculados DNP\nDisco de gestión de la dependencia. ","Asignado 15","Coordinador del Grupo de Gestión de Personal o la persona asignada","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se realiza el seguimiento y control cada mes cuando se realiza el reporte del plan de Accon asociado a Vinculaciones","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS24,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT24,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU24,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW24,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY24,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA24,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,30.4,"Aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento de prácticas laborales y judicatura y de vinculación de funcionarios","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-TH-02 Procedimiento de Prácticas Laborales y Judicatura. \n\nPT-TH-01 Procedimiento Vinculación de Funcionarios\nExpedientes Orfeo","Asignado 15","SGTH - GDH - GGP","Permanente  20","Cada vez que se va a vincular un funcionario o un practicante.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL24,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM24,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN24,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP24,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR24,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT24,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,30.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE24,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF24,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG24,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI24,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK24,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM24,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A24,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A24,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B24=Listas!$C$3,CX24,IF(B24=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G24=Listas!$N$5,P24>78),AND(Z24=Listas!$N$5,AI24>78),AND(AS24=Listas!$N$5,BB24>78),AND(BL24=Listas!$N$5,BU24>78),AND(CE24=Listas!$N$5,CN24>78)),CX24-1,CX24),IF(AND(CV24>89,DC24=\"SI\",DD24=\"SI\",DE24=\"SI\"),CX24-1,CX24)))<1,1,IF(B24=Listas!$C$3,CX24,IF(B24=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G24=Listas!$N$5,P24>78),AND(Z24=Listas!$N$5,AI24>78),AND(AS24=Listas!$N$5,BB24>78),AND(BL24=Listas!$N$5,BU24>78),AND(CE24=Listas!$N$5,CN24>78)),CX24-1,CX24),IF(AND(CV24>89,DC24=\"SI\",DD24=\"SI\",DE24=\"SI\"),CX24-1,CX24))))","v":"3"},"1. Verificar los formatos F-TH-21 Lista de chequeo de documentos para la toma de posesión de un cargo público\nF-TH-20 Verificación de cumplimiento de requisitos para posesión\n2. Verificación de soportes frente al perfil exigido en Manual de Funciones y al listado de documentación exigida para la vinculación\n3. Implementación de un tablero de control para realizar seguimiento y control a las vinculaciones del DNP\n4. Aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento de prácticas laborales y judicatura y de vinculación de funcionarios",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY24,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G24=Listas!$H$2,Z24=Listas!$H$2,AS24=Listas!$H$2,BL24=Listas!$H$2,CE24=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G24=Listas!$H$4,Z24=Listas!$H$4,AS24=Listas!$H$4,BL24=Listas!$H$4,CE24=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G24=Listas!$H$3,Z24=Listas!$H$3,AS24=Listas!$H$3,BL24=Listas!$H$3,CE24=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD24=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G24=Listas!$H$3,OR(O24=Listas!$X$3,O24=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z24=Listas!$H$3,OR(AH24=Listas!$X$3,AH24=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS24=Listas!$H$3,OR(BA24=Listas!$X$3,BA24=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL24=Listas!$H$3,OR(BT24=Listas!$X$3,BT24=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE24=Listas!$H$3,OR(CM24=Listas!$X$3,CM24=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ24,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[31,{"$f":"VLOOKUP(A25,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A25,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A25,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"},31.1,"Revisión y aprobación de informe de nómina por parte del Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Detectivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-TH-01 Manual de situaciones administrativas\n S:\\2050 SRH Subdirección de Recursos Humanos\\2052 GAS Grupo de Administración de Salarios\\2052111 GESTIÓN GAS\\NOMINAS","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Previo al pago de la nomina y cada vez que se presentan situaciones administrativas. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G25,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H25,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I25,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K25,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M25,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O25,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,31.2,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z25,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA25,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB25,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD25,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF25,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH25,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,31.3,"Aplicación puntos de control establecidos en el Manual de Situaciones Administrativas para la Gestión Salarial","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-TH-01 Manual de Situaciones Administrativas\nEvidencia: S:\\2050 SRH Subdirección de Recursos Humanos\\2052 GAS Grupo de Administración de Salarios\\2052111 GESTIÓN GAS\\NOMINAS","Asignado 15","Coordinador del Grupo de Administración de Salarios","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se presentan situaciones administrativas. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS25,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT25,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU25,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW25,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY25,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA25,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,31.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL25,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM25,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN25,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP25,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR25,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT25,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,31.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE25,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF25,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG25,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI25,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK25,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM25,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A25,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A25,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B25=Listas!$C$3,CX25,IF(B25=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G25=Listas!$N$5,P25>78),AND(Z25=Listas!$N$5,AI25>78),AND(AS25=Listas!$N$5,BB25>78),AND(BL25=Listas!$N$5,BU25>78),AND(CE25=Listas!$N$5,CN25>78)),CX25-1,CX25),IF(AND(CV25>89,DC25=\"SI\",DD25=\"SI\",DE25=\"SI\"),CX25-1,CX25)))<1,1,IF(B25=Listas!$C$3,CX25,IF(B25=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G25=Listas!$N$5,P25>78),AND(Z25=Listas!$N$5,AI25>78),AND(AS25=Listas!$N$5,BB25>78),AND(BL25=Listas!$N$5,BU25>78),AND(CE25=Listas!$N$5,CN25>78)),CX25-1,CX25),IF(AND(CV25>89,DC25=\"SI\",DD25=\"SI\",DE25=\"SI\"),CX25-1,CX25))))","v":"4"},"1. Revisión y aprobación de informe de nómina por parte del Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano\n2. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n3. Aplicación puntos de control establecidos en el Manual de Situaciones Administrativas para la Gestión Salarial",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY25,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G25=Listas!$H$2,Z25=Listas!$H$2,AS25=Listas!$H$2,BL25=Listas!$H$2,CE25=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G25=Listas!$H$4,Z25=Listas!$H$4,AS25=Listas!$H$4,BL25=Listas!$H$4,CE25=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G25=Listas!$H$3,Z25=Listas!$H$3,AS25=Listas!$H$3,BL25=Listas!$H$3,CE25=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD25=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G25=Listas!$H$3,OR(O25=Listas!$X$3,O25=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z25=Listas!$H$3,OR(AH25=Listas!$X$3,AH25=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS25=Listas!$H$3,OR(BA25=Listas!$X$3,BA25=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL25=Listas!$H$3,OR(BT25=Listas!$X$3,BT25=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE25=Listas!$H$3,OR(CM25=Listas!$X$3,CM25=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ25,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[32,{"$f":"VLOOKUP(A26,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A26,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A26,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},32.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(W26<1,\"NA\",W26)","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G26,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H26,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I26,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K26,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M26,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O26,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+SUM(Q26:V26)","v":0},32.200000000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(AP26<1,\"NA\",AP26)","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z26,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA26,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB26,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD26,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF26,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH26,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+SUM(AJ26:AO26)","v":0},32.299999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(BI26<1,\"NA\",BI26)","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS26,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT26,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU26,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW26,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY26,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA26,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+SUM(BC26:BH26)","v":0},32.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(CB26<1,\"NA\",CB26)","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL26,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM26,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN26,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP26,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR26,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT26,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+SUM(BV26:CA26)","v":0},32.5]
[33,{"$f":"VLOOKUP(A27,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A27,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH - Componente SST\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A27,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nPromover el uso de espacios y controles SST\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},33.1,"Aplicación de encuestas para identificar necesidades de desarrollo humano","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Capacitación Bienestar y Estimulos PT-TH-03 \nExpediente Orfeo/ Plan anual de bienestar ","Asignado 15","Coordinador Grupo de Desarrollo Humano\n","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G27,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H27,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I27,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K27,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M27,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O27,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,33.200000000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z27,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA27,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB27,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD27,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF27,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH27,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,33.299999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS27,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT27,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU27,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW27,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY27,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA27,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,33.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL27,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM27,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN27,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP27,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR27,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT27,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,33.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE27,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF27,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG27,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI27,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK27,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM27,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A27,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A27,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B27=Listas!$C$3,CX27,IF(B27=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G27=Listas!$N$5,P27>78),AND(Z27=Listas!$N$5,AI27>78),AND(AS27=Listas!$N$5,BB27>78),AND(BL27=Listas!$N$5,BU27>78),AND(CE27=Listas!$N$5,CN27>78)),CX27-1,CX27),IF(AND(CV27>89,DC27=\"SI\",DD27=\"SI\",DE27=\"SI\"),CX27-1,CX27)))<1,1,IF(B27=Listas!$C$3,CX27,IF(B27=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G27=Listas!$N$5,P27>78),AND(Z27=Listas!$N$5,AI27>78),AND(AS27=Listas!$N$5,BB27>78),AND(BL27=Listas!$N$5,BU27>78),AND(CE27=Listas!$N$5,CN27>78)),CX27-1,CX27),IF(AND(CV27>89,DC27=\"SI\",DD27=\"SI\",DE27=\"SI\"),CX27-1,CX27))))","v":"3"},"1. Aplicación de encuestas para identificar necesidades de desarrollo humano\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY27,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G27=Listas!$H$2,Z27=Listas!$H$2,AS27=Listas!$H$2,BL27=Listas!$H$2,CE27=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G27=Listas!$H$4,Z27=Listas!$H$4,AS27=Listas!$H$4,BL27=Listas!$H$4,CE27=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G27=Listas!$H$3,Z27=Listas!$H$3,AS27=Listas!$H$3,BL27=Listas!$H$3,CE27=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD27=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G27=Listas!$H$3,OR(O27=Listas!$X$3,O27=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z27=Listas!$H$3,OR(AH27=Listas!$X$3,AH27=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS27=Listas!$H$3,OR(BA27=Listas!$X$3,BA27=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL27=Listas!$H$3,OR(BT27=Listas!$X$3,BT27=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE27=Listas!$H$3,OR(CM27=Listas!$X$3,CM27=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ27,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[34,{"$f":"VLOOKUP(A28,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A28,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nPG - MOP- controles de consistencia\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A28,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\n\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},34.1,"Seguimiento al proceso de Evaluación del desempeño y acuerdos de gestión","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-TH-02 Manual Evaluación de Desempeño y Acuerdos de Gestión \nDisco de Gestión de la dependencia. ","Asignado 15","Coordinador Grupo de Personal\n","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según plan de trabajo","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G28,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H28,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I28,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K28,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M28,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O28,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,34.200000000000003,"Diagnostico y priorización de necesidades de capacitación concertadas con las áreas","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Capacitación Bienestar y Estimulos PT-TH-03 \nListados asistencia - Disco S: Capacitaciones","Asignado 15","Coordinador Grupo de Desarrollo Humano","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z28,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA28,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB28,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD28,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF28,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH28,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,34.299999999999997,"Implementación de las actividades del plan institucional de capacitación asociado al plan de acción de la SGTH. \n","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-TH-03 Procedimiento de Capacitación y Bienestar\nDisco O - Soportes del Plan de Acción de la SGTH. ","Asignado 15","Coordinador del Grupo de Gestión de Desarrollo Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Por implementación, de acuerdo con el cronograma establecido en el plan de capacitación. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS28,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT28,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU28,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW28,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY28,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA28,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,34.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL28,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM28,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN28,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP28,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR28,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT28,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,34.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE28,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF28,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG28,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI28,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK28,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM28,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,91.666666666666671,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A28,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A28,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B28=Listas!$C$3,CX28,IF(B28=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G28=Listas!$N$5,P28>78),AND(Z28=Listas!$N$5,AI28>78),AND(AS28=Listas!$N$5,BB28>78),AND(BL28=Listas!$N$5,BU28>78),AND(CE28=Listas!$N$5,CN28>78)),CX28-1,CX28),IF(AND(CV28>89,DC28=\"SI\",DD28=\"SI\",DE28=\"SI\"),CX28-1,CX28)))<1,1,IF(B28=Listas!$C$3,CX28,IF(B28=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G28=Listas!$N$5,P28>78),AND(Z28=Listas!$N$5,AI28>78),AND(AS28=Listas!$N$5,BB28>78),AND(BL28=Listas!$N$5,BU28>78),AND(CE28=Listas!$N$5,CN28>78)),CX28-1,CX28),IF(AND(CV28>89,DC28=\"SI\",DD28=\"SI\",DE28=\"SI\"),CX28-1,CX28))))","v":"3"},"1. Seguimiento al proceso de Evaluación del desempeño y acuerdos de gestión\n2. Diagnostico y priorización de necesidades de capacitación concertadas con las áreas\n3. Implementación de las actividades del plan institucional de capacitación asociado al plan de acción de la SGTH. \n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY28,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G28=Listas!$H$2,Z28=Listas!$H$2,AS28=Listas!$H$2,BL28=Listas!$H$2,CE28=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G28=Listas!$H$4,Z28=Listas!$H$4,AS28=Listas!$H$4,BL28=Listas!$H$4,CE28=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G28=Listas!$H$3,Z28=Listas!$H$3,AS28=Listas!$H$3,BL28=Listas!$H$3,CE28=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD28=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G28=Listas!$H$3,OR(O28=Listas!$X$3,O28=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z28=Listas!$H$3,OR(AH28=Listas!$X$3,AH28=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS28=Listas!$H$3,OR(BA28=Listas!$X$3,BA28=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL28=Listas!$H$3,OR(BT28=Listas!$X$3,BT28=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE28=Listas!$H$3,OR(CM28=Listas!$X$3,CM28=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ28,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[35,{"$f":"VLOOKUP(A29,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A29,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A29,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nRevisión de tendencias tecnológicas\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"},35.1,"Comparar el informe de prenómina con los soportes de novedades recibidas","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-TH-01 Manual de situaciones administrativas \nDisco S de la dependencia. ","Asignado 15","Coordinador Grupo Administración de Salarios o Persona encargada","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según plan de trabajo","Eficaz y efectivo  20",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G29,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H29,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I29,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K29,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M29,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O29,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},100,35.200000000000003,"Revisión y aprobación de informe de nómina por parte de la Subdirector(a) SGTH","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-TH-01 Manual de situaciones administrativas \nDisco S de la dependencia. ","Asignado 15","Coordinador Grupo Administración de Salarios","Periódico 15","Mensual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z29,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA29,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB29,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD29,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF29,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH29,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,35.299999999999997,"Aplicar la herramienta de seguimiento y control de la nomina del DNP","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-TH-01 Manual de Situaciones Administrativas\nHerramienta de seguimiento de nomina\nCarpeta Disco S de la depenencia. \n","Asignado 15","Coordinador Grupo Administración de Salarios","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la prenomina","Eficaz y efectivo  20",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS29,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT29,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU29,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW29,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY29,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA29,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},100,35.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL29,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM29,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN29,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP29,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR29,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT29,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,35.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE29,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF29,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG29,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI29,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK29,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM29,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,96.666666666666671,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A29,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A29,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B29=Listas!$C$3,CX29,IF(B29=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G29=Listas!$N$5,P29>78),AND(Z29=Listas!$N$5,AI29>78),AND(AS29=Listas!$N$5,BB29>78),AND(BL29=Listas!$N$5,BU29>78),AND(CE29=Listas!$N$5,CN29>78)),CX29-1,CX29),IF(AND(CV29>89,DC29=\"SI\",DD29=\"SI\",DE29=\"SI\"),CX29-1,CX29)))<1,1,IF(B29=Listas!$C$3,CX29,IF(B29=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G29=Listas!$N$5,P29>78),AND(Z29=Listas!$N$5,AI29>78),AND(AS29=Listas!$N$5,BB29>78),AND(BL29=Listas!$N$5,BU29>78),AND(CE29=Listas!$N$5,CN29>78)),CX29-1,CX29),IF(AND(CV29>89,DC29=\"SI\",DD29=\"SI\",DE29=\"SI\"),CX29-1,CX29))))","v":"3"},"1. Comparar el informe de prenómina con los soportes de novedades recibidas\n2. Revisión y aprobación de informe de nómina por parte de la Subdirector(a) SGTH\n3. Aplicar la herramienta de seguimiento y control de la nomina del DNP",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY29,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G29=Listas!$H$2,Z29=Listas!$H$2,AS29=Listas!$H$2,BL29=Listas!$H$2,CE29=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G29=Listas!$H$4,Z29=Listas!$H$4,AS29=Listas!$H$4,BL29=Listas!$H$4,CE29=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G29=Listas!$H$3,Z29=Listas!$H$3,AS29=Listas!$H$3,BL29=Listas!$H$3,CE29=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD29=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G29=Listas!$H$3,OR(O29=Listas!$X$3,O29=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z29=Listas!$H$3,OR(AH29=Listas!$X$3,AH29=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS29=Listas!$H$3,OR(BA29=Listas!$X$3,BA29=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL29=Listas!$H$3,OR(BT29=Listas!$X$3,BT29=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE29=Listas!$H$3,OR(CM29=Listas!$X$3,CM29=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ29,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[36,{"$f":"VLOOKUP(A30,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A30,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A30,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"},36.1,"Divulgar recomendaciones preventivas y de autocuidado para las personas que viajen a zonas de alta exposición ","Administrativo 10","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Plan de capacitación y divulgación SST / Expediente Orfeo Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Semestral","Eficaz 15",75,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G30,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H30,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I30,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K30,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M30,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O30,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},75,36.200000000000003,"Divulgar medidas de autocuidado para enfermedades respiratorias agudas","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Expediente Orfeo medidas de autocuidado","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Semestral","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z30,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA30,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB30,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD30,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF30,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH30,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,36.299999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS30,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT30,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU30,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW30,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY30,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA30,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,36.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL30,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM30,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN30,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP30,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR30,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT30,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,36.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE30,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF30,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG30,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI30,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK30,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM30,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,80,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A30,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A30,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B30=Listas!$C$3,CX30,IF(B30=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G30=Listas!$N$5,P30>78),AND(Z30=Listas!$N$5,AI30>78),AND(AS30=Listas!$N$5,BB30>78),AND(BL30=Listas!$N$5,BU30>78),AND(CE30=Listas!$N$5,CN30>78)),CX30-1,CX30),IF(AND(CV30>89,DC30=\"SI\",DD30=\"SI\",DE30=\"SI\"),CX30-1,CX30)))<1,1,IF(B30=Listas!$C$3,CX30,IF(B30=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G30=Listas!$N$5,P30>78),AND(Z30=Listas!$N$5,AI30>78),AND(AS30=Listas!$N$5,BB30>78),AND(BL30=Listas!$N$5,BU30>78),AND(CE30=Listas!$N$5,CN30>78)),CX30-1,CX30),IF(AND(CV30>89,DC30=\"SI\",DD30=\"SI\",DE30=\"SI\"),CX30-1,CX30))))","v":"3"},"1. Divulgar recomendaciones preventivas y de autocuidado para las personas que viajen a zonas de alta exposición \n2. Divulgar medidas de autocuidado para enfermedades respiratorias agudas",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY30,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G30=Listas!$H$2,Z30=Listas!$H$2,AS30=Listas!$H$2,BL30=Listas!$H$2,CE30=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G30=Listas!$H$4,Z30=Listas!$H$4,AS30=Listas!$H$4,BL30=Listas!$H$4,CE30=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G30=Listas!$H$3,Z30=Listas!$H$3,AS30=Listas!$H$3,BL30=Listas!$H$3,CE30=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD30=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G30=Listas!$H$3,OR(O30=Listas!$X$3,O30=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z30=Listas!$H$3,OR(AH30=Listas!$X$3,AH30=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS30=Listas!$H$3,OR(BA30=Listas!$X$3,BA30=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL30=Listas!$H$3,OR(BT30=Listas!$X$3,BT30=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE30=Listas!$H$3,OR(CM30=Listas!$X$3,CM30=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ30,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[38,{"$f":"VLOOKUP(A31,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A31,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A31,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"},38.1,"Realizar jornadas de aseo y limpieza en los puestos de trabajo","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la administración logística / S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\2105 Grupo de Cafetería y Aseo\\Monitoreo de Riesgos","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura  - SARC","Permanente  20","Diario","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G31,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H31,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I31,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K31,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M31,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O31,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,38.200000000000003,"Realizar jornadas de fumigación en las áreas de trabajo de los edificios donde funciona el DNP","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la administración logística / S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\2105 Grupo de Cafetería y Aseo\\Monitoreo de Riesgos","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura  - SARC","Periódico 15","Semestral","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z31,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA31,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB31,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD31,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF31,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH31,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,38.299999999999997,"Usar deshumidificadores en las áreas donde se encuentra el archivo del edificio Fonade (piso 2), edificio Patria, edificio World Services","Ingeniería 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","O:\\Gestión Documental\\Ambientales","Asignado 15","Grupo de Gestión Documental y Biblioteca","Permanente  20","Se encuentran instalados y funcionan de manera permanente","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS31,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT31,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU31,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW31,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY31,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA31,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,38.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL31,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM31,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN31,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP31,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR31,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT31,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,38.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE31,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF31,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG31,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI31,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK31,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM31,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A31,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A31,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B31=Listas!$C$3,CX31,IF(B31=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G31=Listas!$N$5,P31>78),AND(Z31=Listas!$N$5,AI31>78),AND(AS31=Listas!$N$5,BB31>78),AND(BL31=Listas!$N$5,BU31>78),AND(CE31=Listas!$N$5,CN31>78)),CX31-1,CX31),IF(AND(CV31>89,DC31=\"SI\",DD31=\"SI\",DE31=\"SI\"),CX31-1,CX31)))<1,1,IF(B31=Listas!$C$3,CX31,IF(B31=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G31=Listas!$N$5,P31>78),AND(Z31=Listas!$N$5,AI31>78),AND(AS31=Listas!$N$5,BB31>78),AND(BL31=Listas!$N$5,BU31>78),AND(CE31=Listas!$N$5,CN31>78)),CX31-1,CX31),IF(AND(CV31>89,DC31=\"SI\",DD31=\"SI\",DE31=\"SI\"),CX31-1,CX31))))","v":"3"},"1. Realizar jornadas de aseo y limpieza en los puestos de trabajo\n2. Realizar jornadas de fumigación en las áreas de trabajo de los edificios donde funciona el DNP\n3. Usar deshumidificadores en las áreas donde se encuentra el archivo del edificio Fonade (piso 2), edificio Patria, edificio World Services",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY31,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G31=Listas!$H$2,Z31=Listas!$H$2,AS31=Listas!$H$2,BL31=Listas!$H$2,CE31=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G31=Listas!$H$4,Z31=Listas!$H$4,AS31=Listas!$H$4,BL31=Listas!$H$4,CE31=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G31=Listas!$H$3,Z31=Listas!$H$3,AS31=Listas!$H$3,BL31=Listas!$H$3,CE31=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD31=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G31=Listas!$H$3,OR(O31=Listas!$X$3,O31=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z31=Listas!$H$3,OR(AH31=Listas!$X$3,AH31=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS31=Listas!$H$3,OR(BA31=Listas!$X$3,BA31=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL31=Listas!$H$3,OR(BT31=Listas!$X$3,BT31=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE31=Listas!$H$3,OR(CM31=Listas!$X$3,CM31=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ31,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[39,{"$f":"VLOOKUP(A32,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A32,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A32,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"},39.1,"Verificar el cumplimiento en la entrega de EPP utilizados por el proveedor quienes realizan la toma de exámenes de laboratorios en la entidad y/o en la IPS.","Administrativo 10","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Constancia por parte en la IPS en la entrega de los EPP para la jornada de toma de laboratorios de los exámenes periódicos. ","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realizan las jornadas de toma de laboratorios en la entidad y/o en la IPS.","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G32,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H32,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I32,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K32,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M32,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O32,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,39.200000000000003,"Solicitar al proveedor el certificado de la disposición final de residuos hospitalario y biológico ","Administrativo 10","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Contrato de exámenes médicos ocupacionales","Asignado 15","GSST / Grupo de Logística e Infraestructura  - SARC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realizan las jornadas de toma de laboratorios en la entidad y/o en la IPS","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z32,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA32,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB32,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD32,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF32,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH32,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,39.299999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS32,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT32,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU32,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW32,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY32,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA32,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,39.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL32,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM32,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN32,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP32,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR32,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT32,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,39.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE32,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF32,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG32,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI32,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK32,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM32,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A32,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A32,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B32=Listas!$C$3,CX32,IF(B32=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G32=Listas!$N$5,P32>78),AND(Z32=Listas!$N$5,AI32>78),AND(AS32=Listas!$N$5,BB32>78),AND(BL32=Listas!$N$5,BU32>78),AND(CE32=Listas!$N$5,CN32>78)),CX32-1,CX32),IF(AND(CV32>89,DC32=\"SI\",DD32=\"SI\",DE32=\"SI\"),CX32-1,CX32)))<1,1,IF(B32=Listas!$C$3,CX32,IF(B32=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G32=Listas!$N$5,P32>78),AND(Z32=Listas!$N$5,AI32>78),AND(AS32=Listas!$N$5,BB32>78),AND(BL32=Listas!$N$5,BU32>78),AND(CE32=Listas!$N$5,CN32>78)),CX32-1,CX32),IF(AND(CV32>89,DC32=\"SI\",DD32=\"SI\",DE32=\"SI\"),CX32-1,CX32))))","v":"3"},"1. Verificar el cumplimiento en la entrega de EPP utilizados por el proveedor quienes realizan la toma de exámenes de laboratorios en la entidad y/o en la IPS.\n2. Solicitar al proveedor el certificado de la disposición final de residuos hospitalario y biológico ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY32,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G32=Listas!$H$2,Z32=Listas!$H$2,AS32=Listas!$H$2,BL32=Listas!$H$2,CE32=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G32=Listas!$H$4,Z32=Listas!$H$4,AS32=Listas!$H$4,BL32=Listas!$H$4,CE32=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G32=Listas!$H$3,Z32=Listas!$H$3,AS32=Listas!$H$3,BL32=Listas!$H$3,CE32=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD32=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G32=Listas!$H$3,OR(O32=Listas!$X$3,O32=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z32=Listas!$H$3,OR(AH32=Listas!$X$3,AH32=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS32=Listas!$H$3,OR(BA32=Listas!$X$3,BA32=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL32=Listas!$H$3,OR(BT32=Listas!$X$3,BT32=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE32=Listas!$H$3,OR(CM32=Listas!$X$3,CM32=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ32,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[40,{"$f":"VLOOKUP(A33,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A33,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A33,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"},40.1,"uministrar los EPP (guantes y tapabocas) a funcionarios del DNP que realizan actividades de limpieza y mantenimiento, y de manejo de correspondencia (funcionarios)","EPP 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo del Componente de SST / Expediente Orfeo Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se requiere ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G33,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H33,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I33,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K33,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M33,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O33,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,40.200000000000003,"Realizar lavado de baños y limpieza de áreas comunes diariamente, que disminuya acumulación de bacterias y hongos","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la administración logística / S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\2105 Grupo de Cafetería y Aseo\\Monitoreo de Riesgos","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura  - SARC","Periódico 15","Diario","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z33,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA33,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB33,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD33,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF33,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH33,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,40.299999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS33,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT33,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU33,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW33,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY33,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA33,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,40.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL33,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM33,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN33,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP33,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR33,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT33,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,40.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE33,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF33,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG33,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI33,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK33,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM33,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A33,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A33,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B33=Listas!$C$3,CX33,IF(B33=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G33=Listas!$N$5,P33>78),AND(Z33=Listas!$N$5,AI33>78),AND(AS33=Listas!$N$5,BB33>78),AND(BL33=Listas!$N$5,BU33>78),AND(CE33=Listas!$N$5,CN33>78)),CX33-1,CX33),IF(AND(CV33>89,DC33=\"SI\",DD33=\"SI\",DE33=\"SI\"),CX33-1,CX33)))<1,1,IF(B33=Listas!$C$3,CX33,IF(B33=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G33=Listas!$N$5,P33>78),AND(Z33=Listas!$N$5,AI33>78),AND(AS33=Listas!$N$5,BB33>78),AND(BL33=Listas!$N$5,BU33>78),AND(CE33=Listas!$N$5,CN33>78)),CX33-1,CX33),IF(AND(CV33>89,DC33=\"SI\",DD33=\"SI\",DE33=\"SI\"),CX33-1,CX33))))","v":2},"1. uministrar los EPP (guantes y tapabocas) a funcionarios del DNP que realizan actividades de limpieza y mantenimiento, y de manejo de correspondencia (funcionarios)\n2. Realizar lavado de baños y limpieza de áreas comunes diariamente, que disminuya acumulación de bacterias y hongos",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY33,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G33=Listas!$H$2,Z33=Listas!$H$2,AS33=Listas!$H$2,BL33=Listas!$H$2,CE33=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G33=Listas!$H$4,Z33=Listas!$H$4,AS33=Listas!$H$4,BL33=Listas!$H$4,CE33=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G33=Listas!$H$3,Z33=Listas!$H$3,AS33=Listas!$H$3,BL33=Listas!$H$3,CE33=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD33=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G33=Listas!$H$3,OR(O33=Listas!$X$3,O33=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z33=Listas!$H$3,OR(AH33=Listas!$X$3,AH33=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS33=Listas!$H$3,OR(BA33=Listas!$X$3,BA33=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL33=Listas!$H$3,OR(BT33=Listas!$X$3,BT33=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE33=Listas!$H$3,OR(CM33=Listas!$X$3,CM33=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ33,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[42,{"$f":"VLOOKUP(A34,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A34,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nPG - Documentación y divulgación MOP\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A34,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"},42.1,"Realizar valoración médica ocupacional con énfasis osteomuscular para los colaboradores que manipulan carga","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Herramienta de seguimiento médicos ocupacionales","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo con el profesiograma de la entidad","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G34,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H34,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I34,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K34,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M34,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O34,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,42.2,"Realizar capacitación en manejo adecuado de cargas","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Programa de capacitación y divulgación en SST / expediente Orfeo Programa de sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Anual","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z34,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA34,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB34,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD34,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF34,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH34,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,42.3,"Realizar inspecciones en puesto de trabajo para las tareas de manipulación de cargas","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Plan de trabajo de SST / Expediente Orfeo Programa de sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS34,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT34,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU34,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW34,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY34,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA34,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,42.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL34,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM34,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN34,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP34,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR34,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT34,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,42.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE34,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF34,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG34,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI34,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK34,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM34,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,83.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A34,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A34,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B34=Listas!$C$3,CX34,IF(B34=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G34=Listas!$N$5,P34>78),AND(Z34=Listas!$N$5,AI34>78),AND(AS34=Listas!$N$5,BB34>78),AND(BL34=Listas!$N$5,BU34>78),AND(CE34=Listas!$N$5,CN34>78)),CX34-1,CX34),IF(AND(CV34>89,DC34=\"SI\",DD34=\"SI\",DE34=\"SI\"),CX34-1,CX34)))<1,1,IF(B34=Listas!$C$3,CX34,IF(B34=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G34=Listas!$N$5,P34>78),AND(Z34=Listas!$N$5,AI34>78),AND(AS34=Listas!$N$5,BB34>78),AND(BL34=Listas!$N$5,BU34>78),AND(CE34=Listas!$N$5,CN34>78)),CX34-1,CX34),IF(AND(CV34>89,DC34=\"SI\",DD34=\"SI\",DE34=\"SI\"),CX34-1,CX34))))","v":"3"},"1. Realizar valoración médica ocupacional con énfasis osteomuscular para los colaboradores que manipulan carga\n2. Realizar capacitación en manejo adecuado de cargas\n3. Realizar inspecciones en puesto de trabajo para las tareas de manipulación de cargas",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY34,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G34=Listas!$H$2,Z34=Listas!$H$2,AS34=Listas!$H$2,BL34=Listas!$H$2,CE34=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G34=Listas!$H$4,Z34=Listas!$H$4,AS34=Listas!$H$4,BL34=Listas!$H$4,CE34=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G34=Listas!$H$3,Z34=Listas!$H$3,AS34=Listas!$H$3,BL34=Listas!$H$3,CE34=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD34=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G34=Listas!$H$3,OR(O34=Listas!$X$3,O34=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z34=Listas!$H$3,OR(AH34=Listas!$X$3,AH34=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS34=Listas!$H$3,OR(BA34=Listas!$X$3,BA34=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL34=Listas!$H$3,OR(BT34=Listas!$X$3,BT34=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE34=Listas!$H$3,OR(CM34=Listas!$X$3,CM34=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ34,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[43,{"$f":"VLOOKUP(A35,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A35,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A35,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n"},43.1,"Realizar inspecciones de puestos de trabajo y Dotación de elementos ergonómicos (si aplica)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Programa de sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomecánico ","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G35,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H35,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I35,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K35,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M35,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O35,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,43.2,"Realizar valoración médica ocupacional con enfásis osteomuscular","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Herramienta de seguimiento médicos ocupacionales","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo con el profesiograma de la entidad","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z35,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA35,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB35,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD35,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF35,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH35,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,43.3,"Realizar capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos (higiene postural)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Programa de capacitación y divulgación en SST / Expediente Orfeo Programa de sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según programa de capacitación y divulgación en SST","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS35,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT35,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU35,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW35,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY35,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA35,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,43.4,"Realizar clases de acondicionamiento osteomuscular","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Programa de sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL35,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM35,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN35,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP35,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR35,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT35,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,43.5,"Realizar las Pausas saludables osteomuscular","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo programa de estilos de vida y entorno saludable ","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE35,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF35,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG35,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI35,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK35,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM35,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,84,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A35,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A35,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B35=Listas!$C$3,CX35,IF(B35=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G35=Listas!$N$5,P35>78),AND(Z35=Listas!$N$5,AI35>78),AND(AS35=Listas!$N$5,BB35>78),AND(BL35=Listas!$N$5,BU35>78),AND(CE35=Listas!$N$5,CN35>78)),CX35-1,CX35),IF(AND(CV35>89,DC35=\"SI\",DD35=\"SI\",DE35=\"SI\"),CX35-1,CX35)))<1,1,IF(B35=Listas!$C$3,CX35,IF(B35=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G35=Listas!$N$5,P35>78),AND(Z35=Listas!$N$5,AI35>78),AND(AS35=Listas!$N$5,BB35>78),AND(BL35=Listas!$N$5,BU35>78),AND(CE35=Listas!$N$5,CN35>78)),CX35-1,CX35),IF(AND(CV35>89,DC35=\"SI\",DD35=\"SI\",DE35=\"SI\"),CX35-1,CX35))))","v":"3"},"1. Realizar inspecciones de puestos de trabajo y Dotación de elementos ergonómicos (si aplica)\n2. Realizar valoración médica ocupacional con enfásis osteomuscular\n3. Realizar capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos (higiene postural)\n4. Realizar clases de acondicionamiento osteomuscular\n5. Realizar las Pausas saludables osteomuscular",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY35,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G35=Listas!$H$2,Z35=Listas!$H$2,AS35=Listas!$H$2,BL35=Listas!$H$2,CE35=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G35=Listas!$H$4,Z35=Listas!$H$4,AS35=Listas!$H$4,BL35=Listas!$H$4,CE35=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G35=Listas!$H$3,Z35=Listas!$H$3,AS35=Listas!$H$3,BL35=Listas!$H$3,CE35=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD35=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G35=Listas!$H$3,OR(O35=Listas!$X$3,O35=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z35=Listas!$H$3,OR(AH35=Listas!$X$3,AH35=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS35=Listas!$H$3,OR(BA35=Listas!$X$3,BA35=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL35=Listas!$H$3,OR(BT35=Listas!$X$3,BT35=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE35=Listas!$H$3,OR(CM35=Listas!$X$3,CM35=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ35,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"},43.6]
[44,{"$f":"VLOOKUP(A36,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A36,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A36,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de ausentismo\n"},44.1,"Realizar inspecciones de puestos de trabajo y Dotación de elementos ergonómicos (si aplica)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Programa de sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G36,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H36,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I36,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K36,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M36,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O36,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,44.2,"Realizar capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos (higiene postural)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Programa de capacitación y divulgación en SST / expediente Orfeo Programa de sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomecánico ","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según programa de capacitación y divulgación en SST","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z36,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA36,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB36,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD36,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF36,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH36,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,44.3,"Realizar clases de acondicionamiento osteomuscular ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Programa de sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS36,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT36,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU36,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW36,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY36,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA36,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,44.4,"Realizar valoración médica ocupacional con enfásis osteomuscular","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Herramienta de seguimiento médicos ocupacionales","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo con el profesiograma de la entidad","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL36,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM36,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN36,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP36,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR36,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT36,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,44.5,"Realizar las Pausas saludables osteomuscular","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo programa de estilos de vida y entorno saludable ","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE36,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF36,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG36,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI36,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK36,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM36,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,84,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A36,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A36,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B36=Listas!$C$3,CX36,IF(B36=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G36=Listas!$N$5,P36>78),AND(Z36=Listas!$N$5,AI36>78),AND(AS36=Listas!$N$5,BB36>78),AND(BL36=Listas!$N$5,BU36>78),AND(CE36=Listas!$N$5,CN36>78)),CX36-1,CX36),IF(AND(CV36>89,DC36=\"SI\",DD36=\"SI\",DE36=\"SI\"),CX36-1,CX36)))<1,1,IF(B36=Listas!$C$3,CX36,IF(B36=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G36=Listas!$N$5,P36>78),AND(Z36=Listas!$N$5,AI36>78),AND(AS36=Listas!$N$5,BB36>78),AND(BL36=Listas!$N$5,BU36>78),AND(CE36=Listas!$N$5,CN36>78)),CX36-1,CX36),IF(AND(CV36>89,DC36=\"SI\",DD36=\"SI\",DE36=\"SI\"),CX36-1,CX36))))","v":"3"},"1. Realizar inspecciones de puestos de trabajo y Dotación de elementos ergonómicos (si aplica)\n2. Realizar capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos (higiene postural)\n3. Realizar clases de acondicionamiento osteomuscular \n4. Realizar valoración médica ocupacional con enfásis osteomuscular\n5. Realizar las Pausas saludables osteomuscular",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY36,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G36=Listas!$H$2,Z36=Listas!$H$2,AS36=Listas!$H$2,BL36=Listas!$H$2,CE36=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G36=Listas!$H$4,Z36=Listas!$H$4,AS36=Listas!$H$4,BL36=Listas!$H$4,CE36=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G36=Listas!$H$3,Z36=Listas!$H$3,AS36=Listas!$H$3,BL36=Listas!$H$3,CE36=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD36=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G36=Listas!$H$3,OR(O36=Listas!$X$3,O36=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z36=Listas!$H$3,OR(AH36=Listas!$X$3,AH36=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS36=Listas!$H$3,OR(BA36=Listas!$X$3,BA36=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL36=Listas!$H$3,OR(BT36=Listas!$X$3,BT36=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE36=Listas!$H$3,OR(CM36=Listas!$X$3,CM36=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ36,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"},44.6]
[45,{"$f":"VLOOKUP(A37,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A37,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A37,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"},45.1,"Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo (Iluminación) ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual de Administración logística / en la plataforma de centro de servicios/locativas","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura  - SARC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según programación","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G37,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H37,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I37,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K37,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M37,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O37,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,45.2,"Realizar inspecciones de seguridad locativo (áreas de trabajo) ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo seguridad industrial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Cada cuatro (4) meses","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z37,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA37,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB37,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD37,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF37,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH37,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,45.3,"Realizar inspecciones de puesto de trabajo (condiciones ambientales de iluminación)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo SVE para el control de Riesgo Biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS37,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT37,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU37,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW37,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY37,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA37,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,45.4,"Realizar mediciones higienicas de iluminación ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo seguridad industrial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL37,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM37,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN37,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP37,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR37,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT37,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,45.5,"Realizar campañas de conservación visual","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo promoción y prevención","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE37,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF37,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG37,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI37,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK37,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM37,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,86,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A37,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A37,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},2,{"$f":"IF(IF(B37=Listas!$C$3,CX37,IF(B37=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G37=Listas!$N$5,P37>78),AND(Z37=Listas!$N$5,AI37>78),AND(AS37=Listas!$N$5,BB37>78),AND(BL37=Listas!$N$5,BU37>78),AND(CE37=Listas!$N$5,CN37>78)),CX37-1,CX37),IF(AND(CV37>89,DC37=\"SI\",DD37=\"SI\",DE37=\"SI\"),CX37-1,CX37)))<1,1,IF(B37=Listas!$C$3,CX37,IF(B37=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G37=Listas!$N$5,P37>78),AND(Z37=Listas!$N$5,AI37>78),AND(AS37=Listas!$N$5,BB37>78),AND(BL37=Listas!$N$5,BU37>78),AND(CE37=Listas!$N$5,CN37>78)),CX37-1,CX37),IF(AND(CV37>89,DC37=\"SI\",DD37=\"SI\",DE37=\"SI\"),CX37-1,CX37))))","v":"2"},"1. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo (Iluminación) \n2. Realizar inspecciones de seguridad locativo (áreas de trabajo) \n3. Realizar inspecciones de puesto de trabajo (condiciones ambientales de iluminación)\n4. Realizar mediciones higienicas de iluminación \n5. Realizar campañas de conservación visual",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY37,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G37=Listas!$H$2,Z37=Listas!$H$2,AS37=Listas!$H$2,BL37=Listas!$H$2,CE37=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G37=Listas!$H$4,Z37=Listas!$H$4,AS37=Listas!$H$4,BL37=Listas!$H$4,CE37=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G37=Listas!$H$3,Z37=Listas!$H$3,AS37=Listas!$H$3,BL37=Listas!$H$3,CE37=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD37=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G37=Listas!$H$3,OR(O37=Listas!$X$3,O37=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z37=Listas!$H$3,OR(AH37=Listas!$X$3,AH37=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS37=Listas!$H$3,OR(BA37=Listas!$X$3,BA37=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL37=Listas!$H$3,OR(BT37=Listas!$X$3,BT37=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE37=Listas!$H$3,OR(CM37=Listas!$X$3,CM37=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ37,1),\"\")","v":"2.  BAJO"},45.6]
[46,{"$f":"VLOOKUP(A38,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A38,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A38,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n"},46.1,"Aplicar el formato F-GP-17 \"Reporte inicial de condiciones de salud para la practica deportiva\" a los que participen en entrenamientos deportivos y torneos","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo promoción y prevención","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que hayan eventos deportivos","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G38,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H38,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I38,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K38,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M38,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O38,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,46.2,"Realizar valoración médica a los inscritos a entrenamientos deportivos y torneos.","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Herramienta de seguimiento médicos ocupacionales","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que hayan eventos deportivos y torneos","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z38,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA38,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB38,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD38,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF38,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH38,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,46.3,"Realizar capacitación en Lesiones deportivas a los inscritos a entrenamientos deportivos y torneos","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Programa de sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomecánico","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que hayan eventos deportivos y torneos ","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS38,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT38,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU38,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW38,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY38,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA38,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,46.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL38,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM38,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN38,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP38,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR38,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT38,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,46.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE38,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF38,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG38,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI38,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK38,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM38,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A38,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A38,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B38=Listas!$C$3,CX38,IF(B38=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G38=Listas!$N$5,P38>78),AND(Z38=Listas!$N$5,AI38>78),AND(AS38=Listas!$N$5,BB38>78),AND(BL38=Listas!$N$5,BU38>78),AND(CE38=Listas!$N$5,CN38>78)),CX38-1,CX38),IF(AND(CV38>89,DC38=\"SI\",DD38=\"SI\",DE38=\"SI\"),CX38-1,CX38)))<1,1,IF(B38=Listas!$C$3,CX38,IF(B38=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G38=Listas!$N$5,P38>78),AND(Z38=Listas!$N$5,AI38>78),AND(AS38=Listas!$N$5,BB38>78),AND(BL38=Listas!$N$5,BU38>78),AND(CE38=Listas!$N$5,CN38>78)),CX38-1,CX38),IF(AND(CV38>89,DC38=\"SI\",DD38=\"SI\",DE38=\"SI\"),CX38-1,CX38))))","v":"3"},"1. Aplicar el formato F-GP-17 \"Reporte inicial de condiciones de salud para la practica deportiva\" a los que participen en entrenamientos deportivos y torneos\n2. Realizar valoración médica a los inscritos a entrenamientos deportivos y torneos.\n3. Realizar capacitación en Lesiones deportivas a los inscritos a entrenamientos deportivos y torneos",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY38,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G38=Listas!$H$2,Z38=Listas!$H$2,AS38=Listas!$H$2,BL38=Listas!$H$2,CE38=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G38=Listas!$H$4,Z38=Listas!$H$4,AS38=Listas!$H$4,BL38=Listas!$H$4,CE38=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G38=Listas!$H$3,Z38=Listas!$H$3,AS38=Listas!$H$3,BL38=Listas!$H$3,CE38=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD38=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G38=Listas!$H$3,OR(O38=Listas!$X$3,O38=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z38=Listas!$H$3,OR(AH38=Listas!$X$3,AH38=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS38=Listas!$H$3,OR(BA38=Listas!$X$3,BA38=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL38=Listas!$H$3,OR(BT38=Listas!$X$3,BT38=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE38=Listas!$H$3,OR(CM38=Listas!$X$3,CM38=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ38,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[49,{"$f":"VLOOKUP(A39,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A39,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Componente SST\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A39,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nPromover el uso de espacios y controles SST\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},49.1,"Generar recomendaciones preventivas y de autocuidado en caminatas, eventos deportivos (que aplique) y en la realización de pistas de entrenamiento","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo seguridad industrial","Asignado 15","GSST / GDH","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad de bienestar (caminatas y eventos deportivos)","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G39,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H39,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I39,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K39,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M39,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O39,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,49.2,"Divulgar recomendaciones preventivas y de autocuidado en viajes ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo al croograma de capacitación","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z39,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA39,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB39,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD39,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF39,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH39,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,49.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS39,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT39,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU39,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW39,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY39,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA39,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,49.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL39,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM39,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN39,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP39,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR39,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT39,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,49.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE39,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF39,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG39,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI39,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK39,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM39,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A39,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A39,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B39=Listas!$C$3,CX39,IF(B39=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G39=Listas!$N$5,P39>78),AND(Z39=Listas!$N$5,AI39>78),AND(AS39=Listas!$N$5,BB39>78),AND(BL39=Listas!$N$5,BU39>78),AND(CE39=Listas!$N$5,CN39>78)),CX39-1,CX39),IF(AND(CV39>89,DC39=\"SI\",DD39=\"SI\",DE39=\"SI\"),CX39-1,CX39)))<1,1,IF(B39=Listas!$C$3,CX39,IF(B39=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G39=Listas!$N$5,P39>78),AND(Z39=Listas!$N$5,AI39>78),AND(AS39=Listas!$N$5,BB39>78),AND(BL39=Listas!$N$5,BU39>78),AND(CE39=Listas!$N$5,CN39>78)),CX39-1,CX39),IF(AND(CV39>89,DC39=\"SI\",DD39=\"SI\",DE39=\"SI\"),CX39-1,CX39))))","v":"3"},"1. Generar recomendaciones preventivas y de autocuidado en caminatas, eventos deportivos (que aplique) y en la realización de pistas de entrenamiento\n2. Divulgar recomendaciones preventivas y de autocuidado en viajes ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY39,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G39=Listas!$H$2,Z39=Listas!$H$2,AS39=Listas!$H$2,BL39=Listas!$H$2,CE39=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G39=Listas!$H$4,Z39=Listas!$H$4,AS39=Listas!$H$4,BL39=Listas!$H$4,CE39=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G39=Listas!$H$3,Z39=Listas!$H$3,AS39=Listas!$H$3,BL39=Listas!$H$3,CE39=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD39=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G39=Listas!$H$3,OR(O39=Listas!$X$3,O39=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z39=Listas!$H$3,OR(AH39=Listas!$X$3,AH39=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS39=Listas!$H$3,OR(BA39=Listas!$X$3,BA39=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL39=Listas!$H$3,OR(BT39=Listas!$X$3,BT39=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE39=Listas!$H$3,OR(CM39=Listas!$X$3,CM39=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ39,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[50,{"$f":"VLOOKUP(A40,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A40,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"AD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A40,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Reporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"},50.1,"Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo (redes hidráulicas)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual de Administración logística / en la plataforma de centro de servicios/locativas","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura  - SARC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según programación","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G40,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H40,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I40,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K40,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M40,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O40,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,50.2,"Realizar seguimiento al mantenimiento a tanques de agua y conexiones hidráulicas","Administrativo 10","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Registros de orígen externo","Asignado 15","Administración de los edificios","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z40,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA40,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB40,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD40,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF40,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH40,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},80,50.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS40,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT40,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU40,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW40,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY40,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA40,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,50.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL40,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM40,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN40,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP40,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR40,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT40,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,50.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE40,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF40,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG40,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI40,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK40,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM40,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A40,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A40,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},2,{"$f":"IF(IF(B40=Listas!$C$3,CX40,IF(B40=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G40=Listas!$N$5,P40>78),AND(Z40=Listas!$N$5,AI40>78),AND(AS40=Listas!$N$5,BB40>78),AND(BL40=Listas!$N$5,BU40>78),AND(CE40=Listas!$N$5,CN40>78)),CX40-1,CX40),IF(AND(CV40>89,DC40=\"SI\",DD40=\"SI\",DE40=\"SI\"),CX40-1,CX40)))<1,1,IF(B40=Listas!$C$3,CX40,IF(B40=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G40=Listas!$N$5,P40>78),AND(Z40=Listas!$N$5,AI40>78),AND(AS40=Listas!$N$5,BB40>78),AND(BL40=Listas!$N$5,BU40>78),AND(CE40=Listas!$N$5,CN40>78)),CX40-1,CX40),IF(AND(CV40>89,DC40=\"SI\",DD40=\"SI\",DE40=\"SI\"),CX40-1,CX40))))","v":"4"},"1. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo (redes hidráulicas)\n2. Realizar seguimiento al mantenimiento a tanques de agua y conexiones hidráulicas",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY40,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G40=Listas!$H$2,Z40=Listas!$H$2,AS40=Listas!$H$2,BL40=Listas!$H$2,CE40=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G40=Listas!$H$4,Z40=Listas!$H$4,AS40=Listas!$H$4,BL40=Listas!$H$4,CE40=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G40=Listas!$H$3,Z40=Listas!$H$3,AS40=Listas!$H$3,BL40=Listas!$H$3,CE40=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD40=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G40=Listas!$H$3,OR(O40=Listas!$X$3,O40=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z40=Listas!$H$3,OR(AH40=Listas!$X$3,AH40=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS40=Listas!$H$3,OR(BA40=Listas!$X$3,BA40=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL40=Listas!$H$3,OR(BT40=Listas!$X$3,BT40=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE40=Listas!$H$3,OR(CM40=Listas!$X$3,CM40=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ40,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[52,{"$f":"VLOOKUP(A41,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A41,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Componente SST\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A41,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nPromover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},52.1,"Aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Sismo","Administrativo 10","Manual 10","Documentado, sin soportes de aplicación 10","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se presente un sismo ","Eficaz a nivel de pruebas 10",75,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G41,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H41,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I41,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K41,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M41,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O41,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},75,52.2,"Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Sismo","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo planes de prevencion, preparación y respuesta ante emergencias ","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Segun plan de trabajo de seguridad y salud en el Trabajo","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z41,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA41,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB41,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD41,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF41,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH41,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,52.3,"Realizar Inspecciones de elementos para atención de emergencias","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual Operativo del componente de SST / Orfeo expediente plan de preparación y respuesta ante emergencias","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Cada cuatro meses","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS41,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT41,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU41,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW41,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY41,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA41,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,52.4,null,"Preventivo 15","Manual 10","Documentado, sin soportes de aplicación 10","M-PG-06 Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental\t","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se presente un sismo y genere residuos a la infraestructura","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL41,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM41,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN41,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP41,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR41,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT41,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,52.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE41,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF41,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG41,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI41,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK41,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM41,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,82.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A41,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A41,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B41=Listas!$C$3,CX41,IF(B41=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G41=Listas!$N$5,P41>78),AND(Z41=Listas!$N$5,AI41>78),AND(AS41=Listas!$N$5,BB41>78),AND(BL41=Listas!$N$5,BU41>78),AND(CE41=Listas!$N$5,CN41>78)),CX41-1,CX41),IF(AND(CV41>89,DC41=\"SI\",DD41=\"SI\",DE41=\"SI\"),CX41-1,CX41)))<1,1,IF(B41=Listas!$C$3,CX41,IF(B41=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G41=Listas!$N$5,P41>78),AND(Z41=Listas!$N$5,AI41>78),AND(AS41=Listas!$N$5,BB41>78),AND(BL41=Listas!$N$5,BU41>78),AND(CE41=Listas!$N$5,CN41>78)),CX41-1,CX41),IF(AND(CV41>89,DC41=\"SI\",DD41=\"SI\",DE41=\"SI\"),CX41-1,CX41))))","v":"4"},"1. Aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Sismo\n2. Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Sismo\n3. Realizar Inspecciones de elementos para atención de emergencias",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY41,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G41=Listas!$H$2,Z41=Listas!$H$2,AS41=Listas!$H$2,BL41=Listas!$H$2,CE41=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G41=Listas!$H$4,Z41=Listas!$H$4,AS41=Listas!$H$4,BL41=Listas!$H$4,CE41=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G41=Listas!$H$3,Z41=Listas!$H$3,AS41=Listas!$H$3,BL41=Listas!$H$3,CE41=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD41=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G41=Listas!$H$3,OR(O41=Listas!$X$3,O41=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z41=Listas!$H$3,OR(AH41=Listas!$X$3,AH41=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS41=Listas!$H$3,OR(BA41=Listas!$X$3,BA41=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL41=Listas!$H$3,OR(BT41=Listas!$X$3,BT41=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE41=Listas!$H$3,OR(CM41=Listas!$X$3,CM41=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ41,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[56,{"$f":"VLOOKUP(A42,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A42,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A42,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n"},56.1,"Instalación y mantenimiento de persianas para el control de luz solar","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual de Administración logística / en la plataforma de centro de servicios/locativas","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC","Periódico 15","Según programación","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G42,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H42,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I42,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K42,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M42,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O42,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,56.2,"Divulgar recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección (actividades recreativas y caminatas)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente orfeo Seguridad industrial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo al cornograma de capacitación y divulgación SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z42,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA42,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB42,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD42,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF42,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH42,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,56.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS42,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT42,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU42,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW42,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY42,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA42,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,56.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL42,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM42,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN42,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP42,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR42,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT42,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,56.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE42,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF42,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG42,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI42,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK42,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM42,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A42,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A42,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"1"},2,{"$f":"IF(IF(B42=Listas!$C$3,CX42,IF(B42=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G42=Listas!$N$5,P42>78),AND(Z42=Listas!$N$5,AI42>78),AND(AS42=Listas!$N$5,BB42>78),AND(BL42=Listas!$N$5,BU42>78),AND(CE42=Listas!$N$5,CN42>78)),CX42-1,CX42),IF(AND(CV42>89,DC42=\"SI\",DD42=\"SI\",DE42=\"SI\"),CX42-1,CX42)))<1,1,IF(B42=Listas!$C$3,CX42,IF(B42=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G42=Listas!$N$5,P42>78),AND(Z42=Listas!$N$5,AI42>78),AND(AS42=Listas!$N$5,BB42>78),AND(BL42=Listas!$N$5,BU42>78),AND(CE42=Listas!$N$5,CN42>78)),CX42-1,CX42),IF(AND(CV42>89,DC42=\"SI\",DD42=\"SI\",DE42=\"SI\"),CX42-1,CX42))))","v":"1"},"1. Instalación y mantenimiento de persianas para el control de luz solar\n2. Divulgar recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección (actividades recreativas y caminatas)",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY42,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G42=Listas!$H$2,Z42=Listas!$H$2,AS42=Listas!$H$2,BL42=Listas!$H$2,CE42=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G42=Listas!$H$4,Z42=Listas!$H$4,AS42=Listas!$H$4,BL42=Listas!$H$4,CE42=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G42=Listas!$H$3,Z42=Listas!$H$3,AS42=Listas!$H$3,BL42=Listas!$H$3,CE42=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD42=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G42=Listas!$H$3,OR(O42=Listas!$X$3,O42=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z42=Listas!$H$3,OR(AH42=Listas!$X$3,AH42=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS42=Listas!$H$3,OR(BA42=Listas!$X$3,BA42=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL42=Listas!$H$3,OR(BT42=Listas!$X$3,BT42=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE42=Listas!$H$3,OR(CM42=Listas!$X$3,CM42=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ42,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"}]
[58,{"$f":"VLOOKUP(A43,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A43,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A43,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n"},58.1,"Realizar toma de audiometrías tamiz de acuerdo al profesiograma de la entidad","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Medicina preventiva","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerso al profesiograma","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G43,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H43,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I43,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K43,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M43,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O43,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,58.2,"Realizar divulgación y capacitación en cuidado auditivo ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente orfeo promoción y prevención","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo al cornograma de capacitación y divulgación SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z43,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA43,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB43,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD43,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF43,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH43,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,58.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS43,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT43,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU43,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW43,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY43,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA43,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,58.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL43,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM43,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN43,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP43,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR43,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT43,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,58.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE43,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF43,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG43,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI43,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK43,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM43,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A43,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A43,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},1,{"$f":"IF(IF(B43=Listas!$C$3,CX43,IF(B43=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G43=Listas!$N$5,P43>78),AND(Z43=Listas!$N$5,AI43>78),AND(AS43=Listas!$N$5,BB43>78),AND(BL43=Listas!$N$5,BU43>78),AND(CE43=Listas!$N$5,CN43>78)),CX43-1,CX43),IF(AND(CV43>89,DC43=\"SI\",DD43=\"SI\",DE43=\"SI\"),CX43-1,CX43)))<1,1,IF(B43=Listas!$C$3,CX43,IF(B43=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G43=Listas!$N$5,P43>78),AND(Z43=Listas!$N$5,AI43>78),AND(AS43=Listas!$N$5,BB43>78),AND(BL43=Listas!$N$5,BU43>78),AND(CE43=Listas!$N$5,CN43>78)),CX43-1,CX43),IF(AND(CV43>89,DC43=\"SI\",DD43=\"SI\",DE43=\"SI\"),CX43-1,CX43))))","v":"2"},"1. Realizar toma de audiometrías tamiz de acuerdo al profesiograma de la entidad\n2. Realizar divulgación y capacitación en cuidado auditivo ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY43,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G43=Listas!$H$2,Z43=Listas!$H$2,AS43=Listas!$H$2,BL43=Listas!$H$2,CE43=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G43=Listas!$H$4,Z43=Listas!$H$4,AS43=Listas!$H$4,BL43=Listas!$H$4,CE43=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G43=Listas!$H$3,Z43=Listas!$H$3,AS43=Listas!$H$3,BL43=Listas!$H$3,CE43=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD43=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G43=Listas!$H$3,OR(O43=Listas!$X$3,O43=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z43=Listas!$H$3,OR(AH43=Listas!$X$3,AH43=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS43=Listas!$H$3,OR(BA43=Listas!$X$3,BA43=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL43=Listas!$H$3,OR(BT43=Listas!$X$3,BT43=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE43=Listas!$H$3,OR(CM43=Listas!$X$3,CM43=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ43,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[59,{"$f":"VLOOKUP(A44,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A44,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A44,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n"},59.1,"Realizar toma de audiometrías tamiz de acuerdo al profesiograma de la entidad","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Medicina preventiva","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerso al profesiograma","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G44,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H44,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I44,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K44,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M44,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O44,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,59.2,"Realizar divulgación y capacitación en cuidado auditivo ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente orfeo promoción y prevención","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo al cornograma de capacitación y divulgación SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z44,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA44,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB44,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD44,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF44,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH44,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,59.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS44,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT44,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU44,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW44,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY44,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA44,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,59.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL44,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM44,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN44,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP44,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR44,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT44,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,59.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE44,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF44,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG44,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI44,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK44,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM44,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A44,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A44,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"1"},1,{"$f":"IF(IF(B44=Listas!$C$3,CX44,IF(B44=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G44=Listas!$N$5,P44>78),AND(Z44=Listas!$N$5,AI44>78),AND(AS44=Listas!$N$5,BB44>78),AND(BL44=Listas!$N$5,BU44>78),AND(CE44=Listas!$N$5,CN44>78)),CX44-1,CX44),IF(AND(CV44>89,DC44=\"SI\",DD44=\"SI\",DE44=\"SI\"),CX44-1,CX44)))<1,1,IF(B44=Listas!$C$3,CX44,IF(B44=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G44=Listas!$N$5,P44>78),AND(Z44=Listas!$N$5,AI44>78),AND(AS44=Listas!$N$5,BB44>78),AND(BL44=Listas!$N$5,BU44>78),AND(CE44=Listas!$N$5,CN44>78)),CX44-1,CX44),IF(AND(CV44>89,DC44=\"SI\",DD44=\"SI\",DE44=\"SI\"),CX44-1,CX44))))","v":"1"},"1. Realizar toma de audiometrías tamiz de acuerdo al profesiograma de la entidad\n2. Realizar divulgación y capacitación en cuidado auditivo ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY44,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G44=Listas!$H$2,Z44=Listas!$H$2,AS44=Listas!$H$2,BL44=Listas!$H$2,CE44=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G44=Listas!$H$4,Z44=Listas!$H$4,AS44=Listas!$H$4,BL44=Listas!$H$4,CE44=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G44=Listas!$H$3,Z44=Listas!$H$3,AS44=Listas!$H$3,BL44=Listas!$H$3,CE44=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD44=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G44=Listas!$H$3,OR(O44=Listas!$X$3,O44=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z44=Listas!$H$3,OR(AH44=Listas!$X$3,AH44=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS44=Listas!$H$3,OR(BA44=Listas!$X$3,BA44=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL44=Listas!$H$3,OR(BT44=Listas!$X$3,BT44=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE44=Listas!$H$3,OR(CM44=Listas!$X$3,CM44=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ44,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"}]
[60,{"$f":"VLOOKUP(A45,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A45,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A45,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n"},60.1,"Realizar mantenimiento preventivo de vehículos ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la administración logística / F-AD-01 solicitud suministro mantenimiento \nExpediente de cada vehiculo en ORFEO ","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad de mantenimiento","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G45,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H45,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I45,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K45,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M45,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O45,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,60.2,"Realizar toma de audiometrías tamiz de acuerdo al profesiograma de la entidad","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Medicina preventiva","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerso al profesiograma","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z45,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA45,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB45,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD45,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF45,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH45,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,60.3,"Realizar divulgación y capacitación en cuidado auditivo ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15"," M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente orfeo promoción y prevención","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo al cornograma de capacitación y divulgación SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS45,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT45,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU45,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW45,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY45,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA45,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,60.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL45,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM45,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN45,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP45,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR45,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT45,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,60.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE45,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF45,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG45,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI45,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK45,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM45,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,86.666666666666671,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A45,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A45,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},2,{"$f":"IF(IF(B45=Listas!$C$3,CX45,IF(B45=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G45=Listas!$N$5,P45>78),AND(Z45=Listas!$N$5,AI45>78),AND(AS45=Listas!$N$5,BB45>78),AND(BL45=Listas!$N$5,BU45>78),AND(CE45=Listas!$N$5,CN45>78)),CX45-1,CX45),IF(AND(CV45>89,DC45=\"SI\",DD45=\"SI\",DE45=\"SI\"),CX45-1,CX45)))<1,1,IF(B45=Listas!$C$3,CX45,IF(B45=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G45=Listas!$N$5,P45>78),AND(Z45=Listas!$N$5,AI45>78),AND(AS45=Listas!$N$5,BB45>78),AND(BL45=Listas!$N$5,BU45>78),AND(CE45=Listas!$N$5,CN45>78)),CX45-1,CX45),IF(AND(CV45>89,DC45=\"SI\",DD45=\"SI\",DE45=\"SI\"),CX45-1,CX45))))","v":"2"},"1. Realizar mantenimiento preventivo de vehículos \n2. Realizar toma de audiometrías tamiz de acuerdo al profesiograma de la entidad\n3. Realizar divulgación y capacitación en cuidado auditivo ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY45,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G45=Listas!$H$2,Z45=Listas!$H$2,AS45=Listas!$H$2,BL45=Listas!$H$2,CE45=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G45=Listas!$H$4,Z45=Listas!$H$4,AS45=Listas!$H$4,BL45=Listas!$H$4,CE45=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G45=Listas!$H$3,Z45=Listas!$H$3,AS45=Listas!$H$3,BL45=Listas!$H$3,CE45=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD45=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G45=Listas!$H$3,OR(O45=Listas!$X$3,O45=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z45=Listas!$H$3,OR(AH45=Listas!$X$3,AH45=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS45=Listas!$H$3,OR(BA45=Listas!$X$3,BA45=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL45=Listas!$H$3,OR(BT45=Listas!$X$3,BT45=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE45=Listas!$H$3,OR(CM45=Listas!$X$3,CM45=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ45,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[63,{"$f":"VLOOKUP(A46,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A46,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A46,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"},63.1,"Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo del Sistema de aire acondicionado en los pisos donde funcióna el DNP ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Contrato del manteniemiento preventivo y/o correctivo del Sistema de aire acondicionado \n","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad de mantenimiento","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G46,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H46,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I46,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K46,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M46,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O46,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,63.2,"Realizar mediciones ambientales de confort térmico","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo seguridad industrial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z46,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA46,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB46,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD46,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF46,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH46,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,63.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS46,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT46,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU46,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW46,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY46,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA46,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,63.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL46,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM46,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN46,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP46,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR46,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT46,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,63.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE46,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF46,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG46,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI46,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK46,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM46,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,87.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A46,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A46,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"1"},1,{"$f":"IF(IF(B46=Listas!$C$3,CX46,IF(B46=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G46=Listas!$N$5,P46>78),AND(Z46=Listas!$N$5,AI46>78),AND(AS46=Listas!$N$5,BB46>78),AND(BL46=Listas!$N$5,BU46>78),AND(CE46=Listas!$N$5,CN46>78)),CX46-1,CX46),IF(AND(CV46>89,DC46=\"SI\",DD46=\"SI\",DE46=\"SI\"),CX46-1,CX46)))<1,1,IF(B46=Listas!$C$3,CX46,IF(B46=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G46=Listas!$N$5,P46>78),AND(Z46=Listas!$N$5,AI46>78),AND(AS46=Listas!$N$5,BB46>78),AND(BL46=Listas!$N$5,BU46>78),AND(CE46=Listas!$N$5,CN46>78)),CX46-1,CX46),IF(AND(CV46>89,DC46=\"SI\",DD46=\"SI\",DE46=\"SI\"),CX46-1,CX46))))","v":"1"},"1. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo del Sistema de aire acondicionado en los pisos donde funcióna el DNP \n2. Realizar mediciones ambientales de confort térmico",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY46,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G46=Listas!$H$2,Z46=Listas!$H$2,AS46=Listas!$H$2,BL46=Listas!$H$2,CE46=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G46=Listas!$H$4,Z46=Listas!$H$4,AS46=Listas!$H$4,BL46=Listas!$H$4,CE46=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G46=Listas!$H$3,Z46=Listas!$H$3,AS46=Listas!$H$3,BL46=Listas!$H$3,CE46=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD46=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G46=Listas!$H$3,OR(O46=Listas!$X$3,O46=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z46=Listas!$H$3,OR(AH46=Listas!$X$3,AH46=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS46=Listas!$H$3,OR(BA46=Listas!$X$3,BA46=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL46=Listas!$H$3,OR(BT46=Listas!$X$3,BT46=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE46=Listas!$H$3,OR(CM46=Listas!$X$3,CM46=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ46,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"}]
[64,{"$f":"VLOOKUP(A47,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A47,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A47,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n"},64.099999999999994,"Divulgar recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección en viajes de trabajo, actividades recreativas y caminatas","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST   ","Periódico 15","Según Programa de capacitación y divulgación de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G47,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H47,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I47,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K47,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M47,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O47,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,64.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z47,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA47,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB47,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD47,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF47,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH47,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,64.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS47,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT47,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU47,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW47,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY47,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA47,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,64.400000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL47,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM47,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN47,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP47,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR47,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT47,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,64.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE47,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF47,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG47,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI47,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK47,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM47,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A47,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A47,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},1,{"$f":"IF(IF(B47=Listas!$C$3,CX47,IF(B47=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G47=Listas!$N$5,P47>78),AND(Z47=Listas!$N$5,AI47>78),AND(AS47=Listas!$N$5,BB47>78),AND(BL47=Listas!$N$5,BU47>78),AND(CE47=Listas!$N$5,CN47>78)),CX47-1,CX47),IF(AND(CV47>89,DC47=\"SI\",DD47=\"SI\",DE47=\"SI\"),CX47-1,CX47)))<1,1,IF(B47=Listas!$C$3,CX47,IF(B47=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G47=Listas!$N$5,P47>78),AND(Z47=Listas!$N$5,AI47>78),AND(AS47=Listas!$N$5,BB47>78),AND(BL47=Listas!$N$5,BU47>78),AND(CE47=Listas!$N$5,CN47>78)),CX47-1,CX47),IF(AND(CV47>89,DC47=\"SI\",DD47=\"SI\",DE47=\"SI\"),CX47-1,CX47))))","v":"2"},"1. Divulgar recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección en viajes de trabajo, actividades recreativas y caminatas\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY47,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G47=Listas!$H$2,Z47=Listas!$H$2,AS47=Listas!$H$2,BL47=Listas!$H$2,CE47=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G47=Listas!$H$4,Z47=Listas!$H$4,AS47=Listas!$H$4,BL47=Listas!$H$4,CE47=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G47=Listas!$H$3,Z47=Listas!$H$3,AS47=Listas!$H$3,BL47=Listas!$H$3,CE47=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD47=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G47=Listas!$H$3,OR(O47=Listas!$X$3,O47=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z47=Listas!$H$3,OR(AH47=Listas!$X$3,AH47=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS47=Listas!$H$3,OR(BA47=Listas!$X$3,BA47=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL47=Listas!$H$3,OR(BT47=Listas!$X$3,BT47=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE47=Listas!$H$3,OR(CM47=Listas!$X$3,CM47=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ47,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[67,{"$f":"VLOOKUP(A48,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A48,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A48,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"},67.099999999999994,"Realizar actividades de intervención, enmarcado en un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial (protocolos de intervención de la resolución 2774/2022)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo riesgo psicosocial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","plan de capacitación y divulgación de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G48,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H48,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I48,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K48,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M48,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O48,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,67.2,"Realizar valoración psicológica para evaluar condición psicosocial (examen ingreso)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Herramienta de seguimiento médicos ocupacionales","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo con el profesiograma de la entidad","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z48,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA48,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB48,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD48,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF48,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH48,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,67.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS48,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT48,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU48,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW48,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY48,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA48,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,67.400000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL48,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM48,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN48,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP48,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR48,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT48,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,67.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE48,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF48,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG48,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI48,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK48,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM48,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A48,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A48,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},3,{"$f":"IF(IF(B48=Listas!$C$3,CX48,IF(B48=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G48=Listas!$N$5,P48>78),AND(Z48=Listas!$N$5,AI48>78),AND(AS48=Listas!$N$5,BB48>78),AND(BL48=Listas!$N$5,BU48>78),AND(CE48=Listas!$N$5,CN48>78)),CX48-1,CX48),IF(AND(CV48>89,DC48=\"SI\",DD48=\"SI\",DE48=\"SI\"),CX48-1,CX48)))<1,1,IF(B48=Listas!$C$3,CX48,IF(B48=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G48=Listas!$N$5,P48>78),AND(Z48=Listas!$N$5,AI48>78),AND(AS48=Listas!$N$5,BB48>78),AND(BL48=Listas!$N$5,BU48>78),AND(CE48=Listas!$N$5,CN48>78)),CX48-1,CX48),IF(AND(CV48>89,DC48=\"SI\",DD48=\"SI\",DE48=\"SI\"),CX48-1,CX48))))","v":"3"},"1. Realizar actividades de intervención, enmarcado en un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial (protocolos de intervención de la resolución 2774/2022)\n2. Realizar valoración psicológica para evaluar condición psicosocial (examen ingreso)",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY48,1),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G48=Listas!$H$2,Z48=Listas!$H$2,AS48=Listas!$H$2,BL48=Listas!$H$2,CE48=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G48=Listas!$H$4,Z48=Listas!$H$4,AS48=Listas!$H$4,BL48=Listas!$H$4,CE48=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G48=Listas!$H$3,Z48=Listas!$H$3,AS48=Listas!$H$3,BL48=Listas!$H$3,CE48=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD48=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G48=Listas!$H$3,OR(O48=Listas!$X$3,O48=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z48=Listas!$H$3,OR(AH48=Listas!$X$3,AH48=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS48=Listas!$H$3,OR(BA48=Listas!$X$3,BA48=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL48=Listas!$H$3,OR(BT48=Listas!$X$3,BT48=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE48=Listas!$H$3,OR(CM48=Listas!$X$3,CM48=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ48,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[69,{"$f":"VLOOKUP(A49,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A49,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A49,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"},69.099999999999994,"Realizar actividades de intervención, enmarcado en un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial (protocolos de intervención de la resolución 2774/2022).","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud Expediente Orfeo riesgo psicosocial.","Asignado 15","GSST","Periódico 15","plan de capacitación y divulgación de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G49,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H49,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I49,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K49,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M49,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O49,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,69.2,"Seguimiento al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo  Comité de Convivencia Laboral 2022-2024 2022-2024","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Trimestral","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z49,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA49,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB49,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD49,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF49,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH49,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,69.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS49,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT49,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU49,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW49,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY49,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA49,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,69.400000000000006,"Verificar la idoneidad de los funcionarios candidatos para ingresar a la modalidad de Teletrabajo.","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","F-TH-47 Evaluación psicológica / Expediente Orfeo Documentos de incorporación a la modalidad de Teletrabajo","Asignado 15","GDH","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo a solicitúd del funcionario","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL49,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM49,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN49,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP49,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR49,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT49,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,69.5,"Realizar clases de acondicionamiento físico y mental.","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Plan de trabajo de SST / Expediente Orfeo Promoción y prevención","Asignado 15","GSST / GDH","Periódico 15","Según plan SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE49,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF49,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG49,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI49,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK49,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM49,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,86.25,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A49,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A49,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B49=Listas!$C$3,CX49,IF(B49=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G49=Listas!$N$5,P49>78),AND(Z49=Listas!$N$5,AI49>78),AND(AS49=Listas!$N$5,BB49>78),AND(BL49=Listas!$N$5,BU49>78),AND(CE49=Listas!$N$5,CN49>78)),CX49-1,CX49),IF(AND(CV49>89,DC49=\"SI\",DD49=\"SI\",DE49=\"SI\"),CX49-1,CX49)))<1,1,IF(B49=Listas!$C$3,CX49,IF(B49=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G49=Listas!$N$5,P49>78),AND(Z49=Listas!$N$5,AI49>78),AND(AS49=Listas!$N$5,BB49>78),AND(BL49=Listas!$N$5,BU49>78),AND(CE49=Listas!$N$5,CN49>78)),CX49-1,CX49),IF(AND(CV49>89,DC49=\"SI\",DD49=\"SI\",DE49=\"SI\"),CX49-1,CX49))))","v":"3"},"1. Realizar actividades de intervención, enmarcado en un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial (protocolos de intervención de la resolución 2774/2022).\n2. Seguimiento al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL)\n3. \n4. Verificar la idoneidad de los funcionarios candidatos para ingresar a la modalidad de Teletrabajo.\n5. Realizar clases de acondicionamiento físico y mental.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY49,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G49=Listas!$H$2,Z49=Listas!$H$2,AS49=Listas!$H$2,BL49=Listas!$H$2,CE49=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G49=Listas!$H$4,Z49=Listas!$H$4,AS49=Listas!$H$4,BL49=Listas!$H$4,CE49=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G49=Listas!$H$3,Z49=Listas!$H$3,AS49=Listas!$H$3,BL49=Listas!$H$3,CE49=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD49=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G49=Listas!$H$3,OR(O49=Listas!$X$3,O49=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z49=Listas!$H$3,OR(AH49=Listas!$X$3,AH49=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS49=Listas!$H$3,OR(BA49=Listas!$X$3,BA49=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL49=Listas!$H$3,OR(BT49=Listas!$X$3,BT49=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE49=Listas!$H$3,OR(CM49=Listas!$X$3,CM49=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ49,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[70,{"$f":"VLOOKUP(A50,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A50,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A50,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"},70.099999999999994,"Realizar actividades de intervención para el control del riesgo psicosocial (asesoria psicosocial, escuelas de salud mental)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Plan de trabajo anual de SST / Expediente Orfeo SVE riesgo psicosocial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo SST / Cronograma de capacitación y divulgación de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G50,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H50,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I50,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K50,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M50,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O50,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,70.2,"Seguimiento al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Comité de Convivencia Laboral 2022-2024","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Trimestral","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z50,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA50,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB50,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD50,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF50,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH50,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,70.3,"Verificar funcionarios en horario flexible ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Resolución Interna 4226 de 2015 “Por la cual se establece la jornada laboral flexible en el Departamento Nacional de Planeación” / Expediente Orfeo Subdirección Gestión del Talento Humano","Asignado 15","SGTH","Periódico 15","De acuerdo a solicitúd del funcionario","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS50,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT50,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU50,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW50,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY50,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA50,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,70.400000000000006,"Realizar clases de técnicas de relajación ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Plan de trabajo de SST / Expediente Orfeo SVE Riesgo Psicosocial","Asignado 15","GSST / GDH","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL50,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM50,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN50,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP50,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR50,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT50,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,70.5,"Socializar pautas para el cuidado de la salud mental","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Plan de capacitación y diculgación de SST / Expediente Orfeo SVE Riesgo Psicosocial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Mensual","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE50,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF50,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG50,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI50,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK50,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM50,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,84,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A50,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A50,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},1,{"$f":"IF(IF(B50=Listas!$C$3,CX50,IF(B50=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G50=Listas!$N$5,P50>78),AND(Z50=Listas!$N$5,AI50>78),AND(AS50=Listas!$N$5,BB50>78),AND(BL50=Listas!$N$5,BU50>78),AND(CE50=Listas!$N$5,CN50>78)),CX50-1,CX50),IF(AND(CV50>89,DC50=\"SI\",DD50=\"SI\",DE50=\"SI\"),CX50-1,CX50)))<1,1,IF(B50=Listas!$C$3,CX50,IF(B50=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G50=Listas!$N$5,P50>78),AND(Z50=Listas!$N$5,AI50>78),AND(AS50=Listas!$N$5,BB50>78),AND(BL50=Listas!$N$5,BU50>78),AND(CE50=Listas!$N$5,CN50>78)),CX50-1,CX50),IF(AND(CV50>89,DC50=\"SI\",DD50=\"SI\",DE50=\"SI\"),CX50-1,CX50))))","v":"2"},"1. Realizar actividades de intervención para el control del riesgo psicosocial (asesoria psicosocial, escuelas de salud mental)\n2. Seguimiento al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL)\n3. Verificar funcionarios en horario flexible \n4. Realizar clases de técnicas de relajación \n5. Socializar pautas para el cuidado de la salud mental",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY50,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G50=Listas!$H$2,Z50=Listas!$H$2,AS50=Listas!$H$2,BL50=Listas!$H$2,CE50=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G50=Listas!$H$4,Z50=Listas!$H$4,AS50=Listas!$H$4,BL50=Listas!$H$4,CE50=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G50=Listas!$H$3,Z50=Listas!$H$3,AS50=Listas!$H$3,BL50=Listas!$H$3,CE50=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD50=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G50=Listas!$H$3,OR(O50=Listas!$X$3,O50=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z50=Listas!$H$3,OR(AH50=Listas!$X$3,AH50=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS50=Listas!$H$3,OR(BA50=Listas!$X$3,BA50=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL50=Listas!$H$3,OR(BT50=Listas!$X$3,BT50=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE50=Listas!$H$3,OR(CM50=Listas!$X$3,CM50=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ50,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[72,{"$f":"VLOOKUP(A51,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A51,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n - \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A51,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"},72.099999999999994,"Realizar mantenimiento preventivo de vehículos","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la administración logística / en la plataforma de centro de servicios/locativas","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad de mantenimiento","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G51,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H51,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I51,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K51,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M51,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O51,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,72.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z51,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA51,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB51,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD51,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF51,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH51,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,72.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS51,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT51,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU51,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW51,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY51,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA51,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,72.400000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL51,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM51,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN51,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP51,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR51,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT51,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,72.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE51,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF51,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG51,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI51,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK51,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM51,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A51,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A51,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},1,{"$f":"IF(IF(B51=Listas!$C$3,CX51,IF(B51=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G51=Listas!$N$5,P51>78),AND(Z51=Listas!$N$5,AI51>78),AND(AS51=Listas!$N$5,BB51>78),AND(BL51=Listas!$N$5,BU51>78),AND(CE51=Listas!$N$5,CN51>78)),CX51-1,CX51),IF(AND(CV51>89,DC51=\"SI\",DD51=\"SI\",DE51=\"SI\"),CX51-1,CX51)))<1,1,IF(B51=Listas!$C$3,CX51,IF(B51=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G51=Listas!$N$5,P51>78),AND(Z51=Listas!$N$5,AI51>78),AND(AS51=Listas!$N$5,BB51>78),AND(BL51=Listas!$N$5,BU51>78),AND(CE51=Listas!$N$5,CN51>78)),CX51-1,CX51),IF(AND(CV51>89,DC51=\"SI\",DD51=\"SI\",DE51=\"SI\"),CX51-1,CX51))))","v":"2"},"1. Realizar mantenimiento preventivo de vehículos\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY51,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G51=Listas!$H$2,Z51=Listas!$H$2,AS51=Listas!$H$2,BL51=Listas!$H$2,CE51=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G51=Listas!$H$4,Z51=Listas!$H$4,AS51=Listas!$H$4,BL51=Listas!$H$4,CE51=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G51=Listas!$H$3,Z51=Listas!$H$3,AS51=Listas!$H$3,BL51=Listas!$H$3,CE51=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD51=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G51=Listas!$H$3,OR(O51=Listas!$X$3,O51=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z51=Listas!$H$3,OR(AH51=Listas!$X$3,AH51=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS51=Listas!$H$3,OR(BA51=Listas!$X$3,BA51=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL51=Listas!$H$3,OR(BT51=Listas!$X$3,BT51=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE51=Listas!$H$3,OR(CM51=Listas!$X$3,CM51=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ51,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[73,{"$f":"VLOOKUP(A52,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A52,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n - \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A52,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"},73.099999999999994,"Realizar el suministro de tapabocas y guantes de caucho al personal que hace labores de Cafetería","EPP 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la administración logística / M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo Seguridad Industrial ","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC / GSST","Periódico 15","Según deterioro del elemento","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G52,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H52,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I52,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K52,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M52,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O52,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,73.2,"Realizar el suministro de tapabocas, guantes de nitrilo, bata blanca (Servicios generales de biblioteca y archivo; 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Realizar el suministro de tapabocas y guantes de caucho al personal que hace labores de Cafetería\n2. Realizar el suministro de tapabocas, guantes de nitrilo, bata blanca (Servicios generales de biblioteca y archivo; Correspondencia)\n3. Realizar el suministro de tapabocas, guantes de nylon, botas de seguridad, overol (Mantenimiento, traslado de equipos, materiales, inmoviliarios)\n4. Realizar jornadas de aseo, desinfección y fumigación de las áreas del DNP\n5. Verificar la entrega de tapabocas, guantes, (Aseo Outsourcing, Mantenimiento Outsourcing)",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY52,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G52=Listas!$H$2,Z52=Listas!$H$2,AS52=Listas!$H$2,BL52=Listas!$H$2,CE52=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G52=Listas!$H$4,Z52=Listas!$H$4,AS52=Listas!$H$4,BL52=Listas!$H$4,CE52=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G52=Listas!$H$3,Z52=Listas!$H$3,AS52=Listas!$H$3,BL52=Listas!$H$3,CE52=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD52=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G52=Listas!$H$3,OR(O52=Listas!$X$3,O52=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z52=Listas!$H$3,OR(AH52=Listas!$X$3,AH52=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS52=Listas!$H$3,OR(BA52=Listas!$X$3,BA52=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL52=Listas!$H$3,OR(BT52=Listas!$X$3,BT52=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE52=Listas!$H$3,OR(CM52=Listas!$X$3,CM52=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ52,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"}]
[77,{"$f":"VLOOKUP(A53,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A53,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n - \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A53,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"},77.099999999999994,"Realizar limpieza y aseo de áreas comunes y puestos de trabajo","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la administración logística / S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\2105 Grupo de Cafetería y Aseo\\Monitoreo de Riesgos","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC y Outsourcing de Aseo","Periódico 15","Según programación","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G53,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H53,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I53,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K53,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M53,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O53,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,77.2,"Suministrar elemento de protección respiratoria","EPP 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según deterioro del elemento","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z53,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA53,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB53,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD53,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF53,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH53,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,77.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS53,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT53,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU53,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW53,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY53,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA53,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,77.400000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL53,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM53,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN53,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP53,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR53,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT53,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,77.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE53,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF53,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG53,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI53,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK53,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM53,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,87.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A53,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A53,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},1,{"$f":"IF(IF(B53=Listas!$C$3,CX53,IF(B53=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G53=Listas!$N$5,P53>78),AND(Z53=Listas!$N$5,AI53>78),AND(AS53=Listas!$N$5,BB53>78),AND(BL53=Listas!$N$5,BU53>78),AND(CE53=Listas!$N$5,CN53>78)),CX53-1,CX53),IF(AND(CV53>89,DC53=\"SI\",DD53=\"SI\",DE53=\"SI\"),CX53-1,CX53)))<1,1,IF(B53=Listas!$C$3,CX53,IF(B53=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G53=Listas!$N$5,P53>78),AND(Z53=Listas!$N$5,AI53>78),AND(AS53=Listas!$N$5,BB53>78),AND(BL53=Listas!$N$5,BU53>78),AND(CE53=Listas!$N$5,CN53>78)),CX53-1,CX53),IF(AND(CV53>89,DC53=\"SI\",DD53=\"SI\",DE53=\"SI\"),CX53-1,CX53))))","v":1},"1. Realizar limpieza y aseo de áreas comunes y puestos de trabajo\n2. Suministrar elemento de protección respiratoria",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY53,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G53=Listas!$H$2,Z53=Listas!$H$2,AS53=Listas!$H$2,BL53=Listas!$H$2,CE53=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G53=Listas!$H$4,Z53=Listas!$H$4,AS53=Listas!$H$4,BL53=Listas!$H$4,CE53=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G53=Listas!$H$3,Z53=Listas!$H$3,AS53=Listas!$H$3,BL53=Listas!$H$3,CE53=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD53=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G53=Listas!$H$3,OR(O53=Listas!$X$3,O53=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z53=Listas!$H$3,OR(AH53=Listas!$X$3,AH53=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS53=Listas!$H$3,OR(BA53=Listas!$X$3,BA53=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL53=Listas!$H$3,OR(BT53=Listas!$X$3,BT53=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE53=Listas!$H$3,OR(CM53=Listas!$X$3,CM53=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ53,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJO"}]
[78,{"$f":"VLOOKUP(A54,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A54,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Componente SST\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A54,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nPromover el uso de espacios y controles SST\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},78.099999999999994,"Realizar capacitación a colaboradores en Seguridad Vial (conductor, peatón, motociclista, bici usuario)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Plan Institucional de Capacitación PIC / Expediente Orfeo Expediente Orfeo Seguridad Vial","Asignado 15","GSST / GDH","Periódico 15","De acuerdo con la programación en el PIC","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G54,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H54,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I54,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K54,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M54,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O54,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,78.2,"Verificar que se realicen los mantenimientos preventivos y correctivos para el normal funcionamiento del parque automotor del DNP","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la Administración Logística /\nExpediente Orfeo \"Historiales de vehículos\"","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Trimestral","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z54,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA54,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB54,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD54,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF54,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH54,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,78.3,"Realizar pruebas psicosensométricas a los condutores de la entidad","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Profesiograma de la entidad / Historia laboral de cada conductor","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo al profesiograma de la entidad","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS54,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT54,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU54,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW54,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY54,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA54,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,78.400000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL54,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM54,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN54,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP54,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR54,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT54,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,78.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE54,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF54,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG54,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI54,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK54,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM54,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,81.666666666666671,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A54,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A54,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},2,{"$f":"IF(IF(B54=Listas!$C$3,CX54,IF(B54=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G54=Listas!$N$5,P54>78),AND(Z54=Listas!$N$5,AI54>78),AND(AS54=Listas!$N$5,BB54>78),AND(BL54=Listas!$N$5,BU54>78),AND(CE54=Listas!$N$5,CN54>78)),CX54-1,CX54),IF(AND(CV54>89,DC54=\"SI\",DD54=\"SI\",DE54=\"SI\"),CX54-1,CX54)))<1,1,IF(B54=Listas!$C$3,CX54,IF(B54=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G54=Listas!$N$5,P54>78),AND(Z54=Listas!$N$5,AI54>78),AND(AS54=Listas!$N$5,BB54>78),AND(BL54=Listas!$N$5,BU54>78),AND(CE54=Listas!$N$5,CN54>78)),CX54-1,CX54),IF(AND(CV54>89,DC54=\"SI\",DD54=\"SI\",DE54=\"SI\"),CX54-1,CX54))))","v":"4"},"1. Realizar capacitación a colaboradores en Seguridad Vial (conductor, peatón, motociclista, bici usuario)\n2. Verificar que se realicen los mantenimientos preventivos y correctivos para el normal funcionamiento del parque automotor del DNP\n3. Realizar pruebas psicosensométricas a los condutores de la entidad",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY54,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G54=Listas!$H$2,Z54=Listas!$H$2,AS54=Listas!$H$2,BL54=Listas!$H$2,CE54=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G54=Listas!$H$4,Z54=Listas!$H$4,AS54=Listas!$H$4,BL54=Listas!$H$4,CE54=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G54=Listas!$H$3,Z54=Listas!$H$3,AS54=Listas!$H$3,BL54=Listas!$H$3,CE54=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD54=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G54=Listas!$H$3,OR(O54=Listas!$X$3,O54=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z54=Listas!$H$3,OR(AH54=Listas!$X$3,AH54=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS54=Listas!$H$3,OR(BA54=Listas!$X$3,BA54=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL54=Listas!$H$3,OR(BT54=Listas!$X$3,BT54=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE54=Listas!$H$3,OR(CM54=Listas!$X$3,CM54=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ54,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[80,{"$f":"VLOOKUP(A55,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A55,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A55,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},80.099999999999994,"Realizar inspecciones de seguridad locativas (instalaciones eléctricas)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo Programa de Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST   ","Periódico 15","Cada cuatro (4) meses","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G55,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H55,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I55,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K55,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M55,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O55,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,80.2,"Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo  (redes eléctricas)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual de Administración logística / en la plataforma de centro de servicios/locativas","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura  - SARC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según programación","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z55,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA55,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB55,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD55,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF55,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH55,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,80.3,"Activar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Urgencias y/o Emergencias Médicas en Salud","Administrativo 10","Manual 10","Documentado, sin soportes de aplicación 10","Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias / Expediente Orfeo planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Listo para activar y aplicar cuando se presente la emergencia","Eficaz a nivel de pruebas 10",75,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS55,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT55,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU55,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW55,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY55,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA55,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},75,80.400000000000006,"ocializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Urgencias y/o Emergencias Médicas en Salud ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias / Expediente Orfeo planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de seguridad y salud en el Trabajo","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL55,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM55,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN55,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP55,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR55,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT55,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,80.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE55,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF55,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG55,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI55,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK55,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM55,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,83.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A55,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A55,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B55=Listas!$C$3,CX55,IF(B55=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G55=Listas!$N$5,P55>78),AND(Z55=Listas!$N$5,AI55>78),AND(AS55=Listas!$N$5,BB55>78),AND(BL55=Listas!$N$5,BU55>78),AND(CE55=Listas!$N$5,CN55>78)),CX55-1,CX55),IF(AND(CV55>89,DC55=\"SI\",DD55=\"SI\",DE55=\"SI\"),CX55-1,CX55)))<1,1,IF(B55=Listas!$C$3,CX55,IF(B55=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G55=Listas!$N$5,P55>78),AND(Z55=Listas!$N$5,AI55>78),AND(AS55=Listas!$N$5,BB55>78),AND(BL55=Listas!$N$5,BU55>78),AND(CE55=Listas!$N$5,CN55>78)),CX55-1,CX55),IF(AND(CV55>89,DC55=\"SI\",DD55=\"SI\",DE55=\"SI\"),CX55-1,CX55))))","v":"3"},"1. Realizar inspecciones de seguridad locativas (instalaciones eléctricas)\n2. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo  (redes eléctricas)\n3. Activar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Urgencias y/o Emergencias Médicas en Salud\n4. ocializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Urgencias y/o Emergencias Médicas en Salud ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY55,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G55=Listas!$H$2,Z55=Listas!$H$2,AS55=Listas!$H$2,BL55=Listas!$H$2,CE55=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G55=Listas!$H$4,Z55=Listas!$H$4,AS55=Listas!$H$4,BL55=Listas!$H$4,CE55=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G55=Listas!$H$3,Z55=Listas!$H$3,AS55=Listas!$H$3,BL55=Listas!$H$3,CE55=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD55=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G55=Listas!$H$3,OR(O55=Listas!$X$3,O55=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z55=Listas!$H$3,OR(AH55=Listas!$X$3,AH55=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS55=Listas!$H$3,OR(BA55=Listas!$X$3,BA55=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL55=Listas!$H$3,OR(BT55=Listas!$X$3,BT55=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE55=Listas!$H$3,OR(CM55=Listas!$X$3,CM55=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ55,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[84,{"$f":"VLOOKUP(A56,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A56,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A56,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"},84.1,"Realizar inspecciones de seguridad locativas","Administrativo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST   ","Periódico 15","Cada cuatro (4) meses","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G56,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H56,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I56,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K56,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M56,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O56,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,84.2,"Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo  (iluminación)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual de Administración logística / en la plataforma de centro de servicios/locativas","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura  - SARC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según programación","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z56,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA56,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB56,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD56,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF56,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH56,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,84.3,"Realizar campañas sobre riesgo locativo (Uso de escaleras, uso del celular, orden y aseo etc.) ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Programa capacitación y divulgación SST / Expediente Orfeo Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según Programa de capacitación y divulgación de SST","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS56,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT56,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU56,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW56,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY56,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA56,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,84.4,"Realizar la instalación de señalización  de advertencia en el proceso de limpieza de baños, escaleras y mantenimiento locativo","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la administración logística / en la plataforma de centro de servicios/locativas","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC y Outsourcing","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad  de limpieza","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL56,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM56,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN56,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP56,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR56,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT56,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,84.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE56,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF56,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG56,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI56,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK56,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM56,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,86.25,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A56,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A56,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},3,{"$f":"IF(IF(B56=Listas!$C$3,CX56,IF(B56=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G56=Listas!$N$5,P56>78),AND(Z56=Listas!$N$5,AI56>78),AND(AS56=Listas!$N$5,BB56>78),AND(BL56=Listas!$N$5,BU56>78),AND(CE56=Listas!$N$5,CN56>78)),CX56-1,CX56),IF(AND(CV56>89,DC56=\"SI\",DD56=\"SI\",DE56=\"SI\"),CX56-1,CX56)))<1,1,IF(B56=Listas!$C$3,CX56,IF(B56=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G56=Listas!$N$5,P56>78),AND(Z56=Listas!$N$5,AI56>78),AND(AS56=Listas!$N$5,BB56>78),AND(BL56=Listas!$N$5,BU56>78),AND(CE56=Listas!$N$5,CN56>78)),CX56-1,CX56),IF(AND(CV56>89,DC56=\"SI\",DD56=\"SI\",DE56=\"SI\"),CX56-1,CX56))))","v":"3"},"1. Realizar inspecciones de seguridad locativas\n2. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo locativo  (iluminación)\n3. Realizar campañas sobre riesgo locativo (Uso de escaleras, uso del celular, orden y aseo etc.) \n4. Realizar la instalación de señalización  de advertencia en el proceso de limpieza de baños, escaleras y mantenimiento locativo",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY56,1),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G56=Listas!$H$2,Z56=Listas!$H$2,AS56=Listas!$H$2,BL56=Listas!$H$2,CE56=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G56=Listas!$H$4,Z56=Listas!$H$4,AS56=Listas!$H$4,BL56=Listas!$H$4,CE56=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G56=Listas!$H$3,Z56=Listas!$H$3,AS56=Listas!$H$3,BL56=Listas!$H$3,CE56=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD56=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G56=Listas!$H$3,OR(O56=Listas!$X$3,O56=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z56=Listas!$H$3,OR(AH56=Listas!$X$3,AH56=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS56=Listas!$H$3,OR(BA56=Listas!$X$3,BA56=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL56=Listas!$H$3,OR(BT56=Listas!$X$3,BT56=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE56=Listas!$H$3,OR(CM56=Listas!$X$3,CM56=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ56,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[85,{"$f":"VLOOKUP(A57,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A57,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A57,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"},85.1,"Realizar inspecciones de seguridad locativas (cafeterías; áreas sanitarias)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo Programa de Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST   ","Periódico 15","Cada cuatro (4) meses","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G57,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H57,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I57,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K57,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M57,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O57,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,85.2,"Realizar la instalación de señalización de advertencia en el proceso de limpieza de baños","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la administración logística / en la plataforma de centro de servicios/locativas","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC y Outsourcing","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad  de limpieza","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z57,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA57,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB57,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD57,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF57,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH57,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,85.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS57,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT57,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU57,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW57,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY57,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA57,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL57,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM57,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN57,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP57,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR57,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT57,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE57,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF57,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG57,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI57,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK57,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM57,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,87.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A57,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A57,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B57=Listas!$C$3,CX57,IF(B57=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G57=Listas!$N$5,P57>78),AND(Z57=Listas!$N$5,AI57>78),AND(AS57=Listas!$N$5,BB57>78),AND(BL57=Listas!$N$5,BU57>78),AND(CE57=Listas!$N$5,CN57>78)),CX57-1,CX57),IF(AND(CV57>89,DC57=\"SI\",DD57=\"SI\",DE57=\"SI\"),CX57-1,CX57)))<1,1,IF(B57=Listas!$C$3,CX57,IF(B57=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G57=Listas!$N$5,P57>78),AND(Z57=Listas!$N$5,AI57>78),AND(AS57=Listas!$N$5,BB57>78),AND(BL57=Listas!$N$5,BU57>78),AND(CE57=Listas!$N$5,CN57>78)),CX57-1,CX57),IF(AND(CV57>89,DC57=\"SI\",DD57=\"SI\",DE57=\"SI\"),CX57-1,CX57))))","v":"3"},"1. Realizar inspecciones de seguridad locativas (cafeterías; áreas sanitarias)\n2. Realizar la instalación de señalización de advertencia en el proceso de limpieza de baños",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY57,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G57=Listas!$H$2,Z57=Listas!$H$2,AS57=Listas!$H$2,BL57=Listas!$H$2,CE57=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G57=Listas!$H$4,Z57=Listas!$H$4,AS57=Listas!$H$4,BL57=Listas!$H$4,CE57=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G57=Listas!$H$3,Z57=Listas!$H$3,AS57=Listas!$H$3,BL57=Listas!$H$3,CE57=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD57=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G57=Listas!$H$3,OR(O57=Listas!$X$3,O57=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z57=Listas!$H$3,OR(AH57=Listas!$X$3,AH57=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS57=Listas!$H$3,OR(BA57=Listas!$X$3,BA57=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL57=Listas!$H$3,OR(BT57=Listas!$X$3,BT57=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE57=Listas!$H$3,OR(CM57=Listas!$X$3,CM57=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ57,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[88,{"$f":"VLOOKUP(A58,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A58,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A58,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nEntregas claras a supervisión\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"},88.1,"Divulgar recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección en viajes de trabajo, actividades recreativas y deportivas, actividades a la Brigada.","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo Programa de Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST / GDH","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad de bienestar, capacitación, a la brigada  (actividades recreativas y deportivas, actividades a la Brigada, viajes de trabajo)","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G58,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H58,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I58,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K58,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M58,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O58,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,88.2,"Contratar espacios deportivos que cuenten con condiciones de infraestructura adecuada","Administrativo 10","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Contratos de espacios para actividades recreativas y deportivas en  Expediente Orfeo ","Asignado 15","Grupo Desarrollo Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad de eventos deportivos","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z58,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA58,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB58,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD58,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF58,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH58,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,88.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS58,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT58,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU58,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW58,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY58,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA58,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,88.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL58,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM58,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN58,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP58,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR58,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT58,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,88.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE58,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF58,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG58,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI58,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK58,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM58,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A58,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A58,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B58=Listas!$C$3,CX58,IF(B58=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G58=Listas!$N$5,P58>78),AND(Z58=Listas!$N$5,AI58>78),AND(AS58=Listas!$N$5,BB58>78),AND(BL58=Listas!$N$5,BU58>78),AND(CE58=Listas!$N$5,CN58>78)),CX58-1,CX58),IF(AND(CV58>89,DC58=\"SI\",DD58=\"SI\",DE58=\"SI\"),CX58-1,CX58)))<1,1,IF(B58=Listas!$C$3,CX58,IF(B58=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G58=Listas!$N$5,P58>78),AND(Z58=Listas!$N$5,AI58>78),AND(AS58=Listas!$N$5,BB58>78),AND(BL58=Listas!$N$5,BU58>78),AND(CE58=Listas!$N$5,CN58>78)),CX58-1,CX58),IF(AND(CV58>89,DC58=\"SI\",DD58=\"SI\",DE58=\"SI\"),CX58-1,CX58))))","v":"3"},"1. Divulgar recomendaciones preventivas de autocuidado y autoprotección en viajes de trabajo, actividades recreativas y deportivas, actividades a la Brigada.\n2. Contratar espacios deportivos que cuenten con condiciones de infraestructura adecuada",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY58,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G58=Listas!$H$2,Z58=Listas!$H$2,AS58=Listas!$H$2,BL58=Listas!$H$2,CE58=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G58=Listas!$H$4,Z58=Listas!$H$4,AS58=Listas!$H$4,BL58=Listas!$H$4,CE58=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G58=Listas!$H$3,Z58=Listas!$H$3,AS58=Listas!$H$3,BL58=Listas!$H$3,CE58=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD58=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G58=Listas!$H$3,OR(O58=Listas!$X$3,O58=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z58=Listas!$H$3,OR(AH58=Listas!$X$3,AH58=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS58=Listas!$H$3,OR(BA58=Listas!$X$3,BA58=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL58=Listas!$H$3,OR(BT58=Listas!$X$3,BT58=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE58=Listas!$H$3,OR(CM58=Listas!$X$3,CM58=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ58,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[92,{"$f":"VLOOKUP(A59,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A59,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Componente SST\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A59,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nPromover el uso de espacios y controles SST\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n"},92.1,"Entregar guantes de Nylon con refuerzo de nitrilo y guantes de vaqueta (mantenimiento DNP)","EPP 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Programa de Seguridad Industrial\n","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según deterioro del elemento","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G59,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H59,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I59,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K59,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M59,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O59,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,92.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z59,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA59,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB59,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD59,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF59,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH59,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS59,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT59,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU59,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW59,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY59,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA59,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL59,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM59,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN59,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP59,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR59,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT59,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE59,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF59,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG59,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI59,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK59,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM59,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A59,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A59,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B59=Listas!$C$3,CX59,IF(B59=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G59=Listas!$N$5,P59>78),AND(Z59=Listas!$N$5,AI59>78),AND(AS59=Listas!$N$5,BB59>78),AND(BL59=Listas!$N$5,BU59>78),AND(CE59=Listas!$N$5,CN59>78)),CX59-1,CX59),IF(AND(CV59>89,DC59=\"SI\",DD59=\"SI\",DE59=\"SI\"),CX59-1,CX59)))<1,1,IF(B59=Listas!$C$3,CX59,IF(B59=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G59=Listas!$N$5,P59>78),AND(Z59=Listas!$N$5,AI59>78),AND(AS59=Listas!$N$5,BB59>78),AND(BL59=Listas!$N$5,BU59>78),AND(CE59=Listas!$N$5,CN59>78)),CX59-1,CX59),IF(AND(CV59>89,DC59=\"SI\",DD59=\"SI\",DE59=\"SI\"),CX59-1,CX59))))","v":2},"1. Entregar guantes de Nylon con refuerzo de nitrilo y guantes de vaqueta (mantenimiento DNP)\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY59,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G59=Listas!$H$2,Z59=Listas!$H$2,AS59=Listas!$H$2,BL59=Listas!$H$2,CE59=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G59=Listas!$H$4,Z59=Listas!$H$4,AS59=Listas!$H$4,BL59=Listas!$H$4,CE59=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G59=Listas!$H$3,Z59=Listas!$H$3,AS59=Listas!$H$3,BL59=Listas!$H$3,CE59=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD59=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G59=Listas!$H$3,OR(O59=Listas!$X$3,O59=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z59=Listas!$H$3,OR(AH59=Listas!$X$3,AH59=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS59=Listas!$H$3,OR(BA59=Listas!$X$3,BA59=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL59=Listas!$H$3,OR(BT59=Listas!$X$3,BT59=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE59=Listas!$H$3,OR(CM59=Listas!$X$3,CM59=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ59,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[93,{"$f":"VLOOKUP(A60,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A60,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A60,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n"},93.1,"Realizar el suministro de guantes de caucho al personal que hace labores de Cafetería.","EPP 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual para la administración logística / Formatos físicos de entrega de EPP","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según deterioro del elemento","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G60,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H60,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I60,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K60,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M60,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O60,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,93.2,"Realizar Mantenimiento de grecas","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual de Administración logística / en la plataforma de centro de servicios/locativas","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC","Periódico 15","Según programación","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z60,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA60,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB60,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD60,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF60,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH60,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,93.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS60,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT60,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU60,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW60,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY60,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA60,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL60,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM60,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN60,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP60,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR60,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT60,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE60,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF60,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG60,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI60,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK60,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM60,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A60,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A60,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B60=Listas!$C$3,CX60,IF(B60=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G60=Listas!$N$5,P60>78),AND(Z60=Listas!$N$5,AI60>78),AND(AS60=Listas!$N$5,BB60>78),AND(BL60=Listas!$N$5,BU60>78),AND(CE60=Listas!$N$5,CN60>78)),CX60-1,CX60),IF(AND(CV60>89,DC60=\"SI\",DD60=\"SI\",DE60=\"SI\"),CX60-1,CX60)))<1,1,IF(B60=Listas!$C$3,CX60,IF(B60=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G60=Listas!$N$5,P60>78),AND(Z60=Listas!$N$5,AI60>78),AND(AS60=Listas!$N$5,BB60>78),AND(BL60=Listas!$N$5,BU60>78),AND(CE60=Listas!$N$5,CN60>78)),CX60-1,CX60),IF(AND(CV60>89,DC60=\"SI\",DD60=\"SI\",DE60=\"SI\"),CX60-1,CX60))))","v":2},"1. Realizar el suministro de guantes de caucho al personal que hace labores de Cafetería.\n2. Realizar Mantenimiento de grecas",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY60,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G60=Listas!$H$2,Z60=Listas!$H$2,AS60=Listas!$H$2,BL60=Listas!$H$2,CE60=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G60=Listas!$H$4,Z60=Listas!$H$4,AS60=Listas!$H$4,BL60=Listas!$H$4,CE60=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G60=Listas!$H$3,Z60=Listas!$H$3,AS60=Listas!$H$3,BL60=Listas!$H$3,CE60=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD60=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G60=Listas!$H$3,OR(O60=Listas!$X$3,O60=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z60=Listas!$H$3,OR(AH60=Listas!$X$3,AH60=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS60=Listas!$H$3,OR(BA60=Listas!$X$3,BA60=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL60=Listas!$H$3,OR(BT60=Listas!$X$3,BT60=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE60=Listas!$H$3,OR(CM60=Listas!$X$3,CM60=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ60,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[96,{"$f":"VLOOKUP(A61,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A61,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"AD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A61,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Aplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\n"},96.1,"Divulgar normas para prevención de riesgo publico","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /  Expediente Orfeo Programa de Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según Programa de capacitación y divulgación de SST","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G61,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H61,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I61,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K61,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M61,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O61,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,96.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z61,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA61,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB61,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD61,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF61,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH61,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,96.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS61,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT61,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU61,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW61,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY61,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA61,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,96.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL61,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM61,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN61,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP61,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR61,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT61,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,96.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE61,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF61,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG61,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI61,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK61,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM61,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,80,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A61,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A61,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B61=Listas!$C$3,CX61,IF(B61=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G61=Listas!$N$5,P61>78),AND(Z61=Listas!$N$5,AI61>78),AND(AS61=Listas!$N$5,BB61>78),AND(BL61=Listas!$N$5,BU61>78),AND(CE61=Listas!$N$5,CN61>78)),CX61-1,CX61),IF(AND(CV61>89,DC61=\"SI\",DD61=\"SI\",DE61=\"SI\"),CX61-1,CX61)))<1,1,IF(B61=Listas!$C$3,CX61,IF(B61=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G61=Listas!$N$5,P61>78),AND(Z61=Listas!$N$5,AI61>78),AND(AS61=Listas!$N$5,BB61>78),AND(BL61=Listas!$N$5,BU61>78),AND(CE61=Listas!$N$5,CN61>78)),CX61-1,CX61),IF(AND(CV61>89,DC61=\"SI\",DD61=\"SI\",DE61=\"SI\"),CX61-1,CX61))))","v":"3"},"1. Divulgar normas para prevención de riesgo publico\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY61,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G61=Listas!$H$2,Z61=Listas!$H$2,AS61=Listas!$H$2,BL61=Listas!$H$2,CE61=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G61=Listas!$H$4,Z61=Listas!$H$4,AS61=Listas!$H$4,BL61=Listas!$H$4,CE61=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G61=Listas!$H$3,Z61=Listas!$H$3,AS61=Listas!$H$3,BL61=Listas!$H$3,CE61=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD61=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G61=Listas!$H$3,OR(O61=Listas!$X$3,O61=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z61=Listas!$H$3,OR(AH61=Listas!$X$3,AH61=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS61=Listas!$H$3,OR(BA61=Listas!$X$3,BA61=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL61=Listas!$H$3,OR(BT61=Listas!$X$3,BT61=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE61=Listas!$H$3,OR(CM61=Listas!$X$3,CM61=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ61,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[99,{"$f":"VLOOKUP(A62,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A62,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A62,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},99.1,"Aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado de actuación en caso de incendio ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se requiere","Eficaz a nivel de pruebas 10",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G62,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H62,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I62,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K62,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M62,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O62,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},80,99.2,"Sistema de control de incendios (Extintores portátiles, gabinetes contraincendios, conexión a hidrantes y detectores de humo)","Ingeniería 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se requiere","Eficaz a nivel de pruebas 10",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z62,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA62,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB62,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD62,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF62,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH62,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},85,99.3,"Funcionamiento del Comité de Emergencias y brigada de emergencia","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias\nDisco de gestión del GSST","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se requiere","Eficaz a nivel de pruebas 10",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS62,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT62,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU62,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW62,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY62,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA62,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},80,99.4,"Realizar inspecciones de seguridad a instalaciones y equipos de emergencia","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST   ","Periódico 15","Cada cuatro (4) meses","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL62,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM62,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN62,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP62,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR62,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT62,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,99.5,"Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de incendio","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de seguridad y salud en el Trabajo","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE62,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF62,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG62,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI62,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK62,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM62,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,83,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A62,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A62,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B62=Listas!$C$3,CX62,IF(B62=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G62=Listas!$N$5,P62>78),AND(Z62=Listas!$N$5,AI62>78),AND(AS62=Listas!$N$5,BB62>78),AND(BL62=Listas!$N$5,BU62>78),AND(CE62=Listas!$N$5,CN62>78)),CX62-1,CX62),IF(AND(CV62>89,DC62=\"SI\",DD62=\"SI\",DE62=\"SI\"),CX62-1,CX62)))<1,1,IF(B62=Listas!$C$3,CX62,IF(B62=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G62=Listas!$N$5,P62>78),AND(Z62=Listas!$N$5,AI62>78),AND(AS62=Listas!$N$5,BB62>78),AND(BL62=Listas!$N$5,BU62>78),AND(CE62=Listas!$N$5,CN62>78)),CX62-1,CX62),IF(AND(CV62>89,DC62=\"SI\",DD62=\"SI\",DE62=\"SI\"),CX62-1,CX62))))","v":"3"},"1. Aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado de actuación en caso de incendio \n2. Sistema de control de incendios (Extintores portátiles, gabinetes contraincendios, conexión a hidrantes y detectores de humo)\n3. Funcionamiento del Comité de Emergencias y brigada de emergencia\n4. Realizar inspecciones de seguridad a instalaciones y equipos de emergencia\n5. Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de incendio",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY62,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G62=Listas!$H$2,Z62=Listas!$H$2,AS62=Listas!$H$2,BL62=Listas!$H$2,CE62=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G62=Listas!$H$4,Z62=Listas!$H$4,AS62=Listas!$H$4,BL62=Listas!$H$4,CE62=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G62=Listas!$H$3,Z62=Listas!$H$3,AS62=Listas!$H$3,BL62=Listas!$H$3,CE62=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD62=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G62=Listas!$H$3,OR(O62=Listas!$X$3,O62=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z62=Listas!$H$3,OR(AH62=Listas!$X$3,AH62=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS62=Listas!$H$3,OR(BA62=Listas!$X$3,BA62=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL62=Listas!$H$3,OR(BT62=Listas!$X$3,BT62=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE62=Listas!$H$3,OR(CM62=Listas!$X$3,CM62=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ62,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[104,{"$f":"VLOOKUP(A63,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A63,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A63,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n"},104.1,"Realizar inspecciones y/o seguimientos de puestos de trabajo en modalidad de teletrabajo y Dotación de elementos ergonómicos (si aplica).","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el control de Riesgo Biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G63,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H63,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I63,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K63,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M63,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O63,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,104.2,"Realizar pausas saludables ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Plan de trabajo de SST / Expediente Orfeo estilos de vida y entorno saludable ","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z63,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA63,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB63,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD63,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF63,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH63,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,104.3,"Realizar clases de acondicionamiento osteomuscular","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el control de Riesgo Biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS63,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT63,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU63,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW63,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY63,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA63,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,104.4,"Realizar capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos (higiene postural)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Cronograma de capacitación y divulgación en SST / Programa de capacitación y divulgación en SST / Expediente Orfeo Programa de sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según programa de capacitación y divulgación en SST","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL63,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM63,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN63,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP63,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR63,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT63,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,104.5,"Realizar valoración médica ocupacional con enfásis osteomuscular ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el control de Riesgo Biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo con el profesiograma de la entidad","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE63,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF63,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG63,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI63,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK63,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM63,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,84,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A63,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A63,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B63=Listas!$C$3,CX63,IF(B63=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G63=Listas!$N$5,P63>78),AND(Z63=Listas!$N$5,AI63>78),AND(AS63=Listas!$N$5,BB63>78),AND(BL63=Listas!$N$5,BU63>78),AND(CE63=Listas!$N$5,CN63>78)),CX63-1,CX63),IF(AND(CV63>89,DC63=\"SI\",DD63=\"SI\",DE63=\"SI\"),CX63-1,CX63)))<1,1,IF(B63=Listas!$C$3,CX63,IF(B63=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G63=Listas!$N$5,P63>78),AND(Z63=Listas!$N$5,AI63>78),AND(AS63=Listas!$N$5,BB63>78),AND(BL63=Listas!$N$5,BU63>78),AND(CE63=Listas!$N$5,CN63>78)),CX63-1,CX63),IF(AND(CV63>89,DC63=\"SI\",DD63=\"SI\",DE63=\"SI\"),CX63-1,CX63))))","v":"3"},"1. Realizar inspecciones y/o seguimientos de puestos de trabajo en modalidad de teletrabajo y Dotación de elementos ergonómicos (si aplica).\n2. Realizar pausas saludables \n3. Realizar clases de acondicionamiento osteomuscular\n4. Realizar capacitación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos (higiene postural)\n5. Realizar valoración médica ocupacional con enfásis osteomuscular ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY63,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G63=Listas!$H$2,Z63=Listas!$H$2,AS63=Listas!$H$2,BL63=Listas!$H$2,CE63=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G63=Listas!$H$4,Z63=Listas!$H$4,AS63=Listas!$H$4,BL63=Listas!$H$4,CE63=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G63=Listas!$H$3,Z63=Listas!$H$3,AS63=Listas!$H$3,BL63=Listas!$H$3,CE63=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD63=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G63=Listas!$H$3,OR(O63=Listas!$X$3,O63=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z63=Listas!$H$3,OR(AH63=Listas!$X$3,AH63=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS63=Listas!$H$3,OR(BA63=Listas!$X$3,BA63=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL63=Listas!$H$3,OR(BT63=Listas!$X$3,BT63=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE63=Listas!$H$3,OR(CM63=Listas!$X$3,CM63=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ63,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[105,{"$f":"VLOOKUP(A64,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A64,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A64,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n"},105.1,"Realizar inspecciones y/o seguimientos de puestos de trabajo en modalidad de teletrabajo  iluminación y de ruido)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Riesgo Biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo con la programación de las inspecciones de puesto de trabajo","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G64,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H64,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I64,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K64,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M64,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O64,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,105.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z64,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA64,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB64,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD64,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF64,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH64,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,105.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS64,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT64,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU64,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW64,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY64,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA64,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,105.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL64,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM64,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN64,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP64,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR64,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT64,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,105.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE64,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF64,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG64,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI64,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK64,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM64,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A64,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A64,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},2,{"$f":"IF(IF(B64=Listas!$C$3,CX64,IF(B64=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G64=Listas!$N$5,P64>78),AND(Z64=Listas!$N$5,AI64>78),AND(AS64=Listas!$N$5,BB64>78),AND(BL64=Listas!$N$5,BU64>78),AND(CE64=Listas!$N$5,CN64>78)),CX64-1,CX64),IF(AND(CV64>89,DC64=\"SI\",DD64=\"SI\",DE64=\"SI\"),CX64-1,CX64)))<1,1,IF(B64=Listas!$C$3,CX64,IF(B64=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G64=Listas!$N$5,P64>78),AND(Z64=Listas!$N$5,AI64>78),AND(AS64=Listas!$N$5,BB64>78),AND(BL64=Listas!$N$5,BU64>78),AND(CE64=Listas!$N$5,CN64>78)),CX64-1,CX64),IF(AND(CV64>89,DC64=\"SI\",DD64=\"SI\",DE64=\"SI\"),CX64-1,CX64))))","v":"2"},"1. Realizar inspecciones y/o seguimientos de puestos de trabajo en modalidad de teletrabajo  iluminación y de ruido)\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY64,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G64=Listas!$H$2,Z64=Listas!$H$2,AS64=Listas!$H$2,BL64=Listas!$H$2,CE64=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G64=Listas!$H$4,Z64=Listas!$H$4,AS64=Listas!$H$4,BL64=Listas!$H$4,CE64=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G64=Listas!$H$3,Z64=Listas!$H$3,AS64=Listas!$H$3,BL64=Listas!$H$3,CE64=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD64=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G64=Listas!$H$3,OR(O64=Listas!$X$3,O64=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z64=Listas!$H$3,OR(AH64=Listas!$X$3,AH64=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS64=Listas!$H$3,OR(BA64=Listas!$X$3,BA64=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL64=Listas!$H$3,OR(BT64=Listas!$X$3,BT64=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE64=Listas!$H$3,OR(CM64=Listas!$X$3,CM64=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ64,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[106,{"$f":"VLOOKUP(A65,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A65,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A65,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n\n"},106.1,"Realizar actividades de intervención, enmarcado en un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial (protocolos de intervención de la resolución 2774/2022","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Plan de trabajo anual de SST / Expediente Orfeo riesgo psicosocial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo SST / Cronograma de capacitación y divulgación de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G65,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H65,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I65,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K65,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M65,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O65,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,106.2,"Realizar pausas saludables.","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Plan de trabajo de SST / Expediente Orfeo Promoción y Prevención","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z65,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA65,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB65,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD65,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF65,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH65,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,106.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS65,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT65,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU65,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW65,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY65,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA65,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,106.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL65,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM65,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN65,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP65,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR65,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT65,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,106.5,"Realizar clases de acondicionamiento físico y mental.","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Plan de trabajo de SST / Expediente Orfeo Promoción y prevención","Asignado 15","GSST / GDH","Periódico 15","Según plan de trabajo de SST","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE65,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF65,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG65,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI65,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK65,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM65,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A65,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A65,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B65=Listas!$C$3,CX65,IF(B65=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G65=Listas!$N$5,P65>78),AND(Z65=Listas!$N$5,AI65>78),AND(AS65=Listas!$N$5,BB65>78),AND(BL65=Listas!$N$5,BU65>78),AND(CE65=Listas!$N$5,CN65>78)),CX65-1,CX65),IF(AND(CV65>89,DC65=\"SI\",DD65=\"SI\",DE65=\"SI\"),CX65-1,CX65)))<1,1,IF(B65=Listas!$C$3,CX65,IF(B65=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G65=Listas!$N$5,P65>78),AND(Z65=Listas!$N$5,AI65>78),AND(AS65=Listas!$N$5,BB65>78),AND(BL65=Listas!$N$5,BU65>78),AND(CE65=Listas!$N$5,CN65>78)),CX65-1,CX65),IF(AND(CV65>89,DC65=\"SI\",DD65=\"SI\",DE65=\"SI\"),CX65-1,CX65))))","v":"3"},"1. Realizar actividades de intervención, enmarcado en un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial (protocolos de intervención de la resolución 2774/2022\n2. Realizar pausas saludables.\n3. \n4. \n5. Realizar clases de acondicionamiento físico y mental.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY65,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G65=Listas!$H$2,Z65=Listas!$H$2,AS65=Listas!$H$2,BL65=Listas!$H$2,CE65=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G65=Listas!$H$4,Z65=Listas!$H$4,AS65=Listas!$H$4,BL65=Listas!$H$4,CE65=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G65=Listas!$H$3,Z65=Listas!$H$3,AS65=Listas!$H$3,BL65=Listas!$H$3,CE65=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD65=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G65=Listas!$H$3,OR(O65=Listas!$X$3,O65=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z65=Listas!$H$3,OR(AH65=Listas!$X$3,AH65=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS65=Listas!$H$3,OR(BA65=Listas!$X$3,BA65=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL65=Listas!$H$3,OR(BT65=Listas!$X$3,BT65=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE65=Listas!$H$3,OR(CM65=Listas!$X$3,CM65=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ65,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[107,{"$f":"VLOOKUP(A66,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A66,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A66,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},107.1,"Verificar las condiciones del puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo (eléctrico, orden y aseo, entorno de trabajo)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Expediente Orfeo Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el control de Riesgo Biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo con la programación de las inspecciones de puesto de trabajo","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G66,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H66,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I66,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K66,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M66,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O66,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,107.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z66,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA66,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB66,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD66,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF66,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH66,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,107.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS66,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT66,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU66,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW66,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY66,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA66,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,107.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL66,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM66,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN66,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP66,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR66,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT66,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,107.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE66,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF66,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG66,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI66,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK66,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM66,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A66,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A66,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B66=Listas!$C$3,CX66,IF(B66=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G66=Listas!$N$5,P66>78),AND(Z66=Listas!$N$5,AI66>78),AND(AS66=Listas!$N$5,BB66>78),AND(BL66=Listas!$N$5,BU66>78),AND(CE66=Listas!$N$5,CN66>78)),CX66-1,CX66),IF(AND(CV66>89,DC66=\"SI\",DD66=\"SI\",DE66=\"SI\"),CX66-1,CX66)))<1,1,IF(B66=Listas!$C$3,CX66,IF(B66=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G66=Listas!$N$5,P66>78),AND(Z66=Listas!$N$5,AI66>78),AND(AS66=Listas!$N$5,BB66>78),AND(BL66=Listas!$N$5,BU66>78),AND(CE66=Listas!$N$5,CN66>78)),CX66-1,CX66),IF(AND(CV66>89,DC66=\"SI\",DD66=\"SI\",DE66=\"SI\"),CX66-1,CX66))))","v":"3"},"1. Verificar las condiciones del puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo (eléctrico, orden y aseo, entorno de trabajo)\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY66,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G66=Listas!$H$2,Z66=Listas!$H$2,AS66=Listas!$H$2,BL66=Listas!$H$2,CE66=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G66=Listas!$H$4,Z66=Listas!$H$4,AS66=Listas!$H$4,BL66=Listas!$H$4,CE66=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G66=Listas!$H$3,Z66=Listas!$H$3,AS66=Listas!$H$3,BL66=Listas!$H$3,CE66=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD66=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G66=Listas!$H$3,OR(O66=Listas!$X$3,O66=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z66=Listas!$H$3,OR(AH66=Listas!$X$3,AH66=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS66=Listas!$H$3,OR(BA66=Listas!$X$3,BA66=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL66=Listas!$H$3,OR(BT66=Listas!$X$3,BT66=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE66=Listas!$H$3,OR(CM66=Listas!$X$3,CM66=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ66,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[111,{"$f":"VLOOKUP(A67,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A67,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A67,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"},111.1,"Realizar limpieza y aseo de cafeterías","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual de Administración logística / S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\2105 Grupo de Cafetería y Aseo\\Monitoreo de Riesgos","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura","Periódico 15","Según programación","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G67,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H67,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I67,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K67,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M67,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O67,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,111.2,"Realizar Cambio de filtros de los ozonizadores dispuestos en las cafeterías","Ingeniería 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual de Administración logística / en la plataforma de centro de servicios/locativas","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura - SARC ","Periódico 15","Según deterioro","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(AP67<1,\"NA\",AP67)","v":90},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z67,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA67,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB67,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD67,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF67,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH67,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,111.3,"Realizar Curso de manipulación de alimentos al personal de cafetería","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(BI67<1,\"NA\",BI67)","v":85},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS67,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT67,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU67,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW67,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY67,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA67,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,111.4,"Realizar exámen de laboratorios en el exámen de ingreso y periódico (al personal de cafetería)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Profesiograma de la entidad / Historia clínica","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo al profesiograma de la entidad","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(CB67<1,\"NA\",CB67)","v":85},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL67,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM67,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN67,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP67,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR67,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT67,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,111.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(CU67<1,\"NA\",CU67)","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE67,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF67,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG67,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI67,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK67,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM67,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(CN67,BU67,BB67,AI67,P67),1)","v":86.25},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A67,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A67,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B67=Listas!$C$3,CX67,IF(B67=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G67=Listas!$N$5,P67>78),AND(Z67=Listas!$N$5,AI67>78),AND(AS67=Listas!$N$5,BB67>78),AND(BL67=Listas!$N$5,BU67>78),AND(CE67=Listas!$N$5,CN67>78)),CX67-1,CX67),IF(AND(CV67>89,DC67=\"SI\",DD67=\"SI\",DE67=\"SI\"),CX67-1,CX67)))<1,1,IF(B67=Listas!$C$3,CX67,IF(B67=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G67=Listas!$N$5,P67>78),AND(Z67=Listas!$N$5,AI67>78),AND(AS67=Listas!$N$5,BB67>78),AND(BL67=Listas!$N$5,BU67>78),AND(CE67=Listas!$N$5,CN67>78)),CX67-1,CX67),IF(AND(CV67>89,DC67=\"SI\",DD67=\"SI\",DE67=\"SI\"),CX67-1,CX67))))","v":"3"},"1. Realizar limpieza y aseo de cafeterías\n2. Realizar Cambio de filtros de los ozonizadores dispuestos en las cafeterías\n3. Realizar Curso de manipulación de alimentos al personal de cafetería\n4. Realizar exámen de laboratorios en el exámen de ingreso y periódico (al personal de cafetería)",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY67,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G67=Listas!$H$2,Z67=Listas!$H$2,AS67=Listas!$H$2,BL67=Listas!$H$2,CE67=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G67=Listas!$H$4,Z67=Listas!$H$4,AS67=Listas!$H$4,BL67=Listas!$H$4,CE67=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G67=Listas!$H$3,Z67=Listas!$H$3,AS67=Listas!$H$3,BL67=Listas!$H$3,CE67=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD67=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G67=Listas!$H$3,OR(O67=Listas!$X$3,O67=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z67=Listas!$H$3,OR(AH67=Listas!$X$3,AH67=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS67=Listas!$H$3,OR(BA67=Listas!$X$3,BA67=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL67=Listas!$H$3,OR(BT67=Listas!$X$3,BT67=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE67=Listas!$H$3,OR(CM67=Listas!$X$3,CM67=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ67,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[112,{"$f":"VLOOKUP(A68,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A68,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A68,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},112.1,"Realizar la formulación del Plan de Acción Institucional de acuerdo con los procedimientos documentados en el Modelo de Operación Por Procesos","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-02 Manual para la formulación de la planeación institucional\nSISGESTION","Asignado 15","Todas las dependencias del DNP","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(W68<1,\"NA\",W68)","v":90},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G68,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H68,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I68,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K68,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M68,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O68,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(Q68:V68)","v":90},112.2,"Realizar la revisión y/o actualización el contexto del DNP ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PR-PG Planeación y gestión institucional orientada a resultados\nDisco de gestión de la dependecia","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice el ejercicio de la planeación estratégica","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z68,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA68,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB68,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD68,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF68,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH68,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(AJ68:AO68)","v":95},112.3,"Realizar ejercicios de planeación institucional con los directivos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-02 Manual para la formulación de la planeación institucional\nDisco de gestión de la dependencia","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice el ejercicio de la planeación estratégica","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS68,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT68,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU68,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW68,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY68,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA68,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(BC68:BH68)","v":95},112.4,"Controles automáticos a planeación de proyectos en MGA","Correctivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Aplicativo ","Asignado 15","Dependencias del DNP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL68,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM68,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN68,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP68,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR68,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT68,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(BV68:CA68)","v":90},112.5,"Publicar los reportes periódicos y los  informes de seguimiento en la página web del DNP y en la intranet","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-01 Seguimiento al modelo de planeación institucional\nEvidencia:  Pagina web e intranet","Asignado 15","OAP","Periódico 15","Mensual y según la periodicidad requerida de cada informe","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE68,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF68,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG68,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI68,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK68,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM68,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(CO68:CT68)","v":85},91,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A68,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A68,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},{"$f":"IF(IF(CV68>89,CW68-2,IF(AND(CV68>78,CV68<90),CW68-1,CW68))<1,1,IF(CV68>89,CW68-2,IF(AND(CV68>78,CV68<90),CW68-1,CW68)))","v":1},{"$f":"IF(IF(B68=Listas!$C$3,CX68,IF(B68=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G68=Listas!$N$5,P68>78),AND(Z68=Listas!$N$5,AI68>78),AND(AS68=Listas!$N$5,BB68>78),AND(BL68=Listas!$N$5,BU68>78),AND(CE68=Listas!$N$5,CN68>78)),CX68-1,CX68),IF(AND(CV68>89,DC68=\"SI\",DD68=\"SI\",DE68=\"SI\"),CX68-1,CX68)))<1,1,IF(B68=Listas!$C$3,CX68,IF(B68=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G68=Listas!$N$5,P68>78),AND(Z68=Listas!$N$5,AI68>78),AND(AS68=Listas!$N$5,BB68>78),AND(BL68=Listas!$N$5,BU68>78),AND(CE68=Listas!$N$5,CN68>78)),CX68-1,CX68),IF(AND(CV68>89,DC68=\"SI\",DD68=\"SI\",DE68=\"SI\"),CX68-1,CX68))))","v":3},{"$f":"IF(CD68<>\"\",(\"1. \"&+F68&\"\n\"&\"2. \"&Y68&\"\n\"&\"3. \"&AR68&\"\n\"&\"4. \"&BK68&\"\n\"&\"5. \"&CD68),IF(BK68<>\"\",(\"1. \"&+F68&\"\n\"&\"2. \"&Y68&\"\n\"&\"3. \"&AR68&\"\n\"&\"4. \"&BK68),IF(AR68<>\"\",(\"1. \"&+F68&\"\n\"&\"2. \"&Y68&\"\n\"&\"3. \"&AR68),IF(Y68<>\"\",(\"1. \"&+F68&\"\n\"&\"2. \"&Y68),IF(F68<>\"\",(\"1. \"&+F68&\"\n\"),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\")))))","v":"1. Realizar la formulación del Plan de Acción Institucional de acuerdo con los procedimientos documentados en el Modelo de Operación Por Procesos\n2. Realizar la revisión y/o actualización el contexto del DNP \n3. Realizar ejercicios de planeación institucional con los directivos\n4. Controles automáticos a planeación de proyectos en MGA\n5. Publicar los reportes periódicos y los  informes de seguimiento en la página web del DNP y en la intranet"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY68,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G68=Listas!$H$2,Z68=Listas!$H$2,AS68=Listas!$H$2,BL68=Listas!$H$2,CE68=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G68=Listas!$H$4,Z68=Listas!$H$4,AS68=Listas!$H$4,BL68=Listas!$H$4,CE68=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G68=Listas!$H$3,Z68=Listas!$H$3,AS68=Listas!$H$3,BL68=Listas!$H$3,CE68=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD68=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G68=Listas!$H$3,OR(O68=Listas!$X$3,O68=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z68=Listas!$H$3,OR(AH68=Listas!$X$3,AH68=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS68=Listas!$H$3,OR(BA68=Listas!$X$3,BA68=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL68=Listas!$H$3,OR(BT68=Listas!$X$3,BT68=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE68=Listas!$H$3,OR(CM68=Listas!$X$3,CM68=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ68,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[115,{"$f":"VLOOKUP(A69,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A69,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A69,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Gestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"},115.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en losl procedimientos del proceso de Evaluación del Desempeño","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos del proceso de Evaluación de Desempeño Institucional - La REBECA\nUbicación de la evidencia: página web, discos de gestión de las dependencias responsables de la ejecución de los procedimientos (OAP y OCI) y/o Según TRD","Asignado 15","OAP, OCI, Representante de la Dirección, Responsables operacionales modelos de gestión del SIG","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con las actividades y puntos de control establecidos en los procedimientos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G69,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H69,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I69,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K69,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M69,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O69,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,115.2,"Revisión conjunta de hallazgos con evidencia objetiva del informe de auditoría, evaluación y seguimiento, por el equipo auditor, auditor Líder y experto temático, antes de su presentación al jefe de la Oficina de Control Interno","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-ED-01 Manual para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos \nRegistros de auditoria\nDisco S\nORFEO","Asignado 15","Auditor\nAuditor Líder\nExperto temático","Cada vez que se realiza la actividad 20","Al finalizar el informe preliminar de auditoria, antes de su presentación final al líder del proceso","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z69,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA69,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB69,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD69,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF69,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH69,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,115.3,"Revisión y validación de información de la gestión y evaluación de procesos y componentes del SIG (indicadores y planes de acción )","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-02 Revisión por la Dirección/REBECA\n","Asignado 15","OAP, SG, Responsables operacionales modelos de gestión del SIG","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se realiza la actividad cada vez que se requiere presentar la información. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS69,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT69,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU69,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW69,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY69,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA69,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,115.4,"Validación de la coherencia de la información reportada por los responsables tanto en el seguimiento al plan de acción como indicadores","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de de Seguimiento a la planeación Instituional\nSeguimiento al Plan de acción en SISGESTIÓN\nTablero de Indicadores del SIG\nInformes de seguimiento publicados en página web","Asignado 15","OAP","Permanente  20","Mensual","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL69,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM69,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN69,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP69,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR69,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT69,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,115.5,"Presentación del informe preliminar de auditoría, evaluación y seguimiento, por el equipo auditor, auditor Líder al Jefe de la Oficina Control Interno y ajuste antes del envío del informe","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-ED-01 Manual para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos \nDisco S\nORFEO","Asignado 15","Auditor\nAuditor Líder","Cada vez que se realiza la actividad 20","Durante el seguimiento a la auditoría, evaluación y seguimiento en los papeles de trabajo, antes de la elaboración del informe","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE69,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF69,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG69,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI69,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK69,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM69,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,93,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A69,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A69,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B69=Listas!$C$3,CX69,IF(B69=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G69=Listas!$N$5,P69>78),AND(Z69=Listas!$N$5,AI69>78),AND(AS69=Listas!$N$5,BB69>78),AND(BL69=Listas!$N$5,BU69>78),AND(CE69=Listas!$N$5,CN69>78)),CX69-1,CX69),IF(AND(CV69>89,DC69=\"SI\",DD69=\"SI\",DE69=\"SI\"),CX69-1,CX69)))<1,1,IF(B69=Listas!$C$3,CX69,IF(B69=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G69=Listas!$N$5,P69>78),AND(Z69=Listas!$N$5,AI69>78),AND(AS69=Listas!$N$5,BB69>78),AND(BL69=Listas!$N$5,BU69>78),AND(CE69=Listas!$N$5,CN69>78)),CX69-1,CX69),IF(AND(CV69>89,DC69=\"SI\",DD69=\"SI\",DE69=\"SI\"),CX69-1,CX69))))","v":2},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en losl procedimientos del proceso de Evaluación del Desempeño\n2. Revisión conjunta de hallazgos con evidencia objetiva del informe de auditoría, evaluación y seguimiento, por el equipo auditor, auditor Líder y experto temático, antes de su presentación al jefe de la Oficina de Control Interno\n3. Revisión y validación de información de la gestión y evaluación de procesos y componentes del SIG (indicadores y planes de acción )\n4. Validación de la coherencia de la información reportada por los responsables tanto en el seguimiento al plan de acción como indicadores\n5. Presentación del informe preliminar de auditoría, evaluación y seguimiento, por el equipo auditor, auditor Líder al Jefe de la Oficina Control Interno y ajuste antes del envío del informe",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY69,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G69=Listas!$H$2,Z69=Listas!$H$2,AS69=Listas!$H$2,BL69=Listas!$H$2,CE69=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G69=Listas!$H$4,Z69=Listas!$H$4,AS69=Listas!$H$4,BL69=Listas!$H$4,CE69=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G69=Listas!$H$3,Z69=Listas!$H$3,AS69=Listas!$H$3,BL69=Listas!$H$3,CE69=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD69=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G69=Listas!$H$3,OR(O69=Listas!$X$3,O69=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z69=Listas!$H$3,OR(AH69=Listas!$X$3,AH69=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS69=Listas!$H$3,OR(BA69=Listas!$X$3,BA69=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL69=Listas!$H$3,OR(BT69=Listas!$X$3,BT69=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE69=Listas!$H$3,OR(CM69=Listas!$X$3,CM69=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ69,1),\"\")","v":"2.  BAJO"},115.6,"Publicar los reportes periódicos y los  informes de seguimiento en la página web del DNP y en la intranet","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-01 Seguimiento al modelo de planeación institucional\nEvidencia:  Pagina web e intranet","Asignado 15","OAP","Periódico 15","Mensual y según la periodicidad requerida de cada informe","Eficaz y efectivo  20"]
[116,{"$f":"VLOOKUP(A70,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A70,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A70,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"},116.1,"Realizar el seguimiento del avance del cumplimiento de los planes de mejora ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora\nPT-ED-04 Formulación, consolidación, envío e implementación de planes de mejoramiento CGR    \nBalance de acciones\nPlan de Mejoramiento CGR\n","Asignado 15","OCI- OAP","Periódico 15","Mensual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G70,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H70,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I70,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K70,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M70,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O70,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,116.2,"Acompañamiento por parte del enlace del OAP y la OCI para el análisis de las causas","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora​ \nPT-ED-04 Formulación, consolidación, envío e implementación de planes de mejoramiento CGR​\nListas de asistencia, carpeta física OAP, correos electrónicos","Asignado 15","OAP\nOCI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiere formular acciones y se solicita por el líder del proceso","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z70,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA70,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB70,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD70,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF70,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH70,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,116.3,"Validación  previa por parte de la OCI, de las causas identificadas y de las acciones formuladas","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-ED-01 Manual para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos \nPT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora​ \nPT-ED-04 Formulación, consolidación, envío e implementación de planes de mejoramiento CGR\nCarpeta disco O","Asignado 15","Auditor OCI","Cada vez que se realiza la actividad 20"," Cuando hay no conformidades, oportunidades de mejora, derivados de auditoria interna, evaluaciones y seguimientos y hallazgos de las auditorías CGR, antes de iniciar la aplicación del plan de acción ","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS70,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT70,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU70,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW70,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY70,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA70,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,116.4,"Convocar  mesas de trabajo transversales para el análisis de causa raíz , concertación y suscripción de planes de mejora relacionados con las no conformidades, oportunidades de mejora, derivados de auditoria interna, evaluaciones y seguimientos y hallazgos de las auditorías CGR","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-04 Formulación, consolidación, envío e implementación de planes de mejoramiento CGR​\nM-ED-01 Manual para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos \nPT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora​ \nRepositorio Disco S y/o Disco O\nSIRECI","Asignado 15","SG-OCI-OAP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiera formular o modificar un plan de mejora","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL70,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM70,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN70,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP70,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR70,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT70,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,116.5,"Evaluación de la efectividad de las acciones","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora​ \nPT-ED-04 Formulación, consolidación, envío e implementación de planes de mejoramiento CGR​\t\nBalance de acciones\nPlan de Mejoramiento CGR","Asignado 15","OCI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Al finalizar el periodo de madurez de las acciones","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE70,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF70,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG70,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI70,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK70,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM70,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,92,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A70,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A70,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B70=Listas!$C$3,CX70,IF(B70=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G70=Listas!$N$5,P70>78),AND(Z70=Listas!$N$5,AI70>78),AND(AS70=Listas!$N$5,BB70>78),AND(BL70=Listas!$N$5,BU70>78),AND(CE70=Listas!$N$5,CN70>78)),CX70-1,CX70),IF(AND(CV70>89,DC70=\"SI\",DD70=\"SI\",DE70=\"SI\"),CX70-1,CX70)))<1,1,IF(B70=Listas!$C$3,CX70,IF(B70=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G70=Listas!$N$5,P70>78),AND(Z70=Listas!$N$5,AI70>78),AND(AS70=Listas!$N$5,BB70>78),AND(BL70=Listas!$N$5,BU70>78),AND(CE70=Listas!$N$5,CN70>78)),CX70-1,CX70),IF(AND(CV70>89,DC70=\"SI\",DD70=\"SI\",DE70=\"SI\"),CX70-1,CX70))))","v":3},"1. Realizar el seguimiento del avance del cumplimiento de los planes de mejora \n2. Acompañamiento por parte del enlace del OAP y la OCI para el análisis de las causas\n3. Validación  previa por parte de la OCI, de las causas identificadas y de las acciones formuladas\n4. Convocar  mesas de trabajo transversales para el análisis de causa raíz , concertación y suscripción de planes de mejora relacionados con las no conformidades, oportunidades de mejora, derivados de auditoria interna, evaluaciones y seguimientos y hallazgos de las auditorías CGR\n5. Evaluación de la efectividad de las acciones",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY70,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G70=Listas!$H$2,Z70=Listas!$H$2,AS70=Listas!$H$2,BL70=Listas!$H$2,CE70=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G70=Listas!$H$4,Z70=Listas!$H$4,AS70=Listas!$H$4,BL70=Listas!$H$4,CE70=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G70=Listas!$H$3,Z70=Listas!$H$3,AS70=Listas!$H$3,BL70=Listas!$H$3,CE70=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD70=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G70=Listas!$H$3,OR(O70=Listas!$X$3,O70=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z70=Listas!$H$3,OR(AH70=Listas!$X$3,AH70=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS70=Listas!$H$3,OR(BA70=Listas!$X$3,BA70=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL70=Listas!$H$3,OR(BT70=Listas!$X$3,BT70=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE70=Listas!$H$3,OR(CM70=Listas!$X$3,CM70=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ70,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[117,{"$f":"VLOOKUP(A71,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A71,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A71,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Seguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},117.1,"Revisión y validación de información de la gestión y evaluación de procesos y componentes del SIG, con la aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos de \"seguimiento al modelo de la planeación institucional\", \"planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan anual de auditorías\", \"Revisión por la Dirección\" ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos del Proceso de Evaluación de Desempeño Institucional - La REBECA\nUbicación de la evidencia: página web, discos de gestión de las dependencias responsables de la ejecución de los procedimientos (OAP y OCI) y/o Según TRD","Asignado 15","OAP, OCI,  Representante de la Dirección, Responsables operacionales modelos de gestión del SIG","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se realiza la actividad cada vez que se requiere presentar la información, de acuerdo con las frecuencias establecidas en los procedimientos. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G71,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H71,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I71,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K71,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M71,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O71,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,117.2,"Generar informes y alertas a partir de la revisión de información de la ejecución de los mecanismos de seguimiento y evaluación del SIG","Detectivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-01 Seguimiento al modelo de planeación institucional\nPT-PG-01 Gestión integral de riesgos\nManual para la autoevaluación de controles y la gestión​\nPágina Web o Intranet\nSoportes:   Disco de gestión de la depedencia y/o Según TRD de la OAP","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación ","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con lo establecido en los procedimientos, cada vez que se recibe y verifica información relacionada con evaluación del desempeño","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z71,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA71,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB71,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD71,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF71,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH71,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,117.3,"Identificar las situaciones susceptibles de mejora en los procesos del DNP y formular las acciones (APCM, Gestión del Cambio o Plan de acción)","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-08 Manual para autoevaluacion de controles y gestion\nPT-ED-05 Formulación y seguimiento APCM\nPT-PG-03 Formulación de la planeación institucional","Asignado 15","Todas las dependencias","Cada vez que se realiza la actividad 20","En el momento que se identifique la situación susceptible de mejora","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS71,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT71,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU71,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW71,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY71,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA71,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,117.4,"Actualización y publicación de los documentos del MOP incluyendo la base de normativa","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de Planeación y mantenimiento del modelo de operación por procesos.   Manual para la elaboración y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión\n\nEvidencia:  La Rebeca- Disco S y O de la OAP","Asignado 15","OAP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiere actualizar un documento del MOP","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL71,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM71,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN71,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP71,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR71,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT71,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,117.5,"Realizar seguimiento a la formulación de acciones y su efectividad, como resultado de las situaciones identificadas en las auditorías internas","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-05 formulación y seguimiento APCM\nEvidencia:  Balance de Acciones, Según TRD de la OCI ","Asignado 15","OCI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Seguimiento a las APCM mensual y Auditoría Interna de Revisión de Efectividad, la cual se programa una vez la APCM ha cumplido con el periodo de madurez definido en el procedimiento de “Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora” PT-ED-05.","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE71,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF71,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG71,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI71,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK71,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM71,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,93,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A71,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A71,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B71=Listas!$C$3,CX71,IF(B71=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G71=Listas!$N$5,P71>78),AND(Z71=Listas!$N$5,AI71>78),AND(AS71=Listas!$N$5,BB71>78),AND(BL71=Listas!$N$5,BU71>78),AND(CE71=Listas!$N$5,CN71>78)),CX71-1,CX71),IF(AND(CV71>89,DC71=\"SI\",DD71=\"SI\",DE71=\"SI\"),CX71-1,CX71)))<1,1,IF(B71=Listas!$C$3,CX71,IF(B71=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G71=Listas!$N$5,P71>78),AND(Z71=Listas!$N$5,AI71>78),AND(AS71=Listas!$N$5,BB71>78),AND(BL71=Listas!$N$5,BU71>78),AND(CE71=Listas!$N$5,CN71>78)),CX71-1,CX71),IF(AND(CV71>89,DC71=\"SI\",DD71=\"SI\",DE71=\"SI\"),CX71-1,CX71))))","v":4},"1. Revisión y validación de información de la gestión y evaluación de procesos y componentes del SIG, con la aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos de \"seguimiento al modelo de la planeación institucional\", \"planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan anual de auditorías\", \"Revisión por la Dirección\" \n2. Generar informes y alertas a partir de la revisión de información de la ejecución de los mecanismos de seguimiento y evaluación del SIG\n3. Identificar las situaciones susceptibles de mejora en los procesos del DNP y formular las acciones (APCM, Gestión del Cambio o Plan de acción)\n4. Actualización y publicación de los documentos del MOP incluyendo la base de normativa\n5. Realizar seguimiento a la formulación de acciones y su efectividad, como resultado de las situaciones identificadas en las auditorías internas",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY71,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G71=Listas!$H$2,Z71=Listas!$H$2,AS71=Listas!$H$2,BL71=Listas!$H$2,CE71=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G71=Listas!$H$4,Z71=Listas!$H$4,AS71=Listas!$H$4,BL71=Listas!$H$4,CE71=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G71=Listas!$H$3,Z71=Listas!$H$3,AS71=Listas!$H$3,BL71=Listas!$H$3,CE71=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD71=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G71=Listas!$H$3,OR(O71=Listas!$X$3,O71=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z71=Listas!$H$3,OR(AH71=Listas!$X$3,AH71=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS71=Listas!$H$3,OR(BA71=Listas!$X$3,BA71=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL71=Listas!$H$3,OR(BT71=Listas!$X$3,BT71=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE71=Listas!$H$3,OR(CM71=Listas!$X$3,CM71=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ71,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[118,{"$f":"VLOOKUP(A72,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A72,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A72,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"},118.1,"Verificación y reporte de no conflicto de interés por parte de los auditores y segregación de funciones","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-ED-01 Manual para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos​\nCertificado de No Conflicto de Interés - Disco privado S","Asignado 15","Jefe Oficina de Control Interno","Periódico 15","Anual - Cada vez que se construya el Plan de Auditoria Interna\nAnual- al inicio de la vigencia y cuando hay cambios de auditor","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G72,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H72,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I72,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K72,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M72,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O72,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,118.2,"Revisión de la planeación, ejecución y elaboración del informe preliminar y definitivo de cada una de las auditorías, seguimientos y evaluaciones con el jefe de la OCI.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-ED-01 Manual para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos​\nListas de asistencia\nDisco privado S\nORFEO","Asignado 15","Jefe Oficina de Control Interno","Cada vez que se realiza la actividad 20","Una vez finalizada la Auditoría Interna","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z72,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA72,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB72,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD72,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF72,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH72,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,118.3,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS72,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT72,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU72,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW72,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY72,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA72,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,118.4,"Validación de requisitos de formación, experiencia y conocimiento para la asignación de auditorías de cada vigencia","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-ED-01 Manual para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las Auditorias internas, evaluaciones, seguimientos, asesorías y acompañamientos\nEvidencia: Disco S de la OCI","Asignado 15","OCI","Periódico 15","Anual ","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL72,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM72,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN72,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP72,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR72,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT72,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,118.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE72,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF72,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG72,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI72,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK72,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM72,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,91.25,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A72,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A72,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B72=Listas!$C$3,CX72,IF(B72=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G72=Listas!$N$5,P72>78),AND(Z72=Listas!$N$5,AI72>78),AND(AS72=Listas!$N$5,BB72>78),AND(BL72=Listas!$N$5,BU72>78),AND(CE72=Listas!$N$5,CN72>78)),CX72-1,CX72),IF(AND(CV72>89,DC72=\"SI\",DD72=\"SI\",DE72=\"SI\"),CX72-1,CX72)))<1,1,IF(B72=Listas!$C$3,CX72,IF(B72=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G72=Listas!$N$5,P72>78),AND(Z72=Listas!$N$5,AI72>78),AND(AS72=Listas!$N$5,BB72>78),AND(BL72=Listas!$N$5,BU72>78),AND(CE72=Listas!$N$5,CN72>78)),CX72-1,CX72),IF(AND(CV72>89,DC72=\"SI\",DD72=\"SI\",DE72=\"SI\"),CX72-1,CX72))))","v":"5"},"1. Verificación y reporte de no conflicto de interés por parte de los auditores y segregación de funciones\n2. Revisión de la planeación, ejecución y elaboración del informe preliminar y definitivo de cada una de las auditorías, seguimientos y evaluaciones con el jefe de la OCI.\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n4. Validación de requisitos de formación, experiencia y conocimiento para la asignación de auditorías de cada vigencia",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY72,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G72=Listas!$H$2,Z72=Listas!$H$2,AS72=Listas!$H$2,BL72=Listas!$H$2,CE72=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G72=Listas!$H$4,Z72=Listas!$H$4,AS72=Listas!$H$4,BL72=Listas!$H$4,CE72=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G72=Listas!$H$3,Z72=Listas!$H$3,AS72=Listas!$H$3,BL72=Listas!$H$3,CE72=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD72=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G72=Listas!$H$3,OR(O72=Listas!$X$3,O72=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z72=Listas!$H$3,OR(AH72=Listas!$X$3,AH72=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS72=Listas!$H$3,OR(BA72=Listas!$X$3,BA72=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL72=Listas!$H$3,OR(BT72=Listas!$X$3,BT72=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE72=Listas!$H$3,OR(CM72=Listas!$X$3,CM72=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ72,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[119,{"$f":"VLOOKUP(A73,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A73,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A73,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"},119.1,"Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Documentación: Procedimiento Elaboración del PABS y gestión Precontractual.\nUbicación de la evidencia: Disco S y plataforma transaccional SECOP II.","Asignado 15","Abogados SCT","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica cada vez que surge una necesidad de contratación.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G73,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H73,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I73,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K73,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M73,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O73,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,119.2,"Aplicación de los los flujos de aprobación establecidos en el SECOP II.","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Documentación: Estudios Previos, Proyecto de Pliegos y Pliegos de Condiciones Definitivos.\nUbicación de la evidencia: Disco S y plataforma transaccional SECOP II.","Asignado 15","Abogados SCT","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica cada vez que surge una necesidad de contratación.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z73,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA73,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB73,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD73,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF73,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH73,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,119.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS73,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT73,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU73,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW73,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY73,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA73,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,119.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL73,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM73,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN73,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP73,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR73,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT73,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,119.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE73,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF73,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG73,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI73,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK73,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM73,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A73,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A73,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B73=Listas!$C$3,CX73,IF(B73=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G73=Listas!$N$5,P73>78),AND(Z73=Listas!$N$5,AI73>78),AND(AS73=Listas!$N$5,BB73>78),AND(BL73=Listas!$N$5,BU73>78),AND(CE73=Listas!$N$5,CN73>78)),CX73-1,CX73),IF(AND(CV73>89,DC73=\"SI\",DD73=\"SI\",DE73=\"SI\"),CX73-1,CX73)))<1,1,IF(B73=Listas!$C$3,CX73,IF(B73=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G73=Listas!$N$5,P73>78),AND(Z73=Listas!$N$5,AI73>78),AND(AS73=Listas!$N$5,BB73>78),AND(BL73=Listas!$N$5,BU73>78),AND(CE73=Listas!$N$5,CN73>78)),CX73-1,CX73),IF(AND(CV73>89,DC73=\"SI\",DD73=\"SI\",DE73=\"SI\"),CX73-1,CX73))))","v":"3"},"1. Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso\n2. Aplicación de los los flujos de aprobación establecidos en el SECOP II.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY73,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G73=Listas!$H$2,Z73=Listas!$H$2,AS73=Listas!$H$2,BL73=Listas!$H$2,CE73=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G73=Listas!$H$4,Z73=Listas!$H$4,AS73=Listas!$H$4,BL73=Listas!$H$4,CE73=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G73=Listas!$H$3,Z73=Listas!$H$3,AS73=Listas!$H$3,BL73=Listas!$H$3,CE73=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD73=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G73=Listas!$H$3,OR(O73=Listas!$X$3,O73=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z73=Listas!$H$3,OR(AH73=Listas!$X$3,AH73=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS73=Listas!$H$3,OR(BA73=Listas!$X$3,BA73=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL73=Listas!$H$3,OR(BT73=Listas!$X$3,BT73=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE73=Listas!$H$3,OR(CM73=Listas!$X$3,CM73=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ73,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[120,{"$f":"VLOOKUP(A74,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A74,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - MOP- controles de actualización\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A74,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},120.1,"Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso Gestión Contractual. ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Documentación: • Procedimiento Elaboración del PABS y gestión Precontractual\n• Procedimiento Contratación de bienes y servicios.\n• Procedimiento Cierre y Liquidación de Contratos\nUbicación de la evidencia: Disco S y plataforma transaccional SECOP II.","Asignado 15","Abogados SCT","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica cada vez que surge una necesidad de contratación.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G74,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H74,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I74,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K74,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M74,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O74,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,120.2,"Revisión y aplicación de la normatividad dispuesta en el repositorio de la Subdirección de Contratación.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Documentación: Matriz Excel, Leyes, Decretos, Resoluciones, Conceptos.\nUbicación de la evidencia: Disco S.","Asignado 15","Abogados SCT","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica cada vez que surge una necesidad de contratación.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z74,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA74,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB74,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD74,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF74,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH74,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,120.3,"Verificación de cumplimiento de requisitos de SST para contratistas (persona natural) de acuerdo con el manual operativo del componente de SST","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operativo del componente de SST\nEvidencias: Onedrive del grupo de SST","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se va a realizar una contratación de personas naturales","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS74,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT74,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU74,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW74,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY74,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA74,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,120.4,"Inclusión de obligaciones de tipo ambiental en los contratos que puedan  contemplar aspectos e impactos ambientales de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Componente Ambiental ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual Operativo del Componente Ambiental\nSoportes: Base de datos de Registro de Solicitudes de gestión ambiental para procesos contractuales.  Disco S de la dependencia","Asignado 15","Envío de contratos para concepto: Abogados de SGT\nRevisión y emisión del Concepto:  Componente Ambiental SIG","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiere de la Contratación de bienes y servicios con posible impacto ambiental","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL74,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM74,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN74,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP74,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR74,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT74,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,120.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE74,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF74,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG74,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI74,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK74,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM74,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A74,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A74,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B74=Listas!$C$3,CX74,IF(B74=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G74=Listas!$N$5,P74>78),AND(Z74=Listas!$N$5,AI74>78),AND(AS74=Listas!$N$5,BB74>78),AND(BL74=Listas!$N$5,BU74>78),AND(CE74=Listas!$N$5,CN74>78)),CX74-1,CX74),IF(AND(CV74>89,DC74=\"SI\",DD74=\"SI\",DE74=\"SI\"),CX74-1,CX74)))<1,1,IF(B74=Listas!$C$3,CX74,IF(B74=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G74=Listas!$N$5,P74>78),AND(Z74=Listas!$N$5,AI74>78),AND(AS74=Listas!$N$5,BB74>78),AND(BL74=Listas!$N$5,BU74>78),AND(CE74=Listas!$N$5,CN74>78)),CX74-1,CX74),IF(AND(CV74>89,DC74=\"SI\",DD74=\"SI\",DE74=\"SI\"),CX74-1,CX74))))","v":"4"},"1. Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso Gestión Contractual. \n2. Revisión y aplicación de la normatividad dispuesta en el repositorio de la Subdirección de Contratación.\n3. Verificación de cumplimiento de requisitos de SST para contratistas (persona natural) de acuerdo con el manual operativo del componente de SST\n4. Inclusión de obligaciones de tipo ambiental en los contratos que puedan  contemplar aspectos e impactos ambientales de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Componente Ambiental ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY74,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G74=Listas!$H$2,Z74=Listas!$H$2,AS74=Listas!$H$2,BL74=Listas!$H$2,CE74=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G74=Listas!$H$4,Z74=Listas!$H$4,AS74=Listas!$H$4,BL74=Listas!$H$4,CE74=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G74=Listas!$H$3,Z74=Listas!$H$3,AS74=Listas!$H$3,BL74=Listas!$H$3,CE74=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD74=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G74=Listas!$H$3,OR(O74=Listas!$X$3,O74=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z74=Listas!$H$3,OR(AH74=Listas!$X$3,AH74=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS74=Listas!$H$3,OR(BA74=Listas!$X$3,BA74=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL74=Listas!$H$3,OR(BT74=Listas!$X$3,BT74=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE74=Listas!$H$3,OR(CM74=Listas!$X$3,CM74=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ74,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[122,{"$f":"VLOOKUP(A75,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A75,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A75,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"},122.1,"Validación del proceso por el Comité de Contratación","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-CT-01 Manual de Contratación\nPR-CT Proceso Gestión Contractual \nPT-CT-01 Elaboración del PABS y gestión Precontractual\nS:\\2020 GC Grupo de Contratación\\01 Contratos con formalidades plenas\\ACTAS DE COMITÉ\nArchivo físico, Expediente ORFEO","Asignado 15","Subdirección de Contratación","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se genera un nuevo contrato","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G75,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H75,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I75,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K75,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M75,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O75,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,122.2,"Divulgación, capacitación / entrenamiento de los aspectos importantes de la contratación a asesores de la subdirección y supervisores de contratos","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\2020 GC Grupo de Contratación\\01 Contratos con formalidades plenas\\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Y MEJORAMIENTO GCT","Asignado 15","Subdirección de Contratación","Aleatorio- No definido 5","No aplica","Eficaz y efectivo  20",75,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z75,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA75,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB75,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD75,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF75,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH75,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},75,122.3,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS75,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT75,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU75,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW75,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY75,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA75,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,122.4,"Emitir concepto de viabilidad técnica para la adquisición de bienes o servicios con componentes tecnológicos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-TI-01 Procedimiento de servicios de TIC\nevidencia: Expediente del proceso contractual","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiere de una adquisición de tecnología","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL75,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM75,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN75,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP75,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR75,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT75,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,122.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE75,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF75,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG75,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI75,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK75,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM75,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,88.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A75,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A75,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B75=Listas!$C$3,CX75,IF(B75=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G75=Listas!$N$5,P75>78),AND(Z75=Listas!$N$5,AI75>78),AND(AS75=Listas!$N$5,BB75>78),AND(BL75=Listas!$N$5,BU75>78),AND(CE75=Listas!$N$5,CN75>78)),CX75-1,CX75),IF(AND(CV75>89,DC75=\"SI\",DD75=\"SI\",DE75=\"SI\"),CX75-1,CX75)))<1,1,IF(B75=Listas!$C$3,CX75,IF(B75=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G75=Listas!$N$5,P75>78),AND(Z75=Listas!$N$5,AI75>78),AND(AS75=Listas!$N$5,BB75>78),AND(BL75=Listas!$N$5,BU75>78),AND(CE75=Listas!$N$5,CN75>78)),CX75-1,CX75),IF(AND(CV75>89,DC75=\"SI\",DD75=\"SI\",DE75=\"SI\"),CX75-1,CX75))))","v":"4"},"1. Validación del proceso por el Comité de Contratación\n2. Divulgación, capacitación / entrenamiento de los aspectos importantes de la contratación a asesores de la subdirección y supervisores de contratos\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n4. Emitir concepto de viabilidad técnica para la adquisición de bienes o servicios con componentes tecnológicos",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY75,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G75=Listas!$H$2,Z75=Listas!$H$2,AS75=Listas!$H$2,BL75=Listas!$H$2,CE75=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G75=Listas!$H$4,Z75=Listas!$H$4,AS75=Listas!$H$4,BL75=Listas!$H$4,CE75=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G75=Listas!$H$3,Z75=Listas!$H$3,AS75=Listas!$H$3,BL75=Listas!$H$3,CE75=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD75=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G75=Listas!$H$3,OR(O75=Listas!$X$3,O75=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z75=Listas!$H$3,OR(AH75=Listas!$X$3,AH75=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS75=Listas!$H$3,OR(BA75=Listas!$X$3,BA75=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL75=Listas!$H$3,OR(BT75=Listas!$X$3,BT75=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE75=Listas!$H$3,OR(CM75=Listas!$X$3,CM75=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ75,1),\"\")","v":"4.  ALTO"},null,"Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos de Gestión Contractual","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos de \"Elaboración de PABS y gestión precontractual\", \"Contratación de bienes y servicios\" y \"Cierre y Liquidación de Contratos\"\nEvidencia: Carpetas de cada proceso contractual","Asignado 15","SCT","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que hay una necesidad de adquisión de bienes o servicios","Eficaz y efectivo  20"]
[123,{"$f":"VLOOKUP(A76,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Tecnología"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A76,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \n\nPG - Documentación y divulgación MOP\n\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A76,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\n\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nSolicitud de información no recibida\n"},123.1,"Aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento Diseño y/o Desarrollo de proyectos de TIC. Código: PT-TI-03,actividad 2 validacion del plan de proyecto actividad 5. seguimiento.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","​M-TI-01 Manual Operativo para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información Del DNP​. \nEvidencia: Repositorio Devops del respectivo sistema de información.","Asignado 15","OTSI\ndependencia a cargo de desarrollar el proyecto TIC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad de recepcion seguimiento o control de un sistema de infromación","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G76,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H76,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I76,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K76,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M76,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O76,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,123.2,"Revisión de la alineación frente a los criterios definidos por la OTSI, a través de la lista de chequeo de los entregables asociados a la implementación de los sistemas de información en mesas de trabajo.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","​M-TI-01 Manual Operativo para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información Del DNP​. \nEvidencia: Repositorio Devops del respectivo sistema de información.","Asignado 15","OTSI\ndependencia a cargo de desarrollar el proyecto TIC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad de recepcion seguimiento o control de un sistema de infromación","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z76,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA76,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB76,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD76,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF76,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH76,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,123.3,"Socializar a lideres funcionales y tecnicos de las dependencias en el manual operativo M-TI-01 Manual Operativo para la implementación y mantenimiento de sistemas de información del DNP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","​M-TI-01 Manual Operativo para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información Del DNP​. \nEvidencia: Repositorio Devops del respectivo sistema de información.","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que las dependencias inician un  desarrollo de sistemas de informacion","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS76,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT76,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU76,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW76,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY76,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA76,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,123.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL76,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM76,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN76,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP76,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR76,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT76,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,123.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE76,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF76,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG76,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI76,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK76,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM76,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A76,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A76,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B76=Listas!$C$3,CX76,IF(B76=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G76=Listas!$N$5,P76>78),AND(Z76=Listas!$N$5,AI76>78),AND(AS76=Listas!$N$5,BB76>78),AND(BL76=Listas!$N$5,BU76>78),AND(CE76=Listas!$N$5,CN76>78)),CX76-1,CX76),IF(AND(CV76>89,DC76=\"SI\",DD76=\"SI\",DE76=\"SI\"),CX76-1,CX76)))<1,1,IF(B76=Listas!$C$3,CX76,IF(B76=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G76=Listas!$N$5,P76>78),AND(Z76=Listas!$N$5,AI76>78),AND(AS76=Listas!$N$5,BB76>78),AND(BL76=Listas!$N$5,BU76>78),AND(CE76=Listas!$N$5,CN76>78)),CX76-1,CX76),IF(AND(CV76>89,DC76=\"SI\",DD76=\"SI\",DE76=\"SI\"),CX76-1,CX76))))","v":"3"},"1. Aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento Diseño y/o Desarrollo de proyectos de TIC. Código: PT-TI-03,actividad 2 validacion del plan de proyecto actividad 5. seguimiento.\n2. Revisión de la alineación frente a los criterios definidos por la OTSI, a través de la lista de chequeo de los entregables asociados a la implementación de los sistemas de información en mesas de trabajo.\n3. Socializar a lideres funcionales y tecnicos de las dependencias en el manual operativo M-TI-01 Manual Operativo para la implementación y mantenimiento de sistemas de información del DNP",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY76,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G76=Listas!$H$2,Z76=Listas!$H$2,AS76=Listas!$H$2,BL76=Listas!$H$2,CE76=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G76=Listas!$H$4,Z76=Listas!$H$4,AS76=Listas!$H$4,BL76=Listas!$H$4,CE76=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G76=Listas!$H$3,Z76=Listas!$H$3,AS76=Listas!$H$3,BL76=Listas!$H$3,CE76=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD76=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G76=Listas!$H$3,OR(O76=Listas!$X$3,O76=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z76=Listas!$H$3,OR(AH76=Listas!$X$3,AH76=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS76=Listas!$H$3,OR(BA76=Listas!$X$3,BA76=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL76=Listas!$H$3,OR(BT76=Listas!$X$3,BT76=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE76=Listas!$H$3,OR(CM76=Listas!$X$3,CM76=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ76,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[124,{"$f":"VLOOKUP(A77,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Tecnología"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A77,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nTI - Inventario de activos- software- políticas de uso de software \nAD - \nAD - \nAD - \nTI - \nAD - \n\n\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A77,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entregas claras a supervisión\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nRevisión de tendencias tecnológicas\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\nAplicación de políticas de SI\n\n\n\n\n\n\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},124.1,"Elaborar un plan de capacidad y de proyección de crecimiento de la plataforma tecnológica para mantener la operación actual y los nuevos servicios.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL07-ES21] \nEvidencia: Encuestas de necesidades de TIC (Intranet https://bit.ly/3y6CQ1S, Disco privado de la dependencia)\nReportes de capacidad de Infraestructura, en disco de gestión de la OTSI. (Disco privado de la dependencia)","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Anualmente la OTSI solicita a las dependencias en el diligenciamiento de la encuesta de TIC \nLos reportes de capacidad de realizan según la necesidad de la OTSI","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G77,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H77,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I77,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K77,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M77,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O77,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,124.2,"Realizar la Proyección de crecimiento de los recursos de la plataforma tecnológica del DNP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Solicitudes de necesidades por parte de las dependencias en materia de equipos de cómputo y ofimática (Análisis de la encuesta de necesidades de TIC) PR-TI Gestión de Tecnologías de la Información y las​ Comunicaciones ​ \nEvidencia:Intranet https://bit.ly/3y6CQ1S  \nDisco privado de la dependencia","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Anualmente la OTSI solicita a las dependencias en el diligenciamiento de la encuesta de TIC ","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z77,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA77,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB77,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD77,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF77,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH77,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,124.3,"Realizar el monitoreo de la capacidad operativa de la infraestructura Tecnológica","Detectivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL08-ES46] \nEvidencia: Reportes de la disponibilidad, infraestructura, SOC, Redes, Electrico del Contrato de Servicios.\nDisco de Red de la OTSI","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Mensualmente el CDS de servicios presenta los resultados del monitoreo de la plataforma","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS77,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT77,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU77,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW77,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY77,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA77,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,124.4,"Realizar la presentación al comite institucional de gestión y desempeño de los  ajustes de necesidades de TIC requeridos por las dependencias que afectan  la planeación de la capacidad operativa de la OTSI.","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Actas del comite institucional de gestión y desempeño.","Asignado 15","Jefe de la Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se evidencia un requerimiento por parte de las areas que no esta planificado por la OTSI.","Eficaz a nivel de pruebas 10",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL77,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM77,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN77,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP77,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR77,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT77,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},80,124.5,"Aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento Diseño y/o Desarrollo de proyectos de TIC. Código: PT-TI-03,actividad 2 validacion del plan de proyecto actividad 5. seguimiento.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","​M-TI-01 Manual Operativo para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información Del DNP​. \nEvidencia: Repositorio Devops del respectivo sistema de información.","Asignado 15","OTSI\ndependencia a cargo de desarrollar el proyecto TIC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad de recepcion seguimiento o control de un sistema de infromación","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE77,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF77,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG77,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI77,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK77,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM77,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,88,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A77,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A77,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},2,{"$f":"IF(IF(B77=Listas!$C$3,CX77,IF(B77=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G77=Listas!$N$5,P77>78),AND(Z77=Listas!$N$5,AI77>78),AND(AS77=Listas!$N$5,BB77>78),AND(BL77=Listas!$N$5,BU77>78),AND(CE77=Listas!$N$5,CN77>78)),CX77-1,CX77),IF(AND(CV77>89,DC77=\"SI\",DD77=\"SI\",DE77=\"SI\"),CX77-1,CX77)))<1,1,IF(B77=Listas!$C$3,CX77,IF(B77=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G77=Listas!$N$5,P77>78),AND(Z77=Listas!$N$5,AI77>78),AND(AS77=Listas!$N$5,BB77>78),AND(BL77=Listas!$N$5,BU77>78),AND(CE77=Listas!$N$5,CN77>78)),CX77-1,CX77),IF(AND(CV77>89,DC77=\"SI\",DD77=\"SI\",DE77=\"SI\"),CX77-1,CX77))))","v":"4"},"1. Elaborar un plan de capacidad y de proyección de crecimiento de la plataforma tecnológica para mantener la operación actual y los nuevos servicios.\n2. Realizar la Proyección de crecimiento de los recursos de la plataforma tecnológica del DNP\n3. Realizar el monitoreo de la capacidad operativa de la infraestructura Tecnológica\n4. Realizar la presentación al comite institucional de gestión y desempeño de los  ajustes de necesidades de TIC requeridos por las dependencias que afectan  la planeación de la capacidad operativa de la OTSI.\n5. Aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento Diseño y/o Desarrollo de proyectos de TIC. Código: PT-TI-03,actividad 2 validacion del plan de proyecto actividad 5. seguimiento.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY77,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G77=Listas!$H$2,Z77=Listas!$H$2,AS77=Listas!$H$2,BL77=Listas!$H$2,CE77=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G77=Listas!$H$4,Z77=Listas!$H$4,AS77=Listas!$H$4,BL77=Listas!$H$4,CE77=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G77=Listas!$H$3,Z77=Listas!$H$3,AS77=Listas!$H$3,BL77=Listas!$H$3,CE77=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD77=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G77=Listas!$H$3,OR(O77=Listas!$X$3,O77=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z77=Listas!$H$3,OR(AH77=Listas!$X$3,AH77=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS77=Listas!$H$3,OR(BA77=Listas!$X$3,BA77=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL77=Listas!$H$3,OR(BT77=Listas!$X$3,BT77=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE77=Listas!$H$3,OR(CM77=Listas!$X$3,CM77=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ77,1),\"\")","v":"4.  ALTO"},null,"Monitoreo periódico de la asignación de licencias de Office 365 ","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Mensualmente se realiza una verificación de la relación porcentual de asignación de licencia (licenciamiento asignado / licenciamiento adquirido) . \nEl resultado se evidenciará en los reportes mensuales presentados por CDS-INFRAESTRUCTURA. \nLa ruta de acceso estará supeditada a la misma donde se aloja la evidencia mensual de los informes del CDS. \nSi esta relación supera el 95% se informará vía correo a la jefatura de la OTSI para evaluar la potencial ejecución de un proceso de adquisición extraordinario. ","Asignado 15","Administrador Office 365","Periódico 15","Mensual - Dentro de los 8 primeros días hábiles de cada mes","Eficaz 15"]
[125,{"$f":"VLOOKUP(A78,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Tecnología"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A78,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Definición de políticas de asignación\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nAD - \nTI - \n\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\n\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A78,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nAplicación de políticas de asignación\nRevisión de tendencias tecnológicas\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\n\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},125.1,"Generación de backups.","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL08-ES26]  \nEvidencia: Disco de gestión de la OTSI- contrato Centro de Servicio y Expediente del contrato en ORFEO. \nRegistro de la ejecución del backups en la aplicación. ","Asignado 15","Arquitecto Infraestructura\nOperador de Backup","Periódico 15","Diario, Semanal, Mensual (En función de la programación de cada backups)","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G78,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H78,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I78,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K78,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M78,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O78,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,125.2,"Seguimiento de ejecuciòn del contrato con el proveedor de servicios de Nube\nSeguimiento al Soporte y Mantenimiento de los Fabricantes de la Infraestructura tecnológica","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Los recursos en la nube se monitorean de acuerdo con la politica [PL07-ES21] del M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. \nEl mantenimiento de la plataforma se realiza de acuerdo el procedimiento PT-TI-02 Administración de Plataforma​\nEvidencia:Disco privado de la dependencia\nDisco de gestión de la OTSI- contrato Centro de Servicio y Expediente del contrato en ORFEO. \n","Asignado 15","Especialista Nube\nCoordinador Grupo de Plataforma","Periódico 15","Mensualmente se monitorea el uso de recursos de la nube\nEn los seguimientos mensuales del centro de servicios se revisan las actividades de mantenimiento","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z78,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA78,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB78,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD78,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF78,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH78,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,125.3,"Monitoreo de disponibilidad de plataforma SPLUNK, Hyper-V Zabbix","Detectivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL08-ES45],[PL08-ES46]\nEvidencia: Disco de gestión de la OTSI (contrato Centro de Servicio) y Expediente del contrato en ORFEO. \nRegistro del monitoreo de la plataforma en las herramientas SplunK, Zabbix, SCOM","Asignado 15","Ingenieros de Infraestructura asignado del Centro de Servicios","Permanente  20","Monitoreo permamente a tráves de las herramientas tecnologicas","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS78,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT78,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU78,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW78,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY78,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA78,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,125.4,"Infraestructura Replicada en Data Center Alterno","Correctivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL13-ES6]\nEvidencia: Estrategia de Plan de Recuperación de Desastres: https://bit.ly/3rn4NhW \nPruebas de concepto DRP: https://bit.ly/3rkIGcd\n","Asignado 15","Arquitecto de Plataforma","Cada vez que se realiza la actividad 20","Las máquinas realizan replicación diaria de las máquinas virtuales.","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL78,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM78,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN78,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP78,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR78,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT78,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,125.5,"Alta Disponibilidad de Infraestructura Tecnológica","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL07-ES27]. \nEvidencia: La entidad cuenta con Cluster Shared Volume Hyper-V, Cluster Firewall, Componentes Redundantes, Almacenamiento y Canales de Red Redundantes estan incluidos en la estrategia de Plan de Recuperación de Desastres: https://bit.ly/3rn4NhW \nContratos servidores, almacenamiento, equipos de red Expedientes Orfe","Asignado 15","Arquitecto de plataforma\nArquitecto de Infraestructura\nEspaciliastad de Infraestructura del Centro de Servicios","Permanente  20","La infraestructura esta configurada en alta disponibilidad  para mantener operativos los servicios tecnologicos de la Entidad","Eficaz y efectivo  20",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE78,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF78,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG78,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI78,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK78,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM78,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},100,94,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A78,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A78,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B78=Listas!$C$3,CX78,IF(B78=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G78=Listas!$N$5,P78>78),AND(Z78=Listas!$N$5,AI78>78),AND(AS78=Listas!$N$5,BB78>78),AND(BL78=Listas!$N$5,BU78>78),AND(CE78=Listas!$N$5,CN78>78)),CX78-1,CX78),IF(AND(CV78>89,DC78=\"SI\",DD78=\"SI\",DE78=\"SI\"),CX78-1,CX78)))<1,1,IF(B78=Listas!$C$3,CX78,IF(B78=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G78=Listas!$N$5,P78>78),AND(Z78=Listas!$N$5,AI78>78),AND(AS78=Listas!$N$5,BB78>78),AND(BL78=Listas!$N$5,BU78>78),AND(CE78=Listas!$N$5,CN78>78)),CX78-1,CX78),IF(AND(CV78>89,DC78=\"SI\",DD78=\"SI\",DE78=\"SI\"),CX78-1,CX78))))","v":3},"1. Generación de backups.\n2. Seguimiento de ejecuciòn del contrato con el proveedor de servicios de Nube\nSeguimiento al Soporte y Mantenimiento de los Fabricantes de la Infraestructura tecnológica\n3. Monitoreo de disponibilidad de plataforma SPLUNK, Hyper-V Zabbix\n4. Infraestructura Replicada en Data Center Alterno\n5. Alta Disponibilidad de Infraestructura Tecnológica",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY78,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G78=Listas!$H$2,Z78=Listas!$H$2,AS78=Listas!$H$2,BL78=Listas!$H$2,CE78=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G78=Listas!$H$4,Z78=Listas!$H$4,AS78=Listas!$H$4,BL78=Listas!$H$4,CE78=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G78=Listas!$H$3,Z78=Listas!$H$3,AS78=Listas!$H$3,BL78=Listas!$H$3,CE78=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD78=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G78=Listas!$H$3,OR(O78=Listas!$X$3,O78=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z78=Listas!$H$3,OR(AH78=Listas!$X$3,AH78=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS78=Listas!$H$3,OR(BA78=Listas!$X$3,BA78=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL78=Listas!$H$3,OR(BT78=Listas!$X$3,BT78=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE78=Listas!$H$3,OR(CM78=Listas!$X$3,CM78=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ78,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[126,{"$f":"VLOOKUP(A79,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Tecnología"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A79,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH - SST-Monitoreo de ausentismo\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Definición de políticas de asignación\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nTI - \n\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A79,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nReporte de ausentismo\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nAplicación de políticas de asignación\nRevisión de tendencias tecnológicas\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},126.1,"Contratación del servicio de Collocation para la infraestructura productiva que soporta los servicios de la Entidad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Acuerdo Marco de Precios (Colombia Compra Eficiente).","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiere la contratación del servicio","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G79,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H79,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I79,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K79,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M79,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O79,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,126.2,"Plan de Recuperación de Desastres","Correctivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/OTSI/PRIVADO/TRANSVERSAL/DRP/PLAN%20DE%20RECUPERACION%20DE%20DESASTRES-DNP.docx?web=1\n\nhttps://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/r/sites/OTSI/PRIVADO/TRANSVERSAL/DRP/Evidencias/Pruebas%20Concepto%20DRP?csf=1&web=1&e=wcA5AD","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Replicación Diaria de la infraestructura virtualizada.\nCopias de respaldo, semanales, mensuales y anuales.","Eficaz a nivel de pruebas 10",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z79,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA79,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB79,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD79,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF79,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH79,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},80,126.3,"Actualización de las Fichas de Servicio","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","S:\\1020 OI Oficina de Informatica\\102059 SERVICIOS\\04 Servicios Informáticos\\Catalogos de Servicios\\SERVICIOS ACTIVOS","Asignado 15","Todas las Dependencias","Periódico 15","Anual","Diseñado sin prueba de eficacia  5",75,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS79,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT79,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU79,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW79,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY79,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA79,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":5},75,126.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL79,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM79,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN79,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP79,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR79,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT79,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,126.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE79,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF79,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG79,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI79,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK79,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM79,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,83.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A79,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A79,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},2,{"$f":"IF(IF(B79=Listas!$C$3,CX79,IF(B79=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G79=Listas!$N$5,P79>78),AND(Z79=Listas!$N$5,AI79>78),AND(AS79=Listas!$N$5,BB79>78),AND(BL79=Listas!$N$5,BU79>78),AND(CE79=Listas!$N$5,CN79>78)),CX79-1,CX79),IF(AND(CV79>89,DC79=\"SI\",DD79=\"SI\",DE79=\"SI\"),CX79-1,CX79)))<1,1,IF(B79=Listas!$C$3,CX79,IF(B79=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G79=Listas!$N$5,P79>78),AND(Z79=Listas!$N$5,AI79>78),AND(AS79=Listas!$N$5,BB79>78),AND(BL79=Listas!$N$5,BU79>78),AND(CE79=Listas!$N$5,CN79>78)),CX79-1,CX79),IF(AND(CV79>89,DC79=\"SI\",DD79=\"SI\",DE79=\"SI\"),CX79-1,CX79))))","v":"4"},"1. Contratación del servicio de Collocation para la infraestructura productiva que soporta los servicios de la Entidad.\n2. Plan de Recuperación de Desastres\n3. Actualización de las Fichas de Servicio",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY79,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G79=Listas!$H$2,Z79=Listas!$H$2,AS79=Listas!$H$2,BL79=Listas!$H$2,CE79=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G79=Listas!$H$4,Z79=Listas!$H$4,AS79=Listas!$H$4,BL79=Listas!$H$4,CE79=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G79=Listas!$H$3,Z79=Listas!$H$3,AS79=Listas!$H$3,BL79=Listas!$H$3,CE79=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD79=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G79=Listas!$H$3,OR(O79=Listas!$X$3,O79=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z79=Listas!$H$3,OR(AH79=Listas!$X$3,AH79=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS79=Listas!$H$3,OR(BA79=Listas!$X$3,BA79=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL79=Listas!$H$3,OR(BT79=Listas!$X$3,BT79=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE79=Listas!$H$3,OR(CM79=Listas!$X$3,CM79=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NO"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ79,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[127,{"$f":"VLOOKUP(A80,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A80,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A80,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"},127.1,"Confirmar los contenidos a elaborar. ","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","O:\\Comunicaciones DNP\\Comunicaciones 2022\\Reuniones OAC\\Listados de reunión","Asignado 15","Oficina Asesora de Comunicaciones","Cada vez que se realiza la actividad 20","En la reunión de coordinación se exponen los temas previstos para la realización de los contenidos a divulgar externamente, la cual se realiza en tiempo de acuerdo con la dinámica y necesidad.","Eficaz a nivel de pruebas 10",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G80,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H80,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I80,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K80,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M80,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O80,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},80,127.2,"Preparar y validar la información a divulgar.","Detectivo 10","Manual 10","Documentado, sin soportes de aplicación 10","N/A","Asignado 15","Oficina Asesora de Comunicaciones","Cada vez que se realiza la actividad 20","En la dinámica constante con las diferentes áreas técnicas, se confirman cifras, citas y otros datos como parte de los contenidos que deben ser validados previo a su divulgación.","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z80,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA80,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB80,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD80,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF80,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH80,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,127.3,"Mantener contacto permanente con las fuentes asignadas. ","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, sin soporte de aplicación  5","N/A","Asignado 15","Oficina Asesora de Comunicaciones","Permanente  20","En la dinámica constante con las diferentes áreas técnicas, se verifican los contenidos previo a su publicación.","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS80,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT80,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU80,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW80,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY80,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA80,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,127.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL80,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM80,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN80,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP80,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR80,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT80,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,127.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE80,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF80,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG80,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI80,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK80,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM80,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,83.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A80,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A80,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B80=Listas!$C$3,CX80,IF(B80=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G80=Listas!$N$5,P80>78),AND(Z80=Listas!$N$5,AI80>78),AND(AS80=Listas!$N$5,BB80>78),AND(BL80=Listas!$N$5,BU80>78),AND(CE80=Listas!$N$5,CN80>78)),CX80-1,CX80),IF(AND(CV80>89,DC80=\"SI\",DD80=\"SI\",DE80=\"SI\"),CX80-1,CX80)))<1,1,IF(B80=Listas!$C$3,CX80,IF(B80=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G80=Listas!$N$5,P80>78),AND(Z80=Listas!$N$5,AI80>78),AND(AS80=Listas!$N$5,BB80>78),AND(BL80=Listas!$N$5,BU80>78),AND(CE80=Listas!$N$5,CN80>78)),CX80-1,CX80),IF(AND(CV80>89,DC80=\"SI\",DD80=\"SI\",DE80=\"SI\"),CX80-1,CX80))))","v":"3"},"1. Confirmar los contenidos a elaborar. \n2. Preparar y validar la información a divulgar.\n3. Mantener contacto permanente con las fuentes asignadas. ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY80,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G80=Listas!$H$2,Z80=Listas!$H$2,AS80=Listas!$H$2,BL80=Listas!$H$2,CE80=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G80=Listas!$H$4,Z80=Listas!$H$4,AS80=Listas!$H$4,BL80=Listas!$H$4,CE80=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G80=Listas!$H$3,Z80=Listas!$H$3,AS80=Listas!$H$3,BL80=Listas!$H$3,CE80=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD80=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G80=Listas!$H$3,OR(O80=Listas!$X$3,O80=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z80=Listas!$H$3,OR(AH80=Listas!$X$3,AH80=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS80=Listas!$H$3,OR(BA80=Listas!$X$3,BA80=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL80=Listas!$H$3,OR(BT80=Listas!$X$3,BT80=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE80=Listas!$H$3,OR(CM80=Listas!$X$3,CM80=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ80,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[128,{"$f":"VLOOKUP(A81,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A81,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A81,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},128.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en el Procedimiento PT-PG-05 Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento PT-PG-05 Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias\nEvidencia:  Orfeo","Asignado 15","SARC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se recibe una PQRSD","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G81,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H81,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I81,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K81,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M81,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O81,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,128.19999999999999,"Sensibilización a colaboradores del DNP en las disposiciones legales del Derecho de Petición e implicaciones disciplinarias por incumplimiento  de los términos legales.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual para atención integral al ciudadano\nEvidencia: Listas de asistencia","Asignado 15","Coordinador y/o profesional líder del Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía","Periódico 15","De acuerdo con la programación del Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z81,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA81,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB81,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD81,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF81,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH81,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,128.30000000000001,"Promover el adecuado uso y aplicación de plantillas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Comunicaciones internas y/o registro de asistencia y/o registros de seguimiento.","Asignado 15","Coordinador y/o profesional líder del Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía.","Periódico 15","Trimestral","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS81,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT81,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU81,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW81,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY81,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA81,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,128.4,"Sensibilización a las partes interesadas desde el formulario web PQRSD. ","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Comunicaciones dispuestas en el Formulario web pqrsd, y/o ruta y/o pantallazos.","Asignado 15","Coordinador y/o profesional líder del Grupo de Relacionamiento con la  Ciudadanía","Periódico 15","\nTrimestral\n","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL81,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM81,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN81,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP81,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR81,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT81,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,128.5,"Promover la aplicación del tipo de respuesta masiva en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Sistema de Gestión Documental ORFEO y/o Reporte Internet y/o comunicaciones y/o registro de asistencia y/o piezas de comunicaciones internas.","Asignado 15","Coordinador y/o profesional líder del Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía","Periódico 15","Trimestral","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE81,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF81,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG81,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI81,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK81,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM81,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A81,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A81,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B81=Listas!$C$3,CX81,IF(B81=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G81=Listas!$N$5,P81>78),AND(Z81=Listas!$N$5,AI81>78),AND(AS81=Listas!$N$5,BB81>78),AND(BL81=Listas!$N$5,BU81>78),AND(CE81=Listas!$N$5,CN81>78)),CX81-1,CX81),IF(AND(CV81>89,DC81=\"SI\",DD81=\"SI\",DE81=\"SI\"),CX81-1,CX81)))<1,1,IF(B81=Listas!$C$3,CX81,IF(B81=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G81=Listas!$N$5,P81>78),AND(Z81=Listas!$N$5,AI81>78),AND(AS81=Listas!$N$5,BB81>78),AND(BL81=Listas!$N$5,BU81>78),AND(CE81=Listas!$N$5,CN81>78)),CX81-1,CX81),IF(AND(CV81>89,DC81=\"SI\",DD81=\"SI\",DE81=\"SI\"),CX81-1,CX81))))","v":"4"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en el Procedimiento PT-PG-05 Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias\n2. Sensibilización a colaboradores del DNP en las disposiciones legales del Derecho de Petición e implicaciones disciplinarias por incumplimiento  de los términos legales.\n3. Promover el adecuado uso y aplicación de plantillas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.\n4. Sensibilización a las partes interesadas desde el formulario web PQRSD. \n5. Promover la aplicación del tipo de respuesta masiva en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY81,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G81=Listas!$H$2,Z81=Listas!$H$2,AS81=Listas!$H$2,BL81=Listas!$H$2,CE81=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G81=Listas!$H$4,Z81=Listas!$H$4,AS81=Listas!$H$4,BL81=Listas!$H$4,CE81=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G81=Listas!$H$3,Z81=Listas!$H$3,AS81=Listas!$H$3,BL81=Listas!$H$3,CE81=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD81=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G81=Listas!$H$3,OR(O81=Listas!$X$3,O81=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z81=Listas!$H$3,OR(AH81=Listas!$X$3,AH81=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS81=Listas!$H$3,OR(BA81=Listas!$X$3,BA81=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL81=Listas!$H$3,OR(BT81=Listas!$X$3,BT81=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE81=Listas!$H$3,OR(CM81=Listas!$X$3,CM81=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ81,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[130,{"$f":"VLOOKUP(A82,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A82,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A82,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"},130.1,"Aplicar los puntos de controles establecidos en el procedimiento de Divulgación de Información","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-GC-01 Procedimiento Divulgación de información\nEvidencia: Sistema de Gestión Documental ORFEO","Asignado 15","Oficina Asesora de Comunicaciones","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiera divulgación de la información","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G82,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H82,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I82,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K82,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M82,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O82,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,130.19999999999999,"Centralizar la administración de canales de divulgación externos incluyendo la asignación delegados web en las dependencias para publicación de contenidos en página web","Preventivo 15","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","M-GC-01 Manual Contenidos Periodísticos y de majeo de crisis ante los medios de comunicación\nEvidencia: ","Asignado 15","OAC","Permanente  20","Asignación y responsabilidad permanente hasta notificación de cambio de delegado","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z82,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA82,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB82,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD82,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF82,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH82,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,130.30000000000001,"Seguimientos a secciones y contenidos obligatorios en página web y con base en necesidades de la ciudadanía - ITA Ley de transparencia ","Correctivo 10","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Evidencia: Registros de reuniones de revisión","Asignado 15","OAC-SG","Cada vez que se realiza la actividad 20","Anual","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS82,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT82,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU82,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW82,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY82,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA82,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,130.4,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado, sin soportes de aplicación 10","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Suubdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL82,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM82,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN82,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP82,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR82,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT82,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,130.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE82,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF82,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG82,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI82,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK82,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM82,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,86.25,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A82,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A82,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},2,{"$f":"IF(IF(B82=Listas!$C$3,CX82,IF(B82=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G82=Listas!$N$5,P82>78),AND(Z82=Listas!$N$5,AI82>78),AND(AS82=Listas!$N$5,BB82>78),AND(BL82=Listas!$N$5,BU82>78),AND(CE82=Listas!$N$5,CN82>78)),CX82-1,CX82),IF(AND(CV82>89,DC82=\"SI\",DD82=\"SI\",DE82=\"SI\"),CX82-1,CX82)))<1,1,IF(B82=Listas!$C$3,CX82,IF(B82=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G82=Listas!$N$5,P82>78),AND(Z82=Listas!$N$5,AI82>78),AND(AS82=Listas!$N$5,BB82>78),AND(BL82=Listas!$N$5,BU82>78),AND(CE82=Listas!$N$5,CN82>78)),CX82-1,CX82),IF(AND(CV82>89,DC82=\"SI\",DD82=\"SI\",DE82=\"SI\"),CX82-1,CX82))))","v":"5"},"1. Aplicar los puntos de controles establecidos en el procedimiento de Divulgación de Información\n2. Centralizar la administración de canales de divulgación externos incluyendo la asignación delegados web en las dependencias para publicación de contenidos en página web\n3. Seguimientos a secciones y contenidos obligatorios en página web y con base en necesidades de la ciudadanía - ITA Ley de transparencia \n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY82,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G82=Listas!$H$2,Z82=Listas!$H$2,AS82=Listas!$H$2,BL82=Listas!$H$2,CE82=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G82=Listas!$H$4,Z82=Listas!$H$4,AS82=Listas!$H$4,BL82=Listas!$H$4,CE82=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G82=Listas!$H$3,Z82=Listas!$H$3,AS82=Listas!$H$3,BL82=Listas!$H$3,CE82=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD82=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G82=Listas!$H$3,OR(O82=Listas!$X$3,O82=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z82=Listas!$H$3,OR(AH82=Listas!$X$3,AH82=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS82=Listas!$H$3,OR(BA82=Listas!$X$3,BA82=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL82=Listas!$H$3,OR(BT82=Listas!$X$3,BT82=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE82=Listas!$H$3,OR(CM82=Listas!$X$3,CM82=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ82,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[131,{"$f":"VLOOKUP(A83,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A83,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A83,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"},131.1,"Sensibilizar en las disposiciones legales del Derecho de Petición(rechazo por motivo de reserva, recurso de insistencia) y/o Código Unico Disciplinario.\n","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","\nLista de asistencia y/o difusión de contenidos por comunicaciones internas","Asignado 15","Coordinador y/o profesional líder del Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía\n\nOficina de Control Interno Disciplinario ","Periódico 15","Trimestral","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G83,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H83,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I83,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K83,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M83,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O83,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,131.19999999999999,"Promover la actualización, adopción y socialización del  Instrumento de Gestión de la Información (Indice de Información Clasificada y Reservada).","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Comunicaciones y/o difusión de contenidos por comunicaciones internas y/o listas de asistencia.","Asignado 15","OTSI ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se realicen las acciones \n(De acuerdo con la programación en el plan de … ESPECIFICAR UNA PERIODICIDAD O PLAN QUE INLCUYA ESTA CAPACITACIÓN)","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z83,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA83,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB83,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD83,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF83,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH83,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,131.30000000000001,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS83,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT83,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU83,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW83,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY83,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA83,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,131.4,"Verificación previa de los temas a divulgar o publicar, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Divulgación de Información ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de PT-GC-01 Divulgación de información\nEvidencia: Disco de gestión de la OAC","Asignado 15","OAC","Cada vez que se realiza la actividad 20","\nCada vez que se requiera publicar información hacia grupos de valor externos\n","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL83,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM83,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN83,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP83,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR83,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT83,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,131.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE83,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF83,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG83,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI83,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK83,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM83,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A83,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A83,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B83=Listas!$C$3,CX83,IF(B83=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G83=Listas!$N$5,P83>78),AND(Z83=Listas!$N$5,AI83>78),AND(AS83=Listas!$N$5,BB83>78),AND(BL83=Listas!$N$5,BU83>78),AND(CE83=Listas!$N$5,CN83>78)),CX83-1,CX83),IF(AND(CV83>89,DC83=\"SI\",DD83=\"SI\",DE83=\"SI\"),CX83-1,CX83)))<1,1,IF(B83=Listas!$C$3,CX83,IF(B83=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G83=Listas!$N$5,P83>78),AND(Z83=Listas!$N$5,AI83>78),AND(AS83=Listas!$N$5,BB83>78),AND(BL83=Listas!$N$5,BU83>78),AND(CE83=Listas!$N$5,CN83>78)),CX83-1,CX83),IF(AND(CV83>89,DC83=\"SI\",DD83=\"SI\",DE83=\"SI\"),CX83-1,CX83))))","v":"5"},"1. Sensibilizar en las disposiciones legales del Derecho de Petición(rechazo por motivo de reserva, recurso de insistencia) y/o Código Unico Disciplinario.\n\n2. Promover la actualización, adopción y socialización del  Instrumento de Gestión de la Información (Indice de Información Clasificada y Reservada).\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n4. Verificación previa de los temas a divulgar o publicar, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Divulgación de Información ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY83,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G83=Listas!$H$2,Z83=Listas!$H$2,AS83=Listas!$H$2,BL83=Listas!$H$2,CE83=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G83=Listas!$H$4,Z83=Listas!$H$4,AS83=Listas!$H$4,BL83=Listas!$H$4,CE83=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G83=Listas!$H$3,Z83=Listas!$H$3,AS83=Listas!$H$3,BL83=Listas!$H$3,CE83=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD83=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G83=Listas!$H$3,OR(O83=Listas!$X$3,O83=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z83=Listas!$H$3,OR(AH83=Listas!$X$3,AH83=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS83=Listas!$H$3,OR(BA83=Listas!$X$3,BA83=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL83=Listas!$H$3,OR(BT83=Listas!$X$3,BT83=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE83=Listas!$H$3,OR(CM83=Listas!$X$3,CM83=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ83,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[132,{"$f":"VLOOKUP(A84,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A84,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A84,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"},132.1,"Registro de los lineamientos para el correcto uso de la imagen institucional.","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","http://larebeca/informacion/consulta-y-uso-de-informacion/Paginas/consulta-y-uso-de-informacion.aspx","Asignado 15","Oficina Asesora de Comunicaciones","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se presentan cambios en los lineamientos gráficos o de imagen institucional, se realiza la actualización de la información correspondiente.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G84,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H84,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I84,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K84,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M84,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O84,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,132.19999999999999,"Realizar una labor permanente y aleatoria de monitoreo a contenidos externos de forma que no se vulnere el cumplimiento de los lineamientos gráficos establecidos para la Entidad.","Detectivo 10","Manual 10","No documentado, sin soporte de aplicación  5","N/A","Asignado 15","Oficina Asesora de Comunicaciones","Aleatorio- No definido 5","En la dinámica constante de publicación externa en plataformas digitales por parte de la OAC, se realiza esta tarea de forma aleatoria.","Eficaz y efectivo  20",65,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z84,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA84,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB84,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD84,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF84,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH84,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},65,132.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS84,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT84,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU84,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW84,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY84,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA84,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,132.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL84,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM84,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN84,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP84,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR84,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT84,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,132.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE84,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF84,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG84,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI84,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK84,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM84,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,80,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A84,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A84,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},2,{"$f":"IF(IF(B84=Listas!$C$3,CX84,IF(B84=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G84=Listas!$N$5,P84>78),AND(Z84=Listas!$N$5,AI84>78),AND(AS84=Listas!$N$5,BB84>78),AND(BL84=Listas!$N$5,BU84>78),AND(CE84=Listas!$N$5,CN84>78)),CX84-1,CX84),IF(AND(CV84>89,DC84=\"SI\",DD84=\"SI\",DE84=\"SI\"),CX84-1,CX84)))<1,1,IF(B84=Listas!$C$3,CX84,IF(B84=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G84=Listas!$N$5,P84>78),AND(Z84=Listas!$N$5,AI84>78),AND(AS84=Listas!$N$5,BB84>78),AND(BL84=Listas!$N$5,BU84>78),AND(CE84=Listas!$N$5,CN84>78)),CX84-1,CX84),IF(AND(CV84>89,DC84=\"SI\",DD84=\"SI\",DE84=\"SI\"),CX84-1,CX84))))","v":"4"},"1. Registro de los lineamientos para el correcto uso de la imagen institucional.\n2. Realizar una labor permanente y aleatoria de monitoreo a contenidos externos de forma que no se vulnere el cumplimiento de los lineamientos gráficos establecidos para la Entidad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY84,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G84=Listas!$H$2,Z84=Listas!$H$2,AS84=Listas!$H$2,BL84=Listas!$H$2,CE84=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G84=Listas!$H$4,Z84=Listas!$H$4,AS84=Listas!$H$4,BL84=Listas!$H$4,CE84=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G84=Listas!$H$3,Z84=Listas!$H$3,AS84=Listas!$H$3,BL84=Listas!$H$3,CE84=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD84=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G84=Listas!$H$3,OR(O84=Listas!$X$3,O84=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z84=Listas!$H$3,OR(AH84=Listas!$X$3,AH84=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS84=Listas!$H$3,OR(BA84=Listas!$X$3,BA84=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL84=Listas!$H$3,OR(BT84=Listas!$X$3,BT84=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE84=Listas!$H$3,OR(CM84=Listas!$X$3,CM84=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ84,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[133,{"$f":"VLOOKUP(A85,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A85,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A85,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},133.1,"Revisar y validar la información de conciliaciones","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","En los procedimientos relacionados al proceso de la gestión financiera.\nEvidencia:  Discos (O /S)  y repositorio documental de la entidad.","Asignado 15","Funcionarios y contratistas de la Subdirección Financiera","Periódico 15","Mensualmente","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G85,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H85,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I85,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K85,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M85,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O85,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,133.19999999999999,"Revisión normativa y consulta a entes reguladores","Preventivo 15","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Discos S de la dependencia y disco O.","Asignado 15","Funcionarios y contratistas de la Subdirección Financiera","Cada vez que se realiza la actividad 20","Revisión permanente de las paginas y otros mecanismos de comunicación de las entidades reguladoras","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z85,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA85,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB85,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD85,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF85,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH85,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,133.30000000000001,"Asignacion de pares en la dependencia para la ejecución de actividades y transferencia del conocimiento","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Discos de la gestion de la dependencia y correos electronicos","Asignado 15","Funcionarios y contratistas de la Subdirección Financiera","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiera","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS85,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT85,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU85,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW85,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY85,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA85,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,133.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL85,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM85,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN85,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP85,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR85,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT85,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,133.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE85,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF85,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG85,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI85,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK85,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM85,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,91.666666666666671,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A85,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"5"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A85,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},3,{"$f":"IF(IF(B85=Listas!$C$3,CX85,IF(B85=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G85=Listas!$N$5,P85>78),AND(Z85=Listas!$N$5,AI85>78),AND(AS85=Listas!$N$5,BB85>78),AND(BL85=Listas!$N$5,BU85>78),AND(CE85=Listas!$N$5,CN85>78)),CX85-1,CX85),IF(AND(CV85>89,DC85=\"SI\",DD85=\"SI\",DE85=\"SI\"),CX85-1,CX85)))<1,1,IF(B85=Listas!$C$3,CX85,IF(B85=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G85=Listas!$N$5,P85>78),AND(Z85=Listas!$N$5,AI85>78),AND(AS85=Listas!$N$5,BB85>78),AND(BL85=Listas!$N$5,BU85>78),AND(CE85=Listas!$N$5,CN85>78)),CX85-1,CX85),IF(AND(CV85>89,DC85=\"SI\",DD85=\"SI\",DE85=\"SI\"),CX85-1,CX85))))","v":"3"},"1. Revisar y validar la información de conciliaciones\n2. Revisión normativa y consulta a entes reguladores\n3. Asignacion de pares en la dependencia para la ejecución de actividades y transferencia del conocimiento",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY85,1),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G85=Listas!$H$2,Z85=Listas!$H$2,AS85=Listas!$H$2,BL85=Listas!$H$2,CE85=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G85=Listas!$H$4,Z85=Listas!$H$4,AS85=Listas!$H$4,BL85=Listas!$H$4,CE85=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G85=Listas!$H$3,Z85=Listas!$H$3,AS85=Listas!$H$3,BL85=Listas!$H$3,CE85=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD85=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G85=Listas!$H$3,OR(O85=Listas!$X$3,O85=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z85=Listas!$H$3,OR(AH85=Listas!$X$3,AH85=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS85=Listas!$H$3,OR(BA85=Listas!$X$3,BA85=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL85=Listas!$H$3,OR(BT85=Listas!$X$3,BT85=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE85=Listas!$H$3,OR(CM85=Listas!$X$3,CM85=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ85,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[134,{"$f":"VLOOKUP(A86,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A86,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A86,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},134.1,"Reuniones con las dependencias sobre el seguimiento de la ejecución presupuestal y validación del posible rezago presupuestal a constituirse.","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","En los procedimientos relacionados al proceso de la gestión financiera.\nEvidencia:  Disco S  y repositorio documental de la entidad.","Asignado 15","Funcionarios y contratistas de la Subdirección Financiera","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G86,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H86,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I86,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K86,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M86,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O86,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,134.19999999999999,"Revisar y validar la información de conciliaciones, revisión normativa y consulta a entes reguladores","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Cierre de vigencia PT-FN-05; Análisis, elaboración y presentación de estados contables PT-FN-04\nPagos PT-FN-03\nEvidencia: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Subdirección Financiera","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cumplimiento de las directrices impartidas por las entidades competentes y lo documentado en los procesos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z86,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA86,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB86,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD86,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF86,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH86,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,134.30000000000001,"Uso del sistema SISGESTIÓN para la solicitud del CDP, control de viáticos, trámite y confirmación de pagos.","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Usuario de SISGESTION\nEvidencia: SISGESTION","Asignado 15","Subdirección Financiera","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiera","Eficaz y efectivo  20",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS86,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT86,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU86,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW86,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY86,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA86,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},100,134.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL86,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM86,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN86,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP86,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR86,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT86,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,134.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE86,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF86,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG86,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI86,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK86,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM86,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A86,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A86,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B86=Listas!$C$3,CX86,IF(B86=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G86=Listas!$N$5,P86>78),AND(Z86=Listas!$N$5,AI86>78),AND(AS86=Listas!$N$5,BB86>78),AND(BL86=Listas!$N$5,BU86>78),AND(CE86=Listas!$N$5,CN86>78)),CX86-1,CX86),IF(AND(CV86>89,DC86=\"SI\",DD86=\"SI\",DE86=\"SI\"),CX86-1,CX86)))<1,1,IF(B86=Listas!$C$3,CX86,IF(B86=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G86=Listas!$N$5,P86>78),AND(Z86=Listas!$N$5,AI86>78),AND(AS86=Listas!$N$5,BB86>78),AND(BL86=Listas!$N$5,BU86>78),AND(CE86=Listas!$N$5,CN86>78)),CX86-1,CX86),IF(AND(CV86>89,DC86=\"SI\",DD86=\"SI\",DE86=\"SI\"),CX86-1,CX86))))","v":"4"},"1. Reuniones con las dependencias sobre el seguimiento de la ejecución presupuestal y validación del posible rezago presupuestal a constituirse.\n2. Revisar y validar la información de conciliaciones, revisión normativa y consulta a entes reguladores\n3. Uso del sistema SISGESTIÓN para la solicitud del CDP, control de viáticos, trámite y confirmación de pagos.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY86,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G86=Listas!$H$2,Z86=Listas!$H$2,AS86=Listas!$H$2,BL86=Listas!$H$2,CE86=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G86=Listas!$H$4,Z86=Listas!$H$4,AS86=Listas!$H$4,BL86=Listas!$H$4,CE86=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G86=Listas!$H$3,Z86=Listas!$H$3,AS86=Listas!$H$3,BL86=Listas!$H$3,CE86=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD86=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G86=Listas!$H$3,OR(O86=Listas!$X$3,O86=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z86=Listas!$H$3,OR(AH86=Listas!$X$3,AH86=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS86=Listas!$H$3,OR(BA86=Listas!$X$3,BA86=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL86=Listas!$H$3,OR(BT86=Listas!$X$3,BT86=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE86=Listas!$H$3,OR(CM86=Listas!$X$3,CM86=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ86,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[135,{"$f":"VLOOKUP(A87,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A87,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A87,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Seguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"},135.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento de pagos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-FN-03 Procedimiento de Pagos\nUbicación de la Evidencia: ","Asignado 15","Subdirector(a) Financiero(a)","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se realiza cada vez que se realiza un pago","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G87,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H87,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I87,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K87,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M87,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O87,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,135.19999999999999,"Aplicar los puntos de control del procedimiento de Administración cajas menores","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-FN-02 Administración cajas menores","Asignado 15","Subdirector(a) Financiero(a)","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se realiza cada vez que se solicita el uso de recursos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z87,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA87,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB87,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD87,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF87,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH87,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,135.30000000000001,"Validadores y control de registros en los aplicativos SIIF NACION y/o SPGR","Detectivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15",null,"Asignado 15",null,"Cada vez que se realiza la actividad 20",null,"Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS87,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT87,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU87,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW87,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY87,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA87,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,135.4,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado, sin soportes de aplicación 10","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Suubdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL87,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM87,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN87,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP87,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR87,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT87,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,135.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE87,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF87,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG87,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI87,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK87,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM87,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A87,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A87,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B87=Listas!$C$3,CX87,IF(B87=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G87=Listas!$N$5,P87>78),AND(Z87=Listas!$N$5,AI87>78),AND(AS87=Listas!$N$5,BB87>78),AND(BL87=Listas!$N$5,BU87>78),AND(CE87=Listas!$N$5,CN87>78)),CX87-1,CX87),IF(AND(CV87>89,DC87=\"SI\",DD87=\"SI\",DE87=\"SI\"),CX87-1,CX87)))<1,1,IF(B87=Listas!$C$3,CX87,IF(B87=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G87=Listas!$N$5,P87>78),AND(Z87=Listas!$N$5,AI87>78),AND(AS87=Listas!$N$5,BB87>78),AND(BL87=Listas!$N$5,BU87>78),AND(CE87=Listas!$N$5,CN87>78)),CX87-1,CX87),IF(AND(CV87>89,DC87=\"SI\",DD87=\"SI\",DE87=\"SI\"),CX87-1,CX87))))","v":"5"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento de pagos\n2. Aplicar los puntos de control del procedimiento de Administración cajas menores\n3. Validadores y control de registros en los aplicativos SIIF NACION y/o SPGR\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY87,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G87=Listas!$H$2,Z87=Listas!$H$2,AS87=Listas!$H$2,BL87=Listas!$H$2,CE87=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G87=Listas!$H$4,Z87=Listas!$H$4,AS87=Listas!$H$4,BL87=Listas!$H$4,CE87=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G87=Listas!$H$3,Z87=Listas!$H$3,AS87=Listas!$H$3,BL87=Listas!$H$3,CE87=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD87=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G87=Listas!$H$3,OR(O87=Listas!$X$3,O87=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z87=Listas!$H$3,OR(AH87=Listas!$X$3,AH87=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS87=Listas!$H$3,OR(BA87=Listas!$X$3,BA87=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL87=Listas!$H$3,OR(BT87=Listas!$X$3,BT87=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE87=Listas!$H$3,OR(CM87=Listas!$X$3,CM87=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ87,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[139,{"$f":"VLOOKUP(A88,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A88,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A88,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n\n"},139.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en los Procedimientos de  Programación Presupuestal de la inversión PGN\n• Programación Presupuestal de las EICE y SEM","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de PT-CA-04  Programación presupuestal del PGN  y PT-CA-05 Programación Presupuestal EICE y SEM\nDiscos de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de la dependencias, y/o de acuerdo con las TRD.","Asignado 15","Directores y subdirectores de la DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realizan las actividades de los procedimientos ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G88,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H88,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I88,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K88,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M88,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O88,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,139.19999999999999,"Realizar sensibilización a los sectoriales cuando existan cambios normativos o procedimentales en los procesos de programación presupuestal","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Listas de asistencia de la sensibilización y discos de gestión de la dependencia.","Asignado 15","Director y subdirectores DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando hay cambios normativos o llega una sectorialista nuevo","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z88,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA88,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB88,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD88,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF88,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH88,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,139.30000000000001,"Los aplicativos MGA y  el sistema de información dispuesto (PIIP)  incluyen reglas para la aplicación del marco normativo según el procedimiento de programación del PGN","Detectivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Se encuentra documentado en los manuales del Sistema de Información Dispuesto (PIIP) y en la MGA y ahí mismo se puede ver su aplicación. ","Asignado 15","Directores y Subdirectores DPIP","Permanente  20","Cada vez que se realiza la actividad ya que se encuentra parametrizado en el sistema","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS88,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT88,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU88,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW88,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY88,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA88,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,139.4,"Registro y actualización de los conceptos de los proyectos  que se incluyen en el POAI ","Correctivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Metodología General Ajustada (MGA)\nSistema de información SUIFP","Asignado 15","Direcciones técnicas","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se requiere la emisión o revisión de un proyecto de cada uno de los sectores","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL88,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM88,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN88,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP88,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR88,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT88,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,139.5,"Comunicación con el listado de los proyectos de las entidades que aún tienen la leyenda previo concepto DNP, la cual se envía a las entidades con copia a las Direcciones técnicas para que subsanen las observaciones que originaron el previo. ","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de PT-CA-04 Programación presupuestal del PGN\nR:\\BPI\\DIFP\\1 Procesos DIFP\\2021\\3 Programacion Presupuestal\\1 Presupuesto General de la Nación\\1 POAI 2022\\8 Leyenda previo concepto DNP","Asignado 15","Directores y subdirectores DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se realiza en los meses de septiembre y octubre de cada vigencia","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE88,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF88,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG88,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI88,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK88,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM88,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,91,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A88,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A88,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B88=Listas!$C$3,CX88,IF(B88=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G88=Listas!$N$5,P88>78),AND(Z88=Listas!$N$5,AI88>78),AND(AS88=Listas!$N$5,BB88>78),AND(BL88=Listas!$N$5,BU88>78),AND(CE88=Listas!$N$5,CN88>78)),CX88-1,CX88),IF(AND(CV88>89,DC88=\"SI\",DD88=\"SI\",DE88=\"SI\"),CX88-1,CX88)))<1,1,IF(B88=Listas!$C$3,CX88,IF(B88=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G88=Listas!$N$5,P88>78),AND(Z88=Listas!$N$5,AI88>78),AND(AS88=Listas!$N$5,BB88>78),AND(BL88=Listas!$N$5,BU88>78),AND(CE88=Listas!$N$5,CN88>78)),CX88-1,CX88),IF(AND(CV88>89,DC88=\"SI\",DD88=\"SI\",DE88=\"SI\"),CX88-1,CX88))))","v":4},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los Procedimientos de  Programación Presupuestal de la inversión PGN\n• Programación Presupuestal de las EICE y SEM\n2. Realizar sensibilización a los sectoriales cuando existan cambios normativos o procedimentales en los procesos de programación presupuestal\n3. Los aplicativos MGA y  el sistema de información dispuesto (PIIP)  incluyen reglas para la aplicación del marco normativo según el procedimiento de programación del PGN\n4. Registro y actualización de los conceptos de los proyectos  que se incluyen en el POAI \n5. Comunicación con el listado de los proyectos de las entidades que aún tienen la leyenda previo concepto DNP, la cual se envía a las entidades con copia a las Direcciones técnicas para que subsanen las observaciones que originaron el previo. ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY88,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G88=Listas!$H$2,Z88=Listas!$H$2,AS88=Listas!$H$2,BL88=Listas!$H$2,CE88=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G88=Listas!$H$4,Z88=Listas!$H$4,AS88=Listas!$H$4,BL88=Listas!$H$4,CE88=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G88=Listas!$H$3,Z88=Listas!$H$3,AS88=Listas!$H$3,BL88=Listas!$H$3,CE88=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD88=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G88=Listas!$H$3,OR(O88=Listas!$X$3,O88=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z88=Listas!$H$3,OR(AH88=Listas!$X$3,AH88=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS88=Listas!$H$3,OR(BA88=Listas!$X$3,BA88=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL88=Listas!$H$3,OR(BT88=Listas!$X$3,BT88=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE88=Listas!$H$3,OR(CM88=Listas!$X$3,CM88=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ88,1),\"\")","v":"4.  ALTO"},139.6,"Realizar modificaciones presupuestales al proyecto de presupuesto de regionalización","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de PT-CA-04 Programación presupuestal del PGN\nDisco de gestión de la dependencia, aplicativo y/o sistema de informeación de la dependencia, y/o de acuerdo con la TRD","Asignado 15","Director y subdirector de la DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cundo se abre el sistema para realizar modificaciones","Eficaz y efectivo  20"]
[140,{"$f":"VLOOKUP(A89,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A89,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A89,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n\n"},140.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en el Procedimiento de  Programación Presupuestal de la inversión PGN","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Se encuentra documentado en los procedimientos PT-CA-04 y discos s de la dependencia","Asignado 15","Directores y subdirectores de la DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realizan las actividades de los procedimientos ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G89,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H89,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I89,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K89,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M89,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O89,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,140.19999999999999,"Realizar capacitación y/o sensibilizaciones en formulación de proyectos de inversión ","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento pt-ca-04 y PT-AT-05\nDiscos de gestión, aplicativo y/o sistemas de información de la dependencia. ","Asignado 15","Director y subdirectores DPII","Cada vez que se realiza la actividad 20","Al inicio de cada vigencia se elabora el cronograma de capacitaciones, que incluye actualizaciones y capacitación por oferta y demanda","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z89,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA89,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB89,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD89,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF89,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH89,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,140.30000000000001,"Realizar filtros de calidad de la información de las entidades y del DNP a través de los sistemas de información","Detectivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-CA-04 PGN, MGA y SUIFP","Asignado 15","Directores, subdirectores y sectorialistas del DNP","Permanente  20","Las Direcciones Técnicas validan la información contenida en los Sistemas para proseguir el trámite","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS89,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT89,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU89,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW89,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY89,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA89,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,140.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL89,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM89,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN89,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP89,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR89,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT89,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,140.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE89,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF89,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG89,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI89,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK89,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM89,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A89,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A89,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B89=Listas!$C$3,CX89,IF(B89=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G89=Listas!$N$5,P89>78),AND(Z89=Listas!$N$5,AI89>78),AND(AS89=Listas!$N$5,BB89>78),AND(BL89=Listas!$N$5,BU89>78),AND(CE89=Listas!$N$5,CN89>78)),CX89-1,CX89),IF(AND(CV89>89,DC89=\"SI\",DD89=\"SI\",DE89=\"SI\"),CX89-1,CX89)))<1,1,IF(B89=Listas!$C$3,CX89,IF(B89=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G89=Listas!$N$5,P89>78),AND(Z89=Listas!$N$5,AI89>78),AND(AS89=Listas!$N$5,BB89>78),AND(BL89=Listas!$N$5,BU89>78),AND(CE89=Listas!$N$5,CN89>78)),CX89-1,CX89),IF(AND(CV89>89,DC89=\"SI\",DD89=\"SI\",DE89=\"SI\"),CX89-1,CX89))))","v":"5"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en el Procedimiento de  Programación Presupuestal de la inversión PGN\n2. Realizar capacitación y/o sensibilizaciones en formulación de proyectos de inversión \n3. Realizar filtros de calidad de la información de las entidades y del DNP a través de los sistemas de información",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY89,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G89=Listas!$H$2,Z89=Listas!$H$2,AS89=Listas!$H$2,BL89=Listas!$H$2,CE89=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G89=Listas!$H$4,Z89=Listas!$H$4,AS89=Listas!$H$4,BL89=Listas!$H$4,CE89=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G89=Listas!$H$3,Z89=Listas!$H$3,AS89=Listas!$H$3,BL89=Listas!$H$3,CE89=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD89=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G89=Listas!$H$3,OR(O89=Listas!$X$3,O89=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z89=Listas!$H$3,OR(AH89=Listas!$X$3,AH89=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS89=Listas!$H$3,OR(BA89=Listas!$X$3,BA89=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL89=Listas!$H$3,OR(BT89=Listas!$X$3,BT89=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE89=Listas!$H$3,OR(CM89=Listas!$X$3,CM89=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ89,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[141,{"$f":"VLOOKUP(A90,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A90,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A90,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\n"},141.1,"Realizar capacitación de personal en el marco del rol del DNP en el proceso de distribución de los recursos y en la programación de los mismos por fuentes de financiación","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\\3154 GFT\\431266 DISTRIBUCIONES\\Otros no TRD SGP\\Capacitaciones SGP\n\nS:\\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\\3154 GFT\\431266 DISTRIBUCIONES\\OTROS no TRD SGR\\Soportes Capacitaciones","Asignado 15","Para el caso de la programación del presupuesto todas las  direcciones técnicas del DNP ","Cada vez que se realiza la actividad 20","La capacitación se realiza cada que ingresa nuevo personal a las áreas técnicas encargadas de la distribución de recursos.","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G90,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H90,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I90,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K90,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M90,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O90,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,141.19999999999999,"Validación de la información de distribución por parte de funcionarios y contratistas Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales (SDRT). ","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","\nManual de distribución del SGR entre fondos y beneficiario\nS:\\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\\3154 GFT\\431266 DISTRIBUCIONES\\OTROS no TRD SGR\\Soportes Validación Distribución SGR\nS:\\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\\3154 GFT\\431266 DISTRIBUCIONES\\Otros no TRD SGP\\Validación SGP\n","Asignado 15","\nSDRT- Líder del proceso\n","Cada vez que se realiza la actividad 20","Siempre que se realiza la distribución de recursos los profesionales del área técnica realizan la respectiva validación. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z90,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA90,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB90,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD90,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF90,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH90,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,141.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS90,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT90,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU90,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW90,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY90,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA90,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,141.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL90,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM90,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN90,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP90,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR90,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT90,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,141.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE90,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF90,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG90,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI90,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK90,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM90,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A90,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A90,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B90=Listas!$C$3,CX90,IF(B90=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G90=Listas!$N$5,P90>78),AND(Z90=Listas!$N$5,AI90>78),AND(AS90=Listas!$N$5,BB90>78),AND(BL90=Listas!$N$5,BU90>78),AND(CE90=Listas!$N$5,CN90>78)),CX90-1,CX90),IF(AND(CV90>89,DC90=\"SI\",DD90=\"SI\",DE90=\"SI\"),CX90-1,CX90)))<1,1,IF(B90=Listas!$C$3,CX90,IF(B90=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G90=Listas!$N$5,P90>78),AND(Z90=Listas!$N$5,AI90>78),AND(AS90=Listas!$N$5,BB90>78),AND(BL90=Listas!$N$5,BU90>78),AND(CE90=Listas!$N$5,CN90>78)),CX90-1,CX90),IF(AND(CV90>89,DC90=\"SI\",DD90=\"SI\",DE90=\"SI\"),CX90-1,CX90))))","v":"4"},"1. Realizar capacitación de personal en el marco del rol del DNP en el proceso de distribución de los recursos y en la programación de los mismos por fuentes de financiación\n2. Validación de la información de distribución por parte de funcionarios y contratistas Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales (SDRT). ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY90,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G90=Listas!$H$2,Z90=Listas!$H$2,AS90=Listas!$H$2,BL90=Listas!$H$2,CE90=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G90=Listas!$H$4,Z90=Listas!$H$4,AS90=Listas!$H$4,BL90=Listas!$H$4,CE90=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G90=Listas!$H$3,Z90=Listas!$H$3,AS90=Listas!$H$3,BL90=Listas!$H$3,CE90=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD90=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G90=Listas!$H$3,OR(O90=Listas!$X$3,O90=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z90=Listas!$H$3,OR(AH90=Listas!$X$3,AH90=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS90=Listas!$H$3,OR(BA90=Listas!$X$3,BA90=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL90=Listas!$H$3,OR(BT90=Listas!$X$3,BT90=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE90=Listas!$H$3,OR(CM90=Listas!$X$3,CM90=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ90,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[143,{"$f":"VLOOKUP(A91,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A91,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A91,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"},143.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos que hacen parte del proceso de asitencia técnica ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AT-01 Mesa de Ayuda\nPT-AT-02 Asesoramiento en Aspectos de Competencia del DNP\nPT-AT-04 Acompañamiento en Aspectos de Competencia del DNP\nPT-AT-05 Capacitaciones en Aspectos de Competencia del DNP\n \nUbicación del control: Discos de las dependencias en los cuales reposan los soportes de los productos formulados en el plan de acción.","Asignado 15","Dependencias Misionales que tienen formulado en el plan de acción el procedimiento y ejecutan los puntos de control de los procedimientos ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que la dependencia formula el procedimiento en el plan de acción  ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G91,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H91,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I91,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K91,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M91,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O91,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,143.19999999999999,"Realizar plan de trabajo de acuerdo con las solicitudes recibidas, en el cual se establece el cronograma, responsable y seguimiento","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AT-04 Procedimiento de acompañamiento en aspectos de competencia del DNP.\nPT-AT-05 Capacitación en temas de competencia del DNP \nEvidencia: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias Misionales que tienen formulado en el plan de acción el procedimiento y ejecutan el punto de control del procedimiento","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que la dependencia realiza una asesoría de acuerdo al producto formulado ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z91,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA91,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB91,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD91,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF91,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH91,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,143.30000000000001,"Analizar la evaluación de la asistencia técnica a partir de la encuesta de satisfacción realizada al grupo de valor que recibe la asistencia técnica.","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AT-01 Mesa de ayuda.\nPT-AT-02 Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP \nPT-AT-04 Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP.\nPT-AT-05 Capacitación en temas de competencia del DNP \nEvidencia: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias Misionales que tienen formulado en el plan de acción el procedimiento y ejecutan el punto de control del procedimiento","Cada vez que se realiza la actividad 20","Una vez realizada la asistencia se debe programar dos seguimientos","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS91,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT91,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU91,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW91,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY91,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA91,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,143.4,"Programar actividades de refuerzo a la asistencia para aquellos grupos de valor que producto del análisis lo requieran","Correctivo 10","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Actividad realizada con lista de asistencia  \nEvidencia: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. \n","Asignado 15","Dependencias Misionales que tienen formulado en el plan de acción el procedimiento y que detectan la necesidad de reforzar la asistencia técnica.","Cada vez que se realiza la actividad 20","Una vez realizada la asistencia técnica se debe programar el análisis de la evaluación y si lo requiere el grupo de valor se realiza.","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL91,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM91,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN91,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP91,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR91,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT91,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,143.5,"Establecer las acciones de mejora para atender las situaciones calificadas con un nivel bajo de satisfacción.","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AT-02 Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP \nPT-AT-04 Procedimiento de acompañamiento en aspectos de competencia del DNP.\nPT-AT-05 Capacitación en temas de competencia del DNP  \nPlan de mejora formulado para la dependencia","Asignado 15","Dependencias Misionales que tienen formulado en el plan de acción el procedimiento y que obtienen una calificación en nivel bajo de satisfacción ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Una vez realizada la asistencia técnica se debe programar el análisis de la evaluación y si lo requiere el grupo de valor se realiza.","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE91,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF91,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG91,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI91,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK91,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM91,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,91,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A91,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A91,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B91=Listas!$C$3,CX91,IF(B91=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G91=Listas!$N$5,P91>78),AND(Z91=Listas!$N$5,AI91>78),AND(AS91=Listas!$N$5,BB91>78),AND(BL91=Listas!$N$5,BU91>78),AND(CE91=Listas!$N$5,CN91>78)),CX91-1,CX91),IF(AND(CV91>89,DC91=\"SI\",DD91=\"SI\",DE91=\"SI\"),CX91-1,CX91)))<1,1,IF(B91=Listas!$C$3,CX91,IF(B91=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G91=Listas!$N$5,P91>78),AND(Z91=Listas!$N$5,AI91>78),AND(AS91=Listas!$N$5,BB91>78),AND(BL91=Listas!$N$5,BU91>78),AND(CE91=Listas!$N$5,CN91>78)),CX91-1,CX91),IF(AND(CV91>89,DC91=\"SI\",DD91=\"SI\",DE91=\"SI\"),CX91-1,CX91))))","v":3},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos que hacen parte del proceso de asitencia técnica \n2. Realizar plan de trabajo de acuerdo con las solicitudes recibidas, en el cual se establece el cronograma, responsable y seguimiento\n3. Analizar la evaluación de la asistencia técnica a partir de la encuesta de satisfacción realizada al grupo de valor que recibe la asistencia técnica.\n4. Programar actividades de refuerzo a la asistencia para aquellos grupos de valor que producto del análisis lo requieran\n5. Establecer las acciones de mejora para atender las situaciones calificadas con un nivel bajo de satisfacción.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY91,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G91=Listas!$H$2,Z91=Listas!$H$2,AS91=Listas!$H$2,BL91=Listas!$H$2,CE91=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G91=Listas!$H$4,Z91=Listas!$H$4,AS91=Listas!$H$4,BL91=Listas!$H$4,CE91=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G91=Listas!$H$3,Z91=Listas!$H$3,AS91=Listas!$H$3,BL91=Listas!$H$3,CE91=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD91=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G91=Listas!$H$3,OR(O91=Listas!$X$3,O91=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z91=Listas!$H$3,OR(AH91=Listas!$X$3,AH91=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS91=Listas!$H$3,OR(BA91=Listas!$X$3,BA91=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL91=Listas!$H$3,OR(BT91=Listas!$X$3,BT91=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE91=Listas!$H$3,OR(CM91=Listas!$X$3,CM91=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ91,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"},143.6,"Elaborar y socializar el paso a paso y cronograma establecido para la operación de crédito","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\3000 SDG Subdirección General\\3020 SC Subdireccion de Credito\\2. CREDITO EXTERNO\\Destinacion Especifica","Asignado 15","DPIP -SCCI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se inicia a estructurar una operación de crédito","Eficaz y efectivo  20",143.69999999999999,"Actualizar y socializar el cronograma establecido para la operación de crédito","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\3000 SDG Subdirección General\\3020 SC Subdireccion de Credito\\2. CREDITO EXTERNO\\Destinacion Especifica","Asignado 15","DPIP - SCCI","Cada vez que se realiza la actividad 20","El cronograma se actualizara cada vez que sea necesario ajustar la fechas o tareas","Eficaz y efectivo  20"]
[144,{"$f":"VLOOKUP(A92,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A92,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A92,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"},144.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso:  Asesoramiento, Acompañamiento y capacitación en temas de competencia del DNP.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AT-02 Asesoramiento en Aspectos de Competencia del DNP\nPT-AT-04 Acompañamiento en Aspectos de Competencia del DNP\nPT-AT-05 Capacitaciones en Aspectos de Competencia del DNP\nUbicación de evidencia: Discos de las dependencias en los cuales reposan los soportes de los productos formulados en el plan de acción.","Asignado 15","Dependencias misionales que aplican los procedimientos y que formularon productos en el plan de acción en la vigencia. ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice una Asistencia Técnica ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G92,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H92,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I92,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K92,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M92,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O92,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,144.19999999999999,"Realizar mesas de trabajo por dependencias y/o entidades para identificar intereses comunes, acuerdos y posibles articulaciones.","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","\nEvidencia: Control de asistencia\n(\\\\VFILESERVER01)(DISCO S)\n(\\\\VFILESERVER03)(DISCO O) Soportes del Plan de acción ","Asignado 15","Dependencias que aplican los procedimientos y formularon productos de AT en la vigencia\n","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiera prestar el servicio de Asistencia Técnica","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z92,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA92,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB92,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD92,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF92,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH92,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,144.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS92,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT92,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU92,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW92,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY92,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA92,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,144.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL92,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM92,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN92,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP92,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR92,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT92,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,144.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE92,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF92,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG92,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI92,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK92,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM92,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A92,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A92,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B92=Listas!$C$3,CX92,IF(B92=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G92=Listas!$N$5,P92>78),AND(Z92=Listas!$N$5,AI92>78),AND(AS92=Listas!$N$5,BB92>78),AND(BL92=Listas!$N$5,BU92>78),AND(CE92=Listas!$N$5,CN92>78)),CX92-1,CX92),IF(AND(CV92>89,DC92=\"SI\",DD92=\"SI\",DE92=\"SI\"),CX92-1,CX92)))<1,1,IF(B92=Listas!$C$3,CX92,IF(B92=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G92=Listas!$N$5,P92>78),AND(Z92=Listas!$N$5,AI92>78),AND(AS92=Listas!$N$5,BB92>78),AND(BL92=Listas!$N$5,BU92>78),AND(CE92=Listas!$N$5,CN92>78)),CX92-1,CX92),IF(AND(CV92>89,DC92=\"SI\",DD92=\"SI\",DE92=\"SI\"),CX92-1,CX92))))","v":"4"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso:  Asesoramiento, Acompañamiento y capacitación en temas de competencia del DNP.\n2. Realizar mesas de trabajo por dependencias y/o entidades para identificar intereses comunes, acuerdos y posibles articulaciones.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY92,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G92=Listas!$H$2,Z92=Listas!$H$2,AS92=Listas!$H$2,BL92=Listas!$H$2,CE92=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G92=Listas!$H$4,Z92=Listas!$H$4,AS92=Listas!$H$4,BL92=Listas!$H$4,CE92=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G92=Listas!$H$3,Z92=Listas!$H$3,AS92=Listas!$H$3,BL92=Listas!$H$3,CE92=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD92=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G92=Listas!$H$3,OR(O92=Listas!$X$3,O92=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z92=Listas!$H$3,OR(AH92=Listas!$X$3,AH92=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS92=Listas!$H$3,OR(BA92=Listas!$X$3,BA92=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL92=Listas!$H$3,OR(BT92=Listas!$X$3,BT92=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE92=Listas!$H$3,OR(CM92=Listas!$X$3,CM92=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ92,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[145,{"$f":"VLOOKUP(A93,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A93,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A93,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},145.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión de información, conocimiento e innovación ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","En los procedimientos relacionados al proceso de Gestión de la Infromación, Conocimiento e Innovación.\nEvidencia:  Discos de gestión, aplicativos y/o Sistemas de Información de las dependencias que formulan el producto y/o de acuerdo con las TRD","Asignado 15","Dependencias que formularon el producto en la vigencia","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se apliquen los procedimientos de acuerdo con la formulación  el producto en el plan de acción por la dependencia","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G93,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H93,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I93,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K93,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M93,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O93,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,145.19999999999999,"Consultar la información cargada por la entidad en los aplicativos fuentes del  SSEC (antes SMSCE). En caso de no encontrar disponible la información en el aplicativo se genera alerta en el sistema a la entidad para el cargue y posterior consulta","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual aplicativo GESPROY\nGESPROY - ORFEO","Asignado 15","DSEC","Periódico 15","Se realiza de manera mensual","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z93,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA93,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB93,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD93,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF93,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH93,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,145.30000000000001,"Dejar el registro de los hallazgos identificados en el marco de la visita","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Seguimiento a los recursos del SGR\nAplicativo GESPROY - Seguimiento","Asignado 15","DSEC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza un visita a proyectos ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS93,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT93,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU93,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW93,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY93,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA93,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,145.4,"Aplicar Manual de inversión pública nacional Modificaciones y autorizaciones al gasto de inversión del Presupuesto General de la Nación​","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Emisión de conceptos para modificaciones y autorizaciones relacionadas con el gasto de inversión del presupuesto general de la nación -PGN-​​\nSistema de información que disponga el DNP ","Asignado 15","DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica cada vez que se revisa un trámite presupuestal","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL93,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM93,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN93,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP93,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR93,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT93,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,145.5,"Informar mediante el registro en la ficha preparatoria de juntas y comités las alertas identificadas frente a la información incompleta para la toma de decisiones. ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Disco privado de la dependencia ","Asignado 15","Funcionario o contratista responsable de la preparación de juntas y comités (DIDE, SGDDT)","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se agendan sesión según la instancia de participación","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE93,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF93,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG93,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI93,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK93,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM93,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,93,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A93,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A93,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B93=Listas!$C$3,CX93,IF(B93=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G93=Listas!$N$5,P93>78),AND(Z93=Listas!$N$5,AI93>78),AND(AS93=Listas!$N$5,BB93>78),AND(BL93=Listas!$N$5,BU93>78),AND(CE93=Listas!$N$5,CN93>78)),CX93-1,CX93),IF(AND(CV93>89,DC93=\"SI\",DD93=\"SI\",DE93=\"SI\"),CX93-1,CX93)))<1,1,IF(B93=Listas!$C$3,CX93,IF(B93=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G93=Listas!$N$5,P93>78),AND(Z93=Listas!$N$5,AI93>78),AND(AS93=Listas!$N$5,BB93>78),AND(BL93=Listas!$N$5,BU93>78),AND(CE93=Listas!$N$5,CN93>78)),CX93-1,CX93),IF(AND(CV93>89,DC93=\"SI\",DD93=\"SI\",DE93=\"SI\"),CX93-1,CX93))))","v":"4"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión de información, conocimiento e innovación \n2. Consultar la información cargada por la entidad en los aplicativos fuentes del  SSEC (antes SMSCE). En caso de no encontrar disponible la información en el aplicativo se genera alerta en el sistema a la entidad para el cargue y posterior consulta\n3. Dejar el registro de los hallazgos identificados en el marco de la visita\n4. Aplicar Manual de inversión pública nacional Modificaciones y autorizaciones al gasto de inversión del Presupuesto General de la Nación​\n5. Informar mediante el registro en la ficha preparatoria de juntas y comités las alertas identificadas frente a la información incompleta para la toma de decisiones. ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY93,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G93=Listas!$H$2,Z93=Listas!$H$2,AS93=Listas!$H$2,BL93=Listas!$H$2,CE93=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G93=Listas!$H$4,Z93=Listas!$H$4,AS93=Listas!$H$4,BL93=Listas!$H$4,CE93=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G93=Listas!$H$3,Z93=Listas!$H$3,AS93=Listas!$H$3,BL93=Listas!$H$3,CE93=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD93=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G93=Listas!$H$3,OR(O93=Listas!$X$3,O93=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z93=Listas!$H$3,OR(AH93=Listas!$X$3,AH93=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS93=Listas!$H$3,OR(BA93=Listas!$X$3,BA93=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL93=Listas!$H$3,OR(BT93=Listas!$X$3,BT93=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE93=Listas!$H$3,OR(CM93=Listas!$X$3,CM93=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ93,1),\"\")","v":"4.  ALTO"},145.6,"Revision técnica de la información que se genera en la dependencia.","Detectivo 10","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Correo electrónico de la dependencia. ","Asignado 15","DER","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se va a presentar un documento.","Eficaz y efectivo  20",145.69999999999999,"Realizar seguimiento al plan de trabajo de los estudios / investigaciones /lineamientos /metodologías","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Actas de comités técnicos de seguimiento de los estudios.\nUbicación final: en los expedientes de los contratos de los estudios.","Asignado 15","PAPP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se emiten actas de seguimiento.",null,145.80000000000001,"Realizar revisión al menos de una persona diferente al analista responsable de elaborar el concepto","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\3000 SDG Subdirección General\\3020 SC Subdireccion de Credito\\3. CRÉDITO SIN GARANTÍA SOBERANA","Asignado 15","SCCI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica cada vez que se solicita un concepto","Eficaz y efectivo  20"]
[146,{"$f":"VLOOKUP(A94,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A94,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A94,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"},146.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-SP-01 Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP\nPT-SP-02 Verificación de avance y resultados SGR\nPT-SP-03 Monitoreo al SGP PG y AE\nPT-SP-04 Control al SMSCE del SGR\nPT-SP-05 Control al SGP\nEvidencia:  Discos de gestión, aplicativos y/o Sistemas de Información de las dependencias que formulan el producto y/o de acuerdo con las TRD","Asignado 15","Todas las dependencias a las que les aplica el proceso","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se formule y ejecute el producto en el plan de acción por la dependencia","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G94,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H94,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I94,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K94,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M94,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O94,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,146.19999999999999,"Realizar el seguimiento a través del aplicativo web SisCONPES 2.0 asignando usuarios con roles específicos de reporte y revisión en cada corte y consultar de manera pública los resultados de la información reportada y aprobada en los cortes anteriores.","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-CA-06 Manual metodológico elaboración Doc Conpes. Manual de Usuario SISCONPES\nEvidencia: https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/","Asignado 15","Grupo CONPES","Cada vez que se realiza la actividad 20","El reporte de seguimiento se realiza en dos cortes al año, el primero del 1 de enero al 30 de junio y el segundo del 1 de julio al 31 de diciembre","Eficaz y efectivo  20",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z94,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA94,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB94,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD94,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF94,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH94,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},100,146.30000000000001,"Generar los informes de seguimiento sectorial con base en la  información única  registrada en el Sistema de Información Dispuesto (PIIP).","Preventivo 15","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Sistema de Información Dispuesto (PIIP) ","Asignado 15","DPIP","Periódico 15","3 informes de ejecución al año y un informe final","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS94,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT94,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU94,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW94,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY94,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA94,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,146.4,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL94,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM94,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN94,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP94,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR94,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT94,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,146.5,"\nPublicar las fichas trimestrales en la página web donde se evidencia el avance de los  pactos territoriales suscritos. ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Seguimiento a Pactos Territoriales \nDisco de gestión de la dependencia\nPágina Web","Asignado 15","GGNPT-CNIC","Periódico 15","Trimestral mes vencido ","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE94,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF94,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG94,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI94,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK94,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM94,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,92,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A94,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A94,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B94=Listas!$C$3,CX94,IF(B94=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G94=Listas!$N$5,P94>78),AND(Z94=Listas!$N$5,AI94>78),AND(AS94=Listas!$N$5,BB94>78),AND(BL94=Listas!$N$5,BU94>78),AND(CE94=Listas!$N$5,CN94>78)),CX94-1,CX94),IF(AND(CV94>89,DC94=\"SI\",DD94=\"SI\",DE94=\"SI\"),CX94-1,CX94)))<1,1,IF(B94=Listas!$C$3,CX94,IF(B94=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G94=Listas!$N$5,P94>78),AND(Z94=Listas!$N$5,AI94>78),AND(AS94=Listas!$N$5,BB94>78),AND(BL94=Listas!$N$5,BU94>78),AND(CE94=Listas!$N$5,CN94>78)),CX94-1,CX94),IF(AND(CV94>89,DC94=\"SI\",DD94=\"SI\",DE94=\"SI\"),CX94-1,CX94))))","v":"4"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control\n2. Realizar el seguimiento a través del aplicativo web SisCONPES 2.0 asignando usuarios con roles específicos de reporte y revisión en cada corte y consultar de manera pública los resultados de la información reportada y aprobada en los cortes anteriores.\n3. Generar los informes de seguimiento sectorial con base en la  información única  registrada en el Sistema de Información Dispuesto (PIIP).\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n5. \nPublicar las fichas trimestrales en la página web donde se evidencia el avance de los  pactos territoriales suscritos. ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY94,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G94=Listas!$H$2,Z94=Listas!$H$2,AS94=Listas!$H$2,BL94=Listas!$H$2,CE94=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G94=Listas!$H$4,Z94=Listas!$H$4,AS94=Listas!$H$4,BL94=Listas!$H$4,CE94=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G94=Listas!$H$3,Z94=Listas!$H$3,AS94=Listas!$H$3,BL94=Listas!$H$3,CE94=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD94=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G94=Listas!$H$3,OR(O94=Listas!$X$3,O94=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z94=Listas!$H$3,OR(AH94=Listas!$X$3,AH94=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS94=Listas!$H$3,OR(BA94=Listas!$X$3,BA94=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL94=Listas!$H$3,OR(BT94=Listas!$X$3,BT94=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE94=Listas!$H$3,OR(CM94=Listas!$X$3,CM94=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ94,1),\"\")","v":"4.  ALTO"},146.6,"Presentar la información del seguimiento del pacto territorial en el marco del consejo directivo.  ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Actas del consejo directivo\nExpediente de cada pacto en ORFEO. ","Asignado 15","GNPT","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice el consejo directivo. ","Eficaz y efectivo  20"]
[149,{"$f":"VLOOKUP(A95,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A95,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A95,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n\n"},149.1,"Aplicar los puntos de control establecidos para los cuatro procesos misionales en sus respectivos procedimientos misionales para atender las necesidades de los actores","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos de los procesos de Coordinación y Articulación, Gestión de Información, conocimiento e innovación; Asistencia Técnica y Monitoreo, seguimiento y control\n\nEvidencia:  De acuerdo con lo establecido en los procedimientos y/o en las TRD de las dependencias misionales que formularon el producto, en los discos de gestion y/o sistemas de información respectivos.  Plan de acción o proyecto de inversión","Asignado 15","Dependencias misionales que ejecutan los puntos de control de los procedimientos que fueron formulados en el PA","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que aplican los procedimientos misionales, de acuerdo con los productos formulados en el Plan  de Acción Institucional para la vigencia","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G95,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H95,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I95,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K95,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M95,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O95,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,149.19999999999999,"Aplicación de los puntos de control del procedimiento de \"Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación por Procesos\"","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de \"Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación por Procesos\"\nEvidencia: Discos de gestion y/o de acuerdo con las TRD de la OAP","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación\nDirecciones Técnicas y dependencias Misionales que generan productos misionales","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se requiere estructurar un nuevo producto misional o un cambio significativo en los existentes","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z95,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA95,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB95,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD95,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF95,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH95,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,149.30000000000001,"Aplicación y verificación del ciclo de gestión de productos (bienes y servicios del DNP) de acuerdo con el \"Manual para la Planeación y Desarrollo de Productos del DNP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-04 Manual Para la Planeacion y Desarrollo de Productos del DNP\nevidencia:  Disco de gestion de OAP y de las dependencias que realizan los productos misionales","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación\nDirecciones Técnicas y dependencias Misionales que generan productos misionales","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se requiere estructurar un nuevo producto misional o un cambio significativo en los existentes.\nEn la gestión y generación continuas de productos misionales DNP","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS95,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT95,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU95,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW95,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY95,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA95,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,149.4,"Monitoreo y evaluación de productos misionales de acuerdo con las características establecidas para los procesos misionales","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-04 Manual Para la Planeacion y Desarrollo de Productos del DNP\nEvidencia: Disco de gestion de OAP y de las dependencias que realizan los productos misionales","Asignado 15","Direcciones Técnicas y dependencias Misionales que generan productos misionales","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se evalúan caracterísitcas de los productos, consolidación cuatrimestral en autoevaluación de las dependencias","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL95,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM95,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN95,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP95,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR95,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT95,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,149.5,"Aplicación de tratamiento de \"salidas no conformes\"","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-04 Manual Para la Planeacion y Desarrollo de Productos del DNP\nEvidencia:  Formatos de \"consolidado de productos y/o salidas no conformes F-PG-22\" y de \"Autoevaluación de Controles y de la Gestión  F-PG-03\", diligenciados y conservados en  Disco de gestion de OAP y de las dependencias que realizan los productos misionales","Asignado 15","Direcciones Técnicas y dependencias Misionales que generan productos misionales","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se detecta una característica que no cumple requisitos a partir de la  evaluación de los productos, La información se consolida cuatrimestralmente  en autoevaluación de las dependencias","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE95,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF95,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG95,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI95,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK95,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM95,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,93,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A95,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A95,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B95=Listas!$C$3,CX95,IF(B95=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G95=Listas!$N$5,P95>78),AND(Z95=Listas!$N$5,AI95>78),AND(AS95=Listas!$N$5,BB95>78),AND(BL95=Listas!$N$5,BU95>78),AND(CE95=Listas!$N$5,CN95>78)),CX95-1,CX95),IF(AND(CV95>89,DC95=\"SI\",DD95=\"SI\",DE95=\"SI\"),CX95-1,CX95)))<1,1,IF(B95=Listas!$C$3,CX95,IF(B95=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G95=Listas!$N$5,P95>78),AND(Z95=Listas!$N$5,AI95>78),AND(AS95=Listas!$N$5,BB95>78),AND(BL95=Listas!$N$5,BU95>78),AND(CE95=Listas!$N$5,CN95>78)),CX95-1,CX95),IF(AND(CV95>89,DC95=\"SI\",DD95=\"SI\",DE95=\"SI\"),CX95-1,CX95))))","v":3},"1. Aplicar los puntos de control establecidos para los cuatro procesos misionales en sus respectivos procedimientos misionales para atender las necesidades de los actores\n2. Aplicación de los puntos de control del procedimiento de \"Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación por Procesos\"\n3. Aplicación y verificación del ciclo de gestión de productos (bienes y servicios del DNP) de acuerdo con el \"Manual para la Planeación y Desarrollo de Productos del DNP\n4. Monitoreo y evaluación de productos misionales de acuerdo con las características establecidas para los procesos misionales\n5. Aplicación de tratamiento de \"salidas no conformes\"",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY95,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G95=Listas!$H$2,Z95=Listas!$H$2,AS95=Listas!$H$2,BL95=Listas!$H$2,CE95=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G95=Listas!$H$4,Z95=Listas!$H$4,AS95=Listas!$H$4,BL95=Listas!$H$4,CE95=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G95=Listas!$H$3,Z95=Listas!$H$3,AS95=Listas!$H$3,BL95=Listas!$H$3,CE95=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD95=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G95=Listas!$H$3,OR(O95=Listas!$X$3,O95=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z95=Listas!$H$3,OR(AH95=Listas!$X$3,AH95=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS95=Listas!$H$3,OR(BA95=Listas!$X$3,BA95=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL95=Listas!$H$3,OR(BT95=Listas!$X$3,BT95=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE95=Listas!$H$3,OR(CM95=Listas!$X$3,CM95=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ95,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"},149.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,149.69999999999999]
[151,{"$f":"VLOOKUP(A96,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A96,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A96,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},151.1,"Revisión y seguimiento por parte del abogado al insumo técnico","Preventivo 15","Manual 10","Documentado, sin soportes de aplicación 10","PT-JU-06 Representación del DNP en procesos judiciales\nPT-JU-02 Procedimiento Demandas ejecutivas interpuestas por el DNP\nPT-JU-03 Procedimiento Demandas ordinarias interpuestas por el DNP\nPT-JU-04 Procedimiento Tramite Judicial a acciones de Tutela","Asignado 15","Abogado asignado OAJ","Cada vez que se realiza la actividad 20","En los casos que se requiera insumo técnico para la gestión","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G96,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H96,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I96,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K96,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M96,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O96,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,151.19999999999999,"Revisión de la normativa, jurisprudencia, entre otros en la plataforma contratada por el DNP y en la Web.\n","Preventivo 15","Manual 10","Documentado, sin soportes de aplicación 10","No aplica","Asignado 15","Abogado asignado OAJ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según necesidad del responsable","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z96,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA96,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB96,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD96,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF96,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH96,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,151.30000000000001,"Revisión por la firma de vigilancia judicial contratada (correo electrónico y publicaciones en página Web).","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Contrato con la firma de vigilancia judicial","Asignado 15","Abogado asignado OAJ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que sea notificado una actuación dentro de un proceso.  ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS96,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT96,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU96,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW96,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY96,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA96,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,151.4,"Verificación de idoneidad y experiencia en la contratación de servicios profesionales","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Jefe Dependencia solicitante/ORFEO","Asignado 15","Jefe Dependencia solicitante","Cada vez que se realiza la actividad 20","En cada proceso de contratación","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL96,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM96,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN96,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP96,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR96,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT96,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,151.5,"Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de contratación\nContratación de bienes y servicios PT-CT-02","Asignado 15","Supervisor de contrato","Periódico 15","Mensual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE96,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF96,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG96,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI96,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK96,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM96,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,92,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A96,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A96,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B96=Listas!$C$3,CX96,IF(B96=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G96=Listas!$N$5,P96>78),AND(Z96=Listas!$N$5,AI96>78),AND(AS96=Listas!$N$5,BB96>78),AND(BL96=Listas!$N$5,BU96>78),AND(CE96=Listas!$N$5,CN96>78)),CX96-1,CX96),IF(AND(CV96>89,DC96=\"SI\",DD96=\"SI\",DE96=\"SI\"),CX96-1,CX96)))<1,1,IF(B96=Listas!$C$3,CX96,IF(B96=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G96=Listas!$N$5,P96>78),AND(Z96=Listas!$N$5,AI96>78),AND(AS96=Listas!$N$5,BB96>78),AND(BL96=Listas!$N$5,BU96>78),AND(CE96=Listas!$N$5,CN96>78)),CX96-1,CX96),IF(AND(CV96>89,DC96=\"SI\",DD96=\"SI\",DE96=\"SI\"),CX96-1,CX96))))","v":"3"},"1. Revisión y seguimiento por parte del abogado al insumo técnico\n2. Revisión de la normativa, jurisprudencia, entre otros en la plataforma contratada por el DNP y en la Web.\n\n3. Revisión por la firma de vigilancia judicial contratada (correo electrónico y publicaciones en página Web).\n4. Verificación de idoneidad y experiencia en la contratación de servicios profesionales\n5. Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY96,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G96=Listas!$H$2,Z96=Listas!$H$2,AS96=Listas!$H$2,BL96=Listas!$H$2,CE96=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G96=Listas!$H$4,Z96=Listas!$H$4,AS96=Listas!$H$4,BL96=Listas!$H$4,CE96=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G96=Listas!$H$3,Z96=Listas!$H$3,AS96=Listas!$H$3,BL96=Listas!$H$3,CE96=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD96=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G96=Listas!$H$3,OR(O96=Listas!$X$3,O96=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z96=Listas!$H$3,OR(AH96=Listas!$X$3,AH96=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS96=Listas!$H$3,OR(BA96=Listas!$X$3,BA96=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL96=Listas!$H$3,OR(BT96=Listas!$X$3,BT96=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE96=Listas!$H$3,OR(CM96=Listas!$X$3,CM96=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ96,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"},151.6]
[152,{"$f":"VLOOKUP(A97,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A97,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - \nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A97,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"},152.1,"\nRevisión y seguimiento por parte del abogado al insumo técnico","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","\nPT-JU-01 Emisión de conceptos jurídicos\nUbicación de la Evidencia: ","Asignado 15","Abogado asignado OAJ","Cada vez que se realiza la actividad 20","\nEn los casos que se requiera insumo técnico para la gestión","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G97,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H97,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I97,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K97,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M97,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O97,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,152.19999999999999,"Revisión en el disco O de conceptos emitidos en casos similares","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","O:\\Conceptos_Oficina Asesora JURIDICA\\REPOSITORIO ÚNICO DE CONCEPTOS OAJ","Asignado 15","Abogado asignado","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la actividad","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z97,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA97,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB97,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD97,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF97,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH97,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,152.30000000000001,"Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento Emisión de conceptos jurídicos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","\nPT-JU-01 Emisión de conceptos jurídicos","Asignado 15","Abogado asignado","Cada vez que se realiza la actividad 20","En los casos que se requiera emitir un concepto juridico. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS97,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT97,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU97,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW97,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY97,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA97,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,152.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL97,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM97,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN97,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP97,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR97,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT97,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,152.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE97,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF97,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG97,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI97,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK97,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM97,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A97,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A97,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B97=Listas!$C$3,CX97,IF(B97=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G97=Listas!$N$5,P97>78),AND(Z97=Listas!$N$5,AI97>78),AND(AS97=Listas!$N$5,BB97>78),AND(BL97=Listas!$N$5,BU97>78),AND(CE97=Listas!$N$5,CN97>78)),CX97-1,CX97),IF(AND(CV97>89,DC97=\"SI\",DD97=\"SI\",DE97=\"SI\"),CX97-1,CX97)))<1,1,IF(B97=Listas!$C$3,CX97,IF(B97=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G97=Listas!$N$5,P97>78),AND(Z97=Listas!$N$5,AI97>78),AND(AS97=Listas!$N$5,BB97>78),AND(BL97=Listas!$N$5,BU97>78),AND(CE97=Listas!$N$5,CN97>78)),CX97-1,CX97),IF(AND(CV97>89,DC97=\"SI\",DD97=\"SI\",DE97=\"SI\"),CX97-1,CX97))))","v":"3"},"1. \nRevisión y seguimiento por parte del abogado al insumo técnico\n2. Revisión en el disco O de conceptos emitidos en casos similares\n3. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento Emisión de conceptos jurídicos",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY97,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G97=Listas!$H$2,Z97=Listas!$H$2,AS97=Listas!$H$2,BL97=Listas!$H$2,CE97=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G97=Listas!$H$4,Z97=Listas!$H$4,AS97=Listas!$H$4,BL97=Listas!$H$4,CE97=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G97=Listas!$H$3,Z97=Listas!$H$3,AS97=Listas!$H$3,BL97=Listas!$H$3,CE97=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD97=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G97=Listas!$H$3,OR(O97=Listas!$X$3,O97=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z97=Listas!$H$3,OR(AH97=Listas!$X$3,AH97=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS97=Listas!$H$3,OR(BA97=Listas!$X$3,BA97=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL97=Listas!$H$3,OR(BT97=Listas!$X$3,BT97=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE97=Listas!$H$3,OR(CM97=Listas!$X$3,CM97=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ97,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[153,{"$f":"VLOOKUP(A98,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A98,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A98,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"},153.1,"Validación de la información de distribución por parte de funcionarios y contratistas Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales (SDRT). ","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de distribución del SGR entre fondos y beneficiarios\nS:\\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\\3154 GFT\\431266 DISTRIBUCIONES\\OTROS no TRD SGR\\Soportes Validación Distribución SGR\n\nS:\\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\\3154 GFT\\431266 DISTRIBUCIONES\\Otros no TRD SGP\\Validación SGP","Asignado 15","\nSDRT- Líder del proceso\n","Cada vez que se realiza la actividad 20","Siempre que se realiza la distribución de recursos los profesionales del área técnica realizan la respectiva validación. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G98,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H98,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I98,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K98,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M98,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O98,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,153.19999999999999,"Capacitar a los funcionarios que realizan la distribución de recursos, indicando las implicaciones legales que tiene para la entidad y los funcionarios una incorrecta consolidación y distribución de los recursos.         ","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\\3154 GFT\\431266 DISTRIBUCIONES\\Otros no TRD SGP\\Capacitaciones SGP\n\nS:\\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\\3154 GFT\\431266 DISTRIBUCIONES\\OTROS no TRD SGR\\Soportes Capacitaciones","Asignado 15","Líder del proceso y abogados de la DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","La capacitación se realiza cada que ingresa nuevo personal a las áreas técnicas encargadas de la distribución de recursos.","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z98,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA98,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB98,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD98,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF98,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH98,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,153.30000000000001,"Realizar la respectiva validación jurídica por parte de los abogados de la SGISE a  las instrucciones de abono a cuenta de los recursos no corrientes del SGR y a los documentos de distribución del SGP.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Concepto Jurídico\nManual de distribución del SGR entre fondos y beneficiarios\nS:\\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\\3154 GFT\\431266 DISTRIBUCIONES\\OTROS no TRD SGR\\Soportes Validación Distribución SGR\\Concepto Jurídico\nProcedimiento de Distribución de Recursos del SGP \nS:\\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\\3154 GFT\\431266 DISTRIBUCIONES\\05 Distribuciones SGP\\SGP - 2018\\6.Versión para Aprobación","Asignado 15","Líder del proceso y abogados SGISE","Cada vez que se realiza la actividad 20","Siempre que se realiza la distribución de recursos ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS98,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT98,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU98,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW98,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY98,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA98,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,153.4,"Aplicar los puntos de control de los procedimientos de Distribución de los recursos del SGP, Programación Presupuestal de la inversión PGN,  Liquidación y Distribución de Excedentes Financieros y Destinación de Utilidades y de  Pactos Territoriales","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","• Procedimiento Distribución de los recursos del SGP\n• Procedimiento Programación Presupuestal de la inversión PGN\n• Procedimiento Liquidación y Distribución de Excedentes Financieros y Destinación de Utilidades\n• Procedimiento Pactos Territoriales\nEvidencia: Discos de gestión de la dependencia, aplicativos y/o sistemas de información, y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias misionales que aplican los procedimientos. ","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con lo especificado en lo especificado en los procedimiento para los productos formulados en el plan de acción ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(DT98,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(DU98,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(DV98,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(DX98,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(DZ98,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(EB98,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,153.5,"Verificación del registro de la información de los estados contables en el aplicativo Liquidación y Distribución de Excedentes Financieros y Detinación de Utilidades.","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento PT-CA-06 Liquidación y Distribución de excedentes financieros y destinación de utilidades\nEvidencia: Aplicativo de Liquidación y Distribución de excedentes y utilidades","Asignado 15","DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se registra la informacíon en el aplicativo","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE98,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF98,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG98,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI98,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK98,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM98,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,94,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A98,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A98,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B98=Listas!$C$3,CX98,IF(B98=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G98=Listas!$N$5,P98>78),AND(Z98=Listas!$N$5,AI98>78),AND(AS98=Listas!$N$5,BB98>78),AND(DT98=Listas!$N$5,BU98>78),AND(CE98=Listas!$N$5,CN98>78)),CX98-1,CX98),IF(AND(CV98>89,DC98=\"SI\",DD98=\"SI\",DE98=\"SI\"),CX98-1,CX98)))<1,1,IF(B98=Listas!$C$3,CX98,IF(B98=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G98=Listas!$N$5,P98>78),AND(Z98=Listas!$N$5,AI98>78),AND(AS98=Listas!$N$5,BB98>78),AND(DT98=Listas!$N$5,BU98>78),AND(CE98=Listas!$N$5,CN98>78)),CX98-1,CX98),IF(AND(CV98>89,DC98=\"SI\",DD98=\"SI\",DE98=\"SI\"),CX98-1,CX98))))","v":"5"},{"$f":"IF(CD98<>\"\",(\"1. \"&+F98&\"\n\"&\"2. \"&Y98&\"\n\"&\"3. \"&AR98&\"\n\"&\"4. \"&DS98&\"\n\"&\"5. \"&CD98),IF(DS98<>\"\",(\"1. \"&+F98&\"\n\"&\"2. \"&Y98&\"\n\"&\"3. \"&AR98&\"\n\"&\"4. \"&DS98),IF(AR98<>\"\",(\"1. \"&+F98&\"\n\"&\"2. \"&Y98&\"\n\"&\"3. \"&AR98),IF(Y98<>\"\",(\"1. \"&+F98&\"\n\"&\"2. \"&Y98),IF(F98<>\"\",(\"1. \"&+F98&\"\n\"),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\")))))","v":"1. Validación de la información de distribución por parte de funcionarios y contratistas Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales (SDRT). \n2. Capacitar a los funcionarios que realizan la distribución de recursos, indicando las implicaciones legales que tiene para la entidad y los funcionarios una incorrecta consolidación y distribución de los recursos.         \n3. Realizar la respectiva validación jurídica por parte de los abogados de la SGISE a  las instrucciones de abono a cuenta de los recursos no corrientes del SGR y a los documentos de distribución del SGP.\n4. Asignación de las cuotas sectoriales a través del Sistema de Información Dispuesto (PIIP) para distribución por parte de las entidades\n5. Verificación del registro de la información de los estados contables en el aplicativo Liquidación y Distribución de Excedentes Financieros y Detinación de Utilidades."},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY98,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G98=Listas!$H$2,Z98=Listas!$H$2,AS98=Listas!$H$2,DT98=Listas!$H$2,CE98=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G98=Listas!$H$4,Z98=Listas!$H$4,AS98=Listas!$H$4,DT98=Listas!$H$4,CE98=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G98=Listas!$H$3,Z98=Listas!$H$3,AS98=Listas!$H$3,DT98=Listas!$H$3,CE98=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD98=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G98=Listas!$H$3,OR(O98=Listas!$X$3,O98=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z98=Listas!$H$3,OR(AH98=Listas!$X$3,AH98=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS98=Listas!$H$3,OR(BA98=Listas!$X$3,BA98=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($DT98=Listas!$H$3,OR(EB98=Listas!$X$3,EB98=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE98=Listas!$H$3,OR(CM98=Listas!$X$3,CM98=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ98,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},153.6,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",153.69999999999999,"Asignación de las cuotas sectoriales a través del Sistema de Información Dispuesto (PIIP) para distribución por parte de las entidades","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de Programación presupuestal del PGN\nSistema de Información Dispuesto ","Asignado 15","SIDSAGE, SIIDN, SPIIP","Periódico 15","1 vez al año luego de aprobado el presupuesto en Decreto  por parte del Congreso ","Eficaz y efectivo  20"]
[155,{"$f":"VLOOKUP(A99,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A99,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG - Plan de emergencias\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A99,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n\n"},155.1,"Acompañamiento y asesoria a las dependencias en la actualización, creación o eliminación de documentos.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-03 Manual para le elaboración y control de documentos del SIG del DNP\nF-PG-04 Solicitud para la actualización, creación o eliminación de documentos  \nDisco de gestiónde la dependencia. ","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se reciba una solicitud por parte de una dependencia","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G99,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H99,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I99,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K99,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M99,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O99,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,155.19999999999999,"Digitalización de los documentos fisicos con el fin de evitar el deterioro ante posibles solicitudes de prestamo mediante el uso del sistema Orfeo.","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual Operativo del Componente de Gestión Documental M-PG-11\nORFEO","Asignado 15","Grupo de Gestión Documental y Biblioteca","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se genera o recibe un documento\nCada vez se recibe una solicitud de préstamo","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z99,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA99,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB99,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD99,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF99,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH99,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,155.30000000000001,"Aplicar las políticas de seguridad de la información y seguimiento al Plan de trabajo de Seguridad de la Información - componente informático","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-07 Manual Operativo del Componente de la Gestión de Seguridad de La Información\nPlan de trabajo de Seguridad de la Información - componente informático","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Aplicación permanente\nEstablecimiento de Plan de trabajo anual\nSeguimiento trimestral","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS99,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT99,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU99,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW99,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY99,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA99,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,155.4,"Reconstrucción  de la información o duplicación del expediente, en los casos de pérdida de documentación física, de acuerdo con lo establecido en el  Manual para la gestión de documentos y administración de archivos. ","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual para la gestión de documentos y administración de archivos. \nEvidencia: Expediente restaurado","Asignado 15","GGDB","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se presente alguna pérdida de documento físico y sea reportada por el solicitante","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL99,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM99,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN99,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP99,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR99,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT99,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,155.5,"Verificar la devolución de material prestado de acuerdo con las condiciones y  los tiempos establecidos para la devolución","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual para la gestión de documentos y administración de archivos.\nEvidencia: planilla de control de préstamo de expedientes  F-AD-14","Asignado 15","GGDB","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se prestan documentos, con un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al préstamo","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE99,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF99,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG99,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI99,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK99,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM99,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,93,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A99,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A99,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B99=Listas!$C$3,CX99,IF(B99=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G99=Listas!$N$5,P99>78),AND(Z99=Listas!$N$5,AI99>78),AND(AS99=Listas!$N$5,BB99>78),AND(BL99=Listas!$N$5,BU99>78),AND(CE99=Listas!$N$5,CN99>78)),CX99-1,CX99),IF(AND(CV99>89,DC99=\"SI\",DD99=\"SI\",DE99=\"SI\"),CX99-1,CX99)))<1,1,IF(B99=Listas!$C$3,CX99,IF(B99=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G99=Listas!$N$5,P99>78),AND(Z99=Listas!$N$5,AI99>78),AND(AS99=Listas!$N$5,BB99>78),AND(BL99=Listas!$N$5,BU99>78),AND(CE99=Listas!$N$5,CN99>78)),CX99-1,CX99),IF(AND(CV99>89,DC99=\"SI\",DD99=\"SI\",DE99=\"SI\"),CX99-1,CX99))))","v":3},"1. Acompañamiento y asesoria a las dependencias en la actualización, creación o eliminación de documentos.\n2. Digitalización de los documentos fisicos con el fin de evitar el deterioro ante posibles solicitudes de prestamo mediante el uso del sistema Orfeo.\n3. Aplicar las políticas de seguridad de la información y seguimiento al Plan de trabajo de Seguridad de la Información - componente informático\n4. Reconstrucción  de la información o duplicación del expediente, en los casos de pérdida de documentación física, de acuerdo con lo establecido en el  Manual para la gestión de documentos y administración de archivos. \n5. Verificar la devolución de material prestado de acuerdo con las condiciones y  los tiempos establecidos para la devolución",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY99,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G99=Listas!$H$2,Z99=Listas!$H$2,AS99=Listas!$H$2,BL99=Listas!$H$2,CE99=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G99=Listas!$H$4,Z99=Listas!$H$4,AS99=Listas!$H$4,BL99=Listas!$H$4,CE99=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G99=Listas!$H$3,Z99=Listas!$H$3,AS99=Listas!$H$3,BL99=Listas!$H$3,CE99=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD99=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G99=Listas!$H$3,OR(O99=Listas!$X$3,O99=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z99=Listas!$H$3,OR(AH99=Listas!$X$3,AH99=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS99=Listas!$H$3,OR(BA99=Listas!$X$3,BA99=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL99=Listas!$H$3,OR(BT99=Listas!$X$3,BT99=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE99=Listas!$H$3,OR(CM99=Listas!$X$3,CM99=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ99,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"},155.6]
[156,{"$f":"VLOOKUP(A100,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A100,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A100,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"},156.1,"Autorizar acceso fisico al almacén ","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Evidencia: Correos electrónicos de autorización de ingreso","Asignado 15","Coordinador (a) Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según solicitud de autorización ","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G100,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H100,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I100,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K100,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M100,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O100,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,156.19999999999999,"Aplicar los puntos de control del procedimiento de Administración de bienes e inmuebles","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AD-01 Administración de bienes e inmuebles \nEvidencia: \nF-AD-04-Retiro de Bienes\nF-AD-05-Control Salida de Bienes para labores oficiales fuera del DNP\nF-AD-06 Control de salida permanente de equipos\nCorreo electrónico ","Asignado 15","Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina  ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una solicitud ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z100,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA100,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB100,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD100,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF100,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH100,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,156.30000000000001,"Realizar seguimiento a la consitencia de los inventarios fisicos vs lo reportado en el aplicativo. \n","Detectivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Administración de bienes\nDisco de gestión de la GISO. \nAplicativo de Centro de Servicio","Asignado 15","GISO","Cada vez que se realiza la actividad 20","Necesidad de adquisición de un bien almacenado.","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS100,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT100,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU100,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW100,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY100,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA100,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,156.4,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL100,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM100,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN100,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP100,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR100,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT100,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,156.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE100,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF100,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG100,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI100,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK100,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM100,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,91.25,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A100,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A100,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B100=Listas!$C$3,CX100,IF(B100=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G100=Listas!$N$5,P100>78),AND(Z100=Listas!$N$5,AI100>78),AND(AS100=Listas!$N$5,BB100>78),AND(BL100=Listas!$N$5,BU100>78),AND(CE100=Listas!$N$5,CN100>78)),CX100-1,CX100),IF(AND(CV100>89,DC100=\"SI\",DD100=\"SI\",DE100=\"SI\"),CX100-1,CX100)))<1,1,IF(B100=Listas!$C$3,CX100,IF(B100=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G100=Listas!$N$5,P100>78),AND(Z100=Listas!$N$5,AI100>78),AND(AS100=Listas!$N$5,BB100>78),AND(BL100=Listas!$N$5,BU100>78),AND(CE100=Listas!$N$5,CN100>78)),CX100-1,CX100),IF(AND(CV100>89,DC100=\"SI\",DD100=\"SI\",DE100=\"SI\"),CX100-1,CX100))))","v":"3"},"1. Autorizar acceso fisico al almacén \n2. Aplicar los puntos de control del procedimiento de Administración de bienes e inmuebles\n3. Realizar seguimiento a la consitencia de los inventarios fisicos vs lo reportado en el aplicativo. \n\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY100,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G100=Listas!$H$2,Z100=Listas!$H$2,AS100=Listas!$H$2,BL100=Listas!$H$2,CE100=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G100=Listas!$H$4,Z100=Listas!$H$4,AS100=Listas!$H$4,BL100=Listas!$H$4,CE100=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G100=Listas!$H$3,Z100=Listas!$H$3,AS100=Listas!$H$3,BL100=Listas!$H$3,CE100=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD100=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G100=Listas!$H$3,OR(O100=Listas!$X$3,O100=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z100=Listas!$H$3,OR(AH100=Listas!$X$3,AH100=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS100=Listas!$H$3,OR(BA100=Listas!$X$3,BA100=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL100=Listas!$H$3,OR(BT100=Listas!$X$3,BT100=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE100=Listas!$H$3,OR(CM100=Listas!$X$3,CM100=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ100,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[158,{"$f":"VLOOKUP(A101,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A101,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nPG - MOP- controles de consistencia\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A101,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},158.1,"Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Documentación: Procedimiento Elaboración del PABS y gestión Precontractual.\nUbicación de la evidencia: Disco S y plataforma transaccional SECOP II.","Asignado 15","Abogados SCT","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica cada vez que surge una necesidad de contratación.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G101,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H101,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I101,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K101,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M101,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O101,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,158.19999999999999,"Dar respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en los procesos de contratación.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Documentación: Matriz Excel y documentos de respuesta a las observaciones.\nUbicación de la evidencia: Disco S y plataforma transaccional SECOP II.","Asignado 15","Abogados SCT","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica cada vez que surge una necesidad de contratación.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z101,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA101,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB101,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD101,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF101,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH101,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,158.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS101,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT101,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU101,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW101,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY101,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA101,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,158.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL101,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM101,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN101,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP101,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR101,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT101,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,158.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE101,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF101,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG101,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI101,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK101,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM101,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A101,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A101,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B101=Listas!$C$3,CX101,IF(B101=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G101=Listas!$N$5,P101>78),AND(Z101=Listas!$N$5,AI101>78),AND(AS101=Listas!$N$5,BB101>78),AND(BL101=Listas!$N$5,BU101>78),AND(CE101=Listas!$N$5,CN101>78)),CX101-1,CX101),IF(AND(CV101>89,DC101=\"SI\",DD101=\"SI\",DE101=\"SI\"),CX101-1,CX101)))<1,1,IF(B101=Listas!$C$3,CX101,IF(B101=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G101=Listas!$N$5,P101>78),AND(Z101=Listas!$N$5,AI101>78),AND(AS101=Listas!$N$5,BB101>78),AND(BL101=Listas!$N$5,BU101>78),AND(CE101=Listas!$N$5,CN101>78)),CX101-1,CX101),IF(AND(CV101>89,DC101=\"SI\",DD101=\"SI\",DE101=\"SI\"),CX101-1,CX101))))","v":"4"},"1. Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso\n2. Dar respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en los procesos de contratación.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY101,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G101=Listas!$H$2,Z101=Listas!$H$2,AS101=Listas!$H$2,BL101=Listas!$H$2,CE101=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G101=Listas!$H$4,Z101=Listas!$H$4,AS101=Listas!$H$4,BL101=Listas!$H$4,CE101=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G101=Listas!$H$3,Z101=Listas!$H$3,AS101=Listas!$H$3,BL101=Listas!$H$3,CE101=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD101=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G101=Listas!$H$3,OR(O101=Listas!$X$3,O101=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z101=Listas!$H$3,OR(AH101=Listas!$X$3,AH101=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS101=Listas!$H$3,OR(BA101=Listas!$X$3,BA101=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL101=Listas!$H$3,OR(BT101=Listas!$X$3,BT101=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE101=Listas!$H$3,OR(CM101=Listas!$X$3,CM101=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ101,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[159,{"$f":"VLOOKUP(A102,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A102,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A102,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},159.1,"Apertura del proceso de provisión al identificar la necesidad de personal (a partir del conocimiento de la situación administrativa)","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-TH-01 Vinculación de Funcionarios \nhttps://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/planeacion/Paginas/Planeacion-Institucional.aspx","Asignado 15","Coordinador Grupo Gestión de Personal","Cada vez que se realiza la actividad 20","Con cada novedad","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G102,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H102,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I102,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K102,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M102,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O102,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,159.19999999999999,"Aplicar herramienta de seguimiento y para la estructura de la planta del DNP","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Disco \"S\" Coordinación de Gestión de Personal","Asignado 15","Coordinador Grupo de Gestión de Personal","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se identifique una situación administrativa relacionada","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z102,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA102,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB102,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD102,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF102,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH102,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,159.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS102,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT102,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU102,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW102,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY102,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA102,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,159.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL102,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM102,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN102,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP102,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR102,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT102,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,159.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE102,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF102,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG102,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI102,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK102,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM102,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A102,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A102,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B102=Listas!$C$3,CX102,IF(B102=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G102=Listas!$N$5,P102>78),AND(Z102=Listas!$N$5,AI102>78),AND(AS102=Listas!$N$5,BB102>78),AND(BL102=Listas!$N$5,BU102>78),AND(CE102=Listas!$N$5,CN102>78)),CX102-1,CX102),IF(AND(CV102>89,DC102=\"SI\",DD102=\"SI\",DE102=\"SI\"),CX102-1,CX102)))<1,1,IF(B102=Listas!$C$3,CX102,IF(B102=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G102=Listas!$N$5,P102>78),AND(Z102=Listas!$N$5,AI102>78),AND(AS102=Listas!$N$5,BB102>78),AND(BL102=Listas!$N$5,BU102>78),AND(CE102=Listas!$N$5,CN102>78)),CX102-1,CX102),IF(AND(CV102>89,DC102=\"SI\",DD102=\"SI\",DE102=\"SI\"),CX102-1,CX102))))","v":"3"},"1. Apertura del proceso de provisión al identificar la necesidad de personal (a partir del conocimiento de la situación administrativa)\n2. Aplicar herramienta de seguimiento y para la estructura de la planta del DNP",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY102,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G102=Listas!$H$2,Z102=Listas!$H$2,AS102=Listas!$H$2,BL102=Listas!$H$2,CE102=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G102=Listas!$H$4,Z102=Listas!$H$4,AS102=Listas!$H$4,BL102=Listas!$H$4,CE102=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G102=Listas!$H$3,Z102=Listas!$H$3,AS102=Listas!$H$3,BL102=Listas!$H$3,CE102=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD102=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G102=Listas!$H$3,OR(O102=Listas!$X$3,O102=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z102=Listas!$H$3,OR(AH102=Listas!$X$3,AH102=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS102=Listas!$H$3,OR(BA102=Listas!$X$3,BA102=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL102=Listas!$H$3,OR(BT102=Listas!$X$3,BT102=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE102=Listas!$H$3,OR(CM102=Listas!$X$3,CM102=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ102,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[160,{"$f":"VLOOKUP(A103,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A103,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A103,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},160.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G103,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H103,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I103,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K103,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M103,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O103,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,160.19999999999999,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z103,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA103,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB103,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD103,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF103,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH103,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,160.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS103,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT103,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU103,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW103,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY103,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA103,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,160.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL103,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM103,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN103,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP103,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR103,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT103,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,160.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE103,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF103,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG103,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI103,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK103,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM103,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A103,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A103,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B103=Listas!$C$3,CX103,IF(B103=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G103=Listas!$N$5,P103>78),AND(Z103=Listas!$N$5,AI103>78),AND(AS103=Listas!$N$5,BB103>78),AND(BL103=Listas!$N$5,BU103>78),AND(CE103=Listas!$N$5,CN103>78)),CX103-1,CX103),IF(AND(CV103>89,DC103=\"SI\",DD103=\"SI\",DE103=\"SI\"),CX103-1,CX103)))<1,1,IF(B103=Listas!$C$3,CX103,IF(B103=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G103=Listas!$N$5,P103>78),AND(Z103=Listas!$N$5,AI103>78),AND(AS103=Listas!$N$5,BB103>78),AND(BL103=Listas!$N$5,BU103>78),AND(CE103=Listas!$N$5,CN103>78)),CX103-1,CX103),IF(AND(CV103>89,DC103=\"SI\",DD103=\"SI\",DE103=\"SI\"),CX103-1,CX103))))","v":"5"},"1. \n2. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY103,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G103=Listas!$H$2,Z103=Listas!$H$2,AS103=Listas!$H$2,BL103=Listas!$H$2,CE103=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G103=Listas!$H$4,Z103=Listas!$H$4,AS103=Listas!$H$4,BL103=Listas!$H$4,CE103=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G103=Listas!$H$3,Z103=Listas!$H$3,AS103=Listas!$H$3,BL103=Listas!$H$3,CE103=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD103=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G103=Listas!$H$3,OR(O103=Listas!$X$3,O103=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z103=Listas!$H$3,OR(AH103=Listas!$X$3,AH103=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS103=Listas!$H$3,OR(BA103=Listas!$X$3,BA103=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL103=Listas!$H$3,OR(BT103=Listas!$X$3,BT103=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE103=Listas!$H$3,OR(CM103=Listas!$X$3,CM103=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ103,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[161,{"$f":"VLOOKUP(A104,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A104,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A104,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n\n"},161.1,"Diseñar e implementar  planes, programas o proyectos acorde con las necesidades y metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente de acuerdo con las competencias del DNP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos del proceso de Coordinación y Articulación\nEvidencia: De acuerdo con lo establecido en los procedimiento y/o en las TRD de las dependencias responsables, en los discos de gestion y/o sistemas de información respectivos.  Plan de acción o proyecto de inversión","Asignado 15","Funcionario responsable plan de acción o proyecto de inversión","Periódico 15","Corresponde a la vigencia del plan de acción o en el horizonte del proyecto de inversión","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G104,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H104,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I104,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K104,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M104,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O104,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,161.19999999999999,"Aplicar las actividades y puntos de control de los procedimientos:  \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\"","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos de: \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\"\nDisco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Direcciones Técnicas y dependencias que formularon productos del procedimiento en la vigencia","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se formule el producto en el Plan de acción por la dependencia","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z104,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA104,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB104,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD104,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF104,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH104,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,161.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS104,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT104,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU104,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW104,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY104,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA104,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,161.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL104,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM104,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN104,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP104,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR104,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT104,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,161.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE104,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF104,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG104,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI104,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK104,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM104,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A104,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A104,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B104=Listas!$C$3,CX104,IF(B104=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G104=Listas!$N$5,P104>78),AND(Z104=Listas!$N$5,AI104>78),AND(AS104=Listas!$N$5,BB104>78),AND(BL104=Listas!$N$5,BU104>78),AND(CE104=Listas!$N$5,CN104>78)),CX104-1,CX104),IF(AND(CV104>89,DC104=\"SI\",DD104=\"SI\",DE104=\"SI\"),CX104-1,CX104)))<1,1,IF(B104=Listas!$C$3,CX104,IF(B104=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G104=Listas!$N$5,P104>78),AND(Z104=Listas!$N$5,AI104>78),AND(AS104=Listas!$N$5,BB104>78),AND(BL104=Listas!$N$5,BU104>78),AND(CE104=Listas!$N$5,CN104>78)),CX104-1,CX104),IF(AND(CV104>89,DC104=\"SI\",DD104=\"SI\",DE104=\"SI\"),CX104-1,CX104))))","v":"4"},"1. Diseñar e implementar  planes, programas o proyectos acorde con las necesidades y metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente de acuerdo con las competencias del DNP\n2. Aplicar las actividades y puntos de control de los procedimientos:  \"Elaboración de Documentos CONPES\"; \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Formulación de Políticas Públicas y Programas\"",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY104,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G104=Listas!$H$2,Z104=Listas!$H$2,AS104=Listas!$H$2,BL104=Listas!$H$2,CE104=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G104=Listas!$H$4,Z104=Listas!$H$4,AS104=Listas!$H$4,BL104=Listas!$H$4,CE104=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G104=Listas!$H$3,Z104=Listas!$H$3,AS104=Listas!$H$3,BL104=Listas!$H$3,CE104=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD104=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G104=Listas!$H$3,OR(O104=Listas!$X$3,O104=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z104=Listas!$H$3,OR(AH104=Listas!$X$3,AH104=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS104=Listas!$H$3,OR(BA104=Listas!$X$3,BA104=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL104=Listas!$H$3,OR(BT104=Listas!$X$3,BT104=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE104=Listas!$H$3,OR(CM104=Listas!$X$3,CM104=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ104,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[167,{"$f":"VLOOKUP(A105,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A105,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A105,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},167.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión de la Información, Conocimiento e Innovación","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos PT-GI  del proceso de Gestión de la información, conocimiento e innovación \nEvidencia: De acuerdo con lo establecido en los procedimientos y/o en las TRD de las dependencias responsables, en los discos de gestion y/o sistemas de información respectivos\nPlan de acción o proyecto de inversión","Asignado 15","Dependencias misionales que ejecutan los puntos de control de los procedimientos que fueron formulados en el PA","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realicen estudios y/o investigaciones y procesamiento y consolidaciòn de la informaciòn ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G105,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H105,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I105,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K105,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M105,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O105,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,167.2,"Disponer la información por los medios oficiales del DNP","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-GC-01 Divulgación de información externa e interna \nPT-GC-02 Publicación de productos editoriales. \nPágina Web\nDisco S\nDisco O","Asignado 15","Direcciones Técnicas y dependencias que publican información \nOAC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se dispone de la información","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z105,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA105,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB105,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD105,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF105,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH105,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,167.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS105,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT105,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU105,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW105,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY105,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA105,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,167.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL105,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM105,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN105,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP105,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR105,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT105,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,167.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE105,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF105,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG105,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI105,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK105,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM105,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A105,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A105,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B105=Listas!$C$3,CX105,IF(B105=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G105=Listas!$N$5,P105>78),AND(Z105=Listas!$N$5,AI105>78),AND(AS105=Listas!$N$5,BB105>78),AND(BL105=Listas!$N$5,BU105>78),AND(CE105=Listas!$N$5,CN105>78)),CX105-1,CX105),IF(AND(CV105>89,DC105=\"SI\",DD105=\"SI\",DE105=\"SI\"),CX105-1,CX105)))<1,1,IF(B105=Listas!$C$3,CX105,IF(B105=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G105=Listas!$N$5,P105>78),AND(Z105=Listas!$N$5,AI105>78),AND(AS105=Listas!$N$5,BB105>78),AND(BL105=Listas!$N$5,BU105>78),AND(CE105=Listas!$N$5,CN105>78)),CX105-1,CX105),IF(AND(CV105>89,DC105=\"SI\",DD105=\"SI\",DE105=\"SI\"),CX105-1,CX105))))","v":"4"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión de la Información, Conocimiento e Innovación\n2. Disponer la información por los medios oficiales del DNP",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY105,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G105=Listas!$H$2,Z105=Listas!$H$2,AS105=Listas!$H$2,BL105=Listas!$H$2,CE105=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G105=Listas!$H$4,Z105=Listas!$H$4,AS105=Listas!$H$4,BL105=Listas!$H$4,CE105=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G105=Listas!$H$3,Z105=Listas!$H$3,AS105=Listas!$H$3,BL105=Listas!$H$3,CE105=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD105=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G105=Listas!$H$3,OR(O105=Listas!$X$3,O105=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z105=Listas!$H$3,OR(AH105=Listas!$X$3,AH105=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS105=Listas!$H$3,OR(BA105=Listas!$X$3,BA105=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL105=Listas!$H$3,OR(BT105=Listas!$X$3,BT105=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE105=Listas!$H$3,OR(CM105=Listas!$X$3,CM105=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ105,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[169,{"$f":"VLOOKUP(A106,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A106,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Definición de políticas de asignación\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A106,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de políticas de asignación\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},169.1,"Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos de \"Programación presupuestal de la inversión del PGN\", \"Programación presupuestal de la inversión de las EICE y Sociedades de Economía Mixta con el regimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras\", \"Distribución de los recursos del SGR\", \"Distribución de los recursos del SGP\", \"Distribución, análisis presupuestal y verificación de requerimientos presupuestales de los recursos de funcionamiento del SGR\". \n","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","En los procedimientos relacionados con inversión pública en el proceso de Coordinación y Articulación: \n• Programación presupuestal de la inversión del PGN \n• Programación presupuestal de la inversión de las EICE y Sociedades de Economía Mixta con el regimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras\n• Distribución de los recursos del SGR\n• Distribución de los recursos del SGP\n• Distribución, análisis presupuestal y verificación de requerimientos presupuestales de los recursos de funcionamiento del SGR\n\nSoportes: Discos de gestión correspondientes, aplicativos y/o sistemas de información usados para la gestión de portafolios de inversión y/o de acuerdo con las TRD de las dependencias","Asignado 15","De acuerdo con las responsabilidades en los procedimientos definidos","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con la periodicidad establecida en los procedimientos definidos para los puntos de control","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G106,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H106,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I106,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K106,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M106,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O106,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,169.2,"Realizar validación de priorización y asignación de recursos en archivo excel para la programación presupuestal del PGN","Preventivo 15","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Base excel programación PGN R:\\BPI\\DIFP-CONSOLIDACION\\TRABAJO\\2024    ","Asignado 15","DPIP","Periódico 15","Anual","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z106,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA106,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB106,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD106,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF106,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH106,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,169.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS106,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT106,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU106,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW106,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY106,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA106,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,169.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL106,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM106,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN106,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP106,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR106,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT106,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,169.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE106,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF106,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG106,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI106,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK106,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM106,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,87.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A106,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A106,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B106=Listas!$C$3,CX106,IF(B106=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G106=Listas!$N$5,P106>78),AND(Z106=Listas!$N$5,AI106>78),AND(AS106=Listas!$N$5,BB106>78),AND(BL106=Listas!$N$5,BU106>78),AND(CE106=Listas!$N$5,CN106>78)),CX106-1,CX106),IF(AND(CV106>89,DC106=\"SI\",DD106=\"SI\",DE106=\"SI\"),CX106-1,CX106)))<1,1,IF(B106=Listas!$C$3,CX106,IF(B106=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G106=Listas!$N$5,P106>78),AND(Z106=Listas!$N$5,AI106>78),AND(AS106=Listas!$N$5,BB106>78),AND(BL106=Listas!$N$5,BU106>78),AND(CE106=Listas!$N$5,CN106>78)),CX106-1,CX106),IF(AND(CV106>89,DC106=\"SI\",DD106=\"SI\",DE106=\"SI\"),CX106-1,CX106))))","v":"4"},"1. Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos de \"Programación presupuestal de la inversión del PGN\", \"Programación presupuestal de la inversión de las EICE y Sociedades de Economía Mixta con el regimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras\", \"Distribución de los recursos del SGR\", \"Distribución de los recursos del SGP\", \"Distribución, análisis presupuestal y verificación de requerimientos presupuestales de los recursos de funcionamiento del SGR\". \n\n2. Realizar validación de priorización y asignación de recursos en archivo excel para la programación presupuestal del PGN",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY106,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G106=Listas!$H$2,Z106=Listas!$H$2,AS106=Listas!$H$2,BL106=Listas!$H$2,CE106=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G106=Listas!$H$4,Z106=Listas!$H$4,AS106=Listas!$H$4,BL106=Listas!$H$4,CE106=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G106=Listas!$H$3,Z106=Listas!$H$3,AS106=Listas!$H$3,BL106=Listas!$H$3,CE106=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD106=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G106=Listas!$H$3,OR(O106=Listas!$X$3,O106=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z106=Listas!$H$3,OR(AH106=Listas!$X$3,AH106=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS106=Listas!$H$3,OR(BA106=Listas!$X$3,BA106=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL106=Listas!$H$3,OR(BT106=Listas!$X$3,BT106=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE106=Listas!$H$3,OR(CM106=Listas!$X$3,CM106=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ106,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[170,{"$f":"VLOOKUP(A107,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A107,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A107,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"},170.1,"Capacitaciones por oferta y demanda","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de capacitaciones \nSoportes: R:\\BPI\\CAPACITACIÓN SPIIP\\2021\\Capacitaciones y asistencia técnica","Asignado 15","DPII","Cada vez que se realiza la actividad 20","Oferta institucional de capacitaciones a través de plataforma virtual, capacitaciones según solicitud de las entidades del orden nacional y territorial","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G107,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H107,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I107,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K107,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M107,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O107,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,170.2,"Realizar control de asistencia de las capacitaciones realizadas  en cursos virtuales","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","EXPEDIENTE ORFEO 202143613600200001E","Asignado 15","DPII","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una capacitación ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z107,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA107,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB107,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD107,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF107,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH107,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,170.3,"Aplicar los puntos de control establecidos para los procedimientos del proceso de Asistencia Técnica","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos de Asesoramiento, Acompañamiento y Capacitación en aspectos de competencia del DNP, Mesa de Ayuda\nEvidencia:  Discos de gestión de la dependencia, aplicativo y/o sistema de información de la dependencia y/o de acuerdo con las TRD.","Asignado 15","Direcciones Técnicas y dependencias que formularon productos del procedimiento en la vigencia","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se formula y realiza un producto de asistencia técnica","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS107,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT107,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU107,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW107,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY107,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA107,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,170.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL107,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM107,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN107,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP107,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR107,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT107,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,170.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE107,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF107,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG107,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI107,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK107,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM107,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A107,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A107,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B107=Listas!$C$3,CX107,IF(B107=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G107=Listas!$N$5,P107>78),AND(Z107=Listas!$N$5,AI107>78),AND(AS107=Listas!$N$5,BB107>78),AND(BL107=Listas!$N$5,BU107>78),AND(CE107=Listas!$N$5,CN107>78)),CX107-1,CX107),IF(AND(CV107>89,DC107=\"SI\",DD107=\"SI\",DE107=\"SI\"),CX107-1,CX107)))<1,1,IF(B107=Listas!$C$3,CX107,IF(B107=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G107=Listas!$N$5,P107>78),AND(Z107=Listas!$N$5,AI107>78),AND(AS107=Listas!$N$5,BB107>78),AND(BL107=Listas!$N$5,BU107>78),AND(CE107=Listas!$N$5,CN107>78)),CX107-1,CX107),IF(AND(CV107>89,DC107=\"SI\",DD107=\"SI\",DE107=\"SI\"),CX107-1,CX107))))","v":"4"},"1. Capacitaciones por oferta y demanda\n2. Realizar control de asistencia de las capacitaciones realizadas  en cursos virtuales\n3. Aplicar los puntos de control establecidos para los procedimientos del proceso de Asistencia Técnica",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY107,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G107=Listas!$H$2,Z107=Listas!$H$2,AS107=Listas!$H$2,BL107=Listas!$H$2,CE107=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G107=Listas!$H$4,Z107=Listas!$H$4,AS107=Listas!$H$4,BL107=Listas!$H$4,CE107=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G107=Listas!$H$3,Z107=Listas!$H$3,AS107=Listas!$H$3,BL107=Listas!$H$3,CE107=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD107=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G107=Listas!$H$3,OR(O107=Listas!$X$3,O107=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z107=Listas!$H$3,OR(AH107=Listas!$X$3,AH107=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS107=Listas!$H$3,OR(BA107=Listas!$X$3,BA107=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL107=Listas!$H$3,OR(BT107=Listas!$X$3,BT107=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE107=Listas!$H$3,OR(CM107=Listas!$X$3,CM107=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ107,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[171,{"$f":"VLOOKUP(A108,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A108,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A108,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},171.1,"Establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de los PPPP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos \"Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo\", \"Elaboración de Documentos CONPES\", \"Formulación de políticas Públicas y Programas\" \"Programación presupuestal del PGN\", \"Pactos Territoriales\"\nSoportes: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto de estos procedimientos en la vigencia y/o de acuerdo con las TRD. \n","Asignado 15","Dependencias misionales que formularon productos de estos procedimientos en la vigencia","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con la formulación de PPPP","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G108,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H108,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I108,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K108,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M108,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O108,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,171.2,"Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento \"PT-SP-01 Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP\" y manuales de: \"Seguimiento al Plan Marco de Implementación PMI\", \"Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo\" y \"Manual de Seguimiento Pactos Territoriales\"\nSoportes: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias misionales que formularon productos de estos procedimientos en la vigencia","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza el seguimiento","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z108,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA108,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB108,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD108,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF108,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH108,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,171.3,"Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento de \"Verificación de avance y resultados SGR\" ","Detectivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-SP-02 Verificación de avance y resultados SGR y M-SP-01 Manual de seguimiento a las inversiones del SGR-  \nEvidencias : Módulo de seguimiento - GESPROY","Asignado 15","DSEC","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza el seguimiento, de acuerdo con el procedimiento y el manual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS108,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT108,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU108,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW108,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY108,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA108,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,171.4,"Aplicar los puntos de control del procedimiento \"Control al SGP\"","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento PT-SP-05 Control al SGP\nDisco de gestión y/o según TRD de la DDFF","Asignado 15","DDFF","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se recibe solicitud de concepto de viabilidad","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL108,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM108,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN108,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP108,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR108,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT108,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,171.5,"Revisar la información registrada en el Sistema de Información Dispuesto (PIIP) sobre el avance de los proyectos que se ejecutan en la vigencia para generar los informes de seguimiento sectorial. ","Preventivo 15","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Sistema de Información Dispuesto (PIIP) ","Asignado 15","Asesores o profesionales de DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice el seguimiento a proyectos","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE108,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF108,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG108,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI108,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK108,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM108,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,91,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A108,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A108,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B108=Listas!$C$3,CX108,IF(B108=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G108=Listas!$N$5,P108>78),AND(Z108=Listas!$N$5,AI108>78),AND(AS108=Listas!$N$5,BB108>78),AND(BL108=Listas!$N$5,BU108>78),AND(CE108=Listas!$N$5,CN108>78)),CX108-1,CX108),IF(AND(CV108>89,DC108=\"SI\",DD108=\"SI\",DE108=\"SI\"),CX108-1,CX108)))<1,1,IF(B108=Listas!$C$3,CX108,IF(B108=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G108=Listas!$N$5,P108>78),AND(Z108=Listas!$N$5,AI108>78),AND(AS108=Listas!$N$5,BB108>78),AND(BL108=Listas!$N$5,BU108>78),AND(CE108=Listas!$N$5,CN108>78)),CX108-1,CX108),IF(AND(CV108>89,DC108=\"SI\",DD108=\"SI\",DE108=\"SI\"),CX108-1,CX108))))","v":3},"1. Establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de los PPPP\n2. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP\n3. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento de \"Verificación de avance y resultados SGR\" \n4. Aplicar los puntos de control del procedimiento \"Control al SGP\"\n5. Revisar la información registrada en el Sistema de Información Dispuesto (PIIP) sobre el avance de los proyectos que se ejecutan en la vigencia para generar los informes de seguimiento sectorial. ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY108,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G108=Listas!$H$2,Z108=Listas!$H$2,AS108=Listas!$H$2,BL108=Listas!$H$2,CE108=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G108=Listas!$H$4,Z108=Listas!$H$4,AS108=Listas!$H$4,BL108=Listas!$H$4,CE108=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G108=Listas!$H$3,Z108=Listas!$H$3,AS108=Listas!$H$3,BL108=Listas!$H$3,CE108=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD108=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G108=Listas!$H$3,OR(O108=Listas!$X$3,O108=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z108=Listas!$H$3,OR(AH108=Listas!$X$3,AH108=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS108=Listas!$H$3,OR(BA108=Listas!$X$3,BA108=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL108=Listas!$H$3,OR(BT108=Listas!$X$3,BT108=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE108=Listas!$H$3,OR(CM108=Listas!$X$3,CM108=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ108,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"},171.6]
[173,{"$f":"VLOOKUP(A109,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A109,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A109,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\n"},173.1,"Llevar a cabo reuniones de coordinación para realizar la asistencia técnica con los entes territoriales","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos de Asistencia Tëcnica\nSoportes: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto de estos procedimientos en la vigencia y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias misionales que formularon productos de estos procedimientos en la vigencia","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando de dependencia determine la necesidad de coordinación de la asistencia técnica","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G109,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H109,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I109,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K109,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M109,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O109,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,173.2,"Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Asistencia Técnica ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP\nAcompañamiento en aspectos de competencia del DNP\nCapacitación en temas de competencia del DNP\nMesas de ayuda\nDisco O/ Evidencias del Plan de acción ","Asignado 15","Dependencias misionales que formularon productos de estos procedimientos en la vigencia","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza el seguimiento","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z109,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA109,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB109,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD109,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF109,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH109,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,173.3,"Realizar plan de trabajo de acuerdo con las solicitudes recibidas en las que se define, cronograma, responsable y seguimiento","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AT-02 Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP\nDISCO S","Asignado 15","Funcionarios y contratistas a cargo de la asistencia técnica asignados a la Asistencia Técnica","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica el control cada vez que se realice una asistencia tècnica. ","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS109,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT109,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU109,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW109,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY109,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA109,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,173.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL109,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM109,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN109,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP109,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR109,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT109,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,173.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE109,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF109,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG109,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI109,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK109,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM109,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A109,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A109,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B109=Listas!$C$3,CX109,IF(B109=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G109=Listas!$N$5,P109>78),AND(Z109=Listas!$N$5,AI109>78),AND(AS109=Listas!$N$5,BB109>78),AND(BL109=Listas!$N$5,BU109>78),AND(CE109=Listas!$N$5,CN109>78)),CX109-1,CX109),IF(AND(CV109>89,DC109=\"SI\",DD109=\"SI\",DE109=\"SI\"),CX109-1,CX109)))<1,1,IF(B109=Listas!$C$3,CX109,IF(B109=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G109=Listas!$N$5,P109>78),AND(Z109=Listas!$N$5,AI109>78),AND(AS109=Listas!$N$5,BB109>78),AND(BL109=Listas!$N$5,BU109>78),AND(CE109=Listas!$N$5,CN109>78)),CX109-1,CX109),IF(AND(CV109>89,DC109=\"SI\",DD109=\"SI\",DE109=\"SI\"),CX109-1,CX109))))","v":"5"},"1. Llevar a cabo reuniones de coordinación para realizar la asistencia técnica con los entes territoriales\n2. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Asistencia Técnica \n3. Realizar plan de trabajo de acuerdo con las solicitudes recibidas en las que se define, cronograma, responsable y seguimiento",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY109,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G109=Listas!$H$2,Z109=Listas!$H$2,AS109=Listas!$H$2,BL109=Listas!$H$2,CE109=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G109=Listas!$H$4,Z109=Listas!$H$4,AS109=Listas!$H$4,BL109=Listas!$H$4,CE109=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G109=Listas!$H$3,Z109=Listas!$H$3,AS109=Listas!$H$3,BL109=Listas!$H$3,CE109=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD109=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G109=Listas!$H$3,OR(O109=Listas!$X$3,O109=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z109=Listas!$H$3,OR(AH109=Listas!$X$3,AH109=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS109=Listas!$H$3,OR(BA109=Listas!$X$3,BA109=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL109=Listas!$H$3,OR(BT109=Listas!$X$3,BT109=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE109=Listas!$H$3,OR(CM109=Listas!$X$3,CM109=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ109,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[174,{"$f":"VLOOKUP(A110,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A110,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A110,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},174.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento de Planeación y mantenimiento del MOP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-PG-04 Planeación y mantenimiento del MOP\nDisco de Gestión de la dependencia. ","Asignado 15","OAP, SG, Responsables operacionales modelos de gestión del SIG","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se requieren cambios significativos que requieren presupuesto","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G110,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H110,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I110,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K110,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M110,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O110,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,174.2,"Revisión y validación de información de la gestión y evaluación de procesos y componentes del SIG (indicadores y planes de acción )","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-02 Revisión por la Dirección/REBECA\nDisco de gestión de la dependencia","Asignado 15","OAP, SG, Responsables operacionales modelos de gestión del SIG","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se realiza la actividad cada vez que se requiere presentar la información. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z110,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA110,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB110,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD110,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF110,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH110,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,174.3,"Aplicar mecanismos de seguimiento a la gestión en riesgos, indicadores, plan de acción, APCM,  por la Oficina Asesora de Planeación ","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Proceso Evaluación de desempeño institucional\nDisco de gestión de la dependencia-la rebeca","Asignado 15","OAP- Todas las dependencias","Periódico 15","De acuerdo con la periodicidad de cada mecanismo de evaluación ","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS110,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT110,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU110,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW110,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY110,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA110,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,174.4,"Formular el plan de acción de acuerdo con los procedimientos documentados. ","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-02 Manual para la formulación de la planeación institucional\nSISGESTION","Asignado 15","Todas las dependencias","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL110,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM110,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN110,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP110,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR110,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT110,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,174.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE110,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF110,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG110,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI110,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK110,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM110,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,91.25,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A110,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A110,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B110=Listas!$C$3,CX110,IF(B110=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G110=Listas!$N$5,P110>78),AND(Z110=Listas!$N$5,AI110>78),AND(AS110=Listas!$N$5,BB110>78),AND(BL110=Listas!$N$5,BU110>78),AND(CE110=Listas!$N$5,CN110>78)),CX110-1,CX110),IF(AND(CV110>89,DC110=\"SI\",DD110=\"SI\",DE110=\"SI\"),CX110-1,CX110)))<1,1,IF(B110=Listas!$C$3,CX110,IF(B110=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G110=Listas!$N$5,P110>78),AND(Z110=Listas!$N$5,AI110>78),AND(AS110=Listas!$N$5,BB110>78),AND(BL110=Listas!$N$5,BU110>78),AND(CE110=Listas!$N$5,CN110>78)),CX110-1,CX110),IF(AND(CV110>89,DC110=\"SI\",DD110=\"SI\",DE110=\"SI\"),CX110-1,CX110))))","v":"3"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento de Planeación y mantenimiento del MOP\n2. Revisión y validación de información de la gestión y evaluación de procesos y componentes del SIG (indicadores y planes de acción )\n3. Aplicar mecanismos de seguimiento a la gestión en riesgos, indicadores, plan de acción, APCM,  por la Oficina Asesora de Planeación \n4. Formular el plan de acción de acuerdo con los procedimientos documentados. ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY110,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G110=Listas!$H$2,Z110=Listas!$H$2,AS110=Listas!$H$2,BL110=Listas!$H$2,CE110=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G110=Listas!$H$4,Z110=Listas!$H$4,AS110=Listas!$H$4,BL110=Listas!$H$4,CE110=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G110=Listas!$H$3,Z110=Listas!$H$3,AS110=Listas!$H$3,BL110=Listas!$H$3,CE110=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD110=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G110=Listas!$H$3,OR(O110=Listas!$X$3,O110=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z110=Listas!$H$3,OR(AH110=Listas!$X$3,AH110=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS110=Listas!$H$3,OR(BA110=Listas!$X$3,BA110=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL110=Listas!$H$3,OR(BT110=Listas!$X$3,BT110=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE110=Listas!$H$3,OR(CM110=Listas!$X$3,CM110=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ110,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[175,{"$f":"VLOOKUP(A111,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A111,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A111,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"},175.1,"Aplicar las políticas de identificación y manejo de riesgos ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Gestión Integral de Riesgos PT-PG-01\nDisco S- La Rebeca- Matriz Integral de Riesgos","Asignado 15","Todas las dependencias del DNP","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con la diferentes fases de la gestión de riesgos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G111,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H111,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I111,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K111,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M111,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O111,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,175.2,"Aplicar el monitoreo de riesgos por la primera linea de defensa en el marco de la autoevaluación. Y por parte de las segundas lineas de defensa posterior a la autoevaluación de manera integral.","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-PG-01 Gestión integral de Riesgos\nPlan de Trabajo OAP\nSoportes de autoevaluación y monitoreo de riesgos\nDisco de gestión de la dependencia","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación, Responsables de riesgos y otras segundas lineas de defensa según repercutibilidad de riesgo. ","Periódico 15","Cuatrimestral","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z111,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA111,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB111,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD111,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF111,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH111,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,175.3,"Brindar sensibilización y asesoría a los gestores y  Dependencias para la revisión, identificación, análisis y evaluación de riesgos.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-PG-01 Gestión integral de Riesgos\nDisco S- La Rebeca- \nListados de Asistencia","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se realiza por solicitud de la Dependencia, por las actividades periodicas de sensibilzaciones de la OAP y de acuerdo plan de trabajo OAP.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS111,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT111,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU111,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW111,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY111,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA111,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,175.4,"Realizar divulgación y promoción del enfoque preventivo, integral y de los resultados de la gestión de riesgos, a través de campañas de comunicación","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Plan de trabajo del OAP\nDisco S - Soportes de Campañas","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con lo establecido en el Plan de trabajo","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL111,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM111,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN111,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP111,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR111,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT111,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,175.5,"Aplicación de disposiciones para reporte y tratamiento de eventos de materialización","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Gestión Integral de Riesgos\nEvidencia: consolidado de monitoreo de riesgos y documentos soporte de reporte de materializaciones. \nUbicación: Discos de gestión de la OAP.","Asignado 15","Responsables de monitoreo de riesgos y OAP","Cada vez que se realiza la actividad 20","El reporte y analisis de materialización se realiza cada vez que un riesgo se materializa y la información se consolida cuatrimestralmente.","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE111,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF111,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG111,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI111,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK111,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM111,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,92,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A111,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A111,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B111=Listas!$C$3,CX111,IF(B111=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G111=Listas!$N$5,P111>78),AND(Z111=Listas!$N$5,AI111>78),AND(AS111=Listas!$N$5,BB111>78),AND(BL111=Listas!$N$5,BU111>78),AND(CE111=Listas!$N$5,CN111>78)),CX111-1,CX111),IF(AND(CV111>89,DC111=\"SI\",DD111=\"SI\",DE111=\"SI\"),CX111-1,CX111)))<1,1,IF(B111=Listas!$C$3,CX111,IF(B111=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G111=Listas!$N$5,P111>78),AND(Z111=Listas!$N$5,AI111>78),AND(AS111=Listas!$N$5,BB111>78),AND(BL111=Listas!$N$5,BU111>78),AND(CE111=Listas!$N$5,CN111>78)),CX111-1,CX111),IF(AND(CV111>89,DC111=\"SI\",DD111=\"SI\",DE111=\"SI\"),CX111-1,CX111))))","v":3},"1. Aplicar las políticas de identificación y manejo de riesgos \n2. Aplicar el monitoreo de riesgos por la primera linea de defensa en el marco de la autoevaluación. Y por parte de las segundas lineas de defensa posterior a la autoevaluación de manera integral.\n3. Brindar sensibilización y asesoría a los gestores y  Dependencias para la revisión, identificación, análisis y evaluación de riesgos.\n4. Realizar divulgación y promoción del enfoque preventivo, integral y de los resultados de la gestión de riesgos, a través de campañas de comunicación\n5. Aplicación de disposiciones para reporte y tratamiento de eventos de materialización",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY111,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G111=Listas!$H$2,Z111=Listas!$H$2,AS111=Listas!$H$2,BL111=Listas!$H$2,CE111=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G111=Listas!$H$4,Z111=Listas!$H$4,AS111=Listas!$H$4,BL111=Listas!$H$4,CE111=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G111=Listas!$H$3,Z111=Listas!$H$3,AS111=Listas!$H$3,BL111=Listas!$H$3,CE111=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD111=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G111=Listas!$H$3,OR(O111=Listas!$X$3,O111=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z111=Listas!$H$3,OR(AH111=Listas!$X$3,AH111=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS111=Listas!$H$3,OR(BA111=Listas!$X$3,BA111=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL111=Listas!$H$3,OR(BT111=Listas!$X$3,BT111=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE111=Listas!$H$3,OR(CM111=Listas!$X$3,CM111=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ111,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"},175.6]
[184,{"$f":"VLOOKUP(A112,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad de la Información"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A112,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A112,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"},184.1,"PT-PG-06 Identificación de activos de información y M-PG-13 Manual para la identificación de activos de información. ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","https://intranet.dnp.gov.co/SGC/Procesos-Estrategicos/Paginas/direccionamiento-estrategico.aspx","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se verifica y se sube un Conjunto de Datos abiertos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G112,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H112,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I112,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K112,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M112,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O112,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,184.2,"Formato matriz inventario y clasificación de activos de información F-PG-26 ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","https://intranet.dnp.gov.co/SGC/manual-de-calidad-y-operaciones/Paginas/Activos-de-Informacion.aspx","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Al momento de ejecutar el PT-PG-06 Identificación de activos de información y M-PG- 13 Manual para la identificación de activos de información.","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z112,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA112,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB112,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD112,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF112,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH112,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,184.3,"M-PG-12 Manual datos personales ","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","https://intranet.dnp.gov.co/SGC/Procesos-Estrategicos/Paginas/direccionamiento-estrategico.aspx","Asignado 15","OTSI, dependencias","Cada vez que se realiza la actividad 20","Permanente ","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS112,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT112,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU112,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW112,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY112,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA112,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,184.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL112,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM112,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN112,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP112,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR112,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT112,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,184.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE112,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF112,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG112,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI112,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK112,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM112,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A112,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A112,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B112=Listas!$C$3,CX112,IF(B112=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G112=Listas!$N$5,P112>78),AND(Z112=Listas!$N$5,AI112>78),AND(AS112=Listas!$N$5,BB112>78),AND(BL112=Listas!$N$5,BU112>78),AND(CE112=Listas!$N$5,CN112>78)),CX112-1,CX112),IF(AND(CV112>89,DC112=\"SI\",DD112=\"SI\",DE112=\"SI\"),CX112-1,CX112)))<1,1,IF(B112=Listas!$C$3,CX112,IF(B112=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G112=Listas!$N$5,P112>78),AND(Z112=Listas!$N$5,AI112>78),AND(AS112=Listas!$N$5,BB112>78),AND(BL112=Listas!$N$5,BU112>78),AND(CE112=Listas!$N$5,CN112>78)),CX112-1,CX112),IF(AND(CV112>89,DC112=\"SI\",DD112=\"SI\",DE112=\"SI\"),CX112-1,CX112))))","v":"4"},"1. PT-PG-06 Identificación de activos de información y M-PG-13 Manual para la identificación de activos de información. \n2. Formato matriz inventario y clasificación de activos de información F-PG-26 \n3. M-PG-12 Manual datos personales ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY112,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G112=Listas!$H$2,Z112=Listas!$H$2,AS112=Listas!$H$2,BL112=Listas!$H$2,CE112=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G112=Listas!$H$4,Z112=Listas!$H$4,AS112=Listas!$H$4,BL112=Listas!$H$4,CE112=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G112=Listas!$H$3,Z112=Listas!$H$3,AS112=Listas!$H$3,BL112=Listas!$H$3,CE112=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD112=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G112=Listas!$H$3,OR(O112=Listas!$X$3,O112=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z112=Listas!$H$3,OR(AH112=Listas!$X$3,AH112=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS112=Listas!$H$3,OR(BA112=Listas!$X$3,BA112=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL112=Listas!$H$3,OR(BT112=Listas!$X$3,BT112=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE112=Listas!$H$3,OR(CM112=Listas!$X$3,CM112=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ112,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[185,{"$f":"VLOOKUP(A113,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A113,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A113,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nRevisión de tendencias tecnológicas\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},185.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G113,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H113,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I113,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K113,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M113,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O113,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,185.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z113,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA113,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB113,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD113,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF113,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH113,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,185.3,"Capacitciones de contratación?¿?¿",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS113,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT113,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU113,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW113,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY113,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA113,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,185.4,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL113,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM113,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN113,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP113,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR113,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT113,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,185.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE113,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF113,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG113,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI113,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK113,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM113,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A113,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A113,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(IF(B113=Listas!$C$3,CX113,IF(B113=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G113=Listas!$N$5,P113>78),AND(Z113=Listas!$N$5,AI113>78),AND(AS113=Listas!$N$5,BB113>78),AND(BL113=Listas!$N$5,BU113>78),AND(CE113=Listas!$N$5,CN113>78)),CX113-1,CX113),IF(AND(CV113>89,DC113=\"SI\",DD113=\"SI\",DE113=\"SI\"),CX113-1,CX113)))<1,1,IF(B113=Listas!$C$3,CX113,IF(B113=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G113=Listas!$N$5,P113>78),AND(Z113=Listas!$N$5,AI113>78),AND(AS113=Listas!$N$5,BB113>78),AND(BL113=Listas!$N$5,BU113>78),AND(CE113=Listas!$N$5,CN113>78)),CX113-1,CX113),IF(AND(CV113>89,DC113=\"SI\",DD113=\"SI\",DE113=\"SI\"),CX113-1,CX113))))","v":{"$error":"#N/A"}},"1. \n2. \n3. Capacitciones de contratación?¿?¿\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY113,1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G113=Listas!$H$2,Z113=Listas!$H$2,AS113=Listas!$H$2,BL113=Listas!$H$2,CE113=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G113=Listas!$H$4,Z113=Listas!$H$4,AS113=Listas!$H$4,BL113=Listas!$H$4,CE113=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G113=Listas!$H$3,Z113=Listas!$H$3,AS113=Listas!$H$3,BL113=Listas!$H$3,CE113=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD113=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G113=Listas!$H$3,OR(O113=Listas!$X$3,O113=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z113=Listas!$H$3,OR(AH113=Listas!$X$3,AH113=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS113=Listas!$H$3,OR(BA113=Listas!$X$3,BA113=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL113=Listas!$H$3,OR(BT113=Listas!$X$3,BT113=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE113=Listas!$H$3,OR(CM113=Listas!$X$3,CM113=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ113,1),\"\")","v":""}]
[187,{"$f":"VLOOKUP(A114,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A114,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH - Componente SST\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A114,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nPromover el uso de espacios y controles SST\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},187.1,"Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales y Plan de Trabajo Anual en SST","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano\nhttps://www.dnp.gov.co/DNP/recursos-humanos/Paginas/Plan-Estrategico-de-Recursos-Humanos.aspx\nDiscos de Gestión de la SGHT","Asignado 15","Subdiector (a) de Gestión de Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con lo establecido en los planes. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G114,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H114,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I114,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K114,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M114,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O114,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,187.2,"Incorporación y articulación de planes estratégicos, tácticos y operativos de la SGTH en el Plan de Acción Institucional del DNP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de la formulación de la planeación institucional\nhttps://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/planeacion/Paginas/Planeacion-Institucional.aspx\nSISGESTION-DISCO O Soportes Plan de Acción","Asignado 15","Subdiector de Gestión de Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Formulación anual y seguimiento de acuerdo con lo programado en el plan de acción. ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z114,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA114,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB114,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD114,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF114,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH114,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,187.3,"Diagnostico y priorización de necesidades de capacitación concertadas con las áreas","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-TH-03 Capacitación, bienestar y estimulos\nDisco de gestión de la dependencia. ","Asignado 15","Coordinador Grupo de Desarrollo Humano","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS114,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT114,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU114,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW114,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY114,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA114,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,187.4,"Mediciones y controles establecidos en los programas de SST que conforman el Plan de Trabajo Anual","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. \nPlan Anual de Trabajo en SST aprobado y archivo con soportes de su seguimiento\nDisco de gestión del GSST","Asignado 15","Coordinador SST","Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de los definido en cada programa","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL114,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM114,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN114,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP114,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR114,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT114,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,187.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE114,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF114,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG114,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI114,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK114,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM114,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,93.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A114,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A114,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B114=Listas!$C$3,CX114,IF(B114=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G114=Listas!$N$5,P114>78),AND(Z114=Listas!$N$5,AI114>78),AND(AS114=Listas!$N$5,BB114>78),AND(BL114=Listas!$N$5,BU114>78),AND(CE114=Listas!$N$5,CN114>78)),CX114-1,CX114),IF(AND(CV114>89,DC114=\"SI\",DD114=\"SI\",DE114=\"SI\"),CX114-1,CX114)))<1,1,IF(B114=Listas!$C$3,CX114,IF(B114=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G114=Listas!$N$5,P114>78),AND(Z114=Listas!$N$5,AI114>78),AND(AS114=Listas!$N$5,BB114>78),AND(BL114=Listas!$N$5,BU114>78),AND(CE114=Listas!$N$5,CN114>78)),CX114-1,CX114),IF(AND(CV114>89,DC114=\"SI\",DD114=\"SI\",DE114=\"SI\"),CX114-1,CX114))))","v":"3"},"1. Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales y Plan de Trabajo Anual en SST\n2. Incorporación y articulación de planes estratégicos, tácticos y operativos de la SGTH en el Plan de Acción Institucional del DNP\n3. Diagnostico y priorización de necesidades de capacitación concertadas con las áreas\n4. Mediciones y controles establecidos en los programas de SST que conforman el Plan de Trabajo Anual",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY114,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G114=Listas!$H$2,Z114=Listas!$H$2,AS114=Listas!$H$2,BL114=Listas!$H$2,CE114=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G114=Listas!$H$4,Z114=Listas!$H$4,AS114=Listas!$H$4,BL114=Listas!$H$4,CE114=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G114=Listas!$H$3,Z114=Listas!$H$3,AS114=Listas!$H$3,BL114=Listas!$H$3,CE114=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD114=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G114=Listas!$H$3,OR(O114=Listas!$X$3,O114=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z114=Listas!$H$3,OR(AH114=Listas!$X$3,AH114=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS114=Listas!$H$3,OR(BA114=Listas!$X$3,BA114=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL114=Listas!$H$3,OR(BT114=Listas!$X$3,BT114=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE114=Listas!$H$3,OR(CM114=Listas!$X$3,CM114=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ114,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[188,{"$f":"VLOOKUP(A115,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A115,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A115,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":""},188.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G115,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H115,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I115,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K115,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M115,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O115,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,188.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z115,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA115,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB115,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD115,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF115,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH115,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,188.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS115,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT115,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU115,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW115,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY115,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA115,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,188.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL115,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM115,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN115,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP115,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR115,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT115,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,188.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE115,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF115,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG115,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI115,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK115,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM115,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,1,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A115,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A115,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(IF(B115=Listas!$C$3,CX115,IF(B115=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G115=Listas!$N$5,P115>78),AND(Z115=Listas!$N$5,AI115>78),AND(AS115=Listas!$N$5,BB115>78),AND(BL115=Listas!$N$5,BU115>78),AND(CE115=Listas!$N$5,CN115>78)),CX115-1,CX115),IF(AND(CV115>89,DC115=\"SI\",DD115=\"SI\",DE115=\"SI\"),CX115-1,CX115)))<1,1,IF(B115=Listas!$C$3,CX115,IF(B115=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G115=Listas!$N$5,P115>78),AND(Z115=Listas!$N$5,AI115>78),AND(AS115=Listas!$N$5,BB115>78),AND(BL115=Listas!$N$5,BU115>78),AND(CE115=Listas!$N$5,CN115>78)),CX115-1,CX115),IF(AND(CV115>89,DC115=\"SI\",DD115=\"SI\",DE115=\"SI\"),CX115-1,CX115))))","v":{"$error":"#N/A"}},"¡Diligencie la hoja -Controles -!",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY115,1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G115=Listas!$H$2,Z115=Listas!$H$2,AS115=Listas!$H$2,BL115=Listas!$H$2,CE115=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G115=Listas!$H$4,Z115=Listas!$H$4,AS115=Listas!$H$4,BL115=Listas!$H$4,CE115=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G115=Listas!$H$3,Z115=Listas!$H$3,AS115=Listas!$H$3,BL115=Listas!$H$3,CE115=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD115=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G115=Listas!$H$3,OR(O115=Listas!$X$3,O115=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z115=Listas!$H$3,OR(AH115=Listas!$X$3,AH115=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS115=Listas!$H$3,OR(BA115=Listas!$X$3,BA115=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL115=Listas!$H$3,OR(BT115=Listas!$X$3,BT115=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE115=Listas!$H$3,OR(CM115=Listas!$X$3,CM115=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ115,1),\"\")","v":""}]
[192,{"$f":"VLOOKUP(A116,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A116,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A116,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"},192.1,"Formulación de estrategias de prevención del daño antijurídico","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","\nResolución 0359 del 20 de enero del 2020\nEvidencia:  Disco de gestión de la dependencia y/o según TRD","Asignado 15","Oficina Asesora Jurídica","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con lo planeado","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G116,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H116,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I116,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K116,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M116,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O116,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,192.2,"Registro de Etapas procesales en Sistema de Información EKOGUI","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-JU-06 Representación del DNP en procesos judiciales\nPT-JU-02 Procedimiento Demandas ejecutivas interpuestas por el DNP\nPT-JU-03 Procedimiento Demandas ordinarias interpuestas por el DNP\nPT-JU-04 Procedimiento Tramite Judicial a acciones de Tutela\nEvidencia:  EKOGUI y/o de acuerdo con TRD de la dependencia","Asignado 15","Abogado asignado","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se presenta o evoluciona un proceso judicial","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z116,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA116,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB116,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD116,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF116,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH116,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,192.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS116,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT116,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU116,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW116,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY116,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA116,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,192.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL116,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM116,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN116,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP116,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR116,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT116,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,192.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE116,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF116,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG116,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI116,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK116,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM116,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A116,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A116,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B116=Listas!$C$3,CX116,IF(B116=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G116=Listas!$N$5,P116>78),AND(Z116=Listas!$N$5,AI116>78),AND(AS116=Listas!$N$5,BB116>78),AND(BL116=Listas!$N$5,BU116>78),AND(CE116=Listas!$N$5,CN116>78)),CX116-1,CX116),IF(AND(CV116>89,DC116=\"SI\",DD116=\"SI\",DE116=\"SI\"),CX116-1,CX116)))<1,1,IF(B116=Listas!$C$3,CX116,IF(B116=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G116=Listas!$N$5,P116>78),AND(Z116=Listas!$N$5,AI116>78),AND(AS116=Listas!$N$5,BB116>78),AND(BL116=Listas!$N$5,BU116>78),AND(CE116=Listas!$N$5,CN116>78)),CX116-1,CX116),IF(AND(CV116>89,DC116=\"SI\",DD116=\"SI\",DE116=\"SI\"),CX116-1,CX116))))","v":"4"},"1. Formulación de estrategias de prevención del daño antijurídico\n2. Registro de Etapas procesales en Sistema de Información EKOGUI",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY116,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G116=Listas!$H$2,Z116=Listas!$H$2,AS116=Listas!$H$2,BL116=Listas!$H$2,CE116=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G116=Listas!$H$4,Z116=Listas!$H$4,AS116=Listas!$H$4,BL116=Listas!$H$4,CE116=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G116=Listas!$H$3,Z116=Listas!$H$3,AS116=Listas!$H$3,BL116=Listas!$H$3,CE116=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD116=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G116=Listas!$H$3,OR(O116=Listas!$X$3,O116=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z116=Listas!$H$3,OR(AH116=Listas!$X$3,AH116=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS116=Listas!$H$3,OR(BA116=Listas!$X$3,BA116=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL116=Listas!$H$3,OR(BT116=Listas!$X$3,BT116=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE116=Listas!$H$3,OR(CM116=Listas!$X$3,CM116=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ116,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[193,{"$f":"VLOOKUP(A117,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A117,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Componente SST\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n\n - \n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A117,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nPromover el uso de espacios y controles SST\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n\n\n"},193.1,"Aplicar los criterios y actividades establecidas en el manual del componente de SST y sus programas operativos","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de \"Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación por Procesos\"-  Manual Operativo del Componente SST\"\nEvidencias: De acuerdo con la TRD del grupo de SST","Asignado 15","Grupo SST","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con lo establecido pora cada uno de los programas operativos de componente","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G117,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H117,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I117,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K117,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M117,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O117,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,193.2,"Hacer seguimiento y medición del Plan Anual de SST","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual Operativo del Componente\nPlan Anual de SST - \nSoportes del plan anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo-  Expediente Orfeo ","Asignado 15","Grupo SST","Periódico 15","Mensual","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z117,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA117,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB117,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD117,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF117,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH117,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,193.3,"Aplicar el plan de emergencias de acuerdo con la necesidad ","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de SST\nEvidencia: Plan de Emergencias  y soportes de pruebas\nExpediente Plan de Emergencia","Asignado 15","Comité de Emergencias- Brigadistas","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiera activar por una condición de emergencia","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS117,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT117,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU117,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW117,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY117,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA117,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,193.4,"Seguimiento al cumplimiento de requisitos de SST a los outsorcing que desarrollan actividades rutinarias y no rutinarias en las instalaciones del DNP. ","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual del Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. \nEvidencia: Disco de gestión de SST","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Mensual","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL117,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM117,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN117,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP117,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR117,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT117,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,193.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE117,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF117,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG117,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI117,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK117,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM117,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,88.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A117,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A117,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B117=Listas!$C$3,CX117,IF(B117=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G117=Listas!$N$5,P117>78),AND(Z117=Listas!$N$5,AI117>78),AND(AS117=Listas!$N$5,BB117>78),AND(BL117=Listas!$N$5,BU117>78),AND(CE117=Listas!$N$5,CN117>78)),CX117-1,CX117),IF(AND(CV117>89,DC117=\"SI\",DD117=\"SI\",DE117=\"SI\"),CX117-1,CX117)))<1,1,IF(B117=Listas!$C$3,CX117,IF(B117=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G117=Listas!$N$5,P117>78),AND(Z117=Listas!$N$5,AI117>78),AND(AS117=Listas!$N$5,BB117>78),AND(BL117=Listas!$N$5,BU117>78),AND(CE117=Listas!$N$5,CN117>78)),CX117-1,CX117),IF(AND(CV117>89,DC117=\"SI\",DD117=\"SI\",DE117=\"SI\"),CX117-1,CX117))))","v":"4"},"1. Aplicar los criterios y actividades establecidas en el manual del componente de SST y sus programas operativos\n2. Hacer seguimiento y medición del Plan Anual de SST\n3. Aplicar el plan de emergencias de acuerdo con la necesidad \n4. Seguimiento al cumplimiento de requisitos de SST a los outsorcing que desarrollan actividades rutinarias y no rutinarias en las instalaciones del DNP. ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY117,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G117=Listas!$H$2,Z117=Listas!$H$2,AS117=Listas!$H$2,BL117=Listas!$H$2,CE117=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G117=Listas!$H$4,Z117=Listas!$H$4,AS117=Listas!$H$4,BL117=Listas!$H$4,CE117=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G117=Listas!$H$3,Z117=Listas!$H$3,AS117=Listas!$H$3,BL117=Listas!$H$3,CE117=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD117=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G117=Listas!$H$3,OR(O117=Listas!$X$3,O117=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z117=Listas!$H$3,OR(AH117=Listas!$X$3,AH117=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS117=Listas!$H$3,OR(BA117=Listas!$X$3,BA117=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL117=Listas!$H$3,OR(BT117=Listas!$X$3,BT117=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE117=Listas!$H$3,OR(CM117=Listas!$X$3,CM117=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ117,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[194,{"$f":"VLOOKUP(A118,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A118,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A118,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},194.1,"Estructuración y formulación de los programas ambientales con base en el manual del componente de Gestión Ambiental en el marco del SIG y en el plan de acción institucional","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Proceso de Planeación y Gestión Orientada a Resultados- Procedimiento de Planeación y mantenimiento del MOP- M-PG-06 Manual Operativo del Componente de Gestión Ambiental \nEvidencia: Plan de Acción Institucional e información de programas en el disco de gestión de la SARC","Asignado 15","Lider del Componente de Gestión Ambiental","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiere ajustar los programas del componente y de acuerdo con la planeación institucional","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G118,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H118,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I118,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K118,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M118,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O118,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,194.2,"Realizar seguimiento a programas ambientales implementados","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual Operativo del Componente Ambiental\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Mensual ","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z118,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA118,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB118,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD118,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF118,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH118,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,194.3,"Realizar seguimiento a cambios en normatividad y al cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a la entidad","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual para la autoevaluación de controles y la gestión​\nF-PG-23 Normograma y otros documentos de origen externo\nSoportes: Disco de gestión de la dependencia según TRD- y Revisión por la dirección en la Rebeca","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se generan cambios normativos y seguimiento cuatrimestral en el marco de la autoevaluación de controles y de la gestión","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS118,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT118,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU118,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW118,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY118,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA118,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,194.4,"Estructuración, divulgación y pruebas del Plan de Emergencias","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual Operativo del Componente Ambiental\nSoportes: Disco de gestión de la dependencia","Asignado 15","Coordinación de brigada de emergencia","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con la programación de pruebas del plan de emergencias","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL118,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM118,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN118,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP118,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR118,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT118,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,194.5,"Divulgación de información en relación con los programas ambientales al interior del DNP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual Operativo del Componente Ambiental\nSoportes:  Disco de gestión de la dependencia","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se requiere de acuerdo con los programas ambientales","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE118,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF118,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG118,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI118,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK118,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM118,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A118,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A118,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B118=Listas!$C$3,CX118,IF(B118=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G118=Listas!$N$5,P118>78),AND(Z118=Listas!$N$5,AI118>78),AND(AS118=Listas!$N$5,BB118>78),AND(BL118=Listas!$N$5,BU118>78),AND(CE118=Listas!$N$5,CN118>78)),CX118-1,CX118),IF(AND(CV118>89,DC118=\"SI\",DD118=\"SI\",DE118=\"SI\"),CX118-1,CX118)))<1,1,IF(B118=Listas!$C$3,CX118,IF(B118=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G118=Listas!$N$5,P118>78),AND(Z118=Listas!$N$5,AI118>78),AND(AS118=Listas!$N$5,BB118>78),AND(BL118=Listas!$N$5,BU118>78),AND(CE118=Listas!$N$5,CN118>78)),CX118-1,CX118),IF(AND(CV118>89,DC118=\"SI\",DD118=\"SI\",DE118=\"SI\"),CX118-1,CX118))))","v":3},"1. Estructuración y formulación de los programas ambientales con base en el manual del componente de Gestión Ambiental en el marco del SIG y en el plan de acción institucional\n2. Realizar seguimiento a programas ambientales implementados\n3. Realizar seguimiento a cambios en normatividad y al cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a la entidad\n4. Estructuración, divulgación y pruebas del Plan de Emergencias\n5. Divulgación de información en relación con los programas ambientales al interior del DNP",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY118,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G118=Listas!$H$2,Z118=Listas!$H$2,AS118=Listas!$H$2,BL118=Listas!$H$2,CE118=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G118=Listas!$H$4,Z118=Listas!$H$4,AS118=Listas!$H$4,BL118=Listas!$H$4,CE118=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G118=Listas!$H$3,Z118=Listas!$H$3,AS118=Listas!$H$3,BL118=Listas!$H$3,CE118=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD118=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G118=Listas!$H$3,OR(O118=Listas!$X$3,O118=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z118=Listas!$H$3,OR(AH118=Listas!$X$3,AH118=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS118=Listas!$H$3,OR(BA118=Listas!$X$3,BA118=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL118=Listas!$H$3,OR(BT118=Listas!$X$3,BT118=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE118=Listas!$H$3,OR(CM118=Listas!$X$3,CM118=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ118,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[196,{"$f":"VLOOKUP(A119,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad de la Información"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A119,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nAD - \nAD - \nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A119,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nRevisión de tendencias tecnológicas\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\n\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},196.1,"Actualizar periódicamente información de los usuarios","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politicas [PL03-02], [PL10-19]\nEvidencia: Directorio Activo","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando la Subdirección de Gestion de Talento Humano y la Subdirección de contratación y la dependencias informan los ingresos y retiros de usuarios","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G119,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H119,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I119,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K119,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M119,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O119,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,196.2,"Cambio de claves periódicamente","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","\nM-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL05-ES2]\nEvidencia: Directorio activo de la Entidad","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada dos meses se realiza la actualización de las contraseñas","Eficaz y efectivo  20",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z119,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA119,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB119,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD119,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF119,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH119,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},100,196.3,"Control de sesiones inactivas","Detectivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL04-ES21], [PL05-ES10]  y [PL10-19]\nEvidencia: Los servidores tienen activado el bloque de sesión a los 5 minutos","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Cada vez que se realiza la actividad 20","El bloqueo se realiza a los 5 minutos de inactividad en los servidores","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS119,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT119,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU119,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW119,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY119,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA119,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,196.4,"Logs de Auditorias","Detectivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL09-ES05], numeral auditabilidad\nEvidencia: Los servidores tienen implementados logs de auditoria a nivel de Sistema operativo e IIS","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Permanente  20","Los Logs se recolectan a diario","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL119,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM119,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN119,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP119,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR119,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT119,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,196.5,"Generación de backups.","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL08-ES26]  \nEvidencia: Disco de gestión de la OTSI- contrato Centro de Servicio y Expediente del contrato en ORFEO. \nRegistro de la ejecución del backups en la aplicación. ","Asignado 15","OTSI Plataforma, CDS","Periódico 15","Diario, Semanal, Mensual (En función de la programación de cada backups)","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE119,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF119,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG119,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI119,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK119,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM119,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,96,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A119,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A119,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B119=Listas!$C$3,CX119,IF(B119=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G119=Listas!$N$5,P119>78),AND(Z119=Listas!$N$5,AI119>78),AND(AS119=Listas!$N$5,BB119>78),AND(BL119=Listas!$N$5,BU119>78),AND(CE119=Listas!$N$5,CN119>78)),CX119-1,CX119),IF(AND(CV119>89,DC119=\"SI\",DD119=\"SI\",DE119=\"SI\"),CX119-1,CX119)))<1,1,IF(B119=Listas!$C$3,CX119,IF(B119=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G119=Listas!$N$5,P119>78),AND(Z119=Listas!$N$5,AI119>78),AND(AS119=Listas!$N$5,BB119>78),AND(BL119=Listas!$N$5,BU119>78),AND(CE119=Listas!$N$5,CN119>78)),CX119-1,CX119),IF(AND(CV119>89,DC119=\"SI\",DD119=\"SI\",DE119=\"SI\"),CX119-1,CX119))))","v":"5"},"1. Actualizar periódicamente información de los usuarios\n2. Cambio de claves periódicamente\n3. Control de sesiones inactivas\n4. Logs de Auditorias\n5. Generación de backups.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY119,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G119=Listas!$H$2,Z119=Listas!$H$2,AS119=Listas!$H$2,BL119=Listas!$H$2,CE119=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G119=Listas!$H$4,Z119=Listas!$H$4,AS119=Listas!$H$4,BL119=Listas!$H$4,CE119=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G119=Listas!$H$3,Z119=Listas!$H$3,AS119=Listas!$H$3,BL119=Listas!$H$3,CE119=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD119=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G119=Listas!$H$3,OR(O119=Listas!$X$3,O119=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z119=Listas!$H$3,OR(AH119=Listas!$X$3,AH119=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS119=Listas!$H$3,OR(BA119=Listas!$X$3,BA119=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL119=Listas!$H$3,OR(BT119=Listas!$X$3,BT119=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE119=Listas!$H$3,OR(CM119=Listas!$X$3,CM119=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ119,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},196.6,"Instalar certificado SSL en aplicativos, portales y Sistemas de informacion","Preventivo 15","Automático 15","No documentado, con soportes de aplicación 10"," El certificado se evidencia como un candado en el navegador al acceder al sitio https://","Asignado 15","OTSI","Permanente  20","Permanece activo el certificado en el sitio web","Eficaz y efectivo  20"]
[197,{"$f":"VLOOKUP(A120,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad de la Información"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A120,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A120,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Aplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\n"},197.1,"Ejecución de análisis de vulnerabilidades","Detectivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. [PL02-ES5] y Politicas [PL12-ES11] \nEvidencia: Herramientas Microfocus, Tenable, ITSM. Disco privado de la OTSI (Seguridad de la Información, centro de servicios) ","Asignado 15","Especialistas de seguridad informàtica del CDS","Permanente  20","Se realiza de acuerdo con el plan de trabajo de analisis de vulnerabilidades","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G120,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H120,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I120,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K120,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M120,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O120,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,197.2,"Antivirus","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politicas[PL05-ES20] , [PL08-ES17] , [PL08-ES19], [PL08-ES20], [PL08-ES31] , [PL08-ES34] \nEvidencia:Antivirus Trellix, Disco privado de la OTSI(Antivirus, Centro de Servicios)","Asignado 15","Especialista de Infraestructura del Centro de servicios encargado del antivirus","Cada vez que se realiza la actividad 20","El antivirus se actualiza diariamente y se gestiona la actualizaciòn de las estaciones cliente y servidores a traves de la consola de administraciòn EPO","Eficaz y efectivo  20",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z120,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA120,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB120,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD120,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF120,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH120,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},100,197.3,"Aplicación de actualizaciones de windows","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politicas [PL08-ES10], [PL08-ES11] ,[PL08-ES12], [PL08-ES13], [PL08-ES14] ,[PL08-ES15] \nEvidencia: Disco privado S, Comite de cambios, formato de cambios, caso herramienta ITSM","Asignado 15","OTSI, CDS","Periódico 15","Trimestral","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS120,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT120,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU120,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW120,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY120,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA120,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,197.4,"Firewall","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información. Políiticas[PL08-ES34], [PL08-ES35]  \nEvidencia:Firewall Calle 26 e internexa. Disco S de la dependencia (Centro de Servicios)","Asignado 15","Especialista de seguridad informatica Centro de servicios","Permanente  20","Se realiza seguimiento diario al comportamiento del firewall, y se presentan los reportes en el informe mensual de INDRA","Eficaz y efectivo  20",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL120,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM120,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN120,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP120,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR120,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT120,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},100,197.5,"Mesa de ayuda para reportar incidentes de seguridad","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica PL02-ES4, PL08-ES43\nEvidencia: Herammienta ITSM, PT-TI-01 Atención a Requerimientos de Servicios TIC​","Asignado 15","OTSI, CDS","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando los usuarios presentan incidente se comunican con los canales del centro de servicios","Eficaz y efectivo  20",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE120,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF120,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG120,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI120,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK120,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM120,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},100,98,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A120,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A120,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B120=Listas!$C$3,CX120,IF(B120=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G120=Listas!$N$5,P120>78),AND(Z120=Listas!$N$5,AI120>78),AND(AS120=Listas!$N$5,BB120>78),AND(BL120=Listas!$N$5,BU120>78),AND(CE120=Listas!$N$5,CN120>78)),CX120-1,CX120),IF(AND(CV120>89,DC120=\"SI\",DD120=\"SI\",DE120=\"SI\"),CX120-1,CX120)))<1,1,IF(B120=Listas!$C$3,CX120,IF(B120=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G120=Listas!$N$5,P120>78),AND(Z120=Listas!$N$5,AI120>78),AND(AS120=Listas!$N$5,BB120>78),AND(BL120=Listas!$N$5,BU120>78),AND(CE120=Listas!$N$5,CN120>78)),CX120-1,CX120),IF(AND(CV120>89,DC120=\"SI\",DD120=\"SI\",DE120=\"SI\"),CX120-1,CX120))))","v":"5"},"1. Ejecución de análisis de vulnerabilidades\n2. Antivirus\n3. Aplicación de actualizaciones de windows\n4. Firewall\n5. Mesa de ayuda para reportar incidentes de seguridad",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY120,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G120=Listas!$H$2,Z120=Listas!$H$2,AS120=Listas!$H$2,BL120=Listas!$H$2,CE120=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G120=Listas!$H$4,Z120=Listas!$H$4,AS120=Listas!$H$4,BL120=Listas!$H$4,CE120=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G120=Listas!$H$3,Z120=Listas!$H$3,AS120=Listas!$H$3,BL120=Listas!$H$3,CE120=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD120=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G120=Listas!$H$3,OR(O120=Listas!$X$3,O120=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z120=Listas!$H$3,OR(AH120=Listas!$X$3,AH120=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS120=Listas!$H$3,OR(BA120=Listas!$X$3,BA120=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL120=Listas!$H$3,OR(BT120=Listas!$X$3,BT120=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE120=Listas!$H$3,OR(CM120=Listas!$X$3,CM120=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ120,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},197.6,"Instalar certificado SSL en aplicativos, portales y Sistemas de informacion","Preventivo 15","Automático 15","No documentado, con soportes de aplicación 10"," El certificado se evidencia como un candado en el navegador al acceder al sitio https://","Asignado 15","OTSI","Permanente  20","Permanece activo el certificado en el sitio web","Eficaz y efectivo  20"]
[198,{"$f":"VLOOKUP(A121,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad de la Información"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A121,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Priorización de controles - monitoreo de controles y eficacia\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A121,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de condiciones de inseguridad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},198.1,"Actualizar periódicamente información de los usuarios","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politicas [PL03-02], [PL10-19]\nEvidencia: Directorio Activo","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando la Subdirección de Gestion de Talento Humano y la Subdirección de contratación y la dependencias informan los ingresos y retiros de usuarios","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G121,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H121,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I121,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K121,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M121,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O121,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,198.2,"Acuerdo de Confidencialidad y/o clausula de confidencialidad Firmado ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politicas [PL04-ES42], [PL04-ES44] [PL11-ES7],\nFormato Carta de permiso de acceso a la información y compromiso de confidencialidad ​F-TI-05\nFormato Lista de chequeo de documentos para la toma de posesión de un cargo público ​F-TH-21,\nFormato Documentos para la suscripción de contratos con persona nat​ural​ ​F-CT-02\nClausulas de confidencialidad de los contratos\nEvidencia: Expedientes de contratos ORFEO","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se firma un contrato, se vincula un funcionario o contratista se solicita el se incluyen las clausulas o formatos de confidencialidad","Eficaz a nivel de pruebas 10",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z121,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA121,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB121,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD121,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF121,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH121,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},85,198.3,"Ejecución de análisis de vulnerabilidades","Detectivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. [PL02-ES5] y Politicas [PL12-ES11] \nEvidencia: Herramientas Microfocus, Tenable, ITSM. Disco privado de la OTSI (Seguridad de la Información, centro de servicios) ","Asignado 15","Especialistas de seguridad informàtica del CDS","Permanente  20","Se realiza de acuerdo con el plan de trabajo de analisis de vulnerabilidades","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS121,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT121,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU121,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW121,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY121,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA121,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,198.4,"Aplicación de actualizaciones de windows","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politicas [PL08-ES10], [PL08-ES11] ,[PL08-ES12], [PL08-ES13], [PL08-ES14] ,[PL08-ES15] \nEvidencia: Disco privado S, Comite de cambios, formato de cambios, caso herramienta ITSM","Asignado 15","OTSI, CDS","Periódico 15","Trimestral","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL121,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM121,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN121,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP121,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR121,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT121,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,198.5,"Cambio de claves periódicamente","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","\nM-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL05-ES2]\nEvidencia: Directorio activo de la Entidad","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada dos meses se realiza la actualización de las contraseñas","Eficaz 15",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE121,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF121,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG121,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI121,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK121,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM121,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},95,93,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A121,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A121,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B121=Listas!$C$3,CX121,IF(B121=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G121=Listas!$N$5,P121>78),AND(Z121=Listas!$N$5,AI121>78),AND(AS121=Listas!$N$5,BB121>78),AND(BL121=Listas!$N$5,BU121>78),AND(CE121=Listas!$N$5,CN121>78)),CX121-1,CX121),IF(AND(CV121>89,DC121=\"SI\",DD121=\"SI\",DE121=\"SI\"),CX121-1,CX121)))<1,1,IF(B121=Listas!$C$3,CX121,IF(B121=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G121=Listas!$N$5,P121>78),AND(Z121=Listas!$N$5,AI121>78),AND(AS121=Listas!$N$5,BB121>78),AND(BL121=Listas!$N$5,BU121>78),AND(CE121=Listas!$N$5,CN121>78)),CX121-1,CX121),IF(AND(CV121>89,DC121=\"SI\",DD121=\"SI\",DE121=\"SI\"),CX121-1,CX121))))","v":"5"},"1. Actualizar periódicamente información de los usuarios\n2. Acuerdo de Confidencialidad y/o clausula de confidencialidad Firmado \n3. Ejecución de análisis de vulnerabilidades\n4. Aplicación de actualizaciones de windows\n5. Cambio de claves periódicamente",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY121,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G121=Listas!$H$2,Z121=Listas!$H$2,AS121=Listas!$H$2,BL121=Listas!$H$2,CE121=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G121=Listas!$H$4,Z121=Listas!$H$4,AS121=Listas!$H$4,BL121=Listas!$H$4,CE121=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G121=Listas!$H$3,Z121=Listas!$H$3,AS121=Listas!$H$3,BL121=Listas!$H$3,CE121=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD121=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G121=Listas!$H$3,OR(O121=Listas!$X$3,O121=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z121=Listas!$H$3,OR(AH121=Listas!$X$3,AH121=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS121=Listas!$H$3,OR(BA121=Listas!$X$3,BA121=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL121=Listas!$H$3,OR(BT121=Listas!$X$3,BT121=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE121=Listas!$H$3,OR(CM121=Listas!$X$3,CM121=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ121,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[199,{"$f":"VLOOKUP(A122,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad de la Información"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A122,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nPG-FN - Proyección presupuestal- revisión de históricos para proyección de necesidades\nAD - Definición de políticas de asignación\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nTI - Inventario de activos- software- políticas de uso de software \nAD - \nAD - \nAD - \nTI - \nAD - \nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A122,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nAplicación de políticas de asignación\nRevisión de tendencias tecnológicas\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\nAplicación de políticas de SI\n\n\n\n\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},199.1,"Generación de backups.","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL08-ES26]  \nEvidencia: Disco de gestión de la OTSI- contrato Centro de Servicio y Expediente del contrato en ORFEO. \nRegistro de la ejecución del backups en la aplicación. ","Asignado 15","Arquitecto Infraestructura\nOperador de Backup","Periódico 15","Diario, Semanal, Mensual (En función de la programación de cada backups)","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G122,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H122,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I122,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K122,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M122,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O122,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,199.2,"Esquema de frontend/Backend a nivel de base de datos y de sitio","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politicas [PL07-ES27] , [PL08-ES9]  M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. \nEvidencia: Hoja tecnica del servicio Disco Privado de la OTSI","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Periódico 15","Anualmente","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z122,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA122,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB122,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD122,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF122,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH122,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,199.3,"Mantenimientos plataforma tecnológica","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politicas [PL08-ES10], [PL08-ES11] ,[PL08-ES12], [PL08-ES13], [PL08-ES14] ,[PL08-ES15], [PL07-ES18] , [PL07-ES27] , [PL07-ES28] , [PL07-ES29] , [PL07-ES30] \nEvidencia: Disco privado S, Comite de cambios, formato de cambios, caso herramienta ITSM, SharePoint interno OTSI donde están ubicados los mantenimientos (https://bit.ly/3MafgHg)\n","Asignado 15","OTSI Plataforma","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS122,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT122,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU122,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW122,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY122,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA122,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,199.4,"Monitoreo de disponibilidad de plataforma SPLUNK, Hyper-V Zabbix","Detectivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL08-ES45],[PL08-ES46]\nEvidencia: Disco de gestión de la OTSI (contrato Centro de Servicio) y Expediente del contrato en ORFEO. \nRegistro del monitoreo de la plataforma en las herramientas SplunK, Zabbix, SCOM","Asignado 15","Ingenieros de Infraestructura asignado del Centro de Servicios","Permanente  20","Monitoreo permamente a tráves de las herramientas tecnologicas","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL122,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM122,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN122,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP122,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR122,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT122,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,199.5,"Ventanas de mantenimiento","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politicas [PL08-ES10] , [PL08-ES11] ,[PL08-ES12] , [PL08-ES13] , [PL08-ES14] ,[PL08-ES15] \nEvidencia: Comité de Cambios, formato de cambios, Casos herramienta ITSM. Disco privado de la OTSIM-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica ","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos, OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según programación","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE122,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF122,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG122,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI122,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK122,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM122,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A122,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A122,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B122=Listas!$C$3,CX122,IF(B122=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G122=Listas!$N$5,P122>78),AND(Z122=Listas!$N$5,AI122>78),AND(AS122=Listas!$N$5,BB122>78),AND(BL122=Listas!$N$5,BU122>78),AND(CE122=Listas!$N$5,CN122>78)),CX122-1,CX122),IF(AND(CV122>89,DC122=\"SI\",DD122=\"SI\",DE122=\"SI\"),CX122-1,CX122)))<1,1,IF(B122=Listas!$C$3,CX122,IF(B122=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G122=Listas!$N$5,P122>78),AND(Z122=Listas!$N$5,AI122>78),AND(AS122=Listas!$N$5,BB122>78),AND(BL122=Listas!$N$5,BU122>78),AND(CE122=Listas!$N$5,CN122>78)),CX122-1,CX122),IF(AND(CV122>89,DC122=\"SI\",DD122=\"SI\",DE122=\"SI\"),CX122-1,CX122))))","v":"5"},"1. Generación de backups.\n2. Esquema de frontend/Backend a nivel de base de datos y de sitio\n3. Mantenimientos plataforma tecnológica\n4. Monitoreo de disponibilidad de plataforma SPLUNK, Hyper-V Zabbix\n5. Ventanas de mantenimiento",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY122,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G122=Listas!$H$2,Z122=Listas!$H$2,AS122=Listas!$H$2,BL122=Listas!$H$2,CE122=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G122=Listas!$H$4,Z122=Listas!$H$4,AS122=Listas!$H$4,BL122=Listas!$H$4,CE122=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G122=Listas!$H$3,Z122=Listas!$H$3,AS122=Listas!$H$3,BL122=Listas!$H$3,CE122=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD122=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G122=Listas!$H$3,OR(O122=Listas!$X$3,O122=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z122=Listas!$H$3,OR(AH122=Listas!$X$3,AH122=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS122=Listas!$H$3,OR(BA122=Listas!$X$3,BA122=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL122=Listas!$H$3,OR(BT122=Listas!$X$3,BT122=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE122=Listas!$H$3,OR(CM122=Listas!$X$3,CM122=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ122,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[200,{"$f":"VLOOKUP(A123,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad de la Información"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A123,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nPG-TI - Planeación- PETI- Monitoreo y vigilancia tecnológica\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nAD - \nTI - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nAD - Políticas de prevención- monitoreo de condiciones externas-  pólizas\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A123,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nGestión y solicitud de actualizaciones\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nRevisión de tendencias tecnológicas\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\n\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nAplicación de políticas e instrucciones de Seguridad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},200.1,"Generación de backups.","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL08-ES26]  \nEvidencia: Disco de gestión de la OTSI- contrato Centro de Servicio y Expediente del contrato en ORFEO. \nRegistro de la ejecución del backups en la aplicación. ","Asignado 15","Arquitecto Infraestructura\nOperador de Backup","Periódico 15","Diario, Semanal, Mensual (En función de la programación de cada backups)","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G123,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H123,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I123,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K123,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M123,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O123,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,200.2,"Ventanas de mantenimiento","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politicas [PL08-ES10] , [PL08-ES11] ,[PL08-ES12] , [PL08-ES13] , [PL08-ES14] ,[PL08-ES15] \nEvidencia: Comité de Cambios, formato de cambios, Casos herramienta ITSM. \nDisco privado de la OTSIM-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica ","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos, OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según programación","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z123,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA123,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB123,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD123,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF123,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH123,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,200.3,"Logs de Auditorias","Detectivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL09-ES05], numeral auditabilidad\nEvidencia: Los servidores tienen implementados logs de auditoria a nivel de Sistema operativo e IIS","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Periódico 15","Los Logs se recolectan a diario","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS123,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT123,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU123,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW123,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY123,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA123,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,200.4,"Documentacion y codigo fuente en Team Foundation para los sistemas de información","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-TI-01 Manual Operativo para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información Del DNP​\nEvidencia:Devops","Asignado 15","Líderes técnicos de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos","Cada vez que se realiza la actividad 20","Anualmente los lideres tecnicos actualizan la información de los servicios vigentes","Eficaz y efectivo  20",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL123,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM123,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN123,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP123,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR123,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT123,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},100,200.5,"Monitoreo de disponibilidad de plataforma SPLUNK, Hyper-V Zabbix","Detectivo 10","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-P-07- ​​​Manual Operativo de Seguridad de la Información​​​​​. Politica [PL08-ES45],[PL08-ES46]\nEvidencia: Disco de gestión de la OTSI (contrato Centro de Servicio) y Expediente del contrato en ORFEO. \nRegistro del monitoreo de la plataforma en las herramientas SplunK, Zabbix, SCOM","Asignado 15","OTSI, CDS","Permanente  20","Monitoreo permamente a tráves de las herramientas tecnologicas","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE123,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF123,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG123,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI123,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK123,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM123,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A123,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A123,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B123=Listas!$C$3,CX123,IF(B123=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G123=Listas!$N$5,P123>78),AND(Z123=Listas!$N$5,AI123>78),AND(AS123=Listas!$N$5,BB123>78),AND(BL123=Listas!$N$5,BU123>78),AND(CE123=Listas!$N$5,CN123>78)),CX123-1,CX123),IF(AND(CV123>89,DC123=\"SI\",DD123=\"SI\",DE123=\"SI\"),CX123-1,CX123)))<1,1,IF(B123=Listas!$C$3,CX123,IF(B123=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G123=Listas!$N$5,P123>78),AND(Z123=Listas!$N$5,AI123>78),AND(AS123=Listas!$N$5,BB123>78),AND(BL123=Listas!$N$5,BU123>78),AND(CE123=Listas!$N$5,CN123>78)),CX123-1,CX123),IF(AND(CV123>89,DC123=\"SI\",DD123=\"SI\",DE123=\"SI\"),CX123-1,CX123))))","v":"5"},"1. Generación de backups.\n2. Ventanas de mantenimiento\n3. Logs de Auditorias\n4. Documentacion y codigo fuente en Team Foundation para los sistemas de información\n5. Monitoreo de disponibilidad de plataforma SPLUNK, Hyper-V Zabbix",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY123,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G123=Listas!$H$2,Z123=Listas!$H$2,AS123=Listas!$H$2,BL123=Listas!$H$2,CE123=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G123=Listas!$H$4,Z123=Listas!$H$4,AS123=Listas!$H$4,BL123=Listas!$H$4,CE123=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G123=Listas!$H$3,Z123=Listas!$H$3,AS123=Listas!$H$3,BL123=Listas!$H$3,CE123=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD123=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G123=Listas!$H$3,OR(O123=Listas!$X$3,O123=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z123=Listas!$H$3,OR(AH123=Listas!$X$3,AH123=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS123=Listas!$H$3,OR(BA123=Listas!$X$3,BA123=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL123=Listas!$H$3,OR(BT123=Listas!$X$3,BT123=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE123=Listas!$H$3,OR(CM123=Listas!$X$3,CM123=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ123,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"},200.6,"Instalar certificado SSL en aplicativos, portales y Sistemas de informacion","Preventivo 15","Automático 15","No documentado, con soportes de aplicación 10"," El certificado se evidencia como un candado en el navegador al acceder al sitio https://","Asignado 15","OTSI","Permanente  20","Permanece activo el certificado en el sitio web","Eficaz y efectivo  20"]
[201,{"$f":"VLOOKUP(A124,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A124,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG - Claridad de fuentes- atributos para definir fuentes confiables\nPG - MOP- controles de consistencia\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A124,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nSeguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"},201.1,"Consultar fuentes oficiales de información para realizar el monitoreo, seguimiento y control de PPPP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Seguimiento Plan Marco de Implementación (PMI) \nManual para el Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND)\nManual de Seguimiento Pactos Territoriales\nManual de Seguimiento a las Inversiones del SGR\nManual para el Monitoreo al SGP de propósito general y asignaciones especiales\nManual Operativo de Control del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) del Sistema General de Regalías (SGR)\nEvidencias:  Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias Misionales dueñas o administradoras de la información","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice el monitoreo, seguimiento y control de PPPP","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G124,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H124,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I124,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K124,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M124,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O124,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,201.2,"Socializar y divulgar las fuentes oficiales de información asociadas al monitoreo, seguimiento y control de PPPP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Seguimiento Plan Marco de Implementación (PMI) \nManual para el Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND)\nManual de Seguimiento Pactos Territoriales\nManual de Seguimiento a las Inversiones del SGR\nManual para el Monitoreo al SGP de propósito general y asignaciones especiales\nManual Operativo de Control del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) del Sistema General de Regalías (SGR)\n\nEvidencia: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias Misionales dueñas o administradoras de la información","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se identifique una nueva fuente de información","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z124,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA124,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB124,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD124,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF124,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH124,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,201.3,"Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-SP-01 Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP\nPT-SP-02 Verificación de avance y resultados SGR\nPT-SP-03 Monitoreo al SGP PG y AE\nPT-SP-04 Control al SMSCE del SGR\nPT-SP-05 Control al SGP\nEvidencia: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias que formularon productos del proceso en la vigencia ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se formule el producto en el plan de acción por la dependencia","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS124,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT124,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU124,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW124,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY124,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA124,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,201.4,"Validar los resultados del monitoreo, seguimiento y control de los PPPP con los grupos de valor previo a la divulgación o publicación oficial de los reportes","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-SP-01 Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP\nListas de asistencia, correos electrónicos con alertas u observaciones\nEvidencia: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias Misionales dueñas o administradoras de la información","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se genere un reporte de monitoreo, seguimiento y control de los PPPP","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL124,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM124,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN124,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP124,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR124,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT124,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,201.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE124,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF124,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG124,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI124,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK124,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM124,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,88.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A124,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A124,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},2,{"$f":"IF(IF(B124=Listas!$C$3,CX124,IF(B124=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G124=Listas!$N$5,P124>78),AND(Z124=Listas!$N$5,AI124>78),AND(AS124=Listas!$N$5,BB124>78),AND(BL124=Listas!$N$5,BU124>78),AND(CE124=Listas!$N$5,CN124>78)),CX124-1,CX124),IF(AND(CV124>89,DC124=\"SI\",DD124=\"SI\",DE124=\"SI\"),CX124-1,CX124)))<1,1,IF(B124=Listas!$C$3,CX124,IF(B124=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G124=Listas!$N$5,P124>78),AND(Z124=Listas!$N$5,AI124>78),AND(AS124=Listas!$N$5,BB124>78),AND(BL124=Listas!$N$5,BU124>78),AND(CE124=Listas!$N$5,CN124>78)),CX124-1,CX124),IF(AND(CV124>89,DC124=\"SI\",DD124=\"SI\",DE124=\"SI\"),CX124-1,CX124))))","v":"4"},"1. Consultar fuentes oficiales de información para realizar el monitoreo, seguimiento y control de PPPP\n2. Socializar y divulgar las fuentes oficiales de información asociadas al monitoreo, seguimiento y control de PPPP\n3. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control\n4. Validar los resultados del monitoreo, seguimiento y control de los PPPP con los grupos de valor previo a la divulgación o publicación oficial de los reportes",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY124,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G124=Listas!$H$2,Z124=Listas!$H$2,AS124=Listas!$H$2,BL124=Listas!$H$2,CE124=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G124=Listas!$H$4,Z124=Listas!$H$4,AS124=Listas!$H$4,BL124=Listas!$H$4,CE124=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G124=Listas!$H$3,Z124=Listas!$H$3,AS124=Listas!$H$3,BL124=Listas!$H$3,CE124=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD124=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G124=Listas!$H$3,OR(O124=Listas!$X$3,O124=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z124=Listas!$H$3,OR(AH124=Listas!$X$3,AH124=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS124=Listas!$H$3,OR(BA124=Listas!$X$3,BA124=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL124=Listas!$H$3,OR(BT124=Listas!$X$3,BT124=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE124=Listas!$H$3,OR(CM124=Listas!$X$3,CM124=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ124,1),\"\")","v":"4.  ALTO"},201.6]
[204,{"$f":"VLOOKUP(A125,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A125,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A125,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},204.1,"Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de contratación M-CT-01\nContratación de bienes y servicios PT-CT-02\nUbicación de la Evidencia: ","Asignado 15","Supervisor de contratos de apoderados","Periódico 15","Mensual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G125,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H125,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I125,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K125,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M125,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O125,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,204.2,"Revisión en etapas críticas a procesos de alta incidencia para el DNP. \n¿Cuales son las etapas criticas y cuales proceos de alta incidencias?","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PR-JU Gestión Jurídica\nPT-JU-01 Emisión de conceptos jurídicos\nEvidencia:","Asignado 15","Coordinador Grupo Asuntos Judiciales\nJefe OAJ\nAsesor de Dirección","Cada vez que se realiza la actividad 20","Por cada proceso de alta incidencia para el DNP","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(AP125<1,\"NA\",AP125)","v":95},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z125,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA125,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB125,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD125,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF125,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH125,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,204.3,"Registro de Etapas procesales en Sistema de Información EKOGUI","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-JU-06 Representación del DNP en procesos judiciales\nPT-JU-02 Procedimiento Demandas ejecutivas interpuestas por el DNP\nPT-JU-03 Procedimiento Demandas ordinarias interpuestas por el DNP\nPT-JU-04 Procedimiento Tramite Judicial a acciones de Tutela","Asignado 15","Abogado asignado","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cuando se requiere¿?","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS125,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT125,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU125,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW125,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY125,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA125,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,204.4,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL125,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM125,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN125,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP125,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR125,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT125,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,204.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE125,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF125,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG125,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI125,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK125,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM125,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A125,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A125,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B125=Listas!$C$3,CX125,IF(B125=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G125=Listas!$N$5,P125>78),AND(Z125=Listas!$N$5,AI125>78),AND(AS125=Listas!$N$5,BB125>78),AND(BL125=Listas!$N$5,BU125>78),AND(CE125=Listas!$N$5,CN125>78)),CX125-1,CX125),IF(AND(CV125>89,DC125=\"SI\",DD125=\"SI\",DE125=\"SI\"),CX125-1,CX125)))<1,1,IF(B125=Listas!$C$3,CX125,IF(B125=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G125=Listas!$N$5,P125>78),AND(Z125=Listas!$N$5,AI125>78),AND(AS125=Listas!$N$5,BB125>78),AND(BL125=Listas!$N$5,BU125>78),AND(CE125=Listas!$N$5,CN125>78)),CX125-1,CX125),IF(AND(CV125>89,DC125=\"SI\",DD125=\"SI\",DE125=\"SI\"),CX125-1,CX125))))","v":"5"},"1. Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades\n2. Revisión en etapas críticas a procesos de alta incidencia para el DNP. \n¿Cuales son las etapas criticas y cuales proceos de alta incidencias?\n3. Registro de Etapas procesales en Sistema de Información EKOGUI\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY125,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G125=Listas!$H$2,Z125=Listas!$H$2,AS125=Listas!$H$2,BL125=Listas!$H$2,CE125=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G125=Listas!$H$4,Z125=Listas!$H$4,AS125=Listas!$H$4,BL125=Listas!$H$4,CE125=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G125=Listas!$H$3,Z125=Listas!$H$3,AS125=Listas!$H$3,BL125=Listas!$H$3,CE125=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD125=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G125=Listas!$H$3,OR(O125=Listas!$X$3,O125=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z125=Listas!$H$3,OR(AH125=Listas!$X$3,AH125=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS125=Listas!$H$3,OR(BA125=Listas!$X$3,BA125=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL125=Listas!$H$3,OR(BT125=Listas!$X$3,BT125=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE125=Listas!$H$3,OR(CM125=Listas!$X$3,CM125=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ125,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[209,{"$f":"VLOOKUP(A126,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A126,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A126,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":""},209.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G126,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H126,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I126,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K126,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M126,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O126,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,209.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z126,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA126,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB126,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD126,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF126,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH126,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+SUM(AJ126:AO126)","v":0},209.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS126,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT126,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU126,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW126,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY126,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA126,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,209.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL126,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM126,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN126,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP126,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR126,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT126,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,209.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE126,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF126,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG126,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI126,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK126,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM126,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,1,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A126,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A126,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(IF(B126=Listas!$C$3,CX126,IF(B126=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G126=Listas!$N$5,P126>78),AND(Z126=Listas!$N$5,AI126>78),AND(AS126=Listas!$N$5,BB126>78),AND(BL126=Listas!$N$5,BU126>78),AND(CE126=Listas!$N$5,CN126>78)),CX126-1,CX126),IF(AND(CV126>89,DC126=\"SI\",DD126=\"SI\",DE126=\"SI\"),CX126-1,CX126)))<1,1,IF(B126=Listas!$C$3,CX126,IF(B126=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G126=Listas!$N$5,P126>78),AND(Z126=Listas!$N$5,AI126>78),AND(AS126=Listas!$N$5,BB126>78),AND(BL126=Listas!$N$5,BU126>78),AND(CE126=Listas!$N$5,CN126>78)),CX126-1,CX126),IF(AND(CV126>89,DC126=\"SI\",DD126=\"SI\",DE126=\"SI\"),CX126-1,CX126))))","v":{"$error":"#N/A"}},"¡Diligencie la hoja -Controles -!",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY126,1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G126=Listas!$H$2,Z126=Listas!$H$2,AS126=Listas!$H$2,BL126=Listas!$H$2,CE126=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G126=Listas!$H$4,Z126=Listas!$H$4,AS126=Listas!$H$4,BL126=Listas!$H$4,CE126=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G126=Listas!$H$3,Z126=Listas!$H$3,AS126=Listas!$H$3,BL126=Listas!$H$3,CE126=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD126=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G126=Listas!$H$3,OR(O126=Listas!$X$3,O126=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z126=Listas!$H$3,OR(AH126=Listas!$X$3,AH126=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS126=Listas!$H$3,OR(BA126=Listas!$X$3,BA126=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL126=Listas!$H$3,OR(BT126=Listas!$X$3,BT126=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE126=Listas!$H$3,OR(CM126=Listas!$X$3,CM126=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ126,1),\"\")","v":""}]
[211,{"$f":"VLOOKUP(A127,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A127,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - Mecanismos de asignación- Alineación con requerimientos MOP- Gestión de solicitudes\nPG - MOP- controles de consistencia\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A127,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestionar solicitud- reportar carencia de equipos- recursos\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},211.1,"Verificación de cargue de productos e informes en disco institucional","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Contratación M-CT-01\nContratos y Discos de gestión de las dependencias\nInformes aprobados en SISGESTION","Asignado 15","Supervisor del contrato","Cada vez que se realiza la actividad 20","En cada entrega de producto o de informe de contrato","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G127,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H127,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I127,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K127,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M127,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O127,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,211.2,"Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Documentación: Procedimiento Contratación de bienes y servicios.\nUbicación de la evidencia: Disco S y ORFEO","Asignado 15","Colaboradores SCT","Periódico 15","Se aplica cada vez que surge una necesidad de contratación.","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(AP127<1,\"NA\",AP127)","v":90},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z127,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA127,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB127,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD127,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF127,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH127,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,211.3,"Seguimiento mensual del cumplimiento de la obligación contractual de cargar la información en el disco S.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Documentación: Minutas contractuales y correos elctrónicos.\nUbicación de la evidencia: Disco S.","Asignado 15","Colaboradores SCT","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica cada vez que surge una necesidad de contratación.","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z127,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA127,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB127,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD127,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF127,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH127,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,211.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS127,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT127,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU127,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW127,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY127,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA127,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,211.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE127,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF127,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG127,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI127,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK127,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM127,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A127,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A127,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},{"$f":"IF(IF(CV127>89,CW127-2,IF(AND(CV127>78,CV127<90),CW127-1,CW127))<1,1,IF(CV127>89,CW127-2,IF(AND(CV127>78,CV127<90),CW127-1,CW127)))","v":2},{"$f":"IF(IF(B127=Listas!$C$3,CX127,IF(B127=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G127=Listas!$N$5,P127>78),AND(Z127=Listas!$N$5,AI127>78),AND(AS127=Listas!$N$5,BB127>78),AND(BL127=Listas!$N$5,BU127>78),AND(CE127=Listas!$N$5,CN127>78)),CX127-1,CX127),IF(AND(CV127>89,DC127=\"SI\",DD127=\"SI\",DE127=\"SI\"),CX127-1,CX127)))<1,1,IF(B127=Listas!$C$3,CX127,IF(B127=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G127=Listas!$N$5,P127>78),AND(Z127=Listas!$N$5,AI127>78),AND(AS127=Listas!$N$5,BB127>78),AND(BL127=Listas!$N$5,BU127>78),AND(CE127=Listas!$N$5,CN127>78)),CX127-1,CX127),IF(AND(CV127>89,DC127=\"SI\",DD127=\"SI\",DE127=\"SI\"),CX127-1,CX127))))","v":"3"},{"$f":"IF(CD127<>\"\",(\"1. \"&+F127&\"\n\"&\"2. \"&Y127&\"\n\"&\"3. \"&AR127&\"\n\"&\"4. \"&BK127&\"\n\"&\"5. \"&CD127),IF(BK127<>\"\",(\"1. \"&+F127&\"\n\"&\"2. \"&Y127&\"\n\"&\"3. \"&AR127&\"\n\"&\"4. \"&BK127),IF(AR127<>\"\",(\"1. \"&+F127&\"\n\"&\"2. \"&Y127&\"\n\"&\"3. \"&AR127),IF(Y127<>\"\",(\"1. \"&+F127&\"\n\"&\"2. \"&Y127),IF(F127<>\"\",(\"1. \"&+F127&\"\n\"),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\")))))","v":"1. Verificación de cargue de productos e informes en disco institucional\n2. Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso\n3. Seguimiento mensual del cumplimiento de la obligación contractual de cargar la información en el disco S."},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY127,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G127=Listas!$H$2,Z127=Listas!$H$2,AS127=Listas!$H$2,BL127=Listas!$H$2,CE127=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G127=Listas!$H$4,Z127=Listas!$H$4,AS127=Listas!$H$4,BL127=Listas!$H$4,CE127=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G127=Listas!$H$3,Z127=Listas!$H$3,AS127=Listas!$H$3,BL127=Listas!$H$3,CE127=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD127=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G127=Listas!$H$3,OR(O127=Listas!$X$3,O127=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z127=Listas!$H$3,OR(AH127=Listas!$X$3,AH127=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS127=Listas!$H$3,OR(BA127=Listas!$X$3,BA127=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL127=Listas!$H$3,OR(BT127=Listas!$X$3,BT127=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE127=Listas!$H$3,OR(CM127=Listas!$X$3,CM127=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ127,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[212,{"$f":"VLOOKUP(A128,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A128,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A128,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":""},212.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G128,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H128,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I128,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K128,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M128,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O128,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,212.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z128,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA128,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB128,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD128,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF128,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH128,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,212.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS128,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT128,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU128,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW128,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY128,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA128,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,212.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL128,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM128,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN128,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP128,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR128,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT128,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,212.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE128,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF128,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG128,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI128,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK128,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM128,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,1,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A128,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A128,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(IF(B128=Listas!$C$3,CX128,IF(B128=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G128=Listas!$N$5,P128>78),AND(Z128=Listas!$N$5,AI128>78),AND(AS128=Listas!$N$5,BB128>78),AND(BL128=Listas!$N$5,BU128>78),AND(CE128=Listas!$N$5,CN128>78)),CX128-1,CX128),IF(AND(CV128>89,DC128=\"SI\",DD128=\"SI\",DE128=\"SI\"),CX128-1,CX128)))<1,1,IF(B128=Listas!$C$3,CX128,IF(B128=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G128=Listas!$N$5,P128>78),AND(Z128=Listas!$N$5,AI128>78),AND(AS128=Listas!$N$5,BB128>78),AND(BL128=Listas!$N$5,BU128>78),AND(CE128=Listas!$N$5,CN128>78)),CX128-1,CX128),IF(AND(CV128>89,DC128=\"SI\",DD128=\"SI\",DE128=\"SI\"),CX128-1,CX128))))","v":{"$error":"#N/A"}},"¡Diligencie la hoja -Controles -!",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY128,1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G128=Listas!$H$2,Z128=Listas!$H$2,AS128=Listas!$H$2,BL128=Listas!$H$2,CE128=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G128=Listas!$H$4,Z128=Listas!$H$4,AS128=Listas!$H$4,BL128=Listas!$H$4,CE128=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G128=Listas!$H$3,Z128=Listas!$H$3,AS128=Listas!$H$3,BL128=Listas!$H$3,CE128=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD128=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G128=Listas!$H$3,OR(O128=Listas!$X$3,O128=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z128=Listas!$H$3,OR(AH128=Listas!$X$3,AH128=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS128=Listas!$H$3,OR(BA128=Listas!$X$3,BA128=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL128=Listas!$H$3,OR(BT128=Listas!$X$3,BT128=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE128=Listas!$H$3,OR(CM128=Listas!$X$3,CM128=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ128,1),\"\")","v":""}]
[213,{"$f":"VLOOKUP(A129,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A129,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nAD - \nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A129,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},213.1,"\nAplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados en el OCAD PAZ\n\n\n","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados en el OCAD PAZ\nM-GI-08 Manual para la verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD PAZ​\nUbicación: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Líder de verificación de requisitos DGP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que llega un proyecto para ser verificado","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G129,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H129,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I129,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K129,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M129,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O129,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,213.2,"Realizar seguimiento y control a la ficha de verificación de requisitos con el fin de validar la consistencia de la verificación realizada por el colaborador asignado en caso de identificar ajustes a la ficha de verificación se informa al colaborador para su ajuste correspondiente","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-G1-08 Manual para la verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD PAZ​\nF-GI -10 Seguimiento de la verificación de requisitos\nUbicación: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Líder de verificación de requisitos DGP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice la verificación de requisitos de un proyecto ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z129,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA129,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB129,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD129,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF129,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH129,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,213.3,"Aplicar los puntos de control establecidos en el  Procedimiento para la emisión del Concepto Técnico Único Sectorial de proyectos financiados con recursos del SGR.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-GI- 11 Procedimiento para la emisión del Concepto Técnico Único Sectorial de proyectos financiados con recursos del SGR.\nUbicación: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Líder de CTUS -  DGP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se emita un CTUS","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS129,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT129,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU129,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW129,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY129,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA129,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,213.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL129,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM129,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN129,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP129,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR129,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT129,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,213.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE129,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF129,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG129,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI129,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK129,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM129,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A129,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A129,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B129=Listas!$C$3,CX129,IF(B129=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G129=Listas!$N$5,P129>78),AND(Z129=Listas!$N$5,AI129>78),AND(AS129=Listas!$N$5,BB129>78),AND(BL129=Listas!$N$5,BU129>78),AND(CE129=Listas!$N$5,CN129>78)),CX129-1,CX129),IF(AND(CV129>89,DC129=\"SI\",DD129=\"SI\",DE129=\"SI\"),CX129-1,CX129)))<1,1,IF(B129=Listas!$C$3,CX129,IF(B129=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G129=Listas!$N$5,P129>78),AND(Z129=Listas!$N$5,AI129>78),AND(AS129=Listas!$N$5,BB129>78),AND(BL129=Listas!$N$5,BU129>78),AND(CE129=Listas!$N$5,CN129>78)),CX129-1,CX129),IF(AND(CV129>89,DC129=\"SI\",DD129=\"SI\",DE129=\"SI\"),CX129-1,CX129))))","v":"5"},"1. \nAplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados en el OCAD PAZ\n\n\n\n2. Realizar seguimiento y control a la ficha de verificación de requisitos con el fin de validar la consistencia de la verificación realizada por el colaborador asignado en caso de identificar ajustes a la ficha de verificación se informa al colaborador para su ajuste correspondiente\n3. Aplicar los puntos de control establecidos en el  Procedimiento para la emisión del Concepto Técnico Único Sectorial de proyectos financiados con recursos del SGR.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY129,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G129=Listas!$H$2,Z129=Listas!$H$2,AS129=Listas!$H$2,BL129=Listas!$H$2,CE129=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G129=Listas!$H$4,Z129=Listas!$H$4,AS129=Listas!$H$4,BL129=Listas!$H$4,CE129=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G129=Listas!$H$3,Z129=Listas!$H$3,AS129=Listas!$H$3,BL129=Listas!$H$3,CE129=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD129=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G129=Listas!$H$3,OR(O129=Listas!$X$3,O129=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z129=Listas!$H$3,OR(AH129=Listas!$X$3,AH129=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS129=Listas!$H$3,OR(BA129=Listas!$X$3,BA129=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL129=Listas!$H$3,OR(BT129=Listas!$X$3,BT129=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE129=Listas!$H$3,OR(CM129=Listas!$X$3,CM129=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ129,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[214,{"$f":"VLOOKUP(A130,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A130,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A130,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":""},214.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G130,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H130,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I130,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K130,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M130,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O130,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,214.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z130,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA130,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB130,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD130,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF130,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH130,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,214.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS130,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT130,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU130,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW130,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY130,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA130,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,214.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL130,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM130,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN130,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP130,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR130,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT130,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,214.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE130,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF130,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG130,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI130,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK130,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM130,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,1,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A130,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A130,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(IF(B130=Listas!$C$3,CX130,IF(B130=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G130=Listas!$N$5,P130>78),AND(Z130=Listas!$N$5,AI130>78),AND(AS130=Listas!$N$5,BB130>78),AND(BL130=Listas!$N$5,BU130>78),AND(CE130=Listas!$N$5,CN130>78)),CX130-1,CX130),IF(AND(CV130>89,DC130=\"SI\",DD130=\"SI\",DE130=\"SI\"),CX130-1,CX130)))<1,1,IF(B130=Listas!$C$3,CX130,IF(B130=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G130=Listas!$N$5,P130>78),AND(Z130=Listas!$N$5,AI130>78),AND(AS130=Listas!$N$5,BB130>78),AND(BL130=Listas!$N$5,BU130>78),AND(CE130=Listas!$N$5,CN130>78)),CX130-1,CX130),IF(AND(CV130>89,DC130=\"SI\",DD130=\"SI\",DE130=\"SI\"),CX130-1,CX130))))","v":{"$error":"#N/A"}},"¡Diligencie la hoja -Controles -!",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY130,1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G130=Listas!$H$2,Z130=Listas!$H$2,AS130=Listas!$H$2,BL130=Listas!$H$2,CE130=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G130=Listas!$H$4,Z130=Listas!$H$4,AS130=Listas!$H$4,BL130=Listas!$H$4,CE130=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G130=Listas!$H$3,Z130=Listas!$H$3,AS130=Listas!$H$3,BL130=Listas!$H$3,CE130=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD130=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G130=Listas!$H$3,OR(O130=Listas!$X$3,O130=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z130=Listas!$H$3,OR(AH130=Listas!$X$3,AH130=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS130=Listas!$H$3,OR(BA130=Listas!$X$3,BA130=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL130=Listas!$H$3,OR(BT130=Listas!$X$3,BT130=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE130=Listas!$H$3,OR(CM130=Listas!$X$3,CM130=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ130,1),\"\")","v":""}]
[246,{"$f":"VLOOKUP(A131,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A131,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - MOP- controles de actualización\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A131,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"},246.1,"Publicación de información relacionada con la planeación Institucional y el seguimiento en la página web de acuerdo a la normativa vigente","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual para la Formulación de la Planeación Institucional\nhttps://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/planeacion/Paginas/Planeacion-Institucional.aspx\nManual para el seguimiento a la Planeación  Institucional \nhttps://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/informes/Paginas/Informes-de-seguimiento.aspx","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación ","Cada vez que se realiza la actividad 20","De conformidad con la normatividad e información definida ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G131,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H131,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I131,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K131,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M131,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O131,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,246.2,"Publicación de información relacionada con la inversión en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/Paginas/presupuesto.aspx","Asignado 15","Oficina Asesora de Planeación ","Cada vez que se realiza la actividad 20","De conformidad con la normatividad asociada a la publicación de información","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(AP131<1,\"NA\",AP131)","v":90},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z131,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA131,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB131,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD131,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF131,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH131,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,246.3,"Incluir un control de divulgación o instancias de aprobación, un control de validacion previa (detectivo)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(BI131<1,\"NA\",BI131)","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS131,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT131,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU131,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW131,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY131,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA131,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,246.4,"Seguimientos a secciones y contenidos obligatorios en página web y con base en necesidades de la ciudadanía - ITA Ley de transparencia ","Correctivo 10","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Evidencia: Registros de reuniones de revisión","Asignado 15","OAC-SG","Cada vez que se realiza la actividad 20","Anual","Eficaz 15",{"$f":"+IF(CB131<1,\"NA\",CB131)","v":80},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL131,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM131,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN131,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP131,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR131,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT131,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,246.5,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",{"$f":"+IF(CU131<1,\"NA\",CU131)","v":90},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE131,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF131,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG131,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI131,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK131,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM131,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,{"$f":"+IFERROR(AVERAGE(CN131,BU131,BB131,AI131,P131),1)","v":88.75},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A131,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A131,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B131=Listas!$C$3,CX131,IF(B131=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G131=Listas!$N$5,P131>78),AND(Z131=Listas!$N$5,AI131>78),AND(AS131=Listas!$N$5,BB131>78),AND(BL131=Listas!$N$5,BU131>78),AND(CE131=Listas!$N$5,CN131>78)),CX131-1,CX131),IF(AND(CV131>89,DC131=\"SI\",DD131=\"SI\",DE131=\"SI\"),CX131-1,CX131)))<1,1,IF(B131=Listas!$C$3,CX131,IF(B131=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G131=Listas!$N$5,P131>78),AND(Z131=Listas!$N$5,AI131>78),AND(AS131=Listas!$N$5,BB131>78),AND(BL131=Listas!$N$5,BU131>78),AND(CE131=Listas!$N$5,CN131>78)),CX131-1,CX131),IF(AND(CV131>89,DC131=\"SI\",DD131=\"SI\",DE131=\"SI\"),CX131-1,CX131))))","v":"5"},"1. Publicación de información relacionada con la planeación Institucional y el seguimiento en la página web de acuerdo a la normativa vigente\n2. Publicación de información relacionada con la inversión en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente\n3. Incluir un control de divulgación o instancias de aprobación, un control de validacion previa (detectivo)\n4. Seguimientos a secciones y contenidos obligatorios en página web y con base en necesidades de la ciudadanía - ITA Ley de transparencia \n5. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY131,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G131=Listas!$H$2,Z131=Listas!$H$2,AS131=Listas!$H$2,BL131=Listas!$H$2,CE131=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G131=Listas!$H$4,Z131=Listas!$H$4,AS131=Listas!$H$4,BL131=Listas!$H$4,CE131=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G131=Listas!$H$3,Z131=Listas!$H$3,AS131=Listas!$H$3,BL131=Listas!$H$3,CE131=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD131=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G131=Listas!$H$3,OR(O131=Listas!$X$3,O131=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z131=Listas!$H$3,OR(AH131=Listas!$X$3,AH131=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS131=Listas!$H$3,OR(BA131=Listas!$X$3,BA131=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL131=Listas!$H$3,OR(BT131=Listas!$X$3,BT131=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE131=Listas!$H$3,OR(CM131=Listas!$X$3,CM131=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ131,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[247,{"$f":"VLOOKUP(A132,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A132,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A132,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"},247.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento para la elaboración de documentos CONPES, Formulación de Políticas Públicas y Programas, Elaboración de Plan Nacional de Desarrollo y Pactos Territoriales. ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-CA-02 Elaboración de documentos CONPES\nFormulación de Políticas Públicas y Programas\nElaboración de Plan Nacional de Desarrollo\nPactos Territoriales. \nEvidencia: Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias que formularon productos del procedimiento en la vigencia ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se formule el producto en el Plan de acción por la dependencia","Eficaz y efectivo  20",{"$f":"+IF(W132<1,\"NA\",W132)","v":95},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G132,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H132,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I132,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K132,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M132,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O132,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"+SUM(Q132:V132)","v":95},247.2,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z132,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA132,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB132,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD132,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF132,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH132,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,247.3,"Verificacion y aprobacion de la minuta para cada uno de los Pacto Territoriales a Suscribir","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento de Pactos Territoriales\nORFEO","Asignado 15","GGNPT ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se suscriba un pacto","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z132,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA132,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB132,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD132,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF132,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH132,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"+SUM(BC132:BH132)","v":90},247.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL132,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM132,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN132,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP132,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR132,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT132,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+SUM(BV132:CA132)","v":0},247.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE132,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF132,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG132,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI132,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK132,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM132,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+SUM(CO132:CT132)","v":0},91.666666666666671,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A132,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A132,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},{"$f":"IF(IF(CV132>89,CW132-2,IF(AND(CV132>78,CV132<90),CW132-1,CW132))<1,1,IF(CV132>89,CW132-2,IF(AND(CV132>78,CV132<90),CW132-1,CW132)))","v":1},{"$f":"IF(IF(B132=Listas!$C$3,CX132,IF(B132=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G132=Listas!$N$5,P132>78),AND(#REF!=Listas!$N$5,AI132>78),AND(Z132=Listas!$N$5,BB132>78),AND(BL132=Listas!$N$5,BU132>78),AND(CE132=Listas!$N$5,CN132>78)),CX132-1,CX132),IF(AND(CV132>89,DC132=\"SI\",DD132=\"SI\",DE132=\"SI\"),CX132-1,CX132)))<1,1,IF(B132=Listas!$C$3,CX132,IF(B132=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G132=Listas!$N$5,P132>78),AND(#REF!=Listas!$N$5,AI132>78),AND(Z132=Listas!$N$5,BB132>78),AND(BL132=Listas!$N$5,BU132>78),AND(CE132=Listas!$N$5,CN132>78)),CX132-1,CX132),IF(AND(CV132>89,DC132=\"SI\",DD132=\"SI\",DE132=\"SI\"),CX132-1,CX132))))","v":"5"},{"$f":"IF(CD132<>\"\",(\"1. \"&+F132&\"\n\"&\"2. \"&Y132&\"\n\"&\"3. \"&AR132&\"\n\"&\"4. \"&BK132&\"\n\"&\"5. \"&CD132),IF(BK132<>\"\",(\"1. \"&+F132&\"\n\"&\"2. \"&Y132&\"\n\"&\"3. \"&AR132&\"\n\"&\"4. \"&BK132),IF(AR132<>\"\",(\"1. \"&+F132&\"\n\"&\"2. \"&Y132&\"\n\"&\"3. \"&AR132),IF(Y132<>\"\",(\"1. \"&+F132&\"\n\"&\"2. \"&Y132),IF(F132<>\"\",(\"1. \"&+F132&\"\n\"),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\")))))","v":"1. Aplicar los puntos de control establecidos en el procedimiento para la elaboración de documentos CONPES, Formulación de Políticas Públicas y Programas, Elaboración de Plan Nacional de Desarrollo y Pactos Territoriales. \n2. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n3. Verificacion y aprobacion de la minuta para cada uno de los Pacto Territoriales a Suscribir"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY132,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G132=Listas!$H$2,Z132=Listas!$H$2,AS132=Listas!$H$2,BL132=Listas!$H$2,CE132=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G132=Listas!$H$4,Z132=Listas!$H$4,AS132=Listas!$H$4,BL132=Listas!$H$4,CE132=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G132=Listas!$H$3,Z132=Listas!$H$3,AS132=Listas!$H$3,BL132=Listas!$H$3,CE132=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD132=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G132=Listas!$H$3,OR(O132=Listas!$X$3,O132=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z132=Listas!$H$3,OR(AH132=Listas!$X$3,AH132=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS132=Listas!$H$3,OR(BA132=Listas!$X$3,BA132=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL132=Listas!$H$3,OR(BT132=Listas!$X$3,BT132=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE132=Listas!$H$3,OR(CM132=Listas!$X$3,CM132=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ132,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[248,{"$f":"VLOOKUP(A133,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A133,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A133,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"},248.1,"Verificar que la asesoria impartida cumpla en la formulación de planes, programas y proyectos por parte de los funcionarios y contratistas  con base en los lineamientos descritos en el manual","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Aplicativo dispuesto para tal fin","Asignado 15",null,"Cada vez que se realiza la actividad 20","En función de las solicitudes allegadas a la DSGR, para la actividad de Asistencia Técnica.\n\nCada vez que se requiera","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G133,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H133,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I133,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K133,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M133,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O133,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,248.2,"Realizar control dual del proceso de toma de decisiones y aprobación de la asistencia técnica por parte de los actores involucrados (Director técnico, Subdirector técnico y profesional encargado de la asistencia técnica.","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10",null,"Asignado 15","DIES ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice la asistencia técnica ","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z133,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA133,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB133,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD133,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF133,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH133,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,248.3,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS133,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT133,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU133,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW133,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY133,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA133,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,248.4,"Emitir un concepto de viabilidad técnica de los proyectos financiados con recursos de crédito externo, de acuerdo con lo establecido en el Manual para la contratación de creditos externos de inversión de la nación y sus garantizadas.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual para la contratación de creditos externos de inversión de la nación y sus garantizados. \nDisco S de la dependencia. ","Asignado 15","Funcionarios y contratista de la Subdirección de crédito. ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que una entidad solicita concepto de viabilidad técnico","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL133,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM133,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN133,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP133,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR133,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT133,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,248.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE133,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF133,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG133,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI133,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK133,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM133,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,91.25,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A133,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A133,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B133=Listas!$C$3,CX133,IF(B133=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G133=Listas!$N$5,P133>78),AND(Z133=Listas!$N$5,AI133>78),AND(AS133=Listas!$N$5,BB133>78),AND(BL133=Listas!$N$5,BU133>78),AND(CE133=Listas!$N$5,CN133>78)),CX133-1,CX133),IF(AND(CV133>89,DC133=\"SI\",DD133=\"SI\",DE133=\"SI\"),CX133-1,CX133)))<1,1,IF(B133=Listas!$C$3,CX133,IF(B133=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G133=Listas!$N$5,P133>78),AND(Z133=Listas!$N$5,AI133>78),AND(AS133=Listas!$N$5,BB133>78),AND(BL133=Listas!$N$5,BU133>78),AND(CE133=Listas!$N$5,CN133>78)),CX133-1,CX133),IF(AND(CV133>89,DC133=\"SI\",DD133=\"SI\",DE133=\"SI\"),CX133-1,CX133))))","v":"5"},{"$f":"IF(CD133<>\"\",(\"1. \"&+F133&\"\n\"&\"2. \"&Y133&\"\n\"&\"3. \"&AR133&\"\n\"&\"4. \"&BK133&\"\n\"&\"5. \"&CD133),IF(BK133<>\"\",(\"1. \"&+F133&\"\n\"&\"2. \"&Y133&\"\n\"&\"3. \"&AR133&\"\n\"&\"4. \"&BK133),IF(AR133<>\"\",(\"1. \"&+F133&\"\n\"&\"2. \"&Y133&\"\n\"&\"3. \"&AR133),IF(Y133<>\"\",(\"1. \"&+F133&\"\n\"&\"2. \"&Y133),IF(F133<>\"\",(\"1. \"&+F133&\"\n\"),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\")))))","v":"1. Verificar que la asesoria impartida cumpla en la formulación de planes, programas y proyectos por parte de los funcionarios y contratistas  con base en los lineamientos descritos en el manual\n2. Realizar control dual del proceso de toma de decisiones y aprobación de la asistencia técnica por parte de los actores involucrados (Director técnico, Subdirector técnico y profesional encargado de la asistencia técnica.\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.\n4. Emitir un concepto de viabilidad técnica de los proyectos financiados con recursos de crédito externo, de acuerdo con lo establecido en el Manual para la contratación de creditos externos de inversión de la nación y sus garantizadas."},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY133,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G133=Listas!$H$2,Z133=Listas!$H$2,AS133=Listas!$H$2,BL133=Listas!$H$2,CE133=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G133=Listas!$H$4,Z133=Listas!$H$4,AS133=Listas!$H$4,BL133=Listas!$H$4,CE133=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G133=Listas!$H$3,Z133=Listas!$H$3,AS133=Listas!$H$3,BL133=Listas!$H$3,CE133=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD133=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G133=Listas!$H$3,OR(O133=Listas!$X$3,O133=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z133=Listas!$H$3,OR(AH133=Listas!$X$3,AH133=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS133=Listas!$H$3,OR(BA133=Listas!$X$3,BA133=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL133=Listas!$H$3,OR(BT133=Listas!$X$3,BT133=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE133=Listas!$H$3,OR(CM133=Listas!$X$3,CM133=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ133,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[249,{"$f":"VLOOKUP(A134,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A134,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A134,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\nMonitoreo de cambios- consulta y planeación de cambios en MOP\n"},249.1,"Mantener actualizada la información correspondiente a la solicitud de registro de Publicidad Exterior Visual (PEV) ante la autoridad ambiental competente","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Anexo 1. Normograma y documentos externos\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE\\Requisitos legales\\PEV","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Periódico 15","Cuatrienal","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G134,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H134,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I134,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K134,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M134,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O134,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,249.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z134,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA134,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB134,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD134,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF134,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH134,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,249.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS134,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT134,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU134,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW134,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY134,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA134,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,249.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL134,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM134,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN134,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP134,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR134,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT134,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,249.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE134,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF134,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG134,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI134,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK134,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM134,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A134,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A134,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B134=Listas!$C$3,CX134,IF(B134=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G134=Listas!$N$5,P134>78),AND(Z134=Listas!$N$5,AI134>78),AND(AS134=Listas!$N$5,BB134>78),AND(BL134=Listas!$N$5,BU134>78),AND(CE134=Listas!$N$5,CN134>78)),CX134-1,CX134),IF(AND(CV134>89,DC134=\"SI\",DD134=\"SI\",DE134=\"SI\"),CX134-1,CX134)))<1,1,IF(B134=Listas!$C$3,CX134,IF(B134=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G134=Listas!$N$5,P134>78),AND(Z134=Listas!$N$5,AI134>78),AND(AS134=Listas!$N$5,BB134>78),AND(BL134=Listas!$N$5,BU134>78),AND(CE134=Listas!$N$5,CN134>78)),CX134-1,CX134),IF(AND(CV134>89,DC134=\"SI\",DD134=\"SI\",DE134=\"SI\"),CX134-1,CX134))))","v":"3"},"1. Mantener actualizada la información correspondiente a la solicitud de registro de Publicidad Exterior Visual (PEV) ante la autoridad ambiental competente\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY134,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G134=Listas!$H$2,Z134=Listas!$H$2,AS134=Listas!$H$2,BL134=Listas!$H$2,CE134=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G134=Listas!$H$4,Z134=Listas!$H$4,AS134=Listas!$H$4,BL134=Listas!$H$4,CE134=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G134=Listas!$H$3,Z134=Listas!$H$3,AS134=Listas!$H$3,BL134=Listas!$H$3,CE134=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD134=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G134=Listas!$H$3,OR(O134=Listas!$X$3,O134=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z134=Listas!$H$3,OR(AH134=Listas!$X$3,AH134=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS134=Listas!$H$3,OR(BA134=Listas!$X$3,BA134=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL134=Listas!$H$3,OR(BT134=Listas!$X$3,BT134=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE134=Listas!$H$3,OR(CM134=Listas!$X$3,CM134=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ134,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[250,{"$f":"VLOOKUP(A135,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A135,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"CT - Productos claros- gestión del conocimiento\nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nTI - Planeación y monitoreo de la capacidad\nTI - Planeación de ventanas de mantenimiento- gestión de incidentes y solicitudes\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Gestión documental- condiciones de almacenamiento\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controles tecnológicos\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A135,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entregas claras a supervisión\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nMonitoreo, reporte de solicitudes\nAplicación de políticas de SI- reporte de incidentes\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"},250.1,"Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de gestión de información, conocimiento e innovación","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos del proceso de Gestión de la Información, conocimiento e innovacion\n\nUbicación de evidencia:  Disco de gestión, aplicativos y/o sistemas de información de las dependencias que formularon el producto de estos procedimientos en la vigencia y/o de acuerdo con las TRD. ","Asignado 15","Dependencias que formularon productos del proceso en la vigencia \n","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se formule el producto en el plan de ación por la dependencia","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G135,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H135,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I135,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K135,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M135,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O135,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,250.2,"Realizar reuniones de seguimiento de avance en la elaboración de documentos e información relevante para la Entidad","Detectivo 10","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Carpetas compartidas de a DIES","Asignado 15","DIES","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que la DIES elabore un documento de su área de conocimiento","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z135,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA135,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB135,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD135,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF135,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH135,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,250.3,"Aplicación del Manual de evaluación de Políticas Públicas","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-GI-01 Manual de Evaluación de Politicas\nS:\\3200 DSEPP Dirección de evaluación de politicas Publicas\\SINERGIA EVALACIONES\\1.Evaluaciones","Asignado 15","DSEPP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Se aplica de acuerdo con las Evaluaciones de Políticas Públicas que se ejecuten","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS135,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT135,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU135,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW135,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY135,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA135,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,250.4,"Realizar revisión de informes de avance de la Encuesta de percepción ciudadana al PND y reuniones entre Comité Técnico de Seguimiento y Consultor para revisar avances cuando sea necesario","Detectivo 10","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\3200 DSEPP Dirección de Evaluación de Políticas Publicas\\INNIVACION\\ENCUESTA DE PERCEPCION","Asignado 15","DESPP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza la recolección de información","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL135,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM135,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN135,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP135,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR135,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT135,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,250.5,"Realizar seguimiento a la generación de información de conformidad al plan de trabajo propuesto","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-GI-04 Estudios y/o investigaciones\nPT-GI-01 Lineamientos técnicos o metodologías\nPlanner\nCorreo Electrónico","Asignado 15","Directores, Subdirectores y Coordinador de la DJSD","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se genera información","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE135,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF135,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG135,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI135,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK135,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM135,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,91,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A135,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A135,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B135=Listas!$C$3,CX135,IF(B135=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G135=Listas!$N$5,P135>78),AND(Z135=Listas!$N$5,AI135>78),AND(AS135=Listas!$N$5,BB135>78),AND(BL135=Listas!$N$5,BU135>78),AND(CE135=Listas!$N$5,CN135>78)),CX135-1,CX135),IF(AND(CV135>89,DC135=\"SI\",DD135=\"SI\",DE135=\"SI\"),CX135-1,CX135)))<1,1,IF(B135=Listas!$C$3,CX135,IF(B135=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G135=Listas!$N$5,P135>78),AND(Z135=Listas!$N$5,AI135>78),AND(AS135=Listas!$N$5,BB135>78),AND(BL135=Listas!$N$5,BU135>78),AND(CE135=Listas!$N$5,CN135>78)),CX135-1,CX135),IF(AND(CV135>89,DC135=\"SI\",DD135=\"SI\",DE135=\"SI\"),CX135-1,CX135))))","v":"4"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso de gestión de información, conocimiento e innovación\n2. Realizar reuniones de seguimiento de avance en la elaboración de documentos e información relevante para la Entidad\n3. Aplicación del Manual de evaluación de Políticas Públicas\n4. Realizar revisión de informes de avance de la Encuesta de percepción ciudadana al PND y reuniones entre Comité Técnico de Seguimiento y Consultor para revisar avances cuando sea necesario\n5. Realizar seguimiento a la generación de información de conformidad al plan de trabajo propuesto",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY135,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G135=Listas!$H$2,Z135=Listas!$H$2,AS135=Listas!$H$2,BL135=Listas!$H$2,CE135=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G135=Listas!$H$4,Z135=Listas!$H$4,AS135=Listas!$H$4,BL135=Listas!$H$4,CE135=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G135=Listas!$H$3,Z135=Listas!$H$3,AS135=Listas!$H$3,BL135=Listas!$H$3,CE135=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD135=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G135=Listas!$H$3,OR(O135=Listas!$X$3,O135=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z135=Listas!$H$3,OR(AH135=Listas!$X$3,AH135=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS135=Listas!$H$3,OR(BA135=Listas!$X$3,BA135=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL135=Listas!$H$3,OR(BT135=Listas!$X$3,BT135=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE135=Listas!$H$3,OR(CM135=Listas!$X$3,CM135=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ135,1),\"\")","v":"4.  ALTO"},250.6]
[251,{"$f":"VLOOKUP(A136,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A136,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Responsabilidad- autoridad- monitoreo resultados- grupos primarios\nTH-PG - Bienestar- Gestión del conocimiento\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-TI - MOP- PETI-priorización de sistematización\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A136,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nSeguimiento\nEntregas claras a supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nUso herramientas Geco\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"},251.1,"Coordinar la documentación y consolidar los resultados de las buenas prácticas y/o lecciones aprendidas del DNP","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-10 Manual Operativo del Componente de Gestión del Conocimiento\nMicrositio Gestión del Conocimiento y la Innovacion: https://intranet.dnp.gov.co/gestionconocimiento/Paginas/gestion-del-conocimiento.aspx","Asignado 15","OAP","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G136,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H136,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I136,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K136,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M136,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O136,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,251.2,"Sensibilizar a los colaboradores del DNP sobre el Componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-10 Manual Operativo del Componente de Gestión del Conocimiento\nPlan de Trabajo OAP-GCI\nSoportes de sensibilización en el disco de gestión de la dependencia. ","Asignado 15","OAP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se programan eventos de difusión de información relacionada\ny Semestral.\n\n","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z136,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA136,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB136,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD136,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF136,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH136,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,251.3,"Planear y verificar la ejecución de los eventos de transferencia e intercambio del conocimiento clave de acuerdo con el plan establecido","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-10 Manual Operativo del Sistema de Gestión del Conocimiento\nPlan de Trabajo OAP-GCI\nMemorias de los eventos\nDisco de gestión de la dependencia. ","Asignado 15","OAP","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con lo programado en el plan de trabajo","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS136,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT136,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU136,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW136,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY136,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA136,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,251.4,"Identificar el conocimiento tácito y explicito relevante para la Entidad","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual del Componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación\nEvidencia: GECO","Asignado 15","Responsable asignado de todas las dependencias","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que la dependencia identifique un conocimiento clave","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL136,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM136,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN136,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP136,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR136,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT136,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,251.5,"Seguimientos a secciones y contenidos obligatorios en página web y con base en necesidades de la ciudadanía - ITA Ley de transparencia ","Correctivo 10","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Evidencia: Registros de reuniones de revisión","Asignado 15","OAC-SG","Cada vez que se realiza la actividad 20","Anual","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE136,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF136,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG136,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI136,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK136,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM136,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,91,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A136,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A136,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B136=Listas!$C$3,CX136,IF(B136=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G136=Listas!$N$5,P136>78),AND(Z136=Listas!$N$5,AI136>78),AND(AS136=Listas!$N$5,BB136>78),AND(BL136=Listas!$N$5,BU136>78),AND(CE136=Listas!$N$5,CN136>78)),CX136-1,CX136),IF(AND(CV136>89,DC136=\"SI\",DD136=\"SI\",DE136=\"SI\"),CX136-1,CX136)))<1,1,IF(B136=Listas!$C$3,CX136,IF(B136=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G136=Listas!$N$5,P136>78),AND(Z136=Listas!$N$5,AI136>78),AND(AS136=Listas!$N$5,BB136>78),AND(BL136=Listas!$N$5,BU136>78),AND(CE136=Listas!$N$5,CN136>78)),CX136-1,CX136),IF(AND(CV136>89,DC136=\"SI\",DD136=\"SI\",DE136=\"SI\"),CX136-1,CX136))))","v":"4"},"1. Coordinar la documentación y consolidar los resultados de las buenas prácticas y/o lecciones aprendidas del DNP\n2. Sensibilizar a los colaboradores del DNP sobre el Componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación\n3. Planear y verificar la ejecución de los eventos de transferencia e intercambio del conocimiento clave de acuerdo con el plan establecido\n4. Identificar el conocimiento tácito y explicito relevante para la Entidad\n5. Seguimientos a secciones y contenidos obligatorios en página web y con base en necesidades de la ciudadanía - ITA Ley de transparencia ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY136,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G136=Listas!$H$2,Z136=Listas!$H$2,AS136=Listas!$H$2,BL136=Listas!$H$2,CE136=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G136=Listas!$H$4,Z136=Listas!$H$4,AS136=Listas!$H$4,BL136=Listas!$H$4,CE136=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G136=Listas!$H$3,Z136=Listas!$H$3,AS136=Listas!$H$3,BL136=Listas!$H$3,CE136=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD136=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G136=Listas!$H$3,OR(O136=Listas!$X$3,O136=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z136=Listas!$H$3,OR(AH136=Listas!$X$3,AH136=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS136=Listas!$H$3,OR(BA136=Listas!$X$3,BA136=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL136=Listas!$H$3,OR(BT136=Listas!$X$3,BT136=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE136=Listas!$H$3,OR(CM136=Listas!$X$3,CM136=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"SI"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ136,1),\"\")","v":"4.  ALTO"}]
[252,{"$f":"VLOOKUP(A137,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A137,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A137,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nGestión y solicitud de actualizaciones\nSolicitud de información no recibida\n"},252.1,"Sensibilizar a los colaboradores del DNP sobre el Componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-10 Manual Operativo del Componente de Gestión del Conocimiento\nPlan de Trabajo OAP-GCI\nSoportes de sensibilización- Disco de gestión de la OAP","Asignado 15","OAP","Periódico 15","Semestral","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G137,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H137,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I137,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K137,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M137,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O137,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,252.2,"Planear y verificar la ejecución de los eventos de transferencia e intercambio del conocimiento clave de acuerdo con el plan establecido","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-10 Manual Operativo del Sistema de Gestión del Conocimiento\nPlan de Trabajo OAP-GCI\nMemorias de los eventos\nDisco de gestión de la OAP","Asignado 15","OAP","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con lo programado en el plan de trabajo","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z137,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA137,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB137,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD137,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF137,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH137,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,252.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS137,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT137,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU137,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW137,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY137,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA137,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,252.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL137,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM137,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN137,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP137,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR137,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT137,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,252.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE137,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF137,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG137,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI137,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK137,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM137,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,92.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A137,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A137,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B137=Listas!$C$3,CX137,IF(B137=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G137=Listas!$N$5,P137>78),AND(Z137=Listas!$N$5,AI137>78),AND(AS137=Listas!$N$5,BB137>78),AND(BL137=Listas!$N$5,BU137>78),AND(CE137=Listas!$N$5,CN137>78)),CX137-1,CX137),IF(AND(CV137>89,DC137=\"SI\",DD137=\"SI\",DE137=\"SI\"),CX137-1,CX137)))<1,1,IF(B137=Listas!$C$3,CX137,IF(B137=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G137=Listas!$N$5,P137>78),AND(Z137=Listas!$N$5,AI137>78),AND(AS137=Listas!$N$5,BB137>78),AND(BL137=Listas!$N$5,BU137>78),AND(CE137=Listas!$N$5,CN137>78)),CX137-1,CX137),IF(AND(CV137>89,DC137=\"SI\",DD137=\"SI\",DE137=\"SI\"),CX137-1,CX137))))","v":"3"},"1. Sensibilizar a los colaboradores del DNP sobre el Componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación\n2. Planear y verificar la ejecución de los eventos de transferencia e intercambio del conocimiento clave de acuerdo con el plan establecido",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY137,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G137=Listas!$H$2,Z137=Listas!$H$2,AS137=Listas!$H$2,BL137=Listas!$H$2,CE137=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G137=Listas!$H$4,Z137=Listas!$H$4,AS137=Listas!$H$4,BL137=Listas!$H$4,CE137=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G137=Listas!$H$3,Z137=Listas!$H$3,AS137=Listas!$H$3,BL137=Listas!$H$3,CE137=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD137=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G137=Listas!$H$3,OR(O137=Listas!$X$3,O137=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z137=Listas!$H$3,OR(AH137=Listas!$X$3,AH137=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS137=Listas!$H$3,OR(BA137=Listas!$X$3,BA137=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL137=Listas!$H$3,OR(BT137=Listas!$X$3,BT137=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE137=Listas!$H$3,OR(CM137=Listas!$X$3,CM137=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ137,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[253,{"$f":"VLOOKUP(A138,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Ambiental"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A138,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nPG - Plan de emergencias\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A138,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nConocimiento de Plan de Emergencias- Participación en pruebas\n"},253.1,"Aplicar los procedimientos para la preparación y respuesta ante situaciones potenciales de contingencia ambiental","Correctivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Plan de emergencias DNP\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\EMERGENCIAS AMBIENTALES\n","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructura ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se presente una condición anormal o una situación de emergencia","Eficaz a nivel de pruebas 10",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G138,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H138,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I138,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K138,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M138,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O138,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},80,253.2,"Capacitar al personal responsable en los procedimientos para la preparación y respuesta ante situaciones potenciales de contingencia ambienta","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-06 Manual Operativo del Componente de Gestión Ambiental\nS:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL\\EMERGENCIAS AMBIENTALES","Asignado 15","Grupo de Logística e Infraestructur","Periódico 15","Anual","Eficaz a nivel de pruebas 10",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z138,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA138,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB138,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD138,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF138,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH138,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},80,253.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS138,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT138,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU138,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW138,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY138,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA138,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,253.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL138,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM138,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN138,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP138,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR138,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT138,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,253.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE138,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF138,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG138,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI138,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK138,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM138,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,80,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A138,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A138,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B138=Listas!$C$3,CX138,IF(B138=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G138=Listas!$N$5,P138>78),AND(Z138=Listas!$N$5,AI138>78),AND(AS138=Listas!$N$5,BB138>78),AND(BL138=Listas!$N$5,BU138>78),AND(CE138=Listas!$N$5,CN138>78)),CX138-1,CX138),IF(AND(CV138>89,DC138=\"SI\",DD138=\"SI\",DE138=\"SI\"),CX138-1,CX138)))<1,1,IF(B138=Listas!$C$3,CX138,IF(B138=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G138=Listas!$N$5,P138>78),AND(Z138=Listas!$N$5,AI138>78),AND(AS138=Listas!$N$5,BB138>78),AND(BL138=Listas!$N$5,BU138>78),AND(CE138=Listas!$N$5,CN138>78)),CX138-1,CX138),IF(AND(CV138>89,DC138=\"SI\",DD138=\"SI\",DE138=\"SI\"),CX138-1,CX138))))","v":"3"},"1. Aplicar los procedimientos para la preparación y respuesta ante situaciones potenciales de contingencia ambiental\n2. Capacitar al personal responsable en los procedimientos para la preparación y respuesta ante situaciones potenciales de contingencia ambienta",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY138,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G138=Listas!$H$2,Z138=Listas!$H$2,AS138=Listas!$H$2,BL138=Listas!$H$2,CE138=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G138=Listas!$H$4,Z138=Listas!$H$4,AS138=Listas!$H$4,BL138=Listas!$H$4,CE138=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G138=Listas!$H$3,Z138=Listas!$H$3,AS138=Listas!$H$3,BL138=Listas!$H$3,CE138=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(DD138=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G138=Listas!$H$3,OR(O138=Listas!$X$3,O138=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z138=Listas!$H$3,OR(AH138=Listas!$X$3,AH138=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS138=Listas!$H$3,OR(BA138=Listas!$X$3,BA138=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL138=Listas!$H$3,OR(BT138=Listas!$X$3,BT138=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE138=Listas!$H$3,OR(CM138=Listas!$X$3,CM138=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NO"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ138,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[254,{"$f":"VLOOKUP(A139,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A139,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Análisis de capacidades y necesidades, asignación de recursos\nTH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nTH-CT - Integridad, Bienestar- claridad de responsabilidades y productos- supervisión - retroalimentación\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A139,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Redistribución de actividades \nEntrenamiento en el cargo/ supervisión\nMonitoreo,  retroalimentación del jefe\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n"},254.1,"Realizar seguimiento a los fallos ejecutoriados que impliquen una erogación para la entidad.","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Correos electronicos enviados a los apoderados ","Asignado 15","GAJ","Periódico 15","Mensual","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G139,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H139,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I139,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K139,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M139,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O139,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,254.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z139,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA139,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB139,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD139,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF139,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH139,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,254.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS139,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT139,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU139,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW139,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY139,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA139,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,254.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL139,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM139,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN139,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP139,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR139,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT139,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,254.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE139,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF139,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG139,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI139,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK139,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM139,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A139,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"1"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A139,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B139=Listas!$C$3,CX139,IF(B139=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G139=Listas!$N$5,P139>78),AND(Z139=Listas!$N$5,AI139>78),AND(AS139=Listas!$N$5,BB139>78),AND(BL139=Listas!$N$5,BU139>78),AND(CE139=Listas!$N$5,CN139>78)),CX139-1,CX139),IF(AND(CV139>89,DC139=\"SI\",DD139=\"SI\",DE139=\"SI\"),CX139-1,CX139)))<1,1,IF(B139=Listas!$C$3,CX139,IF(B139=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G139=Listas!$N$5,P139>78),AND(Z139=Listas!$N$5,AI139>78),AND(AS139=Listas!$N$5,BB139>78),AND(BL139=Listas!$N$5,BU139>78),AND(CE139=Listas!$N$5,CN139>78)),CX139-1,CX139),IF(AND(CV139>89,DC139=\"SI\",DD139=\"SI\",DE139=\"SI\"),CX139-1,CX139))))","v":"5"},"1. Realizar seguimiento a los fallos ejecutoriados que impliquen una erogación para la entidad.\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY139,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G139=Listas!$H$2,Z139=Listas!$H$2,AS139=Listas!$H$2,BL139=Listas!$H$2,CE139=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G139=Listas!$H$4,Z139=Listas!$H$4,AS139=Listas!$H$4,BL139=Listas!$H$4,CE139=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G139=Listas!$H$3,Z139=Listas!$H$3,AS139=Listas!$H$3,BL139=Listas!$H$3,CE139=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD139=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G139=Listas!$H$3,OR(O139=Listas!$X$3,O139=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z139=Listas!$H$3,OR(AH139=Listas!$X$3,AH139=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS139=Listas!$H$3,OR(BA139=Listas!$X$3,BA139=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL139=Listas!$H$3,OR(BT139=Listas!$X$3,BT139=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE139=Listas!$H$3,OR(CM139=Listas!$X$3,CM139=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ139,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[255,{"$f":"VLOOKUP(A140,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A140,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT - Selección adecuada, Inducción, entrenamiento, capacitación\nCT - Productos claros- gestión del conocimiento\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\nAD - \nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-JU - Monitoreo de cambios normativos- gestión de cambios MOP- Normograma\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A140,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Entrenamiento en el cargo/ supervisión\nEntregas claras a supervisión\nuso canales de denuncia\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n\nAplicación de controles de SI- MOP\nMonitoreo de cambios normativos- solicitud de cambio\n"},255.1,"Incluir el perfil técnico y de experiencia requerido para contratar al personal de archivo y biblioteca ","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Manual de contratación M-CT-01\nContratación de bienes y servicios PT-CT-02","Asignado 15","Grupo de Gestion Documental y Biblioteca.","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza un proceso de contratación ","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G140,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H140,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I140,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K140,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M140,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O140,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,255.2,"Incluir en el PIC las necesidades de capacitación para el personal de Biblioteca y Gestión Documental","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PIC  \nNecesidades enviadas a Talento Humano ","Asignado 15","Grupo de Gestion Documental y Biblioteca.","Periódico 15","Anual","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z140,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA140,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB140,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD140,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF140,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH140,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,255.3,"Realizar capacitación a funcionarios contratistas y pasantes sobre los temas de gestión documental (manejo del sistema ORFEO, TRD y correspondencia)","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Disco S ","Asignado 15","Grupo de Gestión Documental y Biblioteca \nMesa de ayuda Orfeo","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que ingresa un funcionario, contratista o pasante y cuando se requiera por los usuarios ","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS140,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT140,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU140,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW140,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY140,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA140,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,255.4,"Seguimiento al préstamo de documentos de archivo o de biblioteca","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-03 Manual para la Gestión de documentos y administración de archivo\nM-AD-04 Manual para la prestación del servicio de biblioteca","Asignado 15","Grupo de Gestión Documental y Biblioteca ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza un préstamo de documentos de archivo o de biblioteca","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL140,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM140,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN140,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP140,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR140,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT140,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,255.5,"Seguimiento de las solicitudes que llegan por los medios establecidos para el préstamo de documentos de archivo y biblioteca para ser atendidas ","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Correo electrónico\nFichas de préstamo \nORFEO","Asignado 15","Grupo de Gestión Documental y Biblioteca ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que llega una solicitud de préstamo","Eficaz y efectivo  20",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE140,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF140,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG140,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI140,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK140,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM140,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},90,92,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A140,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A140,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"4"},1,{"$f":"IF(IF(B140=Listas!$C$3,CX140,IF(B140=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G140=Listas!$N$5,P140>78),AND(Z140=Listas!$N$5,AI140>78),AND(AS140=Listas!$N$5,BB140>78),AND(BL140=Listas!$N$5,BU140>78),AND(CE140=Listas!$N$5,CN140>78)),CX140-1,CX140),IF(AND(CV140>89,DC140=\"SI\",DD140=\"SI\",DE140=\"SI\"),CX140-1,CX140)))<1,1,IF(B140=Listas!$C$3,CX140,IF(B140=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G140=Listas!$N$5,P140>78),AND(Z140=Listas!$N$5,AI140>78),AND(AS140=Listas!$N$5,BB140>78),AND(BL140=Listas!$N$5,BU140>78),AND(CE140=Listas!$N$5,CN140>78)),CX140-1,CX140),IF(AND(CV140>89,DC140=\"SI\",DD140=\"SI\",DE140=\"SI\"),CX140-1,CX140))))","v":"4"},"1. Incluir el perfil técnico y de experiencia requerido para contratar al personal de archivo y biblioteca \n2. Incluir en el PIC las necesidades de capacitación para el personal de Biblioteca y Gestión Documental\n3. Realizar capacitación a funcionarios contratistas y pasantes sobre los temas de gestión documental (manejo del sistema ORFEO, TRD y correspondencia)\n4. Seguimiento al préstamo de documentos de archivo o de biblioteca\n5. Seguimiento de las solicitudes que llegan por los medios establecidos para el préstamo de documentos de archivo y biblioteca para ser atendidas ",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY140,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G140=Listas!$H$2,Z140=Listas!$H$2,AS140=Listas!$H$2,BL140=Listas!$H$2,CE140=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G140=Listas!$H$4,Z140=Listas!$H$4,AS140=Listas!$H$4,BL140=Listas!$H$4,CE140=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G140=Listas!$H$3,Z140=Listas!$H$3,AS140=Listas!$H$3,BL140=Listas!$H$3,CE140=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD140=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G140=Listas!$H$3,OR(O140=Listas!$X$3,O140=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z140=Listas!$H$3,OR(AH140=Listas!$X$3,AH140=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS140=Listas!$H$3,OR(BA140=Listas!$X$3,BA140=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL140=Listas!$H$3,OR(BT140=Listas!$X$3,BT140=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE140=Listas!$H$3,OR(CM140=Listas!$X$3,CM140=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ140,1),\"\")","v":"4.  ALTO"},null,"Seguimiento en caso de presentarse cambio o adecuaciones físicas en las áreas de biblioteca o archivo, se verifica el inventario documental y se dejara constancia mediante acta.","Preventivo 15","Manual 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Disco interno de la dependencia ","Asignado 15","Grupo de Gestión Documental y Biblioteca ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realice una adecuación o cambio donde se encuntre documentos de biblioteca y archivo de la entidad.","Eficaz y efectivo  20"]
[256,{"$f":"VLOOKUP(A141,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A141,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A141,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":""},256.10000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G141,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H141,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I141,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K141,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M141,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O141,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,256.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z141,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA141,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB141,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD141,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF141,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH141,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,256.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS141,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT141,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU141,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW141,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY141,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA141,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,256.39999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL141,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM141,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN141,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP141,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR141,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT141,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,256.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE141,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF141,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG141,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI141,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK141,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM141,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,1,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A141,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A141,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(IF(B141=Listas!$C$3,CX141,IF(B141=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G141=Listas!$N$5,P141>78),AND(Z141=Listas!$N$5,AI141>78),AND(AS141=Listas!$N$5,BB141>78),AND(BL141=Listas!$N$5,BU141>78),AND(CE141=Listas!$N$5,CN141>78)),CX141-1,CX141),IF(AND(CV141>89,DC141=\"SI\",DD141=\"SI\",DE141=\"SI\"),CX141-1,CX141)))<1,1,IF(B141=Listas!$C$3,CX141,IF(B141=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G141=Listas!$N$5,P141>78),AND(Z141=Listas!$N$5,AI141>78),AND(AS141=Listas!$N$5,BB141>78),AND(BL141=Listas!$N$5,BU141>78),AND(CE141=Listas!$N$5,CN141>78)),CX141-1,CX141),IF(AND(CV141>89,DC141=\"SI\",DD141=\"SI\",DE141=\"SI\"),CX141-1,CX141))))","v":{"$error":"#N/A"}},"¡Diligencie la hoja -Controles -!",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY141,1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G141=Listas!$H$2,Z141=Listas!$H$2,AS141=Listas!$H$2,BL141=Listas!$H$2,CE141=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G141=Listas!$H$4,Z141=Listas!$H$4,AS141=Listas!$H$4,BL141=Listas!$H$4,CE141=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G141=Listas!$H$3,Z141=Listas!$H$3,AS141=Listas!$H$3,BL141=Listas!$H$3,CE141=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD141=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G141=Listas!$H$3,OR(O141=Listas!$X$3,O141=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z141=Listas!$H$3,OR(AH141=Listas!$X$3,AH141=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS141=Listas!$H$3,OR(BA141=Listas!$X$3,BA141=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL141=Listas!$H$3,OR(BT141=Listas!$X$3,BT141=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE141=Listas!$H$3,OR(CM141=Listas!$X$3,CM141=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ141,1),\"\")","v":""}]
[257,{"$f":"VLOOKUP(A142,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A142,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A142,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n\n"},257.10000000000002,"Validación del cálculo ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Correo electronico con la validación ","Asignado 15","DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza el calculo y/o distribución los recursos del SGR","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G142,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H142,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I142,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K142,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M142,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O142,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,257.2,"Sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas que se vinculan a la entidad o cuando se presente un cambio en la norma","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Control de asistencia de la capacitación ","Asignado 15","DPIP","Cada vez que se realiza la actividad 20","cada vez que se vincula un colaborador a la entidad o cuando se presente un cambio en la norma","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z142,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA142,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB142,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD142,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF142,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH142,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,257.3,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS142,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT142,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU142,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW142,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY142,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA142,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,257.39999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL142,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM142,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN142,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP142,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR142,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT142,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,257.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE142,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF142,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG142,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI142,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK142,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM142,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A142,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A142,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B142=Listas!$C$3,CX142,IF(B142=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G142=Listas!$N$5,P142>78),AND(Z142=Listas!$N$5,AI142>78),AND(AS142=Listas!$N$5,BB142>78),AND(BL142=Listas!$N$5,BU142>78),AND(CE142=Listas!$N$5,CN142>78)),CX142-1,CX142),IF(AND(CV142>89,DC142=\"SI\",DD142=\"SI\",DE142=\"SI\"),CX142-1,CX142)))<1,1,IF(B142=Listas!$C$3,CX142,IF(B142=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G142=Listas!$N$5,P142>78),AND(Z142=Listas!$N$5,AI142>78),AND(AS142=Listas!$N$5,BB142>78),AND(BL142=Listas!$N$5,BU142>78),AND(CE142=Listas!$N$5,CN142>78)),CX142-1,CX142),IF(AND(CV142>89,DC142=\"SI\",DD142=\"SI\",DE142=\"SI\"),CX142-1,CX142))))","v":"5"},"1. Validación del cálculo \n2. Sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas que se vinculan a la entidad o cuando se presente un cambio en la norma\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY142,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G142=Listas!$H$2,Z142=Listas!$H$2,AS142=Listas!$H$2,BL142=Listas!$H$2,CE142=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G142=Listas!$H$4,Z142=Listas!$H$4,AS142=Listas!$H$4,BL142=Listas!$H$4,CE142=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G142=Listas!$H$3,Z142=Listas!$H$3,AS142=Listas!$H$3,BL142=Listas!$H$3,CE142=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD142=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G142=Listas!$H$3,OR(O142=Listas!$X$3,O142=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z142=Listas!$H$3,OR(AH142=Listas!$X$3,AH142=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS142=Listas!$H$3,OR(BA142=Listas!$X$3,BA142=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL142=Listas!$H$3,OR(BT142=Listas!$X$3,BT142=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE142=Listas!$H$3,OR(CM142=Listas!$X$3,CM142=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ142,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[258,{"$f":"VLOOKUP(A143,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A143,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A143,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},258.10000000000002,"Para garantizar la calidad de los productos de cada ciclo de evaluación se realizan jornadas de retroalimentación al interior del Grupo de Evaluación para validar la información registrada.","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Evalución a las inversiones del SGR","Asignado 15","Coordinador/a Grupo de Evaluación","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una evaluación ","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G143,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H143,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I143,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K143,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M143,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O143,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,258.2,"Aplicar el formato establecido para que la información sea migrada y consolidada en un único instrumento (matriz de resultados)","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Evalución a las inversiones del SGR\nMatriz de resultados consolidada","Asignado 15","Coordinador/a Grupo de Evaluación","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una evaluación ","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z143,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA143,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB143,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD143,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF143,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH143,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,258.3,"Diseño de las pautas metodológicas para establecer los criterios de cada evaluación.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Evalución a las inversiones del SGR\nPautas establecidas para la evalaución \n","Asignado 15","Coordinador/a Grupo de Evaluación","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se vaya a realizar una evaluación ","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS143,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT143,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU143,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW143,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY143,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA143,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,258.39999999999998,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL143,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM143,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN143,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP143,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR143,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT143,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,258.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE143,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF143,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG143,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI143,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK143,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM143,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,88.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A143,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A143,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B143=Listas!$C$3,CX143,IF(B143=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G143=Listas!$N$5,P143>78),AND(Z143=Listas!$N$5,AI143>78),AND(AS143=Listas!$N$5,BB143>78),AND(BL143=Listas!$N$5,BU143>78),AND(CE143=Listas!$N$5,CN143>78)),CX143-1,CX143),IF(AND(CV143>89,DC143=\"SI\",DD143=\"SI\",DE143=\"SI\"),CX143-1,CX143)))<1,1,IF(B143=Listas!$C$3,CX143,IF(B143=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G143=Listas!$N$5,P143>78),AND(Z143=Listas!$N$5,AI143>78),AND(AS143=Listas!$N$5,BB143>78),AND(BL143=Listas!$N$5,BU143>78),AND(CE143=Listas!$N$5,CN143>78)),CX143-1,CX143),IF(AND(CV143>89,DC143=\"SI\",DD143=\"SI\",DE143=\"SI\"),CX143-1,CX143))))","v":"5"},"1. Para garantizar la calidad de los productos de cada ciclo de evaluación se realizan jornadas de retroalimentación al interior del Grupo de Evaluación para validar la información registrada.\n2. Aplicar el formato establecido para que la información sea migrada y consolidada en un único instrumento (matriz de resultados)\n3. Diseño de las pautas metodológicas para establecer los criterios de cada evaluación.\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY143,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G143=Listas!$H$2,Z143=Listas!$H$2,AS143=Listas!$H$2,BL143=Listas!$H$2,CE143=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G143=Listas!$H$4,Z143=Listas!$H$4,AS143=Listas!$H$4,BL143=Listas!$H$4,CE143=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G143=Listas!$H$3,Z143=Listas!$H$3,AS143=Listas!$H$3,BL143=Listas!$H$3,CE143=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD143=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G143=Listas!$H$3,OR(O143=Listas!$X$3,O143=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z143=Listas!$H$3,OR(AH143=Listas!$X$3,AH143=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS143=Listas!$H$3,OR(BA143=Listas!$X$3,BA143=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL143=Listas!$H$3,OR(BT143=Listas!$X$3,BT143=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE143=Listas!$H$3,OR(CM143=Listas!$X$3,CM143=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ143,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[259,{"$f":"VLOOKUP(A144,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A144,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A144,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},259.10000000000002,"Se realiza el cruce o validación de información de los recursos del Sistema General de Regalías acuerdo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a las inversiones del SGR M-SP-01","Detectivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de Seguimiento a las inversiones del SGR M-SP-01\nEvidencia: Base de proyectos Gesproy-SGR, base de cuentas, la base de alertas y la base de contratos ","Asignado 15","Asesor 1020 grado 13 de la DVR","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se genera el índice o los informes periódicos ","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G144,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H144,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I144,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K144,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M144,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O144,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,259.2,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z144,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA144,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB144,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD144,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF144,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH144,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,259.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS144,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT144,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU144,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW144,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY144,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA144,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,259.39999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL144,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM144,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN144,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP144,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR144,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT144,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,259.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE144,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF144,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG144,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI144,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK144,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM144,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,87.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A144,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A144,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B144=Listas!$C$3,CX144,IF(B144=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G144=Listas!$N$5,P144>78),AND(Z144=Listas!$N$5,AI144>78),AND(AS144=Listas!$N$5,BB144>78),AND(BL144=Listas!$N$5,BU144>78),AND(CE144=Listas!$N$5,CN144>78)),CX144-1,CX144),IF(AND(CV144>89,DC144=\"SI\",DD144=\"SI\",DE144=\"SI\"),CX144-1,CX144)))<1,1,IF(B144=Listas!$C$3,CX144,IF(B144=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G144=Listas!$N$5,P144>78),AND(Z144=Listas!$N$5,AI144>78),AND(AS144=Listas!$N$5,BB144>78),AND(BL144=Listas!$N$5,BU144>78),AND(CE144=Listas!$N$5,CN144>78)),CX144-1,CX144),IF(AND(CV144>89,DC144=\"SI\",DD144=\"SI\",DE144=\"SI\"),CX144-1,CX144))))","v":"5"},"1. Se realiza el cruce o validación de información de los recursos del Sistema General de Regalías acuerdo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a las inversiones del SGR M-SP-01\n2. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY144,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G144=Listas!$H$2,Z144=Listas!$H$2,AS144=Listas!$H$2,BL144=Listas!$H$2,CE144=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G144=Listas!$H$4,Z144=Listas!$H$4,AS144=Listas!$H$4,BL144=Listas!$H$4,CE144=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G144=Listas!$H$3,Z144=Listas!$H$3,AS144=Listas!$H$3,BL144=Listas!$H$3,CE144=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD144=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G144=Listas!$H$3,OR(O144=Listas!$X$3,O144=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z144=Listas!$H$3,OR(AH144=Listas!$X$3,AH144=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS144=Listas!$H$3,OR(BA144=Listas!$X$3,BA144=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL144=Listas!$H$3,OR(BT144=Listas!$X$3,BT144=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE144=Listas!$H$3,OR(CM144=Listas!$X$3,CM144=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ144,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[260,{"$f":"VLOOKUP(A145,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A145,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A145,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},260.10000000000002,"Aplicar los criterios especificos a revisar en la ficha de completitud de documentos de acuerdo con lo establecido en las condiciones transitorias emitidas por la Comision Rectora","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Ficha de de revisión preliminar para proyectos no tipo diligenciada (Ficha SIIAT)  ","Asignado 15","Subdirección de Asistencia Técnica ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se emite un concepto técnico único sectorial - CTUS","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G145,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H145,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I145,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K145,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M145,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O145,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,260.2,"Aplicar los niveles de revisión en las instancias internas para validar la información registrada, para emitir el concepto de acuerdo con lo establecido en el Manual para la emisión de conceptos de la DGPSGR.","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-GI-09 Manual para la gestión y emisión de conceptos en la DGPSGR.","Asignado 15","Subdirector (a) de Asistencia\nTécnica.\nLíder Regional de\nAsistencia Técnica de la\nDGPSGR\nFuncionario, Consultor o contratista de la DGPSGR.","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se emite un concepto técnico único sectorial","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z145,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA145,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB145,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD145,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF145,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH145,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,260.3,"Validar los vistos buenos de cada uno de los niveles de revisión por parte del Subdirector de Gestión de Proyectos, previos a la emisión del Concepto Técnico Único Sectorial.","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-GI-09 Manual para la gestión y emisión de conceptos en la DGPSGR ","Asignado 15"," Director o Subdirector Técnico.\n\nSubdirector de Gestión de\nProyectos de la DGPSGR (proyectos Tipo)","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se emite un concepto técnico único sectorial","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS145,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT145,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU145,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW145,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY145,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA145,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,260.39999999999998,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL145,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM145,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN145,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP145,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR145,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT145,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,260.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE145,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF145,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG145,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI145,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK145,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM145,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,87.5,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A145,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A145,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},2,{"$f":"IF(IF(B145=Listas!$C$3,CX145,IF(B145=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G145=Listas!$N$5,P145>78),AND(Z145=Listas!$N$5,AI145>78),AND(AS145=Listas!$N$5,BB145>78),AND(BL145=Listas!$N$5,BU145>78),AND(CE145=Listas!$N$5,CN145>78)),CX145-1,CX145),IF(AND(CV145>89,DC145=\"SI\",DD145=\"SI\",DE145=\"SI\"),CX145-1,CX145)))<1,1,IF(B145=Listas!$C$3,CX145,IF(B145=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G145=Listas!$N$5,P145>78),AND(Z145=Listas!$N$5,AI145>78),AND(AS145=Listas!$N$5,BB145>78),AND(BL145=Listas!$N$5,BU145>78),AND(CE145=Listas!$N$5,CN145>78)),CX145-1,CX145),IF(AND(CV145>89,DC145=\"SI\",DD145=\"SI\",DE145=\"SI\"),CX145-1,CX145))))","v":"5"},"1. Aplicar los criterios especificos a revisar en la ficha de completitud de documentos de acuerdo con lo establecido en las condiciones transitorias emitidas por la Comision Rectora\n2. Aplicar los niveles de revisión en las instancias internas para validar la información registrada, para emitir el concepto de acuerdo con lo establecido en el Manual para la emisión de conceptos de la DGPSGR.\n3. Validar los vistos buenos de cada uno de los niveles de revisión por parte del Subdirector de Gestión de Proyectos, previos a la emisión del Concepto Técnico Único Sectorial.\n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY145,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G145=Listas!$H$2,Z145=Listas!$H$2,AS145=Listas!$H$2,BL145=Listas!$H$2,CE145=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G145=Listas!$H$4,Z145=Listas!$H$4,AS145=Listas!$H$4,BL145=Listas!$H$4,CE145=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G145=Listas!$H$3,Z145=Listas!$H$3,AS145=Listas!$H$3,BL145=Listas!$H$3,CE145=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD145=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G145=Listas!$H$3,OR(O145=Listas!$X$3,O145=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z145=Listas!$H$3,OR(AH145=Listas!$X$3,AH145=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS145=Listas!$H$3,OR(BA145=Listas!$X$3,BA145=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL145=Listas!$H$3,OR(BT145=Listas!$X$3,BT145=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE145=Listas!$H$3,OR(CM145=Listas!$X$3,CM145=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ145,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[261,{"$f":"VLOOKUP(A146,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A146,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"PG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A146,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Apoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\n\n"},261.10000000000002,"Se genera el reporte diario de manera automatica con fecha y hora de registro del proyecto para ser asignado por orden de llegada.","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-GI-08 Manual para la verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD PAZ\nReporte proyectos pendientes de verificación DNP","Asignado 15","Consultor de gestión de información del Grupo de Verificación de requistos ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se recibe una verificación de requisitos","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G146,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H146,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I146,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K146,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M146,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O146,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,261.2,"Validar el estado del proyecto para asignación de acuerdo con lo establecido en el Manual para la verificación de Requisitos.","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-GI-08 Manual para la verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD PAZ\nAsignación diaria VR","Asignado 15","Funcionario que lidera el equipo de Verificación de Requisitos de la  Subdirección de Gestión de Proyectos de la DGP.","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una verificación de requisitos","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z146,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA146,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB146,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD146,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF146,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH146,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,261.3,"Se asignan códigos de identificación a los verificadores que emiten la ficha de verificación de requisitos ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-GI-08 Manual para la verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD PAZ","Asignado 15","Funcionario que lidera el equipo de Verificación de Requisitos de la  Subdirección de Gestión de Proyectos de la DGP.","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una verificación de requisitos","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS146,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT146,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU146,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW146,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY146,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA146,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,261.39999999999998,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL146,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM146,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN146,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP146,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR146,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT146,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,261.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE146,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF146,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG146,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI146,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK146,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM146,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,88.75,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A146,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A146,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},2,{"$f":"IF(IF(B146=Listas!$C$3,CX146,IF(B146=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G146=Listas!$N$5,P146>78),AND(Z146=Listas!$N$5,AI146>78),AND(AS146=Listas!$N$5,BB146>78),AND(BL146=Listas!$N$5,BU146>78),AND(CE146=Listas!$N$5,CN146>78)),CX146-1,CX146),IF(AND(CV146>89,DC146=\"SI\",DD146=\"SI\",DE146=\"SI\"),CX146-1,CX146)))<1,1,IF(B146=Listas!$C$3,CX146,IF(B146=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G146=Listas!$N$5,P146>78),AND(Z146=Listas!$N$5,AI146>78),AND(AS146=Listas!$N$5,BB146>78),AND(BL146=Listas!$N$5,BU146>78),AND(CE146=Listas!$N$5,CN146>78)),CX146-1,CX146),IF(AND(CV146>89,DC146=\"SI\",DD146=\"SI\",DE146=\"SI\"),CX146-1,CX146))))","v":"5"},"1. Se genera el reporte diario de manera automatica con fecha y hora de registro del proyecto para ser asignado por orden de llegada.\n2. Validar el estado del proyecto para asignación de acuerdo con lo establecido en el Manual para la verificación de Requisitos.\n3. Se asignan códigos de identificación a los verificadores que emiten la ficha de verificación de requisitos \n4. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY146,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G146=Listas!$H$2,Z146=Listas!$H$2,AS146=Listas!$H$2,BL146=Listas!$H$2,CE146=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G146=Listas!$H$4,Z146=Listas!$H$4,AS146=Listas!$H$4,BL146=Listas!$H$4,CE146=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G146=Listas!$H$3,Z146=Listas!$H$3,AS146=Listas!$H$3,BL146=Listas!$H$3,CE146=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD146=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G146=Listas!$H$3,OR(O146=Listas!$X$3,O146=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z146=Listas!$H$3,OR(AH146=Listas!$X$3,AH146=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS146=Listas!$H$3,OR(BA146=Listas!$X$3,BA146=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL146=Listas!$H$3,OR(BT146=Listas!$X$3,BT146=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE146=Listas!$H$3,OR(CM146=Listas!$X$3,CM146=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ146,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[262,{"$f":"VLOOKUP(A147,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A147,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A147,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},262.10000000000002,"Asignar códigos de identificación a los verificadores que emiten la ficha de verificación de requisitos ","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-GI-08 Manual para la verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD PAZ\nEvidencia: Registro base de asignación.","Asignado 15","Funcionario que lidera el equipo de Verificación de Requisitos de la  Subdirección de Gestión de Proyectos de la DGP.","Periódico 15","Anual","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G147,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H147,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I147,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K147,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M147,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O147,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,262.2,"Revisión por parte del rol verificador de seguimiento y control a la ficha elaborada por parte de los verificadores de los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del SGR","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-GI-08 Manual para la verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD PAZ.\n\nFormato F-GI-10 seguimiento de la verificación de requisitos ","Asignado 15","Consultor de seguimiento y control equipo de Verificación de Requisitos.\nSubdirección de Gestión Proyectos. ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una verificación de requisitos","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z147,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA147,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB147,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD147,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF147,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH147,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,262.3,"Realizar la revisión por parte del equipo de validación a la ficha final de verificación de requisitos, según criterios y orientaciones definidas en manual.","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-GI-08 Manual para la verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD PAZ\nF-TH-11 Formato Control de Asistencia cargado en Orfeo.","Asignado 15","Funcionario que lidera el equipo de Verificación de Requisitos de la  Subdirección de Gestión de Proyectos de la DGP.","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una verificación de requisitos","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS147,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT147,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU147,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW147,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY147,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA147,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,262.39999999999998,"Se asignan roles y permisos en el aplicativo SUIFP para la verificación, seguimiento y control y aprobación de la ficha de verificación de requisitos ","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-GI-08 Manual para la verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD PAZ\nFicha emitida en el SUIFP - SGR","Asignado 15","Funcionario que lidera el equipo de Verificación de Requisitos de la  Subdirección de Gestión de Proyectos de la DGP.","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una verificación de requisitos","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL147,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM147,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN147,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP147,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR147,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT147,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,262.5,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE147,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF147,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG147,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI147,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK147,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM147,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,88,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A147,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"4"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A147,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},3,{"$f":"IF(IF(B147=Listas!$C$3,CX147,IF(B147=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G147=Listas!$N$5,P147>78),AND(Z147=Listas!$N$5,AI147>78),AND(AS147=Listas!$N$5,BB147>78),AND(BL147=Listas!$N$5,BU147>78),AND(CE147=Listas!$N$5,CN147>78)),CX147-1,CX147),IF(AND(CV147>89,DC147=\"SI\",DD147=\"SI\",DE147=\"SI\"),CX147-1,CX147)))<1,1,IF(B147=Listas!$C$3,CX147,IF(B147=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G147=Listas!$N$5,P147>78),AND(Z147=Listas!$N$5,AI147>78),AND(AS147=Listas!$N$5,BB147>78),AND(BL147=Listas!$N$5,BU147>78),AND(CE147=Listas!$N$5,CN147>78)),CX147-1,CX147),IF(AND(CV147>89,DC147=\"SI\",DD147=\"SI\",DE147=\"SI\"),CX147-1,CX147))))","v":"5"},"1. Asignar códigos de identificación a los verificadores que emiten la ficha de verificación de requisitos \n2. Revisión por parte del rol verificador de seguimiento y control a la ficha elaborada por parte de los verificadores de los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del SGR\n3. Realizar la revisión por parte del equipo de validación a la ficha final de verificación de requisitos, según criterios y orientaciones definidas en manual.\n4. Se asignan roles y permisos en el aplicativo SUIFP para la verificación, seguimiento y control y aprobación de la ficha de verificación de requisitos \n5. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY147,1),\"\")","v":"3.  MODERADA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G147=Listas!$H$2,Z147=Listas!$H$2,AS147=Listas!$H$2,BL147=Listas!$H$2,CE147=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G147=Listas!$H$4,Z147=Listas!$H$4,AS147=Listas!$H$4,BL147=Listas!$H$4,CE147=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G147=Listas!$H$3,Z147=Listas!$H$3,AS147=Listas!$H$3,BL147=Listas!$H$3,CE147=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD147=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G147=Listas!$H$3,OR(O147=Listas!$X$3,O147=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z147=Listas!$H$3,OR(AH147=Listas!$X$3,AH147=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS147=Listas!$H$3,OR(BA147=Listas!$X$3,BA147=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL147=Listas!$H$3,OR(BT147=Listas!$X$3,BT147=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE147=Listas!$H$3,OR(CM147=Listas!$X$3,CM147=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ147,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[263,{"$f":"VLOOKUP(A148,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A148,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A148,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},263.10000000000002,"Asignación de consutores por Región y entidad territorial, con base en los criterios establecidos en el Manual de asistencia técnica de la DGPSGR.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AT-02 Manual para el asesoramiento de entidades territoriales, grupos étnicos y otros actores del SGR","Asignado 15","Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías\nEquipo de planeación  y seguimiento.","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se presta un servicio de asesoramiento","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G148,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H148,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I148,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K148,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M148,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O148,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,263.2,"Realizar seguimiento y control a las actividades de asistencia técnica ejecutadas por los funcionarios o consultores de la Subdirección de Asistencia Técnica de la de la DGPSGR","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AT-02 Manual para el asesoramiento de entidades territoriales, grupos étnicos y otros actores del SGR","Asignado 15","Grupo de fortacimiento y seguimiento a la gestión ","Periódico 15","Cada seis meses","Eficaz 15",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z148,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA148,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB148,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD148,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF148,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH148,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},80,263.3,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS148,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT148,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU148,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW148,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY148,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA148,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,263.39999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL148,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM148,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN148,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP148,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR148,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT148,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,263.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE148,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF148,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG148,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI148,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK148,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM148,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,86.666666666666671,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A148,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A148,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B148=Listas!$C$3,CX148,IF(B148=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G148=Listas!$N$5,P148>78),AND(Z148=Listas!$N$5,AI148>78),AND(AS148=Listas!$N$5,BB148>78),AND(BL148=Listas!$N$5,BU148>78),AND(CE148=Listas!$N$5,CN148>78)),CX148-1,CX148),IF(AND(CV148>89,DC148=\"SI\",DD148=\"SI\",DE148=\"SI\"),CX148-1,CX148)))<1,1,IF(B148=Listas!$C$3,CX148,IF(B148=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G148=Listas!$N$5,P148>78),AND(Z148=Listas!$N$5,AI148>78),AND(AS148=Listas!$N$5,BB148>78),AND(BL148=Listas!$N$5,BU148>78),AND(CE148=Listas!$N$5,CN148>78)),CX148-1,CX148),IF(AND(CV148>89,DC148=\"SI\",DD148=\"SI\",DE148=\"SI\"),CX148-1,CX148))))","v":"3"},"1. Asignación de consutores por Región y entidad territorial, con base en los criterios establecidos en el Manual de asistencia técnica de la DGPSGR.\n2. Realizar seguimiento y control a las actividades de asistencia técnica ejecutadas por los funcionarios o consultores de la Subdirección de Asistencia Técnica de la de la DGPSGR\n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY148,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G148=Listas!$H$2,Z148=Listas!$H$2,AS148=Listas!$H$2,BL148=Listas!$H$2,CE148=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G148=Listas!$H$4,Z148=Listas!$H$4,AS148=Listas!$H$4,BL148=Listas!$H$4,CE148=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G148=Listas!$H$3,Z148=Listas!$H$3,AS148=Listas!$H$3,BL148=Listas!$H$3,CE148=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD148=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G148=Listas!$H$3,OR(O148=Listas!$X$3,O148=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z148=Listas!$H$3,OR(AH148=Listas!$X$3,AH148=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS148=Listas!$H$3,OR(BA148=Listas!$X$3,BA148=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL148=Listas!$H$3,OR(BT148=Listas!$X$3,BT148=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE148=Listas!$H$3,OR(CM148=Listas!$X$3,CM148=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ148,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
[264,{"$f":"VLOOKUP(A149,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A149,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A149,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"claridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\n"},264.10000000000002,"Revisión y aprobación del informe de visita por parte  del Coordinador de Oficina Regional","Detectivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15"," M-SP-01 Manual de Seguimiento a las inversiones del SGR\nEvidencia: Informe aprobado en el modulo de seguimiento ","Asignado 15","Coordinador de la oficina Regional","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una visita","Eficaz 15",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G149,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H149,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I149,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K149,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M149,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O149,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},85,264.2,"Registro en el control de asistencia de las actividades desarrolladas en la visita y de las situaciones evidenciadas  ","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15"," M-SP-01 Manual de Seguimiento a las inversiones del SGR\nControl de asistencia firmado por el profesional y la Entidad \n","Asignado 15","Profesional asignado para la visita","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se realiza una visita a un proyecto seleccionado","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z149,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA149,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB149,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD149,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF149,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH149,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,264.3,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS149,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT149,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU149,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW149,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY149,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA149,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,264.39999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL149,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM149,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN149,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP149,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR149,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT149,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,264.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE149,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF149,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG149,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI149,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK149,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM149,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,88.333333333333329,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A149,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A149,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B149=Listas!$C$3,CX149,IF(B149=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G149=Listas!$N$5,P149>78),AND(Z149=Listas!$N$5,AI149>78),AND(AS149=Listas!$N$5,BB149>78),AND(BL149=Listas!$N$5,BU149>78),AND(CE149=Listas!$N$5,CN149>78)),CX149-1,CX149),IF(AND(CV149>89,DC149=\"SI\",DD149=\"SI\",DE149=\"SI\"),CX149-1,CX149)))<1,1,IF(B149=Listas!$C$3,CX149,IF(B149=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G149=Listas!$N$5,P149>78),AND(Z149=Listas!$N$5,AI149>78),AND(AS149=Listas!$N$5,BB149>78),AND(BL149=Listas!$N$5,BU149>78),AND(CE149=Listas!$N$5,CN149>78)),CX149-1,CX149),IF(AND(CV149>89,DC149=\"SI\",DD149=\"SI\",DE149=\"SI\"),CX149-1,CX149))))","v":"5"},"1. Revisión y aprobación del informe de visita por parte  del Coordinador de Oficina Regional\n2. Registro en el control de asistencia de las actividades desarrolladas en la visita y de las situaciones evidenciadas  \n3. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY149,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G149=Listas!$H$2,Z149=Listas!$H$2,AS149=Listas!$H$2,BL149=Listas!$H$2,CE149=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G149=Listas!$H$4,Z149=Listas!$H$4,AS149=Listas!$H$4,BL149=Listas!$H$4,CE149=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G149=Listas!$H$3,Z149=Listas!$H$3,AS149=Listas!$H$3,BL149=Listas!$H$3,CE149=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD149=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G149=Listas!$H$3,OR(O149=Listas!$X$3,O149=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z149=Listas!$H$3,OR(AH149=Listas!$X$3,AH149=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS149=Listas!$H$3,OR(BA149=Listas!$X$3,BA149=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL149=Listas!$H$3,OR(BT149=Listas!$X$3,BT149=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE149=Listas!$H$3,OR(CM149=Listas!$X$3,CM149=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ149,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[265,{"$f":"VLOOKUP(A150,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Corrupción"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A150,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Integridad, Control Interno Disciplinario\nTH - Integridad- prevención\nTH - Integridad- prevención- límites de autoridad claros\nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG - Definición de atributos de confiabilidad\nPG-AD-TI - MOP- Controles de SI - GD\nPG-TI - MOP- Definición de políticas y controles SI- Implementación controlde tecnológicos\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A150,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Monitoreo,  retroalimentación del jefe\nclaridad en responsabilidades- seguimiento\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nDefinición y control de fuentes, cumplimiento lineamientos y controles confiabiliad\nAplicación de controles de SI- MOP\nAplicación de políticas y controles de SI- MOP\n"},265.10000000000002,"Revisar preferiblemente desde la fuente directa la información que se considera determinante para la toma de la decisión","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Vistos buenos de las personas que ejercen los puntos de control tales como la elaboración, el visto bueno y la firma, de acuerdo a la trazabilidad que se evidencia en Orfeo","Asignado 15","Consultor encargado, coordinador de grupo, asistente administrativo que radica la decisión, subdirector de control ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se identifique una presunta irregularidad de un proyecto del SGR","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G150,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H150,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I150,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K150,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M150,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O150,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,265.2,"Revisión integral del contenido lógico de la decisión.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Vistos buenos de las personas que ejercen los puntos de control tales como la elaboración, el visto bueno y la firma, de acuerdo a la trazabilidad que se evidencia en Orfeo","Asignado 15","Consultor encargado, coordinador de grupo, asistente administrativo que radica la decisión, subdirector de control ","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se identifique una presunta irregularidad de un proyecto del SGR","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z150,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA150,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB150,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD150,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF150,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH150,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,265.3,"Cuando se solicita a la entidad que se alleguen pruebas, estas deben ser radicadas directamente en correspondencia del DNP (ORFEO) y/o en correos electronicos especificamente creados para ese fin.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Comunicación que solicita el envío de pruebas y documentos dentro del procedimiento","Asignado 15","Consultor que elabora la comunicación, coordinador de grupo","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se identifique una presunta irregularidad de un proyecto del SGR","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS150,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT150,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU150,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW150,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY150,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA150,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,265.39999999999998,"Diligenciar la matriz de ingreso de situaciones presuntamente irregulares con la información del trámite dado a cada situación.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Matriz de ingreso y reparto","Asignado 15","Consultor encargado de hacer el seguimiento, coordinador de grupo","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se identifique una presunta irregularidad de un proyecto del SGR","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL150,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM150,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN150,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP150,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR150,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT150,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,265.5,"Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operacional de Componente de Transparencia e Integridad:\nAplicativo Integridad Pública - reporte de Conflicto de Intereses\nCódigo de Integridad del DNP","Asignado 15","Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada que se identifica una situación de Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.","Eficaz 15",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE150,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF150,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG150,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI150,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK150,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM150,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":15},90,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A150,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A150,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B150=Listas!$C$3,CX150,IF(B150=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G150=Listas!$N$5,P150>78),AND(Z150=Listas!$N$5,AI150>78),AND(AS150=Listas!$N$5,BB150>78),AND(BL150=Listas!$N$5,BU150>78),AND(CE150=Listas!$N$5,CN150>78)),CX150-1,CX150),IF(AND(CV150>89,DC150=\"SI\",DD150=\"SI\",DE150=\"SI\"),CX150-1,CX150)))<1,1,IF(B150=Listas!$C$3,CX150,IF(B150=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G150=Listas!$N$5,P150>78),AND(Z150=Listas!$N$5,AI150>78),AND(AS150=Listas!$N$5,BB150>78),AND(BL150=Listas!$N$5,BU150>78),AND(CE150=Listas!$N$5,CN150>78)),CX150-1,CX150),IF(AND(CV150>89,DC150=\"SI\",DD150=\"SI\",DE150=\"SI\"),CX150-1,CX150))))","v":"5"},"1. Revisar preferiblemente desde la fuente directa la información que se considera determinante para la toma de la decisión\n2. Revisión integral del contenido lógico de la decisión.\n3. Cuando se solicita a la entidad que se alleguen pruebas, estas deben ser radicadas directamente en correspondencia del DNP (ORFEO) y/o en correos electronicos especificamente creados para ese fin.\n4. Diligenciar la matriz de ingreso de situaciones presuntamente irregulares con la información del trámite dado a cada situación.\n5. Aplicar los controles del programa de Integridad y Legalidad del componente de Transparencia e Integridad. Conflicto de Intereses o se aplican estrategias de apropiación del código de integridad.",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY150,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G150=Listas!$H$2,Z150=Listas!$H$2,AS150=Listas!$H$2,BL150=Listas!$H$2,CE150=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G150=Listas!$H$4,Z150=Listas!$H$4,AS150=Listas!$H$4,BL150=Listas!$H$4,CE150=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G150=Listas!$H$3,Z150=Listas!$H$3,AS150=Listas!$H$3,BL150=Listas!$H$3,CE150=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD150=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G150=Listas!$H$3,OR(O150=Listas!$X$3,O150=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z150=Listas!$H$3,OR(AH150=Listas!$X$3,AH150=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS150=Listas!$H$3,OR(BA150=Listas!$X$3,BA150=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL150=Listas!$H$3,OR(BT150=Listas!$X$3,BT150=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE150=Listas!$H$3,OR(CM150=Listas!$X$3,CM150=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ150,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[266,{"$f":"VLOOKUP(A151,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A151,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\n\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A151,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\n\n"},266.10000000000002,"Verificar las condiciones del puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo (biológico)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Expediente Orfeo Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el control de Riesgo Biomecánico","Asignado 15","GSST","Periódico 15","De acuerdo con la programación de las inspecciones de puesto de trabajo","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G151,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H151,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I151,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K151,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M151,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O151,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z151,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA151,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB151,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD151,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF151,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH151,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,266.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS151,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT151,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU151,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW151,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY151,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA151,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,266.39999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL151,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM151,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN151,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP151,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR151,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT151,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,266.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE151,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF151,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG151,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI151,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK151,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM151,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,85,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A151,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A151,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"2"},1,{"$f":"IF(IF(B151=Listas!$C$3,CX151,IF(B151=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G151=Listas!$N$5,P151>78),AND(Z151=Listas!$N$5,AI151>78),AND(AS151=Listas!$N$5,BB151>78),AND(BL151=Listas!$N$5,BU151>78),AND(CE151=Listas!$N$5,CN151>78)),CX151-1,CX151),IF(AND(CV151>89,DC151=\"SI\",DD151=\"SI\",DE151=\"SI\"),CX151-1,CX151)))<1,1,IF(B151=Listas!$C$3,CX151,IF(B151=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G151=Listas!$N$5,P151>78),AND(Z151=Listas!$N$5,AI151>78),AND(AS151=Listas!$N$5,BB151>78),AND(BL151=Listas!$N$5,BU151>78),AND(CE151=Listas!$N$5,CN151>78)),CX151-1,CX151),IF(AND(CV151>89,DC151=\"SI\",DD151=\"SI\",DE151=\"SI\"),CX151-1,CX151))))","v":"2"},"1. Verificar las condiciones del puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo (biológico)\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY151,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G151=Listas!$H$2,Z151=Listas!$H$2,AS151=Listas!$H$2,BL151=Listas!$H$2,CE151=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G151=Listas!$H$4,Z151=Listas!$H$4,AS151=Listas!$H$4,BL151=Listas!$H$4,CE151=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G151=Listas!$H$3,Z151=Listas!$H$3,AS151=Listas!$H$3,BL151=Listas!$H$3,CE151=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD151=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G151=Listas!$H$3,OR(O151=Listas!$X$3,O151=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z151=Listas!$H$3,OR(AH151=Listas!$X$3,AH151=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS151=Listas!$H$3,OR(BA151=Listas!$X$3,BA151=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL151=Listas!$H$3,OR(BT151=Listas!$X$3,BT151=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE151=Listas!$H$3,OR(CM151=Listas!$X$3,CM151=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ151,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[267,{"$f":"VLOOKUP(A152,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Estratégico"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A152,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH-CT-PG - Manual de funciones- Contrato- Procesos documentados\nPG - Divulgación de MOP- Normograma \nTH - Integridad- prevención- difusión-  canales de denuncia\nTH - Itegridad- prevención- difusión\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG - Documentación y divulgación MOP\nPG-AD-TI - Definición de información clave- MOP- GeCo-G documental- controles de disponibilidad\nPG-GC - Mecanismos de divulgación- Campañas de comunicación\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A152,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Seguimiento\nApoyo gestor- entrenamiento- divulgación\nuso canales de denuncia\nuso canales de denuncia\nGestión y solicitud de actualizaciones\nGestión y solicitud de actualizaciones\nAplicación de controles de SI- MOP\nSolicitud de información no recibida\n"},267.10000000000002,"Aplicación de puntos de control del Procedimiento de Atención a PQRSD y de los procedimientos del proceso de Gestión de Comunicaciones","Preventivo 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Proceso de Gestión de Comunicaciones: \nProcedimientos de: \"Divulgación de Información\", \"Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas\" \nProceso de Planeación y Gestión Orientada a Resultados: \"Procedimiento de Atención a PQRSD\"\nUbicación de la evidencia: Pagina Web DNP Disco O,  y/o de acuerdo con las TRD de las dependencias. ","Asignado 15","OAC,  SARC, OAP","Cada vez que se realiza la actividad 20","De acuerdo con las actividades y puntos de control establecidos en los procedimientos","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G152,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H152,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I152,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K152,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M152,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O152,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,267.2,"Verificación y seguimiento al cumplimiento del PAYAC y desde el plan de acción institucional","Detectivo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-ED-02 Manual para el seguimiento de la planeación institucional\nUbicación de la evidencia: Pagina Web DNP Disco 0","Asignado 15","OAP","Periódico 15","Cuatrimestral","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z152,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA152,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB152,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD152,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF152,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH152,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,267.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS152,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT152,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU152,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW152,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY152,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA152,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,267.39999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL152,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM152,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN152,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP152,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR152,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT152,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,267.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE152,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF152,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG152,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI152,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK152,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM152,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,90,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A152,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A152,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"5"},1,{"$f":"IF(IF(B152=Listas!$C$3,CX152,IF(B152=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G152=Listas!$N$5,P152>78),AND(Z152=Listas!$N$5,AI152>78),AND(AS152=Listas!$N$5,BB152>78),AND(BL152=Listas!$N$5,BU152>78),AND(CE152=Listas!$N$5,CN152>78)),CX152-1,CX152),IF(AND(CV152>89,DC152=\"SI\",DD152=\"SI\",DE152=\"SI\"),CX152-1,CX152)))<1,1,IF(B152=Listas!$C$3,CX152,IF(B152=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G152=Listas!$N$5,P152>78),AND(Z152=Listas!$N$5,AI152>78),AND(AS152=Listas!$N$5,BB152>78),AND(BL152=Listas!$N$5,BU152>78),AND(CE152=Listas!$N$5,CN152>78)),CX152-1,CX152),IF(AND(CV152>89,DC152=\"SI\",DD152=\"SI\",DE152=\"SI\"),CX152-1,CX152))))","v":"5"},"1. Aplicación de puntos de control del Procedimiento de Atención a PQRSD y de los procedimientos del proceso de Gestión de Comunicaciones\n2. Verificación y seguimiento al cumplimiento del PAYAC y desde el plan de acción institucional",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY152,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G152=Listas!$H$2,Z152=Listas!$H$2,AS152=Listas!$H$2,BL152=Listas!$H$2,CE152=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G152=Listas!$H$4,Z152=Listas!$H$4,AS152=Listas!$H$4,BL152=Listas!$H$4,CE152=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"SI"},{"$f":"IF(OR(G152=Listas!$H$3,Z152=Listas!$H$3,AS152=Listas!$H$3,BL152=Listas!$H$3,CE152=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD152=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G152=Listas!$H$3,OR(O152=Listas!$X$3,O152=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z152=Listas!$H$3,OR(AH152=Listas!$X$3,AH152=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS152=Listas!$H$3,OR(BA152=Listas!$X$3,BA152=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL152=Listas!$H$3,OR(BT152=Listas!$X$3,BT152=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE152=Listas!$H$3,OR(CM152=Listas!$X$3,CM152=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ152,1),\"\")","v":"5. MUY ALTO"}]
[268,{"$f":"VLOOKUP(A153,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":"Seguridad y Salud en el Trabajo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A153,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":"TH - Componente SST\nAD - Programas de mantenimiento- trámite de solicitudes e incidentes- contingencias\nAD - Revisiones e inspecciones periódicas- programas de mantenimiento\n"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A153,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":"Promover el uso de espacios y controles SST\nReporte de daños- conciencia de cuidad\nReporte de daños- conciencia de cuidad\n"},268.10000000000002,"Realizar inspecciones de seguridad locativas (instalaciones eléctricas)","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Orfeo Programa de Seguridad Industrial","Asignado 15","GSST   ","Periódico 15","Cada cuatro (4) meses","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G153,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H153,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I153,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K153,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M153,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O153,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,268.2,"Aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado de actuación en caso de conato de incendio ","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias / Expediente Orfeo planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Listo para activar y aplicar cuando se presente la emergencia","Eficaz a nivel de pruebas 10",80,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z153,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA153,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB153,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD153,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF153,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH153,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":10},80,268.3,"Entregar guantes de Nylon con refuerzo de nitrilo y guantes de vaqueta (mantenimiento DNP)","EPP 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Matriz EPP / Expediente Orfeo Programa de Seguridad Industrial\n","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según deterioro del elemento","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS153,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT153,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU153,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW153,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY153,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA153,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,268.39999999999998,"Verificar la entrega de guantes de vaqueta (Mantenimiento Outourcing) y guantes de caucho (Aseo Outourcing)","EPP 15","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-02 Manual de Administración logística / S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\2105 Grupo de Cafetería y Aseo\\Monitoreo de Riesgos","Asignado 15","GSST","Cada vez que se realiza la actividad 20","Según deterioro del elemento","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL153,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM153,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN153,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP153,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR153,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT153,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,268.5,"Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de conato de incendio","Administrativo 10","Manual 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias / Expediente Orfeo planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias","Asignado 15","GSST","Periódico 15","Según plan de trabajo de seguridad y salud en el Trabajo","Eficaz y efectivo  20",85,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE153,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF153,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG153,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI153,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK153,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM153,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},85,88,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A153,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"3"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A153,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},2,{"$f":"IF(IF(B153=Listas!$C$3,CX153,IF(B153=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G153=Listas!$N$5,P153>78),AND(Z153=Listas!$N$5,AI153>78),AND(AS153=Listas!$N$5,BB153>78),AND(BL153=Listas!$N$5,BU153>78),AND(CE153=Listas!$N$5,CN153>78)),CX153-1,CX153),IF(AND(CV153>89,DC153=\"SI\",DD153=\"SI\",DE153=\"SI\"),CX153-1,CX153)))<1,1,IF(B153=Listas!$C$3,CX153,IF(B153=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G153=Listas!$N$5,P153>78),AND(Z153=Listas!$N$5,AI153>78),AND(AS153=Listas!$N$5,BB153>78),AND(BL153=Listas!$N$5,BU153>78),AND(CE153=Listas!$N$5,CN153>78)),CX153-1,CX153),IF(AND(CV153>89,DC153=\"SI\",DD153=\"SI\",DE153=\"SI\"),CX153-1,CX153))))","v":2},"1. Realizar inspecciones de seguridad locativas (instalaciones eléctricas)\n2. Aplicar el Procedimiento Operativo Normalizado de actuación en caso de conato de incendio \n3. Entregar guantes de Nylon con refuerzo de nitrilo y guantes de vaqueta (mantenimiento DNP)\n4. Verificar la entrega de guantes de vaqueta (Mantenimiento Outourcing) y guantes de caucho (Aseo Outourcing)\n5. Socializar el Procedimiento Operativo Normalizado en caso de conato de incendio",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY153,1),\"\")","v":"2.  BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G153=Listas!$H$2,Z153=Listas!$H$2,AS153=Listas!$H$2,BL153=Listas!$H$2,CE153=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G153=Listas!$H$4,Z153=Listas!$H$4,AS153=Listas!$H$4,BL153=Listas!$H$4,CE153=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G153=Listas!$H$3,Z153=Listas!$H$3,AS153=Listas!$H$3,BL153=Listas!$H$3,CE153=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD153=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G153=Listas!$H$3,OR(O153=Listas!$X$3,O153=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z153=Listas!$H$3,OR(AH153=Listas!$X$3,AH153=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS153=Listas!$H$3,OR(BA153=Listas!$X$3,BA153=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL153=Listas!$H$3,OR(BT153=Listas!$X$3,BT153=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE153=Listas!$H$3,OR(CM153=Listas!$X$3,CM153=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ153,1),\"\")","v":"2.  BAJO"}]
[269,{"$f":"VLOOKUP(A154,'Matriz de riesgos'!$A$5:$F$272,6,0)","v":" Operativo"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A154,Causas!$B$3:$E$561,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(A154,Causas!$B$3:$E$561,4,0),\"\")","v":""},269.10000000000002,"Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos de instrucción disciplinaria y juzgamiento","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimientos instrucción disciplinaria y juzgamiento\n\nUbicación de evidencia:  Experdiente orfeo","Asignado 15","Grupo instrucción disciplinaria y Oficina de control interno disciplinario","Cada vez que se realiza la actividad 20","Cada vez que se recibe la noticia disciplinaria","Eficaz y efectivo  20",95,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G154,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H154,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I154,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K154,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(M154,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":20},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O154,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":20},95,269.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Z154,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AA154,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AB154,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AD154,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AF154,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AH154,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,269.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AS154,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AT154,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AU154,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AW154,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AY154,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BA154,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,269.39999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BL154,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BM154,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BN154,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BP154,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BR154,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BT154,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,269.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CE154,Listas!$N$1:$O$11,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CF154,Listas!$P$1:$Q$9,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CG154,Listas!$T$2:$U$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CI154,Listas!$V$1:$W$3,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CK154,Listas!$R$1:$S$5,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CM154,Listas!$X$1:$Y$5,2,FALSE),0)","v":0},0,95,{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A154,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,22,0),1)","v":"2"},{"$f":"LEFT(VLOOKUP($A154,'Matriz de riesgos'!$A$5:$Y$272,24,0),1)","v":"3"},1,{"$f":"IF(IF(B154=Listas!$C$3,CX154,IF(B154=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G154=Listas!$N$5,P154>78),AND(Z154=Listas!$N$5,AI154>78),AND(AS154=Listas!$N$5,BB154>78),AND(BL154=Listas!$N$5,BU154>78),AND(CE154=Listas!$N$5,CN154>78)),CX154-1,CX154),IF(AND(CV154>89,DC154=\"SI\",DD154=\"SI\",DE154=\"SI\"),CX154-1,CX154)))<1,1,IF(B154=Listas!$C$3,CX154,IF(B154=Listas!$C$7,IF(OR(AND(G154=Listas!$N$5,P154>78),AND(Z154=Listas!$N$5,AI154>78),AND(AS154=Listas!$N$5,BB154>78),AND(BL154=Listas!$N$5,BU154>78),AND(CE154=Listas!$N$5,CN154>78)),CX154-1,CX154),IF(AND(CV154>89,DC154=\"SI\",DD154=\"SI\",DE154=\"SI\"),CX154-1,CX154))))","v":"3"},"1. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos de instrucción disciplinaria y juzgamiento\n",{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Probabilidad'!$B$6:$B$10,$CY154,1),\"\")","v":"1.  MUY BAJA"},{"$f":"IF(AND((IF(OR(G154=Listas!$H$2,Z154=Listas!$H$2,AS154=Listas!$H$2,BL154=Listas!$H$2,CE154=Listas!$H$2),\"PSI\",\"No\")=\"PSI\"),(IF(OR(G154=Listas!$H$4,Z154=Listas!$H$4,AS154=Listas!$H$4,BL154=Listas!$H$4,CE154=Listas!$H$4),\"DSI\",\"No\")=\"DSI\")),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(OR(G154=Listas!$H$3,Z154=Listas!$H$3,AS154=Listas!$H$3,BL154=Listas!$H$3,CE154=Listas!$H$3),\"SI\",\"NO\")","v":"NO"},{"$f":"IF(DD154=\"NO\",\"NA\",IF(AND($G154=Listas!$H$3,OR(O154=Listas!$X$3,O154=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($Z154=Listas!$H$3,OR(AH154=Listas!$X$3,AH154=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($AS154=Listas!$H$3,OR(BA154=Listas!$X$3,BA154=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($BL154=Listas!$H$3,OR(BT154=Listas!$X$3,BT154=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",IF(AND($CE154=Listas!$H$3,OR(CM154=Listas!$X$3,CM154=Listas!$X$2)=TRUE),\"SI\",\"NO\"))))))","v":"NA"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de Impacto'!$B$6:$B$10,$CZ154,1),\"\")","v":"3.  MODERADO"}]
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[311,{"$f":"VLOOKUP(A196,'Matriz de 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[375,{"$f":"VLOOKUP(A260,'Matriz de 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\"&CD260),IF(BK260<>\"\",(\"1. \"&+F260&\"\n\"&\"2. \"&Y260&\"\n\"&\"3. \"&AR260&\"\n\"&\"4. \"&BK260),IF(AR260<>\"\",(\"1. \"&+F260&\"\n\"&\"2. \"&Y260&\"\n\"&\"3. \"&AR260),IF(Y260<>\"\",(\"1. \"&+F260&\"\n\"&\"2. \"&Y260),IF(F260<>\"\",(\"1. \"&+F260&\"\n\"),\"¡Diligencie la hoja -Controles -!\")))))","v":"¡Diligencie la hoja -Controles -!"},{"$f":"IFERROR(INDEX('Criterios de 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[503,{"$f":"VLOOKUP(A388,'Matriz de 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{"sheet":"Tabla VR - OT","index":13,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[12,2,14,2],[12,3,12,12],[1,1,1,7],[4,10,4,13],[15,5,15,8],[13,5,13,8],[4,1,8,1],[2,3,2,7],[10,2,10,10],[7,10,8,10],[7,11,8,11],[7,12,8,12],[7,13,8,13]]}
[]
[null,"Tabla de Valoración de Riesgos"]
[null,null,null,"Impacto"]
[null,null,null,"1.  MUY BAJO","2.  BAJO","3.  MODERADO","4.  ALTO","5. MUY ALTO"]
[null,"Probabilidad de ocurrencia","1.  MUY BAJA","ACEPTABLE","ACEPTABLE","TOLERABLE","IMPORTANTE","IMPORTANTE",null,null,"Nivel de Riesgo:"]
[null,null,"2.  BAJA","ACEPTABLE","TOLERABLE","TOLERABLE","IMPORTANTE","INACEPTABLE"]
[null,null,"3.  MODERADA","ACEPTABLE","TOLERABLE","TOLERABLE","IMPORTANTE","INACEPTABLE",null,null,"Aceptable","Tolerable","Importante","Inaceptable"]
[null,null,"4.  ALTA","TOLERABLE","TOLERABLE","IMPORTANTE","IMPORTANTE","INACEPTABLE",null,null,"Genera menores efectos que pueden ser fácilmente remediados","Se administra con procedimientos normales de control","Se requiere una pronta atención","Se requiere una acción inmediata"]
[null,null,"5. MUY ALTA","TOLERABLE","IMPORTANTE","IMPORTANTE","INACEPTABLE","INACEPTABLE"]
[]
[null,null,"Tabla Opciones de tratamiento de riesgos de acuerdo con la Zona de Riesgo Residual."]
[]
[null,null,"ZONA / NIVEL  DE RIESGO RESIDUAL","OPCIONES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS"]
[null,null,null,null,null,"Reducir o Mitigar"]
[null,null,null,"Evitar","Prevenir","Reducir-Controles Administrativos","Reducir-Controles de Ingeniería","Reducir- Uso de EPP Elementos de protección Personal","Reducir o Mitigar ","Compartir o transferir","Asumir","Compensar","Corregir"]
[null,null,null,"NO realizar la acción generadora del riesgo","Acciones que previenen la materialización","Acciones orientadas a reducir la probabilidad y/o el impacto ",null,null,null,"Traspaso de las pérdidas a terceros","Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","Resarcir o retribuir","Recuperar, restaurar o reparar condiciones afectadas"]
[null,null,"Inaceptable","X","X","X","X","X","X","X",null,"X","X"]
[null,null,"Importante","X","X","X","X","X","X","X",null,"X","X"]
[null,null,"Tolerable",null,null,"X","X","X","X",null,"X"]
[null,null,"Aceptable",null,null,null,null,null,null,null,"X"]

{"sheet":"Opción de Manejo","index":14,"n_rows":20,"n_cols":20,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,9,1],[12,3,12,6],[9,9,9,19],[3,1,4,7],[10,9,14,9],[12,12,14,12],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[12,15,14,15],[11,10,14,10],[11,11,14,11],[11,16,14,16],[11,17,14,17],[11,18,14,18],[11,19,14,19],[10,10,10,19],[7,11,8,12],[0,4,0,5],[15,12,15,15],[0,6,0,7],[6,9,8,10],[11,3,11,7],[11,12,11,15],[6,11,6,12]]}
[null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2024-06-24"},"No. Riesgo",null,null,"Consulte el comportamiento del riesgo analizado",null,{"$f":"L8","v":0}]
[null,null,null,"PI","II","PR","IR"]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(E1,'Matriz de riesgos'!$A$5:$X$272,22,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(E1,'Matriz de riesgos'!$A$5:$X$272,24,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(E1,Controles!$A$3:$DF$413,106,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(E1,Controles!$A$3:$DF$413,110,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(E1,'Matriz de riesgos'!$A$5:$AA$272,27,0),\"\")","v":""}]
[]
[]
[null,"Probabilidad de ocurrencia","5. MUY ALTA",{"$f":"IFERROR((IF(AND($C6=$D$3,D$11=$E$3),\"RI #\"&$E$1,\"\")&\"\n\"&IF(AND($C6=$F$3,D$11=$G$3),\"RR #\"&$E$1,\"\")),\"\")","v":"\n"},"\n","\n","\n","\n"]
[null,null,"4.  ALTA","\n","\n","\n","\n","\n",null,"Teniendo en cuenta la Tabla de Opciones de tratamiento de riesgos, determine la opción de manejo",null,"Opción de manejo"]
[null,null,"3.  MODERADA","\n","\n","\n","\n","\n"]
[null,null,"2.  BAJA","\n","\n","\n","\n","\n"]
[null,null,"1.  MUY BAJA","\n","\n","\n","\n","\n",null,"Tabla Opciones de tratamiento de riesgos de acuerdo con la Zona de Riesgo Residual."]
[null,null,null,"1.  MUY BAJO","2.  BAJO","3.  MODERADO","4.  ALTO","5. MUY ALTO",null,"ZONA / NIVEL  DE RIESGO RESIDUAL","OPCIONES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS"]
[null,null,null,"Impacto",null,null,null,null,null,null,"Evitar","Prevenir","Reducir o Mitigar",null,null,null,"Compartir o transferir","Asumir","Compensar","Corregir"]
[null,null,null,"Nivel de Riesgo:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducir-Controles Administrativos","Reducir-Controles de Ingeniería","Reducir- Uso de EPP Elementos de protección Personal","Reducir o Mitigar "]
[]
[null,null,null,"Aceptable","Tolerable","Importante","Inaceptable"]
[null,null,null,"Genera menores efectos que pueden ser fácilmente remediados","Se administra con procedimientos normales de control","Se requiere una pronta atención","Se requiere una acción inmediata",null,null,null,"NO realizar la acción generadora del riesgo","Acciones que previenen la materialización","Acciones orientadas a reducir la probabilidad y/o el impacto ",null,null,null,"Traspaso de las pérdidas a terceros","Aceptar el riesgo, no realizar acciones adicionales","Resarcir o retribuir","Recuperar, restaurar o reparar condiciones afectadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inaceptable","X","X","X","X","X","X","X",null,"X","X"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Importante","X","X","X","X","X","X","X",null,"X","X"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolerable",null,null,"X","X","X","X",null,"X"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aceptable",null,null,null,null,null,null,null,"X"]

{"sheet":"Control de cambios","index":15,"n_rows":782,"n_cols":4,"rows_kept":782,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[30,0,48,0],[30,3,48,3],[49,0,52,0],[54,0,55,0]]}
["Fecha","No de riesgo/Control","Comentario","Acción"]
["2018-07-25",150,"Riesgo absorbido por riesgos de seguridad de la información","Eliminado"]
["2018-07-25",180,"Riesgo ya presente en 148,149 y 179","Eliminado"]
["2018-07-25",172,"Riesgo eliminado ña identificación se asume en los riesgos 163 y 134","Eliminado"]
["2018-07-26",148,"Riesgo modificado por solicitud de DVR ; Modificación de controles","Modificación"]
["2018-07-27",71,"Riesgo eliminado por solicitud del grupo sst","Eliminado"]
["2018-07-27",177,"ANULAR\nEnfoque de riesgos aplicado a niveles operativo y táctico unicamente","Eliminado"]
["2018-07-27",178,"ANULAR- absorbe 175 y 176\nDesactualización del mapa de riesgos de la entidad","Eliminado"]
["2018-07-27",183,"Anular, ver riesgos de SI Explotar las  vulnerabilidades en Sistemas de Información.","Eliminado"]
["2018-07-27",186,"ANULAR: No es un riesgo frente al objetivo\nEstablecimiento de políticas que desestimulen el compromiso del talento humano de la entidad","Eliminado"]
["2018-07-27",210,"Anular:  No es una causa. Indicadores mal calculados o duplicados","Eliminado"]
["2018-07-27","MATRIZ","Se consolida y actualiza la información de riesgos, controles, opciones de manejo de acuerdo con las mesas de trabajo, retroalimentación de las dependencias y por analisis y seguimiento del GP.Se genera la versión 3 de la Matriz Integral de Riesgos","Actualización"]
["2018-09-06","MATRIZ","Se realiza el segundo monitoreo de riesgos de corrupcion con corte a 30 de agosto de 2018. Se consolida la información de monitoreo remitido por las dependencias","Actualización"]
["2018-09-13",145,"Se documentan los controles asociados al Riesgo (145,1: )","Actualización"]
["2018-09-13",146,"Se completa el control 146,1 asociado al Riesgo","Actualización"]
["2018-09-13",213,"Se ajusta el proceso responsable del monitoreo del riesgo y las dependencias en las que puede aplicar el Riesgo","Actualización"]
["2018-09-13",214,"Cambia la categoría del riesgo pasa de estratégico a corrupción. Se ajusta el impacto de materialización de Moderado a Alto; se incluyen los controles 214,1 y 214,2 y monitoreo con corte a 30/08/2018","Actualización"]
["2018-09-13",245,"Se crea nuevo riesgo por solicitud de la SA y se le asocian los controles 245,1 y 245,2","Creación "]
["2018-09-13","29,136, 137, 138, 147, 149, 167, 168, 171, 179, 201 y 202","Se ajustan los responsables del monitoreo excluyendo a la DVR ","Actualización"]
["2018-10-10",142,"La DSGR ajusta el riesgo, las cuasas, los efectos, el responsable del monitoreo, dependencias a las que puede aplicar el riesgo y se complementan los controles","Actualización"]
["2018-10-10",143,"La DSGR ajusta las cuasas, los efectos, las dependencias a las que puede aplicar el riesgo y se complementan los controles","Actualización"]
["2018-10-22",139,"Se completan los controles 139.1, 139.2 y 139.3 y se crea y valora el control 139.4, la razón de esta modificación obedece a la valoración y creación de controles necesarios para cada riesgo","Actualización"]
["2018-10-22",140,"Se completan los controles 140.1, 140.2 y 140.3","Actualización"]
["2018-10-22",145,"Se crea el control 145.5","Creación "]
["2018-10-22",153,"Se crea el control 153.4","Creación "]
["2018-10-22",169,"Se actualiza el control 169.1","Actualización"]
["2018-10-22",170,"Se ajusta el control 170.1 ","Actualización"]
["2018-12-26","29, 136, 138, 146, 147, 153, 171 Y 173","Se incluye el PCP, se asocian causas y efectos y se identifican controles","Actualización"]
["2019-01-31","Matriz","* Se identificaron los riesgos para el programa APP\nSe adicionó como responsable del monitoreo al PAPP\nSe modificó la dependencia en la que puede aplicar el riesgo adicionando al PAPP\nEn cuanto a los controles se adicionaron los siguientes:\nse define  para el riesgo 143: control 143.2 \nSe define para el riesgo 201: controles 201.2 y 201.3\n* Se identifican 3 nuevos riesgos de Corrupcion\nse ajustan los la calificacion del impacto de matetializacion en los riesgos de corrupcion pasando a \"Muy ALTO\" y que se encontraban en un nivel inferior.","Actualización"]
["2019-04-25","Matriz","Se carga el monitoreo realizado por la primera y segunda linea de defensa ","Actualización"]
["2019-05-31","145 - 146","Se actualizan los nombres de los Proceso responsable del monitoreo del riesgo de acuerdo con la actualización documental de la DVR ","Actualización"]
[null,"145, 146, 148, 213, 214","Se actualizan los controles asociados a los reiesgos de acuerdo a la actualización documental realizada por la DVR (Nombre de proceso - el rol de los contratistas)"]
[null,214.2,"Se elimina el control por solicitud de la DVR"]
[null,248,"Se documentan los controles 248,1 y 248,2 por solicitud de la DSGR"]
[null,246,"Se documentan los controles 246,1 y 246,2 por Solicitud del GP"]
[null,247,"Se documentan los controles 247,1 - 247,2 - 247,3 - 247,4"]
[null,113,"Se documenta el control 113,5 producto de la Autoevaluación "]
[null,185,"Se actualizan los responsables del monitoreo del riesgo y se incluyen SG, SGT, SGS producto de la autoevaluacón "]
[null,184,"Se actualizan los responsables del monitoreo del riesgo y se incluyen GCDI SG SGT SGS  producto de la autoevaluacón "]
[null,35,"Se cambia la opcion de manejo producto de la autoevaluación de la SGDTH"]
[null,29.1,"Se elimina al grupo conpes como responsable del control"]
[null,138.1,"Actualizacion descripcion del control, responsabbles, ubicación del control"]
[null,146.30000000000001,"Se actualiza el control "]
[null,149.19999999999999,"Se documenta el control producto de la Autoevaluación "]
[null,164.1,"Se documenta el control producto de la Autoevaluación "]
[null,179.1,"Se documenta el control producto de la Autoevaluación "]
[null,148,"se quita al gconpes como responsable del monitoreo"]
[null,202,"se quita al grupo conpes como responsable del monitoreo"]
[null,245.3,"Se identifica nuevo control"]
["2019-06-30","SST","Revisión de riesgos, se ajusta la probabilidad, impacto y opciones de manejo. Se incluye jerarquización de controles ","Actualización"]
[null,68,"Se elimina por solicitud de la depecdencia SST","Eliminado"]
[null,79,"Se elimina por solicitud de la depecdencia SST","Eliminado"]
[null,82,"Se elimina por solicitud de la depecdencia SST","Eliminado"]
["2019-07-02","112, 113, 189, 190, 191 y 195","Se analizan los riesgos, se complementan causas y documentan controles","Actualización"]
["2019-09-16","9, 13, 15, 17, 18","se eliminan riesgos y controles por solicitud de la SA","Eliminado"]
[null,"1 al 28","Se ajustan riesgos y documentan controles que faltaban relacionados con el SGA ","Actualización"]
["2019-10-28","215 al 244","Se eliminan los riengos por validación de sistemas de informacion del DNP","Eliminado"]
["2020-01-09","135,2; 135,3  135,4","Se eliminan por solicitud de la SF","Eliminación "]
["2020-01-09",135.1,"Se actualiza el control","Actualización"]
["2020-01-15",30,"se incluye causa 4","Actualización"]
["2020-01-15",30.1,"se actualiza el control, la ubicación de la documentación, el responsable y descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-01-15","30,2; 31,1; 33,1; 33,2; 35,1; 35,2; 159,1","Se cambia la ubicación del control","Actualización"]
["2020-02-13","29, 136, 137, 138, 147, 161, 162, 163, 164, 179, 202"," No se monitorea ni se aplica el riesgo a la DSGR","Actualización"]
["2020-02-14","142, 143,144, 148, 149, 173 ","La DSGR documenta nuevos controles de acuerdo a la validación realizada","Actualización"]
["2020-02-14","171, 212","Se docuementan controles nuevos de acuerdo a los porcesos y actividades que aplican al riesgo","Actualización"]
["2020-02-14","148, 163, 164","Asociación de riesgos al PAPP ","Actualización"]
["2020-02-14","148, 163, 164","Documentación de controles del PAPP","Actualización"]
["2020-02-17","macros Seguimiento control y evaluación PPPP y Gestión coordinación y asistencia técnica","Se fusionan dada la alineación con la nueva plataforma estratégica y queda como Capacidad Territorial","Actualización"]
["2020-02-17","Financiamiento Público","Dada la alineación con la nueva plataforma estratégica se ajusta el nombre por Inversión Pública","Actualización"]
["2020-03-04","Matriz Integral de Riesgos","Se realiza el primer monitoreo de la vigencia 2020, de los riesgos de todos los niveles de acuerdo con el \"Lineamiento para la Gestión Integral de Riesgos del DNP\", tomando como insumo la autoevaluación de gestión realizada por las dependencias. ","Monitoreo Todo los niveles"]
["2020-03-31",29.4,"Ubicación de la documentacion del control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",78.400000000000006,"Ubicación de la documentacion del control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",78.5,"Se ajusta el conrol y la Ubicación de la documentacion del control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",113.1,"Se ajusta el control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",113.3,"Ubicación de la documentacion del control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",114.1,"Ubicación de la documentacion del control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",116.3,"Frecuencia de aplicación del control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",117.1,"Se ajusta la ubicación de aplicación del control, responsables y descripción del control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",117.2,"Se ajusta la ubicación de aplicación del control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",117.3,"se ajusta monitoreo","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",161.30000000000001,"Se retira a la SGT como responsable del riesgo","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31",191.1,"Se ajusta el control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-03-31","187,189, 211","Se asocian al macroproceso de Talento humano por cambios en los propósitos del SIG","Actualización"]
["2020-03-31","174, 175, 176, 181","Se asocian al macroproceso de Gestión Integral Institucional por cambios en los propósitos del SIG","Actualización"]
["2020-03-31","191, 195","Se asocian al macroproceso de Evaluación y Mejora Institucional por cambios en los propósitos del SIG","Actualización"]
["2020-03-31"," Propósitos de Política SIG ","Se realiza la articulación de acuerdo con los nuevos propósitos del SIG","Actualización"]
["2020-04-13",149,"Se analizan y se actualizan los efectos del riesgo","Actualización"]
["2020-03-27","175, 2","Se ajusta el control","Actualización"]
["2020-03-27","175, 3","Se ajusta el control","Actualización"]
["2020-03-27","175, 4","Se documenta control","Creación "]
["2020-03-27","176, 2","Se documenta control","Creación "]
["2020-03-27","176, 3","Se documenta control","Creación "]
["2020-03-27","176, 4","Se documenta control","Creación "]
["2020-05-04",116,"Se documenta opción de manejo producto de materialización del riesgo","Actualización "]
["2020-05-08","31 - 135","se ajusta la redacción del riesgo","Actualización producto monitoreo"]
["2020-05-08",130.1,"Se ajusta la descripción del control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-05-08",131.1,"Se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización producto monitoreo"]
["2020-05-08",160.1,"Se ajusta el responsable del control","Actualización producto monitoreo"]
["2020-05-08",188.1,"Se elimina el control y se sustituye por el 188,2","Actualización producto monitoreo"]
["2020-05-13",7,"Se asjusta el aspecto del Riesgo","Actualización"]
["2020-05-13",8,"Se incluye impacto al riesgo","Actualización"]
["2020-05-13",10,"Se ajusta la descripción del riesgo y se incluye impacto","Actualización"]
["2020-05-13",11,"Se ajusta la probabilidad del riesgo y se incluye impacto","Actualización"]
["2020-05-13",12,"Se ajusta la descripción del riesgo y se incluye impacto","Actualización"]
["2020-05-13",16,"Se ajusta la descripción del riesgo y se incluye impacto","Actualización"]
["2020-05-13",22,"Se ajsutan causas e impacto del riesgo","Actualización"]
["2020-05-13",23,"Se ajusta el impacto del riesgo","Actualización"]
["2020-05-13",24,"Se ajusta el impacto del riesgo","Actualización"]
["2020-05-13",27,"Se ajusta el aspecto del riesgo","Actualización"]
["2020-05-13",28,"Se ajusta la causa del riesgo","Actualización"]
["2020-05-13",249,"Se documenta nuevo riesgo y controles por solicitud de la SA, dentro de la solicitud es el riesgo 9 pero este se encuentra eliminado por esta razon se asigna un nuevo código","Creación "]
["2020-05-13","249,1 - 249,2","Se docuementan controles nuevos","Creación "]
["2020-05-13","Riesgos Ambientales","Se actualizan opciones de manejo, descripción de la opción de manejo, proceso responsable y fecha de aplicación ","Actualización"]
["2020-05-13","6,2-6,3-7,1-7,2-8,1-8,3-10,1-11,1-11,3-12,1-12,2-12,3-14,2-19,1-19,2-22,2-22,3- 23,2 -24,3 ","Se actualizan controles","Actualización"]
["2020-05-13","6,5 - 8,4 - 11,4 - 16,3 - 22,4 - 23,4 - 24,4 ","Se documentan nuevos controles","Creación "]
["2020-06-03","25,1- 25,2 - 25,3 - 28,1 -28,2- 194,1","Se actualizan controles","Actualización"]
["2020-06-03","25,4 - 27,3 - 194,2 - 194,3","Se documentan nuevos controles","Creación "]
["2020-06-03",125,"Se incluye efecto al riesgo \"Reprocesos en la validación de la información por parte de los responsables\"","Actualización producto materialización del Riesgo"]
["2020-06-03","125\n126","Se ajusta opción de de manejo a \"Prevenir\"  y se documenta opción de manejo \"Soliciatr a las dependencias la verificación ","Actualización producto materialización del Riesgo"]
["2020-06-03",125.5,"Se documenta control","Creación producto materialización del Riesgo"]
["2020-06-03",199,"Se incluye como responsable del monitoreo del Riesgo a Servicios Tecnológicos","Actualización producto materialización del Riesgo"]
["2020-06-26",38,"Se incluye causa, efecto, cambia valoración de la probabilidad e impacto del riesgo y se documenta la opción de manejo","Actualización "]
["2020-06-26",42,"se incluye al grupo de biblioteca y archivo como Dependencia a la que puede aplicar el riesgo y se documenta opción de manejo ","Actualización "]
["2020-06-26",42.2,"se ajusta la descripcion, ubicación y descripción de la frecuencia ","Actualización "]
["2020-06-26",78,"Se incluye causa","Actualización"]
["2020-06-26","104, 105, 106, 107","Se ajusta actividad operativa y opcion de manejo","Actualización"]
["2020-06-26",120,"Se incluye causa y efecto se incluye al grupo de SST como responsable de monitoreo","Actualización"]
["2020-06-26",120.4,"Se documenta control","Creación"]
["2020-06-26",121,"Se incluye causa y se incluye al grupo de SST como responsable de monitoreo","Actualización"]
["2020-06-26",121.5,"Se documenta control","Creación "]
["2020-07-15","115, 116,118","Se incluyen las observaciones enviadas por la OCI en el marco del monitoreo de riesgos de la OCI cuyo nivel residual esta en importante e inaceptable con corte a marzo de 2020","Registro monitoreo"]
["2020-08-11",184,"Se actualizan efectos del riesgo, responsables de monitoreo","Actualización"]
["2020-08-11",196,"se actualizan causas, efectos ","Actualización"]
["2020-08-11",197,"Se actualizan causas","Actualización"]
["2020-08-11",198,"se actualizan causas, efectos ","Actualización"]
["2020-08-11",200,"se actualizan causas, efectos ","Actualización"]
["2020-08-24","139, 1","Descripción del control y ubicación de la documentacion del control","Actualización"]
["2020-08-24","139, 4","Ubicación de la documentacion del control","Actualización"]
["2020-08-24","140, 1 ","Descripción del control y ubicación de la documentacion del control","Actualización"]
["2020-08-24","140, 3","Control","Eliminación "]
["2020-08-24",169,"se incluye descripción de la opción de manejo y la fecha de ejeción opción de manejo","Actualización "]
["2020-08-24",170,"Fecha de ejeción opción de manejo, requiere plan de acción","Actualización "]
["2020-08-24","170, 1","Ubicación de la documentacion del control","Actualización "]
["2020-08-24",29,"Se incluye el PAPP como dependencia en la que puede aplicar el riegso, se complementa la descripción de la opción de manejo y fecha de ejecución de opción de manejo y el campo de requiere plan de acción ","Actualización "]
["2020-08-24",29.1,"Descripción del control y responsable ","Actualización "]
["2020-08-24",136,"Se ajusta descripción de la opción de manejo y la fecha de ejeción opción de manejo","Actualización "]
["2020-08-24",137,"Se ajusta descripción de la opción de manejo y la fecha de ejeción opción de manejo","Actualización "]
["2020-08-24","137, 1","Se ajusta responsable","Actualización "]
["2020-08-24",138,"Se ajusta descripción de la opción de manejo y la fecha de ejeción opción de manejo","Actualizar"]
["2020-08-24",138.4,"Se documenta control","Creación "]
["2020-08-24",145,"Se ajusta descripción de la opción de manejo","Actualización "]
["2020-08-24",161,"Se modifican los campos de la opción de manejo","Actualización "]
["2020-08-24",161.30000000000001,"Se documenta control","Creación "]
["2020-08-24",162,"Se modifican los campos de la opción de manejo","Actualización "]
["2020-08-24",163,"Se modifican los campos de la opción de manejo","Actualización "]
["2020-08-24",167,"Se ajusta la fecha de ejeción opción de manejo y el campo de requiere plan de acción ","Actualización "]
["2020-08-24",168,"Se diligencia campo de requiere plan de acción","Actualización "]
["2020-08-24",169,"Se ajustan responsables por solicitud de la SGS","Actualización "]
["2020-08-24",185,"Se ajustan responsables por solicitud de la SGS y se documenta opción de manejo","Actualización "]
["2020-08-24","185, 2","Se documenta el control","Actualización"]
["2020-08-24",201,"Se ajustan responsables por solicitud de la SGS y se documenta opción de manejo","Actualización "]
["2020-08-24",202,"Se ajusta la fecha de ejeción opción de manejo y el campo de requiere plan de acción ","Actualización "]
["2020-08-24",212,"Se ajusta la descripción de riesgo, se incluye efecto, la fecha de ejeción opción de manejo y el campo de requiere plan de acción ","Actualización "]
["2020-08-24",212.2,"Se documenta control","Actualización "]
["2020-08-27",201,"Se elimina como responsable de monitoreo al grupo CONPES","Actualización producto autoevaluación "]
["2020-08-27",247,"Se elimina como responsable al grupo CONPES","Actualización producto autoevaluación "]
["2020-08-27",142,"Se establece la opción de manejo","Actualización producto autoevaluación "]
["2020-08-27",143,"Se complementa la opción de manejo, fecha y si requiere plan de acción ","Actualización producto autoevaluación "]
["2020-08-27",144,"Se actualiza la opción de manejo","Actualización producto autoevaluación "]
["2020-08-27",148,"La DSGR establece la opción de manejo","Actualización producto autoevaluación "]
["2020-08-27",173,"Se actualiza la opción de manejo","Actualización producto autoevaluación "]
["2020-08-27",182,"porque \"Deficiente control de acceso a las aplicaciones y a la información.\" hace parte de las causas en los riesgos de seguridad de la informaciòn","Eliminación producto Autoevaluación "]
["2020-08-27",182.1,"se elimana control asociado a riesgo eliminado por solicitud de la OTSI ","Eliminación producto Autoevaluación "]
["2020-08-27",128,"Se establece la opción de manejo y se cambia el análisis de la probabilidad de materialización a Alta","Actualización producto autoevaluación "]
["2020-08-27",129,"Se actualiza la opción de manejo","Actualización producto autoevaluación "]
["2020-09-08",185,"Se redefine el riesgo tomando en cuenta la competencia en temas TIC de la OTSI, se actualizan las causas, porque las que existen no son de temas de TIC y estarian fuera de la competencia de la OTSI, Se actualizan los efectos, porque las que existen no son de temas de TIC y estarian fuera de la competencia de la OTSI","Actualización producto monitoreo riesgos de corrumpción "]
["2020-09-08",185.1,"Se ajusta control debido a la actualización del riesgo","Actualización producto monitoreo riesgos de corrumpción "]
["2020-09-08",185.2,"Se ajusta control debido a la actualización del riesgo","Actualización producto monitoreo riesgos de corrumpción "]
["2020-09-08",185.3,"Se documenta control debido a la actualización del riesgo","Actualización producto monitoreo riesgos de corrumpción "]
["2020-09-08",146,"La DJSG documenta descripción de opción de manejo y el proceso responsable","Actualización producto monitoreo riesgos de corrumpción "]
["2020-09-08",204,"La DJSG documenta descripción de opción de manejo y la fecha en la que la va a ejecutar ","Actualización producto monitoreo riesgos de corrumpción "]
["2020-09-08",157,"La SA establece la descripción de la opción de manejo, proceso responsable, fecha en la que se va a ejecutar y si requiere plan de acción","Actualización producto monitoreo riesgos de corrumpción "]
["2020-09-08",160.1,"La SGDTH actualiza la ruta de ubicación de la evidencia del control y el responsable","Actualización producto monitoreo riesgos de corrumpción "]
["2020-09-08",246,"El GP requiere diligenciar el campo de requiere plan de acción, el cual se debe ajustar","Actualización producto monitoreo riesgos de corrumpción "]
["2020-08-28",139,"Se ajusta la descripción de la opción de manejo","Actualización"]
["2020-08-28",140,"Se ajusta la descripción de la opción de manejo","Actualización"]
["2020-08-28",141,"Se ajusta la descripción de la opción de manejo","Actualización"]
["2020-08-28",145,"Se ajusta la descripción de la opción de manejo","Actualización"]
["2020-08-28",169,"Se ajusta la descripción de la opción de manejo","Actualización"]
["2020-08-28",170,"Se ajusta la descripción de la opción de manejo","Actualización"]
["2020-08-29",113,"Se incluye como responsable del monitoreo del Riesgo al proceso Ciclo presupuestal","Actualización"]
["2020-08-29",113.1,"se ajustó control en cuanto a la documentación y ubicación del soporte. ","Actualización"]
["2020-08-29",113.2,"se ajustó la descripción de la frecuencia (Anual) y la documentación ","Actualización"]
["2020-08-29",113.4,"Se actualiza el control debido a la actualización del riesgo","Actualización"]
["2020-08-29",112.1,"Se ajusta descripción del control, frecuencia y eficacia del contro","Actualización "]
["2020-08-29",195,"Se ajusta la descripción del riesgo y se modifican las causas","Actualización "]
["2020-08-29","195, 4","Se documenta control","Creación"]
["2020-08-29",191,"Se cambia al Macroproceso Gestión Integral Institucional y se modifican las causas ","Actualización"]
["2020-08-29",114.1,"Se ajusta la descripción del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-08-29",116.1,"Se elimina el control y se reemplaza por el 114,2 y este se reemplaza por el 114,3","Actualización"]
["2020-08-29",1,"Se actualiza la descripción del riesgo y las causas","Actualización"]
["2020-08-29",1.1000000000000001,"Se actualiza la eficacia del control a siempre útil ","Actualización"]
["2020-08-29",2.2999999999999998,"Se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-08-29",2.5,"Se actualiza la documentación del control y su ubicación","Actualización"]
["2020-08-29",155,"Se ajusta el proceso responsable del monitoreo del riesgo y las dependencias en las que puede aplicar el Riesgo","Actualización"]
["2020-08-29","155, 4","Se ajusta la descripción del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-08-29",157.30000000000001,"Se documenta control","Creación"]
["2020-08-29",245,"Se elimina la causa 4","Actualización "]
["2020-08-29",245.1,"Se elimina el control y se reemplaza por el 245, 2, es se reemplaza por el 245,3","Actualización "]
["2020-08-29",245.1,"Se ajusta la descripción de la frecuencia ","Actualización "]
["2020-08-29","245, 2","Se ajusta la clase del control a semiautomatico y se ajusta la frecuencia y su descripción","Actualización"]
["2020-08-29",3,"Se ajustan los efectos y cambia la probabilidad de alta a moderada","Actualización "]
["2020-08-29",154,"Se actualiza la fecha de ejecución de opción de manejo y si requiere plan de acción ","Actualización "]
["2020-08-29",154.1,"Se ajusta la descripción del control y la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2020-08-29",154.19999999999999,"Se ajusta la descripción del control, la frecuencia y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-22",7.1,"Se ajusta descripción del control","Actualización"]
["2020-10-22",7.2,"Se ajusta la descripción de la frecuencia pasa a anual","Actualización"]
["2020-10-22",8.4,"Se ajusta la descripción de la frecuencia pasa a cada dos años","Actualización"]
["2020-10-22",10.199999999999999,"Se ajusta la frecuencia pasa a cada vez que se realiza la actividad y se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-22",10.3,"Se ajusta la frecuencia pasa a cada vez que se realiza la actividad y se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-22",14.1,"Se ajusta la frecuencia pasa a cada vez que se realiza la actividad y se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-22",16.100000000000001,"Se ajusta la frecuencia pasa a cada vez que se realiza la actividad y se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-22",20.2,"Se ajusta documentación del control a documentado y con soportes de aplicación y se ajusta la ubicación de la documentación del control","Actualización"]
["2020-10-22",20.3,"Se ajusta documentación del control a documentado y con soportes de aplicación y se ajusta la ubicación de la documentación del control","Actualización"]
["2020-10-22",28,"se solicita eliminar por la situación actual de pandemia no es posible llevarlo a cabo.","Eliminación "]
["2020-10-22",28.1,"se solicita eliminar por la situación actual de pandemia no es posible llevarlo a cabo.","Eliminación "]
["2020-10-22",28.2,"se solicita eliminar por la situación actual de pandemia no es posible llevarlo a cabo.","Eliminación "]
["2020-10-27",36.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",36.200000000000003,"Se cambia a documentado y con soportes o evidencia de su aplicación, se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",37.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",39.1,"Se cambia la descripción del control","Actualización"]
["2020-10-27",39.200000000000003,"Se cambia la descripción del control","Actualización"]
["2020-10-27",40.1,"Se cambia la descripción del control y se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",42.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",42.3,"Se cambia a documentado y con soportes o evidencia de su aplicación, se actualiza ubicación de la documentación del control, la frecuencia de aplicación cambia a periódico y se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",42.5,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",43.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control, se actualiza el responsable por Grupo SST - SA y se ajusta la descripción de la frecuencia.","Actualización"]
["2020-10-27",43.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",43.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",43.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",43.5,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",44.1,"Se cambia la descripción del control, se actualiza ubicación de la documentación del control y la frecuencia cambia a periódico","Actualización"]
["2020-10-27",44.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",44.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",44.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",44.5,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",45.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",45.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",45.5,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",46.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",46.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",47.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",47.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",47.5,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",48.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",49.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",49.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",52.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",52.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y cambia la utilidad a siempre útil","Actualización"]
["2020-10-27",53.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",53.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",53.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",54.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",55.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",57.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",57.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",58.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",59.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",59.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y cambia la frecuencia a periódico","Actualización"]
["2020-10-27",60.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",60.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",61.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",62.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",64.099999999999994,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",67.099999999999994,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y cambia la frecuencia a cada vez que se realiza la actividad","Actualización"]
["2020-10-27",69.099999999999994,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y cambia la frecuencia a cada vez que se realiza la actividad","Actualización"]
["2020-10-27",69.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",72.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",76.099999999999994,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",77.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",78.099999999999994,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",78.400000000000006,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",78.5,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",81.099999999999994,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",83.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",83.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",84.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",84.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",84.5,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",85.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",86.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",88.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",88.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",89.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",89.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",89.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",91.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",91.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",93.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",94.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",95.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",96.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",97.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",97.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",98.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",98.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",98.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",98.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",99.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",99.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",99.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",99.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",99.5,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",100.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",100.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",100.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",100.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",100.5,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",101.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",101.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",101.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",101.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",101.5,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",102.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",102.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",104.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",105.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",106.2,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",106.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",107.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",108.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",108.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",109.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",111.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",193.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",205.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",205.3,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2020-10-27",205.4,"Se actualiza ubicación de la documentación del control y cambia la utilidad a siempre útil","Actualización"]
["2020-10-27",206.1,"Se actualiza ubicación de la documentación del control.","Actualización"]
["2020-10-27",208.2,"Cambia la clase del control a semiautomático","Actualización"]
["2020-10-27",209.2,"Cambia la clase del control a semiautomático","Actualización"]
["2020-10-27",36.299999999999997,"Se documenta control","Creación "]
["2020-10-27",69.5,"Se documenta control","Creación "]
["2020-10-27",80.400000000000006,"Se documenta control","Creación "]
["2020-10-27",87.3,"Se documenta control","Creación "]
["2020-10-27",104.2,"Se documenta control","Creación "]
["2020-10-27",104.3,"Se documenta control","Creación "]
["2020-10-27",104.4,"Se documenta control","Creación "]
["2020-10-27",106.4,"Se documenta control","Creación "]
["2020-10-27",106.5,"Se documenta control","Creación "]
["2020-10-27",51.1,"Se elimina control Recomendaciones de seguridad en el manejo de vehículos y motocicletas","Eliminación"]
["2020-10-27",51.3,"Se elimina control Recomendaciones de seguridad en el manejo de vehículos y motocicletas","Eliminación"]
["2020-10-27",59.2,"Se elimina control Suministro de protección auditiva al personal expuesto","Eliminación"]
["2020-10-27",61.1,"Se elimina control Entrega de protección auditiva","Eliminación"]
["2020-10-27",67.400000000000006,"Se elimina control  Modelo de \"Empresa feliz y productiva\", en la implementación de los Planes de SST, Bienestar, Capacitación entre otros","Eliminación"]
["2020-10-27",70.099999999999994,"Se elimina control Divulgación de políticas institucionales en cuanto a mejorar y mantener un clima laboral favorable para el logro de la misión institucional","Eliminación"]
["2020-10-27",70.3,"Se elimina control Posibilidad de contratar un personal adicional para cumplir con los requerimientos","Eliminación"]
["2020-10-27",86.4,"Se elimina control Programa de divulgación y capacitación","Eliminación"]
["2020-10-27",106.1,"Se elimina control Instalación de la aplicaciones y programas necesarios para el desarrollo de sus funciones","Eliminación"]
["2020-10-27",107.2,"Se elimina control Solicitud de instalación de extintores portátiles al aspirante a Teletrabajo","Eliminación"]
["2020-12-01",29,"Se incluye causa 4 y se ajusta el efecto del riesgo","Actualización"]
["2020-12-01",136,"Se actualizan los efectos del riesgo","Actualización"]
["2020-12-01",141,"Se incluyen causas 4, 5 y 6 y efecto 6","Actualización"]
["2020-12-01",142,"Se incluyen causas 6 y 7 y se incluye efecto","Actualización"]
["2020-12-01",143,"Se incluyen causas 4 y se incluye efecto","Actualización"]
["2020-12-01",144,"Se incluyen causas 4","Actualización"]
["2020-12-01",147,"Se incluyen causas 7 y se incluyen efectos","Actualización"]
["2020-12-01",173,"Se incluyen causas 7 y 8  y se incluyen efectos","Actualización"]
["2020-12-01",202,"Se incluyen causas 3 y se incluye efecto","Actualización"]
["2020-12-01",142.5,"Se documenta control","Actualización"]
["2020-12-09",120,"Se incluye causa 6, efectos y a la DSGR como responsable del monitoreo, se establece tratamiento del riesgo","Actualización"]
["2020-12-09",120.5,"Se incluye control por solicitud de la DSGR","Creación "]
["2020-12-14",147,"Se incluyen las causas 8 y 9, se incluyen efectos y se relaciona al  GGNPT como responsable del monitoreo y se actualiza PCP por  GGNPT","Actualización"]
["2020-12-14","147, 2","Se ajusta responsable, descripción de la frecuencia y eficacia del Control","Actualización"]
["2020-12-14",147.4,"Se documenta control","Creación "]
["2020-12-14",147.5,"Se documenta control","Creación "]
["2020-12-14",171,"Se incluyen las causas de la 3-10, se incluyen efectos y se relaciona al  GGNPT como responsable del monitoreo y se actualiza PCP por  GGNPT","Actualización"]
["2020-12-14",171.3,"Se documenta control","Creación "]
["2020-12-14",171.4,"Se documenta control","Creación "]
["2020-12-14",171.5,"Se documenta control","Creación "]
["2020-12-15",116,"Se incluye causa 4 y efecto, se documenta opción de majejo para la DVR ","Actualización"]
["2020-12-17","Nivel Táctico - Procesos ","Se ajustan los nombres de los procesos y se relacionanan los procedimeintos de apoyo, estratégicos y de evaluación de acuerdo con el nuevo MOP","Actualización"]
["2021-01-12",146,"Se incluye al GCONPES como dependencia a la que le puede aplicar el riesgo por solicitud de la misma","Actualización"]
["2021-01-12",185,"Se elimina a la SGDTH como responsable del monitoreo por solicitud de la misma","Actualización"]
["2021-01-12",247,"Se incluyó Descripción de manejo del riesgo.\nDDDR: Esta dependencia participa en las mesas de trabajo para la formulación de PPPP y en los procesos de consulta previa con los Grupos Etnicos cada cuatro (4) años.","Actualización"]
["2021-01-19","Riesgos de Corrupción ","Se incluye monitoreo de la OCI, GME, DIDE y SG","Actualización"]
["2021-01-28",248,"Se elimina como responsable del monitoreo a la SGT, SGS por solicitud de las dependencias ","Actualización"]
["2021-01-28",160.1,"Se ajusta la documentación del control a documentado y con soportes o evidencia de su aplicación por solicitud de la dependencia","Actualización"]
["2021-01-28",188.1,"Cambia la frecuencia de aplicación del control a cada vez que se realiza la actividad ","Actualización"]
["2021-01-28",118,"Se incluye causa desconocimiento de información relevante por deficiencias comunicativas entre dependencias y efecto deinformación es aspectos relevantes para la toma de decisiones al riegso ","Actualización"]
["2021-01-28",122,"Se incluye causa interés por beneficiar a un candidato en particular (amiguismo) y efecto contratación de personal no idóneo o inhabilidades para el cargo en cuestión y el despilfarro de recursos al riegso ","Actualización"]
["2021-01-28",130,"Se incluye causa posibles apreciaciones subjetivas de funcionarios que consideren que cierta información no es lo suficientemente pertinente como para ser divulgada y efecto pérdida de recursos, tanto económicos, como de conocimiento y de producción intelectual, por la no divulgación de un esfuerzo investigativo que podría resultar útil para diferentes grupos de interés. ","Actualización"]
["2021-01-28",156,"Se incluye causa desconocimiento de la normativa vigente en relación con el uso apropiado de los bienes de la Entidad.","Actualización"]
["2021-01-28",185,"Se incluye causa desconocimiento entre los funcionarios sobre la normatividad vigente enrelación con el uso apropiado de las tecnologías adquiridas por la Entidad","Actualización"]
["2021-01-28",188,"Se incluye causa falta de compromiso y de sentido de pertenencia de algunos colaboradores, que no asumen su rol dentro de la Entidad y no tienen inconveniente en adoptar conductas inapropiadas y efecto incremento de malos entendidos y roces personales en el ámbito laboral. ","Actualización"]
["2021-01-28",246,"Se incluye efecto pérdida o desviación de recursos e incumplimiento de productos de la planeación institucional.","Actualización"]
["2021-01-28",29.3,"Se ajusta descripción del control, ubicación de la documentación del control y descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2021-01-28",136.4,"Se ajusta descripción del control, ubicación de la documentación del control y descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2021-01-28",138.30000000000001,"Se ajusta descripción del control y responsable","Actualización"]
["2021-01-28",146.4,"Se ajusta descripción del control y ubicación de la documentación del control","Actualización"]
["2021-01-28",146,"Se ajusta las siglas del programa de PCP a GGNPT","Actualización"]
["2021-01-28",153,"Se ajusta las siglas del programa de PCP a GGNPT","Actualización"]
["2021-01-28",156,"Se incluye efecto ","Actualización"]
["2021-01-28",214,"Se cambia de objetivo Institucional cambia de proceso y de responsable del monitoreo pasa de la DVR a la DSGR","Actualización"]
["2021-01-28",214.1,"Se ajusta control de acuerdo con el cambio de responsable del monitoreo","Actualización"]
["2021-01-28",248.1,"Se ajusta la descripción del control y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2021-01-28",248.2,"Se ajusta la descripción del control, documentación y ubicación de la documentación, responsable, frecuencia  y la descripción de la frecuencia","Actualización"]
["2021-02-15","Monitoreo","Se registra Monitoreo de Riesgos de todos los nieveles, producto de la Autoevaluación realizada por las dependencias","Actualización"]
["2021-05-13","Matriz Integral de Riesgos","Se modifican los riesgos en todas sus fases de acuerdo con el ejercicio de revisión y validación teniendo en cuenta el nuevo modelo de operación por procesos de la entidad ","Actualización "]
["2021-05-13","1,5,113,114,121,129,136,137,138,142,147,148,154,162163,164,165,166, 168,176,179,181, 189,190,191,195, 202,203,245","A partir del ejercicio de revisión y validación de los riesgos y  controles realizado con las dependencias de la Entidad, se solicito la eliminación de los riesgo y sus controles asociados","Eliminación "]
["2021-05-13",36,"Se elimima el control: Realizar Jornadas de vacunación contra influenza, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización"]
["2021-05-13",47,"Se elimina el control: Uso de ascensores para el desplazamiento de materiales entre pisos, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización"]
["2021-05-13",54,"Se elimina el control: Realización de visitas con autoridades locales y policía, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización"]
["2021-05-13","58, 1","Se ajusta la descripción del control: Toma de audiometrías tamiz a grupo de mayor exposición y población identificada con perdida auditiva, , por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización"]
["2021-05-13","59, 1","Se ajusta la descripción del control: Toma de audiometrías tamiz a grupo de mayor exposición y población identificada con perdida auditiva, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización "]
["2021-05-13",60.2,"Se ajusta la descripción del control:Toma de audiometrías tamiz a grupo de mayor exposición, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización "]
["2021-05-13",78.400000000000006,"Se ajusta la ubicación de la documentación del Control, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización "]
["2021-05-13",78,"Se solicita la eliminación del control: Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Eliminación "]
["2021-05-13",86,"Se solicita la eliminación del control: Inspecciones de seguridad a rampas de acceso, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Eliminación "]
["2021-05-13",89.1,"Se solicita ajustar la ubicación de la documentación del Control y la frecuencia, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización "]
["2021-05-13",89,"Se solicita la eliminacion del control: entrega de Elementos de Protección personal a conductores, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Eliminación "]
["2021-05-13",91,"Se solicita la eliminacion del control: Inspecciones de seguridad, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Eliminación "]
["2021-05-13",95,"Se solicita la eliminacion del control: Vinculación con la Asociación San Diego, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Eliminación "]
["2021-05-13","99, 100, 101","Se solicita la eliminacion del control:Plan de Ayuda Mutua edificio FONADE y la Asociación San Diego, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Eliminación "]
["2021-05-13",105.1,"Se solicita el ajuste de la descripción del control y eficaciá a siempre útil, no se realiza ajuste de la frencuencia porque no se relacionó su descripción, solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización"]
["2021-05-13",106.1,"Se ajusta la descripción del control, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización"]
["2021-05-13",106.4,"Se ajusta responsable del control, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización"]
["2021-05-13",107.1,"Se ajusta la eficacia del control: siempre útil, por solicitud de SST en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización"]
["2021-05-13","108,3 - 109,3","Se ajusta la descripción del control: Inspecciones de seguridad locativas","Actualización"]
["2021-05-13",23,"Se solicito la eliminación del control: Estudio para redistribución de luminarias, teniendo en cuenta condiciones de eficiencia energética y SST, por solicitud de la SA en el ejercicio de Autoevaluación","Eliminación"]
["2021-05-13",38.1,"Se ajusta el responsable del control","Actualización"]
["2021-05-13",38.5,"Se documenta control en el marco del monitoreo realizado por el GSST y debido a la materialización del riesgo","Creación "]
["2021-05-13",41.2,"Se ajusta el responsable del control","Actualización"]
["2021-05-13",45.5,"Se ajusta ubicación de la documentacion del control ","Actualización"]
["2021-05-13",47,"Se solicita la eliminación del control: Suministro y utilización de carros transportadores, por solicitud de la SA en el ejercicio de Autoevaluación","Eliminación "]
["2021-05-13",53.2,"Se elimina como responsable del control a la SA","Actualización "]
["2021-05-13",56.1,"Se ajusta ubicación de la documentacion del control ","Actualización "]
["2021-05-13",62.2,"Se ajusta la descripción de la frecuencia del control","Actualización "]
["2021-05-13",63,"Se eliminan los controles: Ductos y rejillas de ventilación edificio FONADE, Suministro de Ventiladores y Suministro de bebidas calientes o frías, por solicitud de la SA en el ejercicio de Autoevaluación","Eliminación "]
["2021-05-13","64, 2","Se ajusta la descripción de la frecuencia del control","Actualización "]
["2021-05-13","73,1 - 73,2 - 73,4","Se ajusta la ubicación de la documentación del Control y el responsable, por solicitud de la SA en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización "]
["2021-05-13",74.099999999999994,"Se ajusta la ubicación de la documentación del Control, por solicitud de la SA en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización "]
["2021-05-13",75.099999999999994,"Se ajusta la ubicación de la documentación del Control, por solicitud de la SA en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización "]
["2021-05-13",93,"Se ajusta la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-05-13",97,"Se eliminan los controles: Servicio de Vigilancia en los edificios donde funciona la entidad, Servicio de Transporte posterior a la jornada laboral, por solicitud de la SA en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización "]
["2021-05-13",103,"Se elimina control: Utilización de señalización de advertencia en las áreas a intervenir, por solicitud de la SA en la Autoevalización ","Eliminación"]
["2021-05-13",109,"Se elimina control: Ubicación de loza en los gabinetes inferiores y muebles a una altura adecuada para la manipulación de loza y vajillas, por solicitud de la SA en la Autoevalización ","Eliminación"]
["2021-05-13",10,"Se elimina control: Mantenimiento preventivo y correctivo de parqueaderos, por solicitud de la SA en la Autoevalización ","Eliminación"]
["2021-05-13",206.2,"Se ajusta la descripción del control y la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-05-13",207,"Se elimina control: Aplicación de protocolos de seguridad en las reparaciones, por solicitud de la SA en la Autoevalización ","Eliminación "]
["2021-05-14",7,"Se elimina el control Incluir el tema de uso eficiente de agua y lavado de herramientas de mantenimiento en la capacitación de manejo de residuos peligrosos","Eliminación "]
["2021-06-16",144.5,"Se documenta control","Creación "]
["2021-06-16",146.6,"Se ajusta la descripción del control y de la frecuencia","Actualización "]
["2021-06-16",149.1,"Se ajsuta la descripción del control y el responsable ","Actualización "]
["2021-06-16",149.19999999999999,"Se elimina control por solicitud de la dependencia ","Eliminación "]
["2021-06-16",171.1,"Se ajusta el tipo de control y la ubicación de la documentación del control, la frecuencia y su descripción.","Actualización "]
["2021-06-16",198.1,"Se elimina control por solicitud de la dependencia ","Eliminación "]
["2021-06-16",199.1,"Se elimina control por solicitud de la dependencia ","Eliminación "]
["2021-06-16",201.1,"Se ajsuta la descripción del control y la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-06-16",80.099999999999994,"Se ajusta ubicación de la documentacion del control ","Actualización "]
["2021-06-16",84.1,"Se elimina el control Mantenimiento Locativo por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",50.3,"Se elimina el control Reportes de condiciones inseguras por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",51.2,"Se elimina el control Canales de comunicación (Grupo de WhatsApp) por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",52.1,"Se elimina el Ocupación de construcciones sismo resistentes por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",52.4,"Se elimina el control Vidrios con película de seguridad en los edificios FONADE y WS por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",55.1,"Se elimina el control Mantenimiento preventivo a escanners por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",56.2,"Se elimina el control Instalación y mantenimiento de lámparas LED por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",62.2,"Se elimina el control Mantenimiento Locativo por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",64.2,"Se elimina el control Vehículos para transporte de funcionarios con aire acondicionado por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",72.099999999999994,"Se elimina el control Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",74.2,"Se elimina el control Etiquetado de sustancias químicas por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",78.2,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-06-16",80.099999999999994,"Se ajusta la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-06-16",81.2,"Se elimina el control Mantenimiento de brilladoras por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",81.3,"Se elimina el control Uso de detectores de corriente por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",84.1,"Se elimina el control Mantenimiento Locativo por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",85.5,"Se elimina el control Instalación de señalización  de advertencia en el proceso de limpieza de baños, escaleras y mantenimiento locativo por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",90.1,"Se elimina el control Contratación de personal con experticia en el manejo de herramientas por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",90.2,"Se elimina el control Suministro de guantes de nilón con refuerzo en nitriloo por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",90.3,"Se elimina el control Uso de herramientas con guardas de seguridad por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",90.4,"Se elimina el control Inspecciones a herramientas por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",93.1,"Se ajsuta la sescripción del control y la ubicación de la documentación del control","Eliminación "]
["2021-06-16",96.1,"Se elimina el control Mantenimiento Locativo por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",96.2,"Se elimina el control GPS en cada vehículo por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",96.3,"Se elimina el control Contacto con los cuadrantes de la Policía metropolitana y realización de visitas con autoridades locales y policía por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16","108,1 y 109,1","Se elimina el control Programa de Mantenimiento Locativo por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",111.2,"Se ajsuta la ubicación de la documentación del control ","Actualización "]
["2021-06-16",111.3,"Se elimina el control Lavado de tanques de agua  por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",205.2,"Se elimina el control Disponibilidad de sillas, para el cambio de postura por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",208.1,"Se elimina el control Mantenimiento Locativo por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",208.2,"Se elimina el control Reportes de condiciones inseguras por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",209.2,"Se elimina el control Reportes de condiciones inseguras por solicitud de la SA","Eliminación "]
["2021-06-16",211.1,"Se ajsuta la descripción del control","Actualización "]
["2021-06-21",171.1,"Se ajsuta la descripción del control","Actualización "]
["2021-06-24",146,"Se incluye como responsable del momitoreo del riesgo a la GGNPT","Actualización "]
["2021-06-24",146.19999999999999,"Se ajusta la descripción del Control y se incluye Acta de consejo directivo cargada en ORFEO en la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-06-24",171.11,"Se ajusta la descripción del Control y la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-06-24",171.12,"Se elimina el control: Generar de mesas de trabajo con entidades nacionales y territoriales para la revisión del estado de cumplimiento de los compromisos y la identificación de los posibles rezagos","Eliminación "]
["2021-06-24",146.6,"Se ajusta la descripción del control y la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",38.1,"Se ajusta documentación del control, ubicación y responsable ","Actualización "]
["2021-07-30",38.200000000000003,"Se ajusta descripción del control, tipo de control, ubicación de la evidencia de aplicación, responsable y frecuencia de aplicación","Actualización "]
["2021-07-30",38.299999999999997,"Se ajusta el tipo y clase de control  ","Actualización "]
["2021-07-30",39.200000000000003,"Se ajusta la descripción del control, la ubicación de la documentación y responsable","Actualización "]
["2021-07-30",40.1,"Se ajsuta la ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia ","Actualización "]
["2021-07-30",40.299999999999997,"Se ajusta la descripción del control y responsable ","Actualización "]
["2021-07-30",41.1,"Se ajsuta descripción el control, documentación del control, ubicación de la documentación y responsable","Actualización "]
["2021-07-30",41.2,"Se ajusta la descripción del control, tipo, documentación y ubicación de la documentación del control, responsable y frecuencia de aplicación ","Actualización "]
["2021-07-30",41.3,"Se ajusta la descripción del control, tipo y clase del control  ","Actualización "]
["2021-07-30",41.4,"Se elimina el control \"Instalación y mantenimiento  Deshumidificadores en las zonas de archivo del edificio FONADE\" por solicitud del GSST","Eliminación "]
["2021-07-30",42.1,"Se ajusta la descripción del control y la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",42.2,"Se ajusta descripción del control, tipo de control, documentación, ubicación de la evidencia de aplicación y responsable","Actualización "]
["2021-07-30",42.3,"Se ajusta descripción de la frecuencia del control","Actualización "]
["2021-07-30",42.4,"Se elimina el control \"Utilización de carros transportadores, para el traslado de materiales (cafetería, almacén)\" por solicitud del GSST (se reemplaza por el control Realizar inspecciones en puesto de trabajo para las tareas de manipulación de cargas)","Elimininación "]
["2021-07-30",42.5,"Se ajusta la descripción del control (debido a la eliminación del control 42,4, se reemplaza por este)","Actualización "]
["2021-07-30",43,"Se eliminan las causas: 2. Factor humano\n3. Ajustes de confort del vehículo"]
["2021-07-30",43.1,"Se ajusta la descripción del control y el responsable ","Actualización "]
["2021-07-30",43.2,"Se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",43.3,"Se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",43.4,"Se ajusta la ubicación de la docuemnatción del control ","Actualización "]
["2021-07-30",43.5,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",43.6,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",44.2,"Se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",44.3,"Se ajusta la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",44.4,"Se ajusta ubicación de la documentacion del control ","Actualización "]
["2021-07-30",44.5,"Se ajusta la descripción del control ","Actualización "]
["2021-07-30",44.6,"Se ajusta la descripción del control ","Actualización "]
["2021-07-30",45.2,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",45.3,"Se elimina control \"Cambio y mantenimiento de luminarias\" por solicitud del GSST","Eliminación "]
["2021-07-30",45.4,"Se elimina control \"Instalación y mantenimiento de persianas para el control de iluminación solar\" por solicitud del GSST","Eliminación "]
["2021-07-30",45.5,"Se ajusta la descripción del control, ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia (debido a la eliminación del control 45,3, se reemplaza por este)","Actualización "]
["2021-07-30",45.6,"Se ajusta la descripción del control, ubicación de la documentación del control y la eficacia del control (debido a la eliminación del control 45,4, se reemplaza por este)","Actualización "]
["2021-07-30",46.1,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",47.3,"Se ajusta la descripción del control ","Actualización "]
["2021-07-30",48.1,"Se ajusta la descripción del control y la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",49.2,"Se ajusta la descripción del control y la documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",51.1,"Se elimina el control \"Seguimiento por GPS a vehículos de la entidad\" por solicitud del GSST","Eliminación "]
["2021-07-30",52.1,"Se ajusta la descripción del riesgo, la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",52.2,"Se ajusta la descripción del riesgo, la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",53.1,"Se ajusta el tipo del control, la ubicación de la documentación del control y el responsable  ","Actualización "]
["2021-07-30",53.2,"Se ajusta el responsable del control","Actualización "]
["2021-07-30",53.3,"Se ajusta la descripción del riesgo, la descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",57.1,"Se ajusta la descripción de la frecuencia del control, la documentación del contro, la ubicación de la documentación del control y la descripción de la frecuencia.","Actualización "]
["2021-07-30",57.2,"Se ajsuta la descripción del control, la documentación, ubicación de la documentación, responsable, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",57.3,"Se ajusta descripción el control, descripción de la frecuencia y eficacia del control","Actualización "]
["2021-07-30",58.1,"Se ajusta el tipo del control y la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",58.2,"Se ajsuta la descripción del control, el tipo, la documentación y la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",59.1,"Se ajusta la descripción del control y la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",61,"Se elimina causa 3. Actividades SST: exposición a ruido en inspecciones de seguridad a equipos generadores de ruido","Actualización "]
["2021-07-30",61.1,"Se ajusta descripción y tipo de control","Actualización "]
["2021-07-30",61.2,"Se elimina control \"Audiometrías al personal de outsourcing\" por solicitud del GSST y se reemplaza por el control \"Hacer seguimiento a la capacitación de uso y manipulación de equipo\"","Actualización "]
["2021-07-30",61.3,"Se ajusta la descripción del control, ubicación de la documentación, responsable y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",62.1,"Se ajusta descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",63.1,"Se ajusta descripción del contro, tipo, clase, documentación, ubicación de la documentación, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",65.099999999999994,"Rotación del personal para el uso de brilladoras","Actualización "]
["2021-07-30",65.2,"Control del uso por un tiempo máximo de dos hora","Actualización "]
["2021-07-30",66.099999999999994,"Se ajusta descripción del control, documentación, ubicación de la documentación, responsable, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",67.099999999999994,"Se ajusta frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",69.099999999999994,"Se ajusta descripción del control, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",70.2,"Se elimina control \"Establecimiento de turnos de trabajo rotativos\" por solicitud del GSST","Eliminación"]
["2021-07-30",73.099999999999994,"Se ajusta descripción del control y responsable ","Actualización "]
["2021-07-30",73.2,"Se elimina control \"Etiquetado de sustancias químicas\" por solicitud del GSST","Eliminación "]
["2021-07-30",73.3,"Se ajusta descripción del control y ubicación de la documentación del control (73,2)","Actualización "]
["2021-07-30",73.400000000000006,"Se ajusta descripción del control, documentación y ubicación de la documentación del control (73,3)","Actualización "]
["2021-07-30",74.099999999999994,"Se ajusta descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",74.2,"Se ajusta descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",74.3,"Se ajusta descripción del control y responsable","Actualización "]
["2021-07-30",75.099999999999994,"Se ajusta descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",75.2,"Se ajusta descripción del control y ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",76.099999999999994,"Se ajusta descripción del control, ubicación de la documentación del control y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",76.2,"Se ajusta tipo de control, documentación del control y responsable","Actualización "]
["2021-07-30",76.3,"Se ajusta documentación del control, ubicación, frecuencia y descripción de la frecuencia.","Actualización "]
["2021-07-30",77.099999999999994,"Se ajusta la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",77.2,"Se ajusta el tipo y  la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",77.3,"Se ajsuta la descripción del control  y  la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",78.099999999999994,"Se ajsuta la descripción del control,  la ubicación de la documentación del control, responsable y descripción de la frecuencia ","Actualización "]
["2021-07-30",78.2,"Se ajsuta la descripción del control, la ubicación de la documentación del control, responsable y descripción de la frecuencia ","Actualización "]
["2021-07-30",78.3,"Se ajsuta la descripción del control, tipo, la ubicación de la documentación del control, responsabilidad, responsable y descripción de la frecuencia ","Actualización "]
["2021-07-30",78.400000000000006,"Se ajsuta la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",80.099999999999994,"Se ajsuta la descripción del control, tipo, documentación, ubicación de la documentación del control y frecuencia ","Actualización "]
["2021-07-30",80.2,"Se ajsuta la descripción del control, tipo, ubicación de la documentación del control, frecuencia y descripción de la frecuencia.","Actualización "]
["2021-07-30",80.400000000000006,"Se ajusta la descripción de la frecuencia ","Actualización "]
["2021-07-30",81.2,"Se ajsuta la  ubicación de la documentación del control.","Actualización "]
["2021-07-30",83.1,"Se ajusta descripción del contro, ubicación de la documentación, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",83.2,"Se ajusta descripción del contro, ubicación de la documentación,  y responsable","Actualización "]
["2021-07-30",84.1,"Se ajusta descripción del contro, tipo, clase, ubicación de la documentación, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",84.3,"Se ajusta ubicación de la documentación","Actualización "]
["2021-07-30",84.4,"Se ajusta el responsable y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",85.1,"Se ajusta descripción del contro, tipo, clase y frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",85.2,"Se ajusta descripción del contro, tipo, clase, ubicación de la documentación, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",85.4,"Se elimina control \"85,4\" por solicitud del GSST","Eliminacion"]
["2021-07-30",85.4,"Se documenta control","Creación "]
["2021-07-30",86.1,"Se ajusta descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",86.2,"Se ajusta descripción del contro, tipo, clase, ubicación de la documentación, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",88.1,"Se ajusta documentación","Actualización "]
["2021-07-30",88.2,"Se elimina control \"88,2\" por solicitud del GSST","Eliminación "]
["2021-07-30",88.3,"Se ajusta  documentación y ubicación de la documentación ","Actualización "]
["2021-07-30",89.1,"Se ajusta documentación","Actualización "]
["2021-07-30",89.2,"Se ajusta descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",93.1,"Se ajusta descripción del control y responsable","Actualización "]
["2021-07-30",93.3,"Se ajusta descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",94.1,"Se ajusta descripción del control yubicación de la documentación","Actualización "]
["2021-07-30",96.1,"Se documenta control","Creación "]
["2021-07-30",97.1,"Se elimina control \"97,1\" por solicitud del GSST","Actualización "]
["2021-07-30",97.2,"Se ajusta documentación","Actualización "]
["2021-07-30",98.1,"Se ajusta descripción del control y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",98.2,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",98.3,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",98.4,"Se ajusta descripción del control y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",99.1,"Se ajusta descripción del control y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",99.2,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",99.2,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",99.3,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",99.4,"Se ajusta tipo de contril y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",100.1,"Se ajusta descripción del control y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",100.2,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",100.3,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",100.4,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",101.1,"Se ajusta descripción del control y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",101.2,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",101.3,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",101.4,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",102.1,"Se ajusta documentación del control","Actualización "]
["2021-07-30",102.2,"Se ajusta descripción del control","Actualización "]
["2021-07-30",104.1,"Se ajusta descripción del control, descripción de la frecuencia y eficacia del control","Actualización "]
["2021-07-30",105.1,"Se ajusta descripción del control, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",106.2,"Se ajusta descripción del control, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",106.3,"Se ajusta clase del control","Actualización "]
["2021-07-30",106.4,"Se ajusta descripción y clase del control","Actualización "]
["2021-07-30",108.1,"Se ajusta descripción del control, tipo, clase, documentación, ubicación de la documentación, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",108.2,"Se ajusta descripción del control y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",108.4,"Se ajusta descripción del control, documentación, ubicación de la documentación y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",109.1,"Se ajusta descripción del control, tipo, clase, documentación, ubicación de la documentación, frecuencia, descripción de la frecuencia y eficacia del control","Actualización "]
["2021-07-30",109.2,"Se ajusta descripción del control y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",109.4,"Se elimina control \"109,4\" por solicitud del GSST","Eliminación "]
["2021-07-30",193.1,"Se ajusta frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",205.1,"Se ajusta  frecuencia ","Actualización "]
["2021-07-30",205.2,"Se ajusta descripción del control y eficacia del control","Actualización "]
["2021-07-30",205.3,"Se ajusta descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",206.1,"Se ajusta descripción del control, ubicación de la documentación, frecuencia y descripción de la frecuencia","Actualización "]
["2021-07-30",207.1,"Se ajusta descripción del control, ubicación de la documentación y responsable del control","Actualización "]
["2021-08-04",149,"Se establece opción de manejo para gestión del conocimiento","Creación "]
["2021-08-04",155,"Se cambia la causa 1 \" Carencia en la efectividad de transmisión de los lineamientos de Gestión de Conocimiento\", se incluye efecto 6, se incluye al GP como responsable de monitoreo y se ajusta el tratamiento del riesgo","Actualización "]
["2021-08-04",155.6,"Se documenta control del componente de gestión del conocimiento ","Creación "]
["2021-08-04",251,"Se crea riesgo por solicitud del componente de gestión del conocimiento ","Creación "]
["2021-08-04","251,1 - 251,2 - 251,3","Se documentan controles del componente de gestión del conocimiento ","Creación "]
["2021-08-04",252,"Se crea riesgo por solicitud del componente de gestión del conocimiento ","Creación "]
["2021-08-04","252,1 - 252,2","Se documentan controles del componente de gestión del conocimiento ","Creación "]
["2021-08-31",253,"Se documenta riesgo por solicitud del componente de gestión Ambiental","Creación "]
["2021-08-31","253, 1 - 253,2","Se documnetan controles: \"Aplicar los procedimientos para la preparación y respuesta ante situaciones potenciales de emergencia y \"Capacitar al personal responsable en los procedimientos para la preparación respuesta ante situaciones potenciales de emergencia\" asociados al riesgo 253.","Creación "]
["2021-09-14","Todos los riesgos ","Se incluye monitoreo de riesgos en el marco del ejercicio de autoevaluación con corte a 31 de agosto de 2021","Actualización "]
["2021-09-14",145.5,"Se elimina control \" Lista de chequeo\" por solicitud de la DIFP, en el marco de ejercicio de autoevaluación con corte a agosto de 2021.","Actualización "]
["2021-09-14",196.5,"Se ajusta la ubicación de la documentación del Control y el responsable, por solicitud de la DIFP en el ejercicio de Autoevaluación - corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14","174, 5","Se elimina control repetido","Actualización "]
["2021-09-14","112, 4","Se ajusta responsable del control, por solicitud del GP en el ejercicio de Autoevaluación","Actualización "]
["2021-09-14","246, 1","Se ajusta la ubicación de la documentación del Control y el responsable, por solicitud del GP en el ejercicio de Autoevaluación - corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14","6,3 - 8,3 - 24,3 - 25,3","Se ajusto la descripción del control por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",20.100000000000001,"Se ajusta responsable del control por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",40.299999999999997,"Se ajusta responsable del control por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",41.3,"Se ajusta ubicación de la documentación del control por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",56.1,"Se verifica la ubicación de la documentación del control ya se habia realizado el ajuste.","Actualización "]
["2021-09-14",74.099999999999994,"Se incluye al grupo de cafeteria y apoyo administrativo como responsable del control  por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",74.2,"Se ajusta ubicación de la documentación del control por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",75.099999999999994,"Se incluye al grupo de cafeteria y apoyo administrativo como responsable del control  por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",80.3,"Se ajusta el responsable del control  por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",80.099999999999994,"Se ajusta la descripción del control por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",83.2,"Se elimina el control \"Verificar la Inspección preoperacional de vehículos\" por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Eliminación "]
["2021-09-14",84.2,"Se elimina como responsable del control al GSG","Actualización "]
["2021-09-14",90.1,"Se elimina el control \"Contratación de personal con experticia en el manejo de herramientas\" por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Eliminación "]
["2021-09-14",92.1,"Se elimina el control \"Hacer entrega y reposición de tajalápiz y cosedoras eléctricas\" por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Eliminación "]
["2021-09-14",92.1,"Se elimina el control \"Hacer entrega de perforadoras semiindustrial al archivo\" por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Eliminación "]
["2021-09-14",111.1,"Se ajusta ubicación de la documentación del control por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",122,"Se elimina la responsabilidad del monitoreo a la SA, por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Actualización "]
["2021-09-14",128.30000000000001,"Se elimina como responsable del control a la Mesa de ayuda Orfeo, por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Actualización "]
["2021-09-14",128.5,"Se elimina como responsable del control a la Mesa de ayuda Orfeo, por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Actualización "]
["2021-09-14",155.1,"Se ajusta descripción y responsable del control por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",157.4,"Se ajusta la descripción del control, por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Actualización "]
["2021-09-14",206.2,"Se ajusta responsabilidad del control por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Actualización "]
["2021-09-14",37.200000000000003,"Se elimina control por solicitud de la SF","Eliminación "]
["2021-09-14",131.30000000000001,"Se incluye a la OTSI y SA como responsable del control por solicitud de la SG en el marco de la autoevaluación con corte a 31 de agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",34.1,"Se ajusta responsable del control por solicitud de la SGDTH en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",34.299999999999997,"Se ajusta responsable del control por solicitud de la SGDTH en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021","Actualización "]
["2021-09-14",38.4,"Se elimina control \"Aplicar condiciones para privilegiar el trabajo en casa\" por solicitud de la SGDTH en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Eliminación "]
["2021-09-14",57.2,"Se elimina contro \"Realizar seguimiento a la entrega y uso de EPP\" por solicitud de la SGDTH en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Eliminación "]
["2021-09-14",58.1,"Se ajusta descripción del control por solicitud de la SGDTH en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Actualización "]
["2021-09-14",59.1,"Se ajusta descripción del control por solicitud de la SGDTH en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Actualización "]
["2021-09-14",60.2,"Se ajusta descripción del control por solicitud de la SGDTH en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Actualización "]
["2021-09-14",67.099999999999994,"Se ajusta descripción del control por solicitud de la SGDTH en el marco de la autoevaluación con corte agosto 2021.","Actualización "]
["2021-09-16",2,"Se modifica la probabilidad de materialización pasa de baja a moderada, asi mismo se documenta nueva opción de manejo por solicitud de la SA debido a la materialización del Riesgo","Actualización "]
["2021-09-16",3,"Se modifica la probabilidad de materialización pasa de baja a moderada por solicitud de la SA debido a la materialización del Riesgo","Actualización "]
["2021-09-16",22,"Se ajusta la opción de manejo por solicitud de la SA debido a la materialización del Riesgo","Actualización "]
["2021-09-20","30, 31, 34, 35, 51, 65, 92, 95, 159, 160, 188 Y 208","Se incluye monitoreo de riesgos de la SGDTH","Actualización "]
["2021-09-20","120, 143, 144, 145, 158, 167, 173, 250","Se incluye monitore de la DEE pendiente","Actualización "]
["2021-09-20","23, 24, 58, 76, 80, 84, 85, 86, 87, 108, 109,112, 117, 120, 123, 124, 125, 126, 155, 157, 158, 174, 175, 184, 185, 196, 197,198,199,200, 211","Se incluye monitore de la OTSI pendiente","Actualización "]
["2021-09-28",254,"Se crea riesgo por solicitud de la OAJ y se documenta control 254,1","Creación "]
["2021-10-08",146,"Se ajustan observaciones del monitoreo del riesgo por solicitud de la DIFP","Actualización "]
["2021-10-08",213,"Se ajusta la asociación del proceso, el objetivo y el procedimiento responsable del monitoreo del riesgo por solicitud de la DSGR","Actualización "]
["2021-10-08","213,1 - 213,2 ","Se ajusta la ubicación de la documentación del control. ","Actualización "]
["2021-10-20",139,"Se ajusta descripción del riesgo y se incluye procedimiento \" Programación Presupuestal de las EICE y SEM\" como responsable de monitoreo","Actualización "]
["2021-10-20",143," se incluye procedimiento \"Asistencia Técnica en Contratación de Créditos Externos de la Nación y sus Garantizados\" como responsable de monitoreo ","Actualización "]
["2021-10-20",143.1,"Se Actualiza la ubicación de la documentación del control ","Actualización "]
["2021-10-20",153,"se incluye \"Procedimiento Liquidació y Distribución de Excedentes Financieros y Destinación de Utilidades\" como responsable de monitoreo","Actualización "]
["2021-10-20","153, 5","Se crea el control por solicitud de la DIFP","Creación "]
["2021-10-20","153, 6","Se crea el control por solicitud de la DIFP","Creación "]
["2021-10-20",144,"Se actualizan los procedimientos responsables del monitoreo del riesgo","Actualización "]
["2021-10-20",145,"Se actualizan los procedimientos responsables del monitoreo del riesgo","Actualización "]
["2021-10-20","145, 4","Se actualiza la documentación del control y su ubicación","actualización "]
["2021-10-27","151,6-151,7-151,8","Se documentan controles de aceurdo con la solicitud realizada por la OAJ","Creación "]
["2021-10-27",194.2,"Se ajusta el tipo de control, la ubicación de la documentación del control y la frecuencia.","Actualización "]
["2021-10-27",194.3,"Se actualiza la descripción del control, la ubicación de la documentación del control y la frecuencia","Actualización "]
["2021-10-27",194,"Se ajusta la causa del riesgo # 3","Actualización "]
["2021-10-27",6.2,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",6.3,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",8.1,"Se ajusta la frecuencia del control","Actualización "]
["2021-10-27",8.1999999999999993,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",8.3000000000000007,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",11.2,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",11.3,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",12.2,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",16.399999999999999,"Se elimina el control \"Solicitar al proveedor de mantenimiento de vehículos la caracterización de vertimientos provenientes de la actividad de lavado\"","Eliminación "]
["2021-10-27",21.1,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",21.4,"Se ajusta la frecuencia del control","Actualización "]
["2021-10-27",23.2,"Se ajusta la frecuencia del control","Actualización "]
["2021-10-27",23.4,"Se crea control \"Realizar campañas de sensibilización en ahorro y uso eficiente de energía\"","Creación "]
["2021-10-27",24.2,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",24.3,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",25.1,"Se actualiza la ubicación de la documentación del control ","Actualización "]
["2021-10-27",25.3,"Se ajusta la descripción del control","Actualización "]
["2021-10-27",26.1,"Se elimina el control \"Supervisar el cumplimiento de los protocolos establecidos para las actividades de aseo a instalaciones","Eliminación "]
["2021-10-27",27.1,"Se ajusta la frecuencia del control","Actualización "]
["2021-10-27",27.4,"Se actualiza la ubicación de la documentación del control ","Actualización "]
["2021-11-16",143,"Se elimina el procedimiento Asistencia Técnica en Contratación de Créditos Externos de la Nación y sus Garantizados, como responsable del monitoreo del riesgo.","Actualización "]
["2021-11-16",143.1,"Se elimina el PT-AT-03 Contratación de Créditos Externos de Inversión de la Nación y sus Garantizados de la ubicación de documentación del control ","Actualización "]
["2021-11-16",145.4,"Se incluye el PT-GI-08 Emisión de Conceptos para Modificaciones y Autorizaciones Relacionadas con la Ejecución del Presupuesto de Inversión  para EICE y SEM con Régimen de aquellas, en la ubicación de documentación del control ","Actualización "]
["2021-11-16",149,"Se incluye causa 6, efecto 7, se incluye el procedimiento de Asistencia Técnica en Contratación de Créditos Externos de la Nación y sus Garantizados como responsable del monitoreo del riesgo, se incluye a la Subdirección de crédito como responsable del monitoreo, se ajusta el impacto del riesgo a Moderado, se incluyen las opciones de manejo: \"Elaborar y socializar el paso a paso y cronograma establecido para la operación de crédito\" y \"Actualizar y socializar el cronograma establecido para la operación de crédito\" y se asigna como responsable a la Subdirección de crédito . ","Actualización "]
["2021-11-16",149.30000000000001,"Se documenta control \"Elaborar y socializar el paso a paso y cronograma establecido para la operación de crédito\"","Creación "]
["2021-11-16",149.4,"Se dcoumenta control \"Actualizar y socializar el cronograma establecido para la operqación de crédito\"","Creación "]
["2021-12-06",155,"Se ajsuta el nivel del riesgo, se asocia al propósito 7 del componente de gestión Documental, se ajsutan causas, se ajsuta el procedimiento responsable del monitoreo asi como las dependencias, se cambia el análisis del impacto del riesgo y se establece la opción de manejo del riesgo.","Actualización "]
["2021-12-06",155.1,"Se ajusta la redacción del control y se actualizan las características. ","Actualización "]
["2021-12-06",155.19999999999999,"Se ajusta la redacción del control, la clase y la ubicación de la documentación del control.","Actualización "]
["2021-12-06",155.4,"Se elimina el control \"Realizar Jornadas de fumigación en las áreas de trabajo de los edificios donde funciona el DNP\"","Eliminación "]
["2021-12-06",255,"Se crea riesgo asociado al procedimiento ","Creación "]
["2021-12-06","255,1 a 255,5","Se crean los controles asociados al riesgo","Creación "]
["2021-12-06",256,"Se crea riesgo asociado al propósito 7 del componente de gestión Documental","Creación "]
["2021-12-06","256,1 a 256,4","Se crean los controles asociados al riesgo","Creación "]
["2022-01-07",4,"Se actualiza la redacción del control, por solicitud de la dependencia en el marco de la autoevaluación ","Actualización "]
["2022-01-07","40, 3","Se ajusta responsable de la aplicación del control, por solicitud de la dependencia en el marco de la autoevaluación","actualización "]
["2022-01-07","81, 1","Se ajusta responsable de la aplicación del control, por solicitud de la dependencia en el marco de la autoevaluación, se elimina al GSG.","Actualización "]
["2022-01-07","85, 3","Se ajusta responsable de la aplicación del control, por solicitud de la dependencia en el marco de la autoevaluación, se elimina al GSG.","Actualización "]
["2022-01-07",87.3,"Se ajusta responsable de la aplicación del control, por solicitud de la dependencia en el marco de la autoevaluación, se elimina al GSG.","Actualización "]
["2022-01-07","89, 2","Se ajusta la frecuencia y la descripción de la frecuencia,  por solicitud de la dependencia en el marco de la autoevaluación. ","Actualización "]
["2022-01-07",93.3,"Se ajusta responsable de la aplicación del control, por solicitud de la dependencia en el marco de la autoevaluación. Se incluye al GCAA","Actualización "]
["2022-01-07","103, 1","Se elimina el control, toda vez que el outsourcing no realiza trabajo en alturas,  por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación.","Elimininación "]
["2022-01-07","103, 2 ","Se elimina el control, toda vez que el outsourcing no realiza trabajo en alturas, por solicitud de la SA en el marco de la autoevaluación.","Elimininación "]
["2022-01-07",120.5,"Se ajusta el responsable de aplicar el control, por solicitud de la DSGR en el marco del ejercicio de autoevaluación ","Actualización "]
["2022-01-14","88, 2","Se ajusta el responsable de la aplicación del control por solicitud de la SGDTH en el marco del ejercicio de autoevaluación ","Actualización "]
["2022-01-14","139, 4","Se actualiza ruta de ubicación de la documentación del control por solicitud de la dependencia responsable del control","Actualización "]
["2022-01-14",146.5,"Se ajusta ruta de ubicación de la documentación del control por solicitud de la dependencia responsable del control","Actualización "]
["2022-01-14",171.12,"Se incluye ruta de ubicación de la documentación del control por solicitud de la dependencia responsable del control","Actualización "]
["2022-01-18","200, 5","Se ajusta ruta de ubicación de la documentación del control por solicitud de la dependencia responsable del control","Actualización "]
["2022-01-20",185.1,"Se ajusta la redacción del Control y la ruta de ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2022-01-20","185, 2","Se ajusta la documentación del control y la ruta de ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2022-01-20",185.3,"Se ajusta la ubicación de la documentación del control","Actualización "]
["2022-01-21",246.1,"Se ajusta la ubicación de la documentación del control por solicitud de la OAP en el marco de la autoevaluación ","Actualización "]
["2022-01-27","257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 y 265","Se crean los riesgos de corrupción y se documentan los respectivos controles de acuerdo con la matriz de riesgos docuemntada en las mesas de trabajo realizadas con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica en el marco del pacto de regalías firmado. Se realizó previa consulta y socialización con los grupos de valor y colaboradores del DNP antes de su documentación. ","Creación "]
["2022-01-28","31, 118, 122, 130, 131, 135, 146, 153, 156, 157, 160, 185, 188, 204, 214, 246, 247, 248","Se ajusta la redacción de los riesgos, se incluye al inicio del riesgo \"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros\" con el fin de unificarla con los riesgos identificados en el marco del pacto por la transparencia de regalías firmado. Se realizó previa consulta y socialización con los grupos de valor y colaboradores del DNP antes de su documentación. ","Actualización "]
["2022-02-01",157,"Se elimina el riesgo por solicitud de la SARC ya que una vez revisado y analizdo, la dependencia concluyó que no existia la posibilidad de que se presentara el hecho. ","Eliminación "]
["2022-02-01","157,1 - 157,2 - 157,3 - 157,4","Se elimanan controles dado a la solicitud de eliminación del riesgo enviada por la SARC","Eliminación "]
["2022-08-30","Matriz Integral de Riesgos","Se realiza la actualización completa de la matriz integral de riesgos de acuerdo con los cambios en la Política Integral, aprobada en Comité Institucional de Control Interno de mayo de 2022 y en el procedimiento PT-PG-01 Gestión integral de Riesgos, versión 13.   Se realizaron ajustes en los criterios para todas las fases de gestión, se integraron los conceptos de grupos causales y  de riesgo repercutido, ésto  para integrar la asociación de riesgos con los componentes del SIG y los proyectos de inversión. De igual forma se realizó la revisión de todos los riesgos bajo los nuevos criterios, quedando un total de 144 riesgos. Se logró una racionalización de riesgos de SST.  Se incluyeron dos  nuevos riesgos.  Así mismo, se revisaron y ajustaron los controles.   Lo cual generó una nueva valoración de riesgo residual a partir de la cual se definieron nuevas opciones de manejo. \nEsta matriz, es una nueva línea de base, ya que los criterios y niveles de riesgos fueron modificados y por lo tanto no son comparables con las versioes anteriores de la matriz.  \nSe hicieron ajustes significativos a la estructura técnica de la matriz, para integrar los nuevos criterios y para facilitar su manejo e interpretación.\n\nSe crearon 2 nuevos riesgos (riesgos 266- SST y 267- Propósito 4) y se reclasificaron 11 riesgos (imagen, financiero, SST) ","Actualización "]
["2022-08-30","Matriz Integral de Riesgos","Se eliminaron 43 riesgos (39 de SST, un riesgo estratégico y 3 de corrupción)","Eliminación"]
["2022-10-11","Matriz Integral de Riesgos","Se realizó actualización de la Matriz Integral de Riesgos, como resultado del Monitoreo de Riesgos realizado por las dependencias del DNP y derivado de las mesas de trabajo realizadas posterior a la consolidación del monitoreo:\n\nSe creó el riesgo 268 -SST\nSe reclasificó el tipo de riesgo del No. 143 \nSe ajusta responsables de monitoreo  riesgos requeridos.\nSe ajusta 1 aspecto ambiental No. 8 y se le dio alcance a la redacción de 19 riesgos de tipo ambiental. \nSe ajusta actividad operativa No. 80  \nSe ajustaron controles, dentro de los campos ajustados se encuentra: descripción del control, tipo de documentación, documentación del control y ubicación de evidencias, responsable, frecuencia de aplicación, descripción de frecuencia y/o efectividad del control. \nSe incluyen nuevos controles identificados.\nSe ajustaron las opciones de manejo en función de los riesgos residuales obtenidos finalmente. ","Actualización "]
["2022-10-11","Matriz Integral de Riesgos","Se realizó actualización de la Matriz Integral de Riesgos, como resultado del Monitoreo de Riesgos realizado por las dependencias del DNP y derivado de las mesas de trabajo realizadas posterior a la consolidación del monitoreo:\n\nSe eliminó el riesgo 32\nSe eliminaron los controles que no tenian suficiente aporte en relación con las causas de los riesgos. ","Eliminación"]
["2022-10-31","Matriz Integral de Riesgos","Se realizó modificación de las características (Descripción de las actividades, responsables y/o fecha de ejecución)  de las opciones de manejo derivado del monitoreo de riesgos repercutido de 2da línea de defensa, para los riesgos número: 31, 50, 52, 119,120,122, 123,124,125,126,127, 145,155, 158, 161, 167,169, 196,197,198, 199,200, 201, 211, 246, 250, 251,252, 255. \n","Actualización "]
["2022-11-23",73,"De acuerdo con la solicitud del GSST, se incluye en el control \"Verificar la entrega de tapabocas, guantes, (Aseo Outsourcing, Mantenimiento Outsourcing)\" para el riesgo 73","Creación "]
["2022-11-23",171.6,"De acuerdo con la solicitud realizada se elimina el control que correspondia  a la  \"Generación y análisis de informes de seguimiento y monitoreo periódicos de contrato plan y pacto territorial de acuerdo con el manual de seguimiento\"","Eliminación"]
["2023-03-23","Matriz Integral de Riesgos","Se realizó modificación de las características, controles y/o opciones de manejo derivado del monitoreo de riesgos de1ra y 2da línea de defensa, con corte a 31 de diciembre de 2022, incluyendo el monitoreo de riesgo repercutido, las modificaciones especificas se encuentran en la columna \" descripción de la modificación\" en la matriz de riesgos.","Actualización "]
["2023-06-30","Matriz Integral de Riesgos","Se realizó modificación de las características, controles y/o opciones de manejo derivado del monitoreo de riesgos de1ra y 2da línea de defensa, con corte a 30 de abril de 2023, incluyendo el monitoreo de riesgo repercutido, las modificaciones especificas se encuentran en la columna \" descripción de la modificación\" en la matriz de riesgos.","Actualización "]
["27/072023","Riesgo 269","Se incluye riesgo 269 de aucerdo a la solicitud de la OCID.","Actualización "]
["2023-08-09","Matriz Integral de Riesgos","Se realiza ajuste al riesgo 30 en controles de acuerdo a la solicitud de la depedencia. \n\nSe realiza ajuste al riesgo 70,104, 69,106 de acuerdo a la solicitud de la dependencia.\n\nSe realiza inclusión de un nuevo control al riesgo 124 de acuerdo a la solicitud de la dependencia.\n\nSe realiza inclusión del conrol 269,1 al riesgo de aucerdo a la solicitud de la depedencia. \n","Actualización "]
["2023-08-30","Matriz Integral de Riesgos","Se realiza actualización de acuerdo a lo solicitado por la  SGTH monitoreo de riesgos de seguridad de la información 196,197,198,199,200.","Actualización "]
["2023-12-14","Matriz Integral de Riesgos","Se realiza actualización de acuerdo a lo solicitado por la SARC, se incluye control en el riesgo 255.","Actualización "]
["2024-03-12","Matriz Integral de Riesgos","Se realizó modificación de las características, controles y/o opciones de manejo derivado del monitoreo de riesgos  con corte a 31 de Diciembre 2023, las modificaciones especificas se encuentran en la columna \" descripción de la modificación\" en la matriz de riesgos.","Actualización "]
["2024-06-21","Matriz Integral de Riesgos","Se realizó modificación de las características, controles y/o opciones de manejo derivado del monitoreo de riesgos  con corte a 30 de abril 2024, las modificaciones especificas se encuentran en la columna \" descripción de la modificación\" en la matriz de riesgos.","Actualización "]

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["No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","DOCUMENTACION DEL CONTROL","UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","DOCUMENTACION DEL CONTROL","UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","DOCUMENTACION DEL CONTROL","UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","DOCUMENTACION DEL CONTROL","UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD","No.\nRiesgo.  Control","DESCRIPCIÓN DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","CLASE DE CONTROL","DOCUMENTACION DEL CONTROL","UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL","RESPONSABILIDAD DEL CONTROL","RESPONSABLE","FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL","DESCRIPCIÓN FRECUENCIA","EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD","PROBABILIDAD RESIDUAL (DESPUES DE CONTROLES)"]
["E9,1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,"Grupo de Servicios Generales",null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(#REF!=1,\"1 MUY BAJA\",IF(#REF!=2,\"2 BAJA\",IF(#REF!=3,\"3 MODERADA\",IF(#REF!=4,\"4 ALTA\",IF(#REF!=5,\"5 MUY ALTA\",0)))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
["E13,1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(#REF!=1,\"1 MUY BAJA\",IF(#REF!=2,\"2 BAJA\",IF(#REF!=3,\"3 MODERADA\",IF(#REF!=4,\"4 ALTA\",IF(#REF!=5,\"5 MUY ALTA\",0)))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
["E15,1","Ejecución de rutinas de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Contrato en ORFEO","Asignado 15","Grupo de Servicios Generales","Aleatorio- No definido 5","Se realizó mantenimiento en 2016","Algunas veces 15",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,Valor_control,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"+IF(D4=\"automático 15\",15,IF(D4=\"semiautomático 10\",10,IF(D4=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(E4=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(E4=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(E4=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(E4=\"No documentado 5\",5,0))))","v":10},{"$f":"+IF(G4=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(I4=\"Permanente  20\",20,IF(I4=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(I4=\"Periódico 10\",10,IF(I4=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":5},{"$f":"+IF(K4=\"Siempre util 20\",20,IF(K4=\"Algunas veces 15\",15,IF(K4=\"No es util 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["E17,1","Verificación de soportes y documentación requerida de la disposición de los residuos peligrosos generados en el mantenimiento de los vehiculos","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL","Asignado 15","Gestor Ambiental","Cada vez que se realiza la actividad 15","En función de la frecuencia de la actividad de mantenimiento de los vehiculos","Siempre util 20",15,5,10,15,15,20,80,80,17.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",17.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",17.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",17.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",80,80,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E18,1","Verificación de soportes y documentación requerida de la disposición de los residuos peligrosos generados en el mantenimiento de los vehiculos","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL","Asignado 15","Gestor Ambiental","Cada vez que se realiza la actividad 15","En función de la frecuencia de la actividad de mantenimiento de los vehiculos","Siempre util 20",15,5,10,15,15,20,80,80,18.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",18.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",18.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",80,80,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E68,1","Medición de riesgo psicosocial","Administrativo 10","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","SO - G12 SVE para el control del riesgo psicosocial","Asignado 15","Grupo SST","Periódico 10","Según programación","Siempre util 20",10,5,15,15,10,20,75,75,68.2,"Modelo de \"Empresa feliz y productiva\", en la implementación de los Planes de SST, Bienestar, Capacitación entre otros","Preventivo 15","Manual 5","Documentado, sin soportes de aplicación 10","SO - G12 SVE para el control del riesgo psicosocial","Asignado 15","Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Periódico 10","Según programación","Siempre util 20",15,5,10,15,10,20,75,75,68.3,"Concertación de objetivos de su personal a cargo para evaluación de desempeño","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Asignado 15","SGDTH","Periódico 10","Anual","Siempre util 20",15,5,15,15,10,20,80,80,68.400000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",68.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",76.666666666666671,76.666666666666671,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E71,1","Eliminado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",71.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",71.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",71.400000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",71.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E79,1","Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Expedientes Orfeo / Prevención de accidentes","Asignado 15","Grupo SST","Periódico 10","Anual","Algunas veces 15",15,5,10,15,10,15,70,70,79.2,"Realización de visitas con autoridades locales y policia ","Preventivo 15","Manual 5","No documentado 5","Programación de los desplazamientos en comisión","Asignado 15","Cada funcionario o contratista que realiza el desplazamiento","Cada vez que se realiza la actividad 15","Según programación","Algunas veces 15",15,5,5,15,15,15,70,70,79.3,"Divulgación de normas de seguridad en desplazamientos de actividades de bienestar y SST","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Expedientes Orfeo / Prevención de accidentes","Asignado 15","Grupo SST","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se realiza la actividad 15","Siempre util 20",15,5,10,15,15,20,80,80,79.400000000000006,"Contratación de empresas de transporte que garanticen el óptimo estado de los vehiculos","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Expedientes Orfeo / GDH","Asignado 15","Grupo GDH","Cada vez que se realiza la actividad 15","Según programación","Siempre util 20",15,5,10,15,15,20,80,80,79.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",75,75,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E82,1","Uso de detectores de corriente","Preventivo 15","Manual 5","No documentado 5","Verificación directa","Asignado 15","Grupo SG - SA Outsorucing","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se realiza la actividad 15","Siempre util 20",15,5,5,15,15,20,75,75,82.2,"Aplicación del RETIE (5 reglas de oro)","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Verificación directa","Asignado 15","Grupo SG - SA Outsourcing","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se realiza la actividad 15","Siempre util 20",15,5,10,15,15,20,80,80,82.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",82.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",82.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",77.5,77.5,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E150,1","Eliminado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",150.19999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",150.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",150.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",150.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E172,1","Eliminado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",172.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",172.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",172.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",172.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E177,1","anular, abosrbe 175",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",177.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",177.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",177.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",177.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E178,1","anular, abosrbe 175",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",178.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",178.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",178.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",178.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E180,1","Eliminado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",180.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",180.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",180.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",180.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E183,1","anular, absorben riesgos de SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",183.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",183.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",183.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",183.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E186,1","Anular, no es riesgo frente al objetivo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",186.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",186.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",186.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",186.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["E210,1","Anular",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",210.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",210.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",210.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",210.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!#REF!=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[215.1,"En validación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C19,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},0,0,0,0,0,0,"NA",215.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(V19,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},0,0,0,0,0,0,"NA",215.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AO19,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},0,0,0,0,0,0,"NA",215.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BH19,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},0,0,0,0,0,0,"NA",215.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CA19,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Riesgos Eliminados'!L19=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L19=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L19=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L19=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L19=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":0},0,1,"1 MUY BAJA"]
[216.1,"En validación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",216.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",216.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",216.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",216.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Riesgos Eliminados'!L20=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L20=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L20=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L20=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L20=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":0},0,1,"1 MUY BAJA"]
[217.1,"En validación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",217.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",217.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",217.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",217.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Riesgos Eliminados'!L21=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L21=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L21=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L21=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L21=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":0},0,1,"1 MUY BAJA"]
[218.1,"En validación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",218.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",218.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",218.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",218.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Riesgos Eliminados'!L22=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L22=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L22=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L22=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L22=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":0},0,1,"1 MUY BAJA"]
[219.1,"En validación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",219.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",219.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",219.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",219.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Riesgos Eliminados'!L23=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L23=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L23=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L23=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L23=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":0},0,1,"1 MUY BAJA"]
[220.1,"En validación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",220.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",220.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",220.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",220.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Riesgos Eliminados'!L24=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L24=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L24=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L24=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L24=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":1},1,1,"1 MUY BAJA"]
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[244.1,"En validación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",244.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",244.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",244.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",244.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$f":"+IF('[3]Riesgos Eliminados'!L48=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L48=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L48=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L48=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L48=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":0},0,1,"1 MUY BAJA"]
[182.1,"Establecimiento y divulgación de políticas de Seguridad de la Información","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Proceso de Gestión de seguridad de la información\nManual de Políticas de SI\nLa Rebeca- Disco S","Asignado 15","OTSI","Periódico 10","El manual se encuentra activo y vigente, su divulgación se realiza permanentemente  (al menos un refuerzo al mes)","Siempre útil 20",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C49,Valor_control,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"+IF(D49=\"automático 15\",15,IF(D49=\"semiautomático 10\",10,IF(D49=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(E49=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(E49=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(E49=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(E49=\"No documentado 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(G49=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(I49=\"Permanente  20\",20,IF(I49=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(I49=\"Periódico 10\",10,IF(I49=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":10},{"$f":"+IF(K49=\"Siempre útil 20\",20,IF(K49=\"Algunas veces 15\",15,IF(K49=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},{"$f":"+SUM(L49:Q49)","v":80},{"$f":"+IF(R49<1,\"NA\",R49)","v":80},182.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(V49,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+IF(W49=\"automático 15\",15,IF(W49=\"semiautomático 10\",10,IF(W49=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(X49=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(X49=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(X49=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(X49=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(Z49=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(AB49=\"Permanente  20\",20,IF(AB49=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AB49=\"Periódico 10\",10,IF(AB49=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(AD49=\"Siempre útil 20\",20,IF(AD49=\"Algunas veces 15\",15,IF(AD49=\"No es útil 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(AE49:AJ49)","v":0},{"$f":"+IF(AK49<1,\"NA\",AK49)","v":"NA"},182.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AO49,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+IF(AP49=\"automático 15\",15,IF(AP49=\"semiautomático 10\",10,IF(AP49=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(AQ49=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(AQ49=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ49=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ49=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(AS49=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(AU49=\"Permanente  20\",20,IF(AU49=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AU49=\"Periódico 10\",10,IF(AU49=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(AW49=\"Siempre útil 20\",20,IF(AW49=\"Algunas veces 15\",15,IF(AW49=\"No es útil 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(AX49:BC49)","v":0},{"$f":"+IF(BD49<1,\"NA\",BD49)","v":"NA"},182.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BH49,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+IF(BI49=\"automático 15\",15,IF(BI49=\"semiautomático 10\",10,IF(BI49=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(BJ49=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(BJ49=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(BJ49=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(BJ49=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(BL49=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(BN49=\"Permanente  20\",20,IF(BN49=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(BN49=\"Periódico 10\",10,IF(BN49=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(BP49=\"Siempre útil 20\",20,IF(BP49=\"Algunas veces 15\",15,IF(BP49=\"No es útil 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(BQ49:BV49)","v":0},{"$f":"+IF(BW49<1,\"NA\",BW49)","v":"NA"},182.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CA49,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+IF(CB49=\"automático 15\",15,IF(CB49=\"semiautomático 10\",10,IF(CB49=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(CC49=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(CC49=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(CC49=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(CC49=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(CE49=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(CG49=\"Permanente  20\",20,IF(CG49=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(CG49=\"Periódico 10\",10,IF(CG49=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(CI49=\"Siempre útil 20\",20,IF(CI49=\"Algunas veces 15\",15,IF(CI49=\"No es útil 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(CJ49:CO49)","v":0},{"$f":"+IF(CP49<1,\"NA\",CP49)","v":"NA"},{"$f":"+AVERAGE(CQ49,BX49,BE49,AL49,S49)","v":80},{"$f":"+IFERROR(CR49,1)","v":80},{"$f":"+IF('[3]Riesgos Eliminados'!L49=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L49=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L49=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L49=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Riesgos Eliminados'!L49=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},{"$f":"+IF(CS49>90,CT49-2,IF(AND(CS49>69,CS49<91),CT49-1,CT49))","v":2},{"$f":"+IF(CU49<1,1,CU49)","v":2},{"$f":"+IF(CV49=1,\"1 MUY BAJA\",IF(CV49=2,\"2 BAJA\",IF(CV49=3,\"3 MODERADA\",IF(CV49=4,\"4 ALTA\",IF(CV49=5,\"5 MUY ALTA\",0)))))","v":"2 BAJA"}]
[28.1,"Reducir la entrega de mezcladores por persona al día","Preventivo 15","Manual 5","No documentado 5","No aplica","Asignado 15","Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo","Periódico 10","Diaria","Siempre útil 20",15,{"$f":"+IF(D50=\"automático 15\",15,IF(D50=\"semiautomático 10\",10,IF(D50=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(E50=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(E50=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(E50=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(E50=\"No documentado 5\",5,0))))","v":5},{"$f":"+IF(G50=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(I50=\"Permanente  20\",20,IF(I50=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(I50=\"Periódico 10\",10,IF(I50=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":10},{"$f":"+IF(K50=\"Siempre útil 20\",20,IF(K50=\"Algunas veces 15\",15,IF(K50=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},{"$f":"+SUM(L50:Q50)","v":70},{"$f":"+IF(R50<1,\"NA\",R50)","v":70},28.2,"Campaña para el uso racional de los mezcladores","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\2100 SA Subdirección Administrativa\\GESTION AMBIENTAL","Asignado 15","Grupo de cafetería y apoyo administrativo","Periódico 10","Anual","Siempre útil 20",15,{"$f":"+IF(W50=\"automático 15\",15,IF(W50=\"semiautomático 10\",10,IF(W50=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(X50=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(X50=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(X50=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(X50=\"No documentado 5\",5,0))))","v":10},{"$f":"+IF(Z50=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(AB50=\"Permanente  20\",20,IF(AB50=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AB50=\"Periódico 10\",10,IF(AB50=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":10},{"$f":"+IF(AD50=\"Siempre útil 20\",20,IF(AD50=\"Algunas veces 15\",15,IF(AD50=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},{"$f":"+SUM(AE50:AJ50)","v":75},{"$f":"+IF(AK50<1,\"NA\",AK50)","v":75},28.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"+IF(AP50=\"automático 15\",15,IF(AP50=\"semiautomático 10\",10,IF(AP50=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(AQ50=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(AQ50=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ50=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ50=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(AS50=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(AU50=\"Permanente  20\",20,IF(AU50=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AU50=\"Periódico 10\",10,IF(AU50=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(AW50=\"Siempre útil 20\",20,IF(AW50=\"Algunas veces 15\",15,IF(AW50=\"No es útil 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(AX50:BC50)","v":0},{"$f":"+IF(BD50<1,\"NA\",BD50)","v":"NA"},28.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"+IF(BI50=\"automático 15\",15,IF(BI50=\"semiautomático 10\",10,IF(BI50=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(BJ50=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(BJ50=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(BJ50=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(BJ50=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(BL50=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(BN50=\"Permanente  20\",20,IF(BN50=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(BN50=\"Periódico 10\",10,IF(BN50=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(BP50=\"Siempre útil 20\",20,IF(BP50=\"Algunas veces 15\",15,IF(BP50=\"No es útil 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(BQ50:BV50)","v":0},{"$f":"+IF(BW50<1,\"NA\",BW50)","v":"NA"},28.5]
[1.1000000000000001,"Verificación de los documentos soporte en la recepción del bien","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AD-01 Procedimiento para la Administración de bienes muebles e inmuebles\nM-AD-01 Manual para la Administración de bienes muebles e inmuebles","Asignado 15","Grupo de Adquisiciones y Suministros","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que recibe un bien en bodega","Siempre útil 20",15,{"$f":"+IF(D51=\"automático 15\",15,IF(D51=\"semiautomático 10\",10,IF(D51=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(E51=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(E51=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(E51=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(E51=\"No documentado 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(G51=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(I51=\"Permanente  20\",20,IF(I51=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(I51=\"Periódico 10\",10,IF(I51=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(K51=\"Siempre util 20\",20,IF(K51=\"Algunas veces 15\",15,IF(K51=\"No es util 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(L51:Q51)","v":65},{"$f":"+IF(R51<1,\"NA\",R51)","v":65},1.2,"Verificación de la ficha técnica del Bien\n(si aplica)  ","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Sistema Orfeo de acuerdo con el expediente del contrato de compra","Asignado 15","Grupo de Adquisiciones y Suministros","Cada vez que se realiza la actividad 15","En cada recepción de un bien que tenga ficha técnica","Siempre útil 20",15,{"$f":"+IF(W51=\"automático 15\",15,IF(W51=\"semiautomático 10\",10,IF(W51=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(X51=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(X51=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(X51=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(X51=\"No documentado 5\",5,0))))","v":10},{"$f":"+IF(Z51=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(AB51=\"Permanente  20\",20,IF(AB51=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AB51=\"Periódico 10\",10,IF(AB51=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(AD51=\"Siempre útil 20\",20,IF(AD51=\"Algunas veces 15\",15,IF(AD51=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},{"$f":"+SUM(AE51:AJ51)","v":80},{"$f":"+IF(AK51<1,\"NA\",AK51)","v":80},1.3,"Diligenciamiento del formato \"Recibí a satisfacción\" por parte del supervisor ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-AD-01 Procedimiento para la Administración de bienes muebles e inmuebles\nM-AD-01 Manual para la Administración de bienes muebles e inmuebles","Asignado 15","Grupo de Adquisiciones y Suministros","Cada vez que se realiza la actividad 15","En la recepción de bienes","Algunas veces 15",15,{"$f":"+IF(AP51=\"automático 15\",15,IF(AP51=\"semiautomático 10\",10,IF(AP51=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(AQ51=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(AQ51=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ51=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ51=\"No documentado 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(AS51=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(AU51=\"Permanente  20\",20,IF(AU51=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AU51=\"Periódico 10\",10,IF(AU51=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(AW51=\"Siempre útil 20\",20,IF(AW51=\"Algunas veces 15\",15,IF(AW51=\"No es útil 0\",0,0)))","v":15},{"$f":"+SUM(AX51:BC51)","v":80},{"$f":"+IF(BD51<1,\"NA\",BD51)","v":80},1.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"+IF(BI51=\"automático 15\",15,IF(BI51=\"semiautomático 10\",10,IF(BI51=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(BJ51=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(BJ51=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(BJ51=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(BJ51=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(BL51=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(BN51=\"Permanente  20\",20,IF(BN51=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(BN51=\"Periódico 10\",10,IF(BN51=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(BP51=\"Siempre útil 20\",20,IF(BP51=\"Algunas veces 15\",15,IF(BP51=\"No es útil 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(BQ51:BV51)","v":0},{"$f":"+IF(BW51<1,\"NA\",BW51)","v":"NA"},1.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CA51,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+IF(CB51=\"automático 15\",15,IF(CB51=\"semiautomático 10\",10,IF(CB51=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(CC51=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(CC51=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(CC51=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(CC51=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(CE51=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(CG51=\"Permanente  20\",20,IF(CG51=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(CG51=\"Periódico 10\",10,IF(CG51=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(CI51=\"Siempre útil 20\",20,IF(CI51=\"Algunas veces 15\",15,IF(CI51=\"No es útil 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(CJ51:CO51)","v":0},{"$f":"+IF(CP51<1,\"NA\",CP51)","v":"NA"},{"$f":"+AVERAGE(CQ51,BX51,BE51,AL51,S51)","v":75},{"$f":"+IFERROR(CR51,1)","v":75},{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L52=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L52=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L52=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L52=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L52=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},{"$f":"+IF(CS51>90,CT51-2,IF(AND(CS51>69,CS51<91),CT51-1,CT51))","v":2},{"$f":"+IF(CU51<1,1,CU51)","v":2},{"$f":"+IF(CV51=1,\"1 MUY BAJA\",IF(CV51=2,\"2 BAJA\",IF(CV51=3,\"3 MODERADA\",IF(CV51=4,\"4 ALTA\",IF(CV51=5,\"5 MUY ALTA\",0)))))","v":"2 BAJA"}]
[5.0999999999999996,"Póliza de seguro de automóviles","Correctivo 10","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-01 Manual para la Administración de bienes muebles e inmuebles - Pólizas en Orfeo","Asignado 15","Grupo de Adquisiciones y Suministros","Permanente  20","El vehículo queda asegurado desde su adquisición o transferencia en las pólizas del DNP","Siempre útil 20",10,5,15,15,20,{"$f":"+IF(K52=\"Siempre útil 20\",20,IF(K52=\"Algunas veces 15\",15,IF(K52=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},85,85,5.2,"Directrices de Control y Seguridad para la prestación del servicio de transporte","Preventivo 15","Manual 5","Documentado, sin soportes de aplicación 10","Circular 0009 del 27 de marzo de 2012","Asignado 15","Grupo de Servicios Generales ","Permanente  20","No aplica","Siempre útil 20",15,5,10,15,20,20,85,85,5.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",5.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",5.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",85,85,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L53=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L53=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L53=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L53=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L53=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[113.1,"Realizar la revisión y/o validación de información durante la formulación de los planes de Acción, proyectos de Inversión y metas","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Listados de asistencia disco S","Asignado 15","Grupo de Planeación ","Cada vez que se realiza la actividad 15","En la formulación de planes, programas, proyectos","Siempre útil 20",15,5,10,15,15,20,80,80,113.2,"Realizar capacitación, entrenamiento y soporte técnico en la metodología para la formulación y seguimiento a la planeación institucional y uso de las herramientas","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Listados de asistencia disco S","Asignado 15","Grupo de Planeación","Periódico 10","Anual","Siempre útil 20",15,5,10,15,10,20,75,75,113.3,"Realizar seguimiento a los planes de acción por medio del aplicativo SISGESTION","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","​Manual para el seguimiento al modelo de Planeación Institucional\nAplicativo SISGESTION","Asignado 15","Grupo de Planeación","Periódico 10","Se realiza el seguimiento mensual de los reportes al plan de acción por dependencia","Siempre útil 20",15,10,15,15,10,20,85,85,113.4,"Viabilizar los proyectos de inversión en su formulación y modificación ","Preventivo 15","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","SUIFP","Asignado 15","Coordinador Grupo de Planeación ","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que solicite viabilizar un proyecto","Siempre útil 20",15,10,10,15,15,20,85,85,113.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",81.25,81.25,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L54=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L54=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L54=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L54=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L54=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[114.1,"Realizar la planeación y seguimiento del Plan de Acción ","Correctivo 10","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-02 Manual para la formulación de la planeación\nSISGESTION","Asignado 15","Grupo de Planeación ","Cada vez que se realiza la actividad 15","En la formulación y seguimiento del plan de acción ","Algunas veces 15",10,10,15,15,15,15,80,80,114.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",114.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",114.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",114.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",80,80,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L55=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L55=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L55=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L55=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L55=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[121.1,"Revisión (gestión contractual) y Validación (comité de contratación) de la necesidad a contratar frente a las condiciones de contratación según lo establecido en el marco legal y el Manual de Contratación","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de contratación M-CT-01\nProceso Gestión Contractual PR-CT\nS:\\2020 GC Grupo de Contratación\\01 Contratos con formalidades plenas\\ACTAS DE COMITÉ\nArchivo físico, Expediente ORFEO","Asignado 15","Grupo de contratación","Cada vez que se realiza la actividad 15","Por cada contrato","Algunas veces 15",15,5,15,15,15,15,80,80,121.2,"Divulgación, capacitación / entrenamiento de los aspectos importantes de la contratación - Publicación Boletín Lecciones Aprendidas","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","S:\\2020 GC Grupo de Contratación\\01 Contratos con formalidades plenas\\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Y MEJORAMIENTO GCT","Asignado 15","Grupo de Contratación","Aleatorio- No definido 5","No aplica","Algunas veces 15",15,5,10,15,5,15,65,65,121.3,"Asesoría jurídica a la dependencia en la etapa precontractual","Preventivo 15","Manual 5","Documentado, sin soportes de aplicación 10",null,"Asignado 15","Abogado GCT asignado a la dependencia","Cada vez que se realiza la actividad 15","En cada proceso de contratación y a solicitud de la dependencia","Algunas veces 15",15,5,10,15,15,15,75,75,121.4,"Aplicación de formatos (ckeck list) de documentos para la suscripción de contratos","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de contratación\nPT-CT-02 Contratación de bienes y servicios\nExpediente ORFEO","Asignado 15","Grupo de Contratación","Cada vez que se realiza la actividad 15","En cada proceso de contratación","Algunas veces 15",15,5,15,15,15,15,80,80,121.5,"Seguimiento de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo a los outsourcing y convenios interadministrativos","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Expediente Orfeo/Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo","Asignado 15","Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo","Periódico 10","Trimestral","Siempre útil 20",15,5,15,15,10,20,80,80,76,76,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L56=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L56=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L56=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L56=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L56=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[129.1,"Fortalecimiento de los canales de atención.","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Carpeta de asistencias ","Asignado 15","Líder de Servicio al Ciudadano \nMesa de ayuda Orfeo","Cada vez que se realiza la actividad 15","De acuerdo con la necesidad e iniciativas del Gobierno nacional","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,129.19999999999999,"Sensibilización a funcionarios y colaboradores en la importancia de la adecuada y oportuna atención de PQRSD.","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Listados de asistencia y/o divulgación de información","Asignado 15","Líder de Servicio al Ciudadano","Cada vez que se realiza la actividad 15","De acuerdo al plan de capacitación de servicio al ciudadano y del PIC de la SGTDH","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,129.30000000000001,"Ejercicios de verificación de calidad de respuestas de manera aleatoria y con periodicidad trimestral, como entrada para la revisión por la dirección.","Detectivo 5","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Informe de seguimiento de PQRSD y se satisfacción - Orfeo","Asignado 15","Líder de Servicio al Ciudadano","Periódico 10","De acuerdo con la presentación de los informes de seguimiento de PQRSD","Siempre útil 20",5,5,15,15,10,20,70,70,129.4,"Capacitación interna a los colaboradores del equipo de Servicio al Ciudadano sobre las temáticas, en el marco de las PQRSD que atiende cada área","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Listados de asistencia ","Asignado 15","Líder de Servicio al Ciudadano","Cada vez que se realiza la actividad 15","De acuerdo con el plan de capacitaciones en sitio","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,129.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",81.25,81.25,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L57=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L57=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L57=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L57=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L57=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[136.1,"Mesas de trabajo para concertar objetivos y lineamientos ","Detectivo 5","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Actas\nControles de asistencias\nArchivo de documentos y soportes de CONPES, documentos de política sectorial y PND.\ndisco S/one drive","Asignado 15","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR,DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s)  de la formulación) ","Cada vez que se realiza la actividad 15","Las mesas de trabajo se convocan según la necesidad y la ruta de trabajo propuesta.","Siempre útil 20",5,5,15,15,15,20,75,75,136.19999999999999,"Elaboración de documento con antecedentes y diagnóstico adecuado sobre el tema a tratar utilizando lenguaje claro","Detectivo 5","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Disco local","Asignado 15","Delegado Dirección General\nDelegados SGS y GST\nDJSG","Cada vez que se realiza la actividad 15","En la mesa de trabajo se aplica la negociación, en algunos casos se generan mesas adicionales.","Siempre útil 20",5,10,15,15,15,20,80,80,136.30000000000001,"Revisión de los ODS como meta trazadora para la planeación e identificación de las entidades responsables.","Detectivo 5","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Página web y disco local","Asignado 15","DSEPP","Permanente  20","El control se aplica en la página web de los ODS.","Siempre útil 20",5,15,15,15,20,20,90,90,136.4,"Coordinar reuniones con Ministros/Viceministros/Directivos para socializar el GGNPT y para dar cuenta de las apuestas concretas de los Pactos Territoriales","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Reglamento Operativo - Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales","Asignado 15","Coordinación Sectorial - Programa Contratos Plan","Cada vez que se realiza la actividad 15","Aplicación del control cuando se emprende una nueva negociación de un Pacto Territorial o cuando se genera alguna modificación de importante en el GGNPT","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,136.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",82.5,82.5,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L58=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L58=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L58=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L58=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L58=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[137.1,"Validación de los posibles actores interesados con base en experiencias previas y los antecedentes, diagnóstico y la valoración de posibles impactos  ","Detectivo 5","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Disco interno\nArchivo de documentos y soportes de CONPES, documentos de política sectorial y PND.","Asignado 15","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s)  de la formulación) Subdirección General Responsable del seguimiento ","Cada vez que se realiza la actividad 15","Se realiza invitación y posteriores reuniones de trabajo","Siempre útil 20",5,5,15,15,15,20,75,75,137.19999999999999,"Realizar las gestiones previas que permitan que las entidades interesadas se comprometan a participar regularmente en las fases de planeación y/o delegación en perfil técnico adecuado ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Disco local\nCorreo electrónico del funcionario o contratista a cargo","Asignado 15","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR,DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s)  de la formulación) ","Cada vez que se realiza la actividad 15","Se realiza invitación y posteriores reuniones de trabajo","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,137.30000000000001,"Realizar convocatorias públicas a participar en las fases de planeación, en particular en la fase de comentarios a los documentos borrador","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","disco S/one drive","Asignado 15","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR,  DADS, DSGR (subdirector o Director técnico)","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se este en la fase de planeación y se requiera realizar las convocatorias públicas","Siempre útil 20",15,5,10,15,15,20,80,80,137.4,"Idear mecanismos alternos de participación que permitan la conectividad sin presencialidad","Detectivo 5","Semiautomático 10","Documentado, sin soportes de aplicación 10","Disco local","Asignado 15","DIES, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s)  de la formulación) ","Cada vez que se realiza la actividad 15","Validación semanal de los accesos y participación de los distintos actores","Siempre útil 20",5,10,10,15,15,20,75,75,137.5,"Mapeo de las fuentes de información disponible e identificación de necesidades de recolección.","Detectivo 5","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Disco local","Asignado 15","DIES, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR,DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s)  de la formulación) ","Aleatorio- No definido 5","Cada vez que se identifiquen los actores","Siempre útil 20",5,10,15,15,5,20,70,70,77,77,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L59=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L59=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L59=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L59=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L59=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[138.1,"Capacitaciones a las direcciones técnicas y a los sectores interesados, acerca de los procesos de elaboración de documentos CONPES y planes de acción y seguimiento cuando aplique. ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Presentaciones de capacitación disponibles en ONE DRIVE","Asignado 15","Grupo Conpes","Cada vez que se realiza la actividad 15","Las capacitaciones se realizan por solicitud de los usuarios","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,138.19999999999999,"Realización de balances y evaluaciones de los resultados del proceso de planeación de los CP y de las inversiones focalizadas y priorizadas, confrontando con diagnósticos o estudios previos disponibles ","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Disco interno","Asignado 15","Coordinación de Planeación - Programa Contratos Plan","Cada vez que se realiza la actividad 15","se aplica el control cuando se emprende una nueva negociación de un CP","Siempre útil 20",15,5,10,15,15,20,80,80,138.30000000000001,"Realización de evaluaciones internas (Equipo GGNPT)  con participación de otras dependencias acerca de la distribución, focalización y priorización de recursos de inversión del GGNPT","Detectivo 5","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Disco local","Asignado 15","Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales","Cada vez que se realiza la actividad 15","se aplica el control sobre las decisiones que comprometan gasto","Siempre útil 20",5,5,10,15,15,20,70,70,138.4,"Estructurar controles en el proceso de elaboración del PND","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","ORFEO","Asignado 15","SGT, DDDR, DADS, CONPES \nSGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD , DEE","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se realiza la actividad","Siempre útil 20",15,5,10,15,15,20,80,80,138.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",78.75,78.75,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L60=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L60=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L60=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L60=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L60=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[142.1,"Planear el recurso humano de asistencia técnica de acuerdo a criterios establecidos.","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Proceso de \"Acompañamiento a ET para la implementación del SGR\"","Asignado 15","DSGR","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cuando se presenten cambios en la estructura del equipo.","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,142.19999999999999,"Mecanismos virtuales de información y asistencia técnica hacia territorios","Preventivo 15","Semiautomático 10","No documentado, con soportes de aplicación 10","Micrositios (Portal territorial, Terridata, SUIFP- SGR-MGA-SICODIS)","Asignado 15","DDDR, DSGR","Permanente  20","Herramientas virtuales disponible permanentemente","Siempre útil 20",15,10,10,15,20,20,90,90,142.30000000000001,"asesoría permanente (Portal territorial, Terridata, SUIFP- SGR-MGA-SICODIS).","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","LINEAMIENTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN MESA DE AYUDA EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DSGR.​\nhttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/AI-L02%20Lineamientos%20atenci%C3%B3n%20a%20las%20solicitudes%20recibidas%20en%20mesa%20de%20ayuda%20en%20el%20marco%20de%20la%20AT%20DSGR.Pu.pdf.","Asignado 15","DSGR","Cada vez que se realiza la actividad 15","cada vez que se allegue una solicitud a la mesa de ayuda","Siempre útil 20",15,10,15,15,15,20,90,90,142.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",142.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",88.333333333333329,88.333333333333329,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L61=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L61=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L61=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L61=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L61=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[147.1," Validar la información por la dirección de seguimiento","Correctivo 10","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","SINERGIA\ndisco S/one drive","Asignado 15","DJSG","Cada vez que se realiza la actividad 15","cada vez que se requiera la validación de la información, Se trabaja en forma conjunta entre la Dirección Técnica y la DSEPP. ","Siempre útil 20",10,5,10,15,15,20,75,75,147.19999999999999,"Generación de mesas de trabajo con entidades nacionales y territoriales para la revisión del estado de cumplimiento de los compromisos y la identificación de los posibles rezagos","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Reglamento Operativo -  GGNPT","Asignado 15","Coordinación Técnica Sectorial/ Coordinación de Negociación, Implemntación y Cierre- GGNPT","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se realiza el seguimiento","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,147.30000000000001,"Realizar acompañamiento técnico a las entidades para socializar y definir acciones de implementación de recomendaciones de política","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Correos y listas de asistencia reuniones","Asignado 15","Grupo de Gobierno","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se requiera o sea solicitado por las entidades","Siempre útil 20",15,5,10,15,15,20,80,80,147.4,"Enviar el recordatorio a los miembros del consejo Directivo sobre la ejecucion del Consejo","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Correo electronico enviado a miembros del Consejo Directivo","Asignado 15","Coordinación de Negociación, Implementación y Cierre.","Cada vez que se realiza la actividad 15","Se envía correo cada vez que haya una citación a Consejo ","Algunas veces 15",15,5,10,15,15,15,75,75,147.5,"Implementar herramientas virtuales  para la realización de los consejos","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Reglamento Operativo ","Asignado 15","Coordinación de Negociación, Implementación y Cierre.","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se requiera realizar un Consejo","Siempre útil 20",15,10,15,15,15,20,90,90,81,81,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L62=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L62=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L62=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L62=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L62=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[148.1,"Asignar los proyectos objeto de verificación de requisitos a los Colaboradores, acorde a los proyectos registrados por las entidades en SUIFP definiendo así mismo el plazo establecido para la verificación correspondiente. En caso de que el ingreso de proyectos sea superior a la capacidad operativa se realizará la verificación de manera progresiva en caso de contingencias ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","tablero de control  - Disco S\nSUIFP/ORFEO","Asignado 15","Líder de Grupo \no  en su defecto Colaboradores designados\nGrupo de Gobierno","Cada vez que se realiza la actividad 15","Diariamente","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,148.19999999999999,"Realizar seguimiento de los tiempos de gestión de actas y actos administrativos expedidos por la Comisión Rectora","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Disco privado de la dependencia","Asignado 15","Contratista Equipo ST Comisión Rectora","Cada vez que se realiza la actividad 15","Aplica cuando proceda la suscripción de acta o acuerdos de la comisión rectora","Algunas veces 15",15,5,15,15,15,15,80,80,148.30000000000001,"Llevar un cuadro de control informal y hacer reuniones periódicas con los contratistas, en donde se fijan fechas de entrega anteriores a las solicitadas por los usuarios externos a la dependencia o aquellas fijadas en las normas","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","disco S/one drive","Asignado 15","Subdirección de Seguridad y Defensa \nSubdirección de Justicia","Periódico 10","De acuerdo con lo planeado y cuadro de control","Siempre útil 20",15,5,10,15,10,20,75,75,148.4,"Registro de la asistencia técnica realizada por parte de los colabores de la DSGR en el aplicativo PLATINO.","Preventivo 15","Automático 15","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Acompañamiento a entidades territoriales para la implementación del SGR.\nAplicativo Platino","Asignado 15","DSGR","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se realice la asistencia técnica","Siempre útil 20",15,15,15,15,15,20,95,95,148.5,"Realizar seguimiento a las proyecciones de ejecución de los recursos del proyecto.","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual operativo del contrato de préstamo del BID\nInformes Semestrales de Avance BID","Asignado 15","Coordinador operativo del PAPP","Periódico 10","De manera mensual","Siempre útil 20",15,5,15,15,10,20,80,80,83,83,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L63=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L63=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L63=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L63=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L63=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[154.1,"Aplicar las directrices para la prestación del servicio de transporte","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual para la Administracion Logística M-AD-02 ","Asignado 15","Grupo de Servicios Generales ","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se presta el servicio","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,154.19999999999999,"Gestionar procesos de contratación de servicios de apoyo logístico","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","ORFEO expediente del proceso","Asignado 15","Grupo de Servicios Generales ","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se requiera realizar un proceso de contratación para la prestación de servicios de apoyo logístico","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,154.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",154.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",154.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",85,85,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L64=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L64=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L64=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L64=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L64=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":4},3,3,"3 MODERADA"]
[162.1,"Formulación de Planes de acción de los procesos misionales","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","SISGESTIÓN\n​Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional​ PI-G01","Asignado 15","DT, Líder CONPES, SGS, SGT","Periódico 10","Se realiza anualmente ","Siempre útil 20",15,10,15,15,10,20,85,85,162.19999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",162.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",162.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",162.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",85,85,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L65=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L65=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L65=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L65=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L65=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[163.1,"Formulación de Planes de acción de los procesos misionales","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","SISGESTIÓN\n​Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional​ PI-G01","Asignado 15","DT, Líder CONPES, SGS, SGT","Periódico 10","Se realiza anualmente ","Siempre útil 20",15,10,15,15,10,20,85,85,163.19999999999999,"Realizar reunión previa con beneficiarios en la cual se identifican los actores / entidades involucrados","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10"," expedientes de ORFEO de los contratos de consultorías y estructuraciones realizadas por el Programa (Expedientes de Contratación; contratos DNP-OR).","Asignado 15","Equipo técnico ejecutor del PAPP","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se inicia un proceso de estructuración","Siempre útil 20",15,5,10,15,15,20,80,80,163.30000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",163.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",163.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",82.5,82.5,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L66=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L66=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L66=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L66=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L66=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[164.1,"Revisión de las versiones de los documentos conpes y el pas cuando se requiera de acuerdo con lo establecido en la guía metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos conpes ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONPES​\n​Gu​ía metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES","Asignado 15","Grupo Conpes","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se elabora un documento conpes","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,164.2,"Verificar en las reuniones previas con las entidades beneficiarias que el proyecto esté incluido en su plan de acción / de gobierno y que la entidad lo ratifique en su carta solicitud de apoyo al DNP","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Orientación y lineamientos que establece el comité directivo del Programa PAPP.\nPuntos/temas tratados en las reuniones de coordinación con el Subdirector Sectorial (17. Bullets Coordinación).","Asignado 15","Equipo técnico ejecutor del PAPP","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se inicia un proceso de estructuración","Siempre útil 20",15,5,10,15,15,20,80,80,164.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",164.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",164.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",82.5,82.5,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L67=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L67=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L67=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L67=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L67=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[165.1,"Difusión de información por los canales establecidos en la entidad","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Divulgación de información externa e interna PT-GC-01 ","Asignado 15","Dependencia generadora de la información con el apoyo del grupo de comunicaciones","Cada vez que se realiza la actividad 15","cada vez que se requiera comunicar información ","Algunas veces 15",15,5,15,15,15,15,80,80,165.2,"Comunicación y promoción del modelo de operación desde el GP con los enlaces y a través del Rol de Gestor integral en cada dependencia","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Disco S","Asignado 15","GP","Cada vez que se realiza la actividad 15","Según la programación de capacitaciones y reuniones","Algunas veces 15",15,5,15,15,15,15,80,80,165.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",165.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",165.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",80,80,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L68=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L68=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L68=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L68=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L68=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":4},3,3,"3 MODERADA"]
[166.1,"Verificación de coherencia de APCM","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora​, formato F-ED-02","Asignado 15","Grupo de Planeación y OCI","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se formula una APCM","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,166.2,"Seguimiento a las acciones formuladas ","Correctivo 10","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora​, formato F-ED-02 Balance de acciones","Asignado 15","Gestor integral, OCI, GP","Periódico 10","Mensual","Siempre útil 20",10,5,15,15,10,20,75,75,166.3,"Evaluación de la efectividad de las acciones","Detectivo 5","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora​, Formato F-ED-02\nBalance de acciones","Asignado 15","OCI, GP","Cada vez que se realiza la actividad 15","Al finalizar el periodo de madurez de las acciones","Siempre útil 20",5,5,15,15,15,20,75,75,166.4," Ejecución de auditorias integrales con resultados informados a responsables y a alta dirección ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Auditorías (PAA)\nDisco S","Asignado 15","OCI","Cada vez que se realiza la actividad 15","De acuerdo con el programa de auditoria interna aprobado por el Comité Institucional de Control Interno","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,166.5,"Ejecución de la evaluación del desempeño del SIG por parte de la dirección- acciones y decisiones de mejora generadas","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Revisión por la dirección\nDisco S","Asignado 15","Comité Institucional de Gestión y Desempeño","Cada vez que se realiza la actividad 15","Revisión completa anual, revisión parcial según necesidades internas","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,81,81,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L69=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L69=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L69=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L69=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L69=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":4},3,3,"3 MODERADA"]
[168.1,"Generar información con estándares de calidad, con metadatos y de datos abiertos","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15"," Procedimiento Divulgación de información externa e interna PT-GC-01 ","Asignado 15","SGT- SGS","Cada vez que se realiza la actividad 15","cada vez que se realiza la actividad","Siempre útil 20",15,10,15,15,15,20,90,90,168.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",168.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",168.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",168.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",90,90,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L70=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L70=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L70=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L70=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L70=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[176.1,"\nAplicar  las políticas de identificación y manejo de riesgos ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Gestión Integral de Riesgos PT-PG-01\nDisco S- La Rebeca- Matriz Integral de Riesgos","Asignado 15","Grupo de Planeación ","Cada vez que se realiza la actividad 15","De acuerdo con la diferentes fases de la gestión de riesgos","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,176.2,"Realizar seguimiento a la aplicación de controles ","Correctivo 10","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento gestión Integral de Riesgos PT-PG-01","Asignado 15","Grupo de Planeación ","Periódico 10","Semestral - Riesgos Importantes e Inaceptables\nCuatrimestral - Riesgos de corrupción","Siempre útil 20",10,5,15,15,10,20,75,75,176.3,"Aplicar la Autoevaluación de controles y de la Gestión del DNP","Detectivo 5","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Gestión Integral de Riesgos del DNP\nDisco S","Asignado 15","Grupo de planeación ","Periódico 10","Semestral","Siempre útil 20",5,5,15,15,10,20,70,70,176.4,"Documentar los casos de materialización de riesgos producto de monitoreos y Autoevaluación ","Correctivo 10","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Gestión Integral de Riesgos \nF-PG-02  Reporte de eventos de materialización de riesgos\nDisco S","Asignado 15","Grupo de Planeación","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se identifique una materialización en el marco de la Autoevaluación y monitoreos","Siempre útil 20",10,5,15,15,15,20,80,80,176.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",77.5,77.5,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L71=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L71=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L71=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L71=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L71=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[179.1,"Revisión de las versiones de los documentos conpes y el pas cuando se requiera de acuerdo con lo establecido en la guía metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos conpes ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONPES​\n​Gu​ía metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES","Asignado 15","Grupo Conpes","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se elabora un documento conpes","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,179.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",179.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",179.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",179.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",85,85,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L72=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L72=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L72=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L72=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L72=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[181.1,"\nCaracterizaciones de proceso definidas y documentadas\n","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación por Procesos PT-PG-04\nManual para la elaboración y control de los documentos del Sistema Integrado de Gestión M-PG-03\nLa Rebeca","Asignado 15","Grupo de Planeación","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cuando se requieren ajustes al modelo de operación, procesos o documentos","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,181.2,"Documentación de procesos, control de documentos que incluye la revisión de integridad y coherencia de la información contenida en los documentos del SIG","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación por procesos\nManual para la elaboración y control de los documentos del Sistema Integrado de Gestión\nLa Rebeca","Asignado 15","Grupo de Planeación- Líder del Proceso","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se solicitan o requieren cambios en procesos /documentos","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,181.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",181.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",181.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",85,85,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L73=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L73=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L73=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L73=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L73=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[189.1,"Identificar y actualizar la normativa a  través de normograma\n","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación por procesos PT-PG-04\nNormograma por Proceso \nLa Rebeca","Asignado 15","Todas las dependencias identifican y reportan\nGrupo de Planeación actualiza y publica","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cuando se presentan cambios normativos","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,189.2,"Establecimiento, aplicación del Plan Anticorrupción del plan de atención al ciudadano","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Plan Anticorrupción y atención al ciudadano- Pagina Web DNP- La Rebeca","Asignado 15","Consolida GP","Cada vez que se realiza la actividad 15","De acuerdo con las fechas normativas y las acciones programadas, publicación anual\nSeguimiento al plan cuatrimestral","Siempre útil 20",15,5,10,15,15,20,80,80,189.3,"Generación de planes de contingencia para responder a factores externos","Correctivo 10","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Disco S- según el proceso que lo requiera","No asignado 0","Procesos afectados por los factores externos","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cuando se active un factor externo que impacte el cumplimiento normativo","Algunas veces 15",10,5,10,0,15,15,55,55,189.4,"Revisión y validación de información por parte de diferentes personas o comités (conciliaciones, revisión normativa y consultas a entes de control)","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15"," PR-FN Gestión Financiera","Asignado 15","Según lo documentado en procesos","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se requiera realizar la revisión y validación de información","Siempre útil 20",15,10,15,15,15,20,90,90,189.5,"Realizar consultas a la asesora tributaria de la Subdirección Financiera y Entes rectores","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","PST del correo","Asignado 15","GPTO, GCC, GC Y GT","Permanente  20",null,"Siempre útil 20",15,5,10,15,20,20,85,85,79,79,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L74=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L74=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L74=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L74=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L74=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[190.1,"Elaborar y hacer seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Plan Anticorrupción y atención al ciudadano- Pagina Web DNP- La Rebeca","Asignado 15","Consolida GP","Cada vez que se realiza la actividad 15","De acuerdo con las fechas normativas y las acciones programadas, publicación anual\nSeguimiento al plan cuatrimestral","Siempre útil 20",15,5,10,15,15,20,80,80,190.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",190.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",190.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",190.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",80,80,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L75=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L75=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L75=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L75=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L75=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[191.1,"Identificar las partes interesadas del DNP","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual del SIG \nProcedimiento Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación por procesos PT-PG-04","Asignado 15","Grupo de Planeación ","Periódico 10","Una vez al año","Siempre útil 20",15,{"$f":"+IF(D75=\"automático 15\",15,IF(D75=\"semiautomático 10\",10,IF(D75=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(E75=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(E75=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(E75=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(E75=\"No documentado 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(G75=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(I75=\"Permanente  20\",20,IF(I75=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(I75=\"Periódico 10\",10,IF(I75=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":10},{"$f":"+IF(K75=\"Siempre útil 20\",20,IF(K75=\"Algunas veces 15\",15,IF(K75=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},80,80,191.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",191.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",191.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",191.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",80,80,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L76=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L76=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L76=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L76=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L76=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[195.1,"Realizar seguimiento a los indicadores del SIG","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual para el seguimiento al modelo de planeación institucional M-ED-02\nREBECA","Asignado 15","GP","Periódico 10","Se solicita mensual de acuerdo con la periodicidad establecida en el indicador","Siempre útil 20",15,5,15,15,10,{"$f":"+IF(K76=\"Siempre útil 20\",20,IF(K76=\"Algunas veces 15\",15,IF(K76=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},80,80,195.2,"Realizar el seguimiento de Acciones preventivas, correctivas y de mejora ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora​/ ubicación O:\\Plan de Mejoramiento","Asignado 15","OCI","Periódico 10","Mensual","Siempre útil 20",15,5,15,15,10,20,80,80,195.3,"Consolidar los resultados de la Autoevaluación por Dependencia ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual para el seguimiento al modelo de planeación institucional\nDisco S - Consolidado de resultados","Asignado 15","Grupo de Planeación- Administrador SIG","Periódico 10","De manera semestral una vez se haya aplicado a las Dependencias","Siempre útil 20",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C72,Valor_control,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"+IF(D72=\"automático 15\",15,IF(D72=\"semiautomático 10\",10,IF(D72=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(E72=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(E72=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(E72=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(E72=\"No documentado 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(G72=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(I72=\"Permanente  20\",20,IF(I72=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(I72=\"Periódico 10\",10,IF(I72=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":15},20,85,85,195.4,"Solicitar y consolidar los resultados de las entradas para la revisión por la Dirección ","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Revisión por la dirección\nPT-ED-02\nActa de revisión por la Dirección ","Asignado 15","Grupo de Planeación","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se realice la Revisión por la Dirección","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,20,85,85,195.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",82.5,82.5,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L77=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L77=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L77=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L77=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L77=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":4},3,3,"3 MODERADA"]
[202.1,"Matrices de seguimiento entre las solicitudes, el articulado y lo planteado","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Archivo de documentos y soportes de CONPES, documentos de política sectorial y PND\nMatrices de seguimiento / PAS\n","Asignado 15","Subdirección de Seguridad y Defensa\nSubdirección de Justicia","Periódico 10","Se realiza el seguimiento de manera mensual","Siempre útil 20",15,5,10,15,10,{"$f":"+IF(K77=\"Siempre útil 20\",20,IF(K77=\"Algunas veces 15\",15,IF(K77=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},75,75,202.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",202.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AO77,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+IF(AP77=\"automático 15\",15,IF(AP77=\"semiautomático 10\",10,IF(AP77=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(AQ77=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(AQ77=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ77=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ77=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(AS77=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(AU77=\"Permanente  20\",20,IF(AU77=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AU77=\"Periódico 10\",10,IF(AU77=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},0,0,"NA",202.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",202.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",75,75,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L78=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L78=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L78=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L78=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L78=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":3},2,2,"2 BAJA"]
[203.1,"Verificación de idoneidad y experiencia en la contratación de servicios profesionales","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de contratación M-CT-01\nProceso Gestión Contractual PR-CT\nS:\\2020 GC Grupo de Contratación\\01 Contratos con formalidades plenas\\ACTAS DE COMITÉ\nArchivo físico, Expediente ORFEO","Asignado 15","Jefe Dependencia solicitante","Cada vez que se realiza la actividad 15","En cada proceso de contratación","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,{"$f":"+IF(K78=\"Siempre útil 20\",20,IF(K78=\"Algunas veces 15\",15,IF(K78=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},85,85,203.2,"Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de contratación\nContratación de bienes y servicios PT-CT-02","Asignado 15","Supervisor de contrato","Periódico 10","Mensual","Siempre útil 20",15,5,15,15,10,20,80,80,203.3,"Sustituir el poder o soportar la inasistencia a audiencia","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Procedimiento Procesal Administrativo","Asignado 15","Coordinador Grupo Asuntos Judiciales","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cuando se requiere","Siempre útil 20",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AO78,Valor_control,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"+IF(AP78=\"automático 15\",15,IF(AP78=\"semiautomático 10\",10,IF(AP78=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(AQ78=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(AQ78=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ78=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ78=\"No documentado 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(AS78=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(AU78=\"Permanente  20\",20,IF(AU78=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AU78=\"Periódico 10\",10,IF(AU78=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":15},20,85,85,203.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",203.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",83.333333333333329,83.333333333333329,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L79=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L79=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L79=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L79=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L79=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[245.1,"Mesas de trabajo con las dependencias, al momento de surgir cambios en sus funciones o procesos","Preventivo 15","Manual 5","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-AD-03  Manual para la Gestión de Documentos y Administración de Archivo \nListados de asistencia","Asignado 15","Grupo de Biblioteca y Archivo \nGrupo de Correspondencia","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que lo solicite la dependencia, por reestructuración o conformación de grupos de trabajo","Siempre útil 20",15,5,15,15,15,{"$f":"+IF(K79=\"Siempre útil 20\",20,IF(K79=\"Algunas veces 15\",15,IF(K79=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},{"$f":"+SUM(L79:Q79)","v":85},85,245.2,"Realizar la validación del Sistema ORFEO al tipificar los documentos con las TRD vigentes","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","ORFEO","Asignado 15","Grupo de Biblioteca y Archivo ","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que se realice un ajuste a la TRD","Siempre útil 20",15,10,15,15,15,20,90,90,245.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AO79,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+IF(AP79=\"automático 15\",15,IF(AP79=\"semiautomático 10\",10,IF(AP79=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(AQ79=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(AQ79=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ79=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ79=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(AS79=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(AU79=\"Permanente  20\",20,IF(AU79=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AU79=\"Periódico 10\",10,IF(AU79=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},0,{"$f":"+SUM(AX79:BC79)","v":0},"NA",245.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",245.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,"NA",87.5,87.5,{"$f":"+IF('[3]Matriz integral'!L80=\"5 MUY ALTA\",5,IF('[3]Matriz integral'!L80=\"4 ALTA\",4,IF('[3]Matriz integral'!L80=\"3 MODERADA\",3,IF('[3]Matriz integral'!L80=\"2 BAJA\",2,IF('[3]Matriz integral'!L80=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},1,1,"1 MUY BAJA"]
[157.1,"Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios profesionales y para funcionarios","Preventivo 15","Manual 5","Documentado, sin soportes de aplicación 10","Contratos de Prestación de Servicios\nActos administrativos de posesión de funcionarios","Asignado 15","Grupo de Contratación\nSubdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano","Cada vez que se realiza la actividad 15","Con cada contrato y en cada posesión de funcionario","Siempre útil 20",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C80,Valor_control,2,FALSE),0)","v":15},5,10,15,15,{"$f":"+IF(K80=\"Siempre útil 20\",20,IF(K80=\"Algunas veces 15\",15,IF(K80=\"No es util 0\",0,0)))","v":20},{"$f":"+SUM(L80:Q80)","v":80},{"$f":"+IF(R80<1,\"NA\",R80)","v":80},157.19999999999999,"Aplicación de políticas de seguridad de la información y seguimiento al Plan de trabajo de Seguridad de la Información - componente informático","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","M-PG-07 Manual Operativo del Componente de la Gestión de Seguridad de La Información\nPlan de trabajo de Seguridad de la Información - componente informático","Asignado 15","OTSI","Cada vez que se realiza la actividad 15","Aplicación permanente\nEstablecimiento de Plan de trabajo anual\nSeguimiento trimestral","Siempre útil 20",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(V80,Valor_control,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"+IF(W80=\"automático 15\",15,IF(W80=\"semiautomático 10\",10,IF(W80=\"Manual 5\",5,0)))","v":10},{"$f":"+IF(X80=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(X80=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(X80=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(X80=\"No documentado 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(Z80=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(AB80=\"Permanente  20\",20,IF(AB80=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AB80=\"Periódico 10\",10,IF(AB80=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(AD80=\"Siempre útil 20\",20,IF(AD80=\"Algunas veces 15\",15,IF(AD80=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},{"$f":"+SUM(AE80:AJ80)","v":90},{"$f":"+IF(AK80<1,\"NA\",AK80)","v":90},157.30000000000001,"Realizar la asignación de permisos de acuerdo al rol de cada funcionario, contratista o pasante","Preventivo 15","Semiautomático 10","Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15","Manual de ORFEO\nSistema de Gestión Documental ORFEO","Asignado 15","Administrador del Sistema de Gestión Documental ORFEO","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que ingresa un funcionario, contratista o pasante o se asigna nuevo rol","Siempre útil 20",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AO80,Valor_control,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"+IF(AP80=\"automático 15\",15,IF(AP80=\"semiautomático 10\",10,IF(AP80=\"Manual 5\",5,0)))","v":10},{"$f":"+IF(AQ80=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(AQ80=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ80=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(AQ80=\"No documentado 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(AS80=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(AU80=\"Permanente  20\",20,IF(AU80=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(AU80=\"Periódico 10\",10,IF(AU80=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(AW80=\"Siempre útil 20\",20,IF(AW80=\"Algunas veces 15\",15,IF(AW80=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},{"$f":"+SUM(AX80:BC80)","v":90},{"$f":"+IF(BD80<1,\"NA\",BD80)","v":90},157.4,"Realizar capacitación a funcionarios contratistas y pasantes sobre los temas de gestión documental (manejo del sistema ORFEO, TRD y correspondencia)","Preventivo 15","Manual 5","No documentado, con soportes de aplicación 10","Disco S ","Asignado 15","Grupo de Biblioteca y Archivo \nGrupo de Correspondencia ","Cada vez que se realiza la actividad 15","Cada vez que ingresa un funcionario, contratista o pasante y cuando se requiera por los usuarios ","Siempre útil 20",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BH80,Valor_control,2,FALSE),0)","v":15},{"$f":"+IF(BI80=\"automático 15\",15,IF(BI80=\"semiautomático 10\",10,IF(BI80=\"Manual 5\",5,0)))","v":5},{"$f":"+IF(BJ80=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(BJ80=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(BJ80=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(BJ80=\"No documentado 5\",5,0))))","v":10},{"$f":"+IF(BL80=\"Asignado 15\",15,0)","v":15},{"$f":"+IF(BN80=\"Permanente  20\",20,IF(BN80=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(BN80=\"Periódico 10\",10,IF(BN80=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":15},{"$f":"+IF(BP80=\"Siempre útil 20\",20,IF(BP80=\"Algunas veces 15\",15,IF(BP80=\"No es útil 0\",0,0)))","v":20},{"$f":"+SUM(BQ80:BV80)","v":80},{"$f":"+IF(BW80<1,\"NA\",BW80)","v":80},157.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CA80,Valor_control,2,FALSE),0)","v":0},{"$f":"+IF(CB80=\"automático 15\",15,IF(CB80=\"semiautomático 10\",10,IF(CB80=\"Manual 5\",5,0)))","v":0},{"$f":"+IF(CC80=\"Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15\",15,IF(CC80=\"Documentado, sin soportes de aplicación 10\",10,IF(CC80=\"No documentado, con soportes de aplicación 10\",10,IF(CC80=\"No documentado 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(CE80=\"Asignado 15\",15,0)","v":0},{"$f":"+IF(CG80=\"Permanente  20\",20,IF(CG80=\"Cada vez que se realiza la actividad 15\",15,IF(CG80=\"Periódico 10\",10,IF(CG80=\"Aleatorio- No definido 5\",5,0))))","v":0},{"$f":"+IF(CI80=\"Siempre útil 20\",20,IF(CI80=\"Algunas veces 15\",15,IF(CI80=\"No es útil 0\",0,0)))","v":0},{"$f":"+SUM(CJ80:CO80)","v":0},{"$f":"+IF(CP80<1,\"NA\",CP80)","v":"NA"},{"$f":"+AVERAGE(CQ80,BX80,BE80,AL80,S80)","v":85},{"$f":"+IFERROR(CR80,1)","v":85},{"$f":"+IF('Riesgos Eliminados'!L80=\"5 MUY ALTA\",5,IF('Riesgos Eliminados'!L80=\"4 ALTA\",4,IF('Riesgos Eliminados'!L80=\"3 MODERADA\",3,IF('Riesgos Eliminados'!L80=\"2 BAJA\",2,IF('Riesgos Eliminados'!L80=\"1 MUY BAJA\",1,0)))))","v":2},{"$f":"+IF(CS80>90,CT80-2,IF(AND(CS80>69,CS80<91),CT80-1,CT80))","v":1},{"$f":"+IF(CU80<1,1,CU80)","v":1},{"$f":"+IF(CV80=1,\"1 MUY BAJA\",IF(CV80=2,\"2 BAJA\",IF(CV80=3,\"3 MODERADA\",IF(CV80=4,\"4 ALTA\",IF(CV80=5,\"5 MUY ALTA\",0)))))","v":"1 MUY BAJA"}]

{"sheet":"Riesgos Eliminados","index":17,"n_rows":80,"n_cols":89,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["No.\nRiesgo","Nivel de aplicación del riesgo","Objetivo Institucional / Proceso/ Producto / Activo / Actividad operativa","Objetivo específico / Activo específico / Aspecto ambiental / Tipo de peligro","Descripción del riesgo","Tipo de riesgo","Causas","Efectos/Impacto ambiental","Proceso responsable del monitoreo del riesgo ","Responsable del monitoreo","Dependencias en las que puede aplicar el riesgo","Probabilidad de materializacion","Soporte de calificación de la probabilidad de materialización ","Impacto de la materialización","Soporte de calificación del impacto de la materialización","Riesgo inherente (valoración antes de controles)","Riesgo residual (valoración despues de controles)","Opción de manejo","Descripción de la opción de manejo","Proceso responsable","Fecha de ejecución de opción de manejo (DD/MM/AAAA)","Requiere plan de acción ","Fecha","Materialización","Solicitudes de Cambio","Modifica el Riesgo","Estado de Opciones de Manejo","Efectividad de la opción de manejo","Observaciones"]
["9E","Operativo-Actividades","Fontanería","Generación de vertimientos no domésticos","Contaminación de agua","Ambiental","1. Limpieza o lavado incorrecto de materiales empleados en actividades de fontanería\n2. Disposición directa de residuos líquidos en alcantarillado (pegantes, solventes, limpiadores)","Deterioro calidad de aguas receptoras","Administración Logística","GSG ","Grupo de Servicios Generales","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","2 BAJO","2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno","TOLERABLE","TOLERABLE","Reducir","1. Establecer protocolos para  limpieza y lavado de materiales en mantenimiento locativo, de modo que se evite o minimice la disposición directa de residuos líquidos no domésticos\n2. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor en buenas practicas de limpieza y/o lavado de las herramientas","Administración logística","2018-08-15","NO","2019-02-28","NO ","NO ","No Aplica","Incumplida","No Efectiva","A la fecha no se presento materialización del riesgo\nrevisar la opción de manejo"]
["13E","Operativo-Actividades","Mampostería","Generación de vertimientos no domésticos por utilización de masillas","Contaminación del agua","Ambiental","1. Limpieza o lavado incorrecto de materiales empleados en actividades de arreglos con masilla.\n2. Disposición directa de residuos líquidos en alcantarillado","Deterioro calidad de aguas receptoras","Administración Logística","GSG ","Grupo de Servicios Generales","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","2 BAJO","2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno","TOLERABLE","TOLERABLE","Reducir","1. Establecer protocolos para  limpieza y lavado de materiales en mantenimiento locativo, de modo que se evite o minimice la disposición directa de residuos líquidos no domésticos\n2. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor en buenas practicas de limpieza y/o lavado de las herramientas y recipientes","Administración logística","2018-09-03","NO","2019-02-28","NO ","NO ","No Aplica","Incumplida","No Efectiva","A la fecha no se presento materialización del riesgo\nrevisar la opción de manejo"]
["15E","Operativo-Actividades","Uso del sistema de aire acondicionado","Escape de gas refrigerante","Contaminación del aire","Ambiental","1. Falta de mantenimiento del equipo de aire acondicionado\n2. Mala ejecución del mantenimiento del equipo de aire acondicionado\n3, Utilizar refrigerantes que tengan Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono _ SAO (uso de R-22)","Alteración de la composición del aire al interior de las oficinas\nAfectación a la salud de funcionarios y contratistas. \n","Administración Logística","GSG ","Grupo de Servicios Generales","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","4 ALTO","4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles","TOLERABLE","TOLERABLE","Reducir","1. Incluir requisitos de gestión ambiental en nuevo contrato de mantenimiento de aire acondicionado\n2. Asegurar la ejecución del mantenimiento preventivo a los sistemas de aire acondicionado","Administración logística","2018-03-31","NO","2019-02-28","NO ","NO ","No Aplica","En proceso ","Efectiva","A la fecha no se presento materialización del riesgo\nrevisar la opción de manejo"]
["17E","Operativo-Actividades","Mantenimiento de vehículos de transporte de funcionarios","Generación de residuos sólidos peligrosos (llantas, filtros,repuestos, baterías, solidos contaminados con hidrocarburos)","Contaminación de agua y suelo","Ambiental","1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos de mantenimiento de vehículos.\n2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento de vehículos.\n3. No realizar la entrega a produictos postconsumo como es el caso de las baterias.","Cambios en la composición del suelo del sitio de disposición","Administración Logística","GSG ","Grupo de Servicio Generales","1 MUY BAJA","1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. ","5 MUY ALTO","5) Cambios considerables en el entorno","TOLERABLE","TOLERABLE","Reducir","1. Consolidar el seguimiento a la disposicion de residuos del mantenimiento de vehiculos\n2. Fortalecer los requisitos de gestión ambiental en el siguiente proceso de contratación de mantenimiento de vehículos","Administración logística","2018-09-03","NO","2019-02-28","NO ","NO ","No Aplica","En proceso ","Efectiva","A la fecha no se presento materialización del riesgo\nrevisar la opción de manejo"]
["18E","Operativo-Actividades","Mantenimiento de vehículos de transporte de funcionarios","Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEEs ","Contaminación de suelo","Ambiental","1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos de mantenimiento de vehículos.\n2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento de vehículos.","Cambios en la composición del suelo del sitio de disposición","Administración Logística","GSG ","Grupo de Servicio Generales","1 MUY BAJA","1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. ","5 MUY ALTO","5) Cambios considerables en el entorno","TOLERABLE","TOLERABLE","Reducir","1. Consolidar el seguimiento a la disposicion de residuos del mantenimiento de vehiculos\n2. Fortalecer los requisitos de gestión ambiental en el siguiente proceso de contratación de mantenimiento de vehículos","Administración logística","2018-10-03","NO","2019-02-28","NO ","NO ","No Aplica","En proceso ","Efectiva","A la fecha no se presento materialización del riesgo\nrevisar la opción de manejo"]
["68E","Operativo-Actividades","Actividades de liderazgo de equipos de trabajo ","Peligro psicosocial","Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés","Seguridad y Salud en el Trabajo","Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: Relacion social que se establece entre superiores jerarquicos y sus colaboradores y cuyas caracteristicas influyen en la forma de trabajar y en el ambiente laboral","Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad, agudización de problemas de personalidad preexistentes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, trastornos gastrointestinales. \nEfectos en el comportamiento: Disminución del rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en las relaciones familiares y sociales, accidentes de trabajo.","Macroproceso Gestión del Talento Humano","GSST ","Todas las dependencias del DNP","4 ALTA","4) El evento puede ocurrir  algunas veces. ","3 MODERADO","3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias","IMPORTANTE","TOLERABLE","Asumir","Mantener controles","Macroproceso Gestión del Talento Humano","No aplica","No","2019-02-28","NO ","NO ","NO ","En proceso ","Efectiva","No se reporta materialización del riesgo, se recomienda revisar la opción de manejo"]
["71E",null,null,null,"Eliminado por solicitud del grupo de SST",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["79E","Operativo-Actividades","Actividades rutinarias y no rutinarias con desplazamientos fuera de la entidad (actividades de SST, bienestar, capacitación, representación y comisión)","Condiciones de seguridad","Accidentes en desplazamientos (terrestre, fluvial o áereo)","Seguridad y Salud en el Trabajo","Exposición por desplazamientos hacia sitios donde se realizan actividades no rutinarias.\nRepresentación y comisión: Condiciones de movilidad y medios de transporte disponibles en la zona a visitar (incluye desplazamientos a pié, cruce de vías, navegación fluvial y transporte aéreo)","Politrumatismo asociado a accidentes de tránsito, aéreos, por desplazamientos en lancha, semovientes, entre otros; ahogamiento, zoofagia, muerte.","Macroproceso Gestión del Talento Humano","GSST ","Todas las dependencias del DNP","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","4 ALTO","4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 dias y 6 meses","TOLERABLE","TOLERABLE","Asumir","Mantener controles","Macroproceso Gestión del Talento Humano","No aplica","NO","2019-02-28","NO ","NO ","NO ","En proceso ","Efectiva","No se reporta materialización del riesgo, se recomienda revisar la opción de manejo"]
["82E","Operativo-Actividades","Mantenimiento","Condiciones de seguridad","Lesiones o accidentes por peligro eléctrico","Seguridad y Salud en el Trabajo","Manipulación de Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto ó sin canalizar, cableado expuesto (cables pelados), toma corrientes en mal estado. \nUso de maquinas de potencia electrica","Quemaduras, choque eléctrico, electrocución, amputaciones,  trauma por onda explosiva, incendio, muerte, Politrumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma por onda explosiva, muerte.","Macroproceso Gestión del Talento Humano","GSST ","Grupo de Servicios Generales","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","3 MODERADO","3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias","TOLERABLE","TOLERABLE","Asumir","Mantener controles","Administración logística","No aplica","NO","2019-02-28","NO ","NO ","NO ","En proceso ","Efectiva","No se reporta materialización del riesgo, se recomienda revisar la opción de manejo"]
["150E",null,null,null,"Riesgo absorbido por riesgos de seguridad de la información",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["172E",null,null,null,"Riesgo eliminado por solicitud de DVR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["177E",null,null,null,"ANULAR\nEnfoque de riesgos aplicado a niveles operativo y táctico unicamente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["178E",null,null,null,"ANULAR- absorbe 175 y 176\nDesactualización del mapa de riesgos de la entidad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["180E",null,null,null,"Riesgo ya presente en 148,149 y 179",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["183E",null,null,null,"Anular, ver riesgos de SI\nExplotar las  vulnerabilidades en Sistemas de Información.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["186E",null,null,null,"ANULAR: No es un riesgo frente al objetivo\nEstablecimiento de políticas que desestimulen el compromiso del talento humano de la entidad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["210E",null,null,null,"Anular:  No es una causa. Indicadores mal calculados o duplicados",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[215,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Servicio de Información","Daño a la información","Seguridad de la Información","\nAdministración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E19<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L19,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N19,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS19<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW19,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N19,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P19)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[216,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Servicio de Información","Fuga de información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E20<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L20,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N20,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS20<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW20,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N20,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P20)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[217,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Servicio de Información","Hurto de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E21<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L21,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N21,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS21<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW21,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N21,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P21)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[218,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Servicio de Información","No disponibilidad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E22<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L22,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N22,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS22<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW22,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N22,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P22)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[219,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Servicio de Información","Perdida integridad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E23<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L23,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N23,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS23<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW23,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N23,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P23)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[220,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Software","Daño a la información","Seguridad de la Información","\nAdministración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios","Degradacion del servicio\nContrataciones no planeadas\nDescargas de software gnu\nRetrasos en las areas que utilizan el software","Servicios de TIC","Tecnico administrativo 3124 Grado 18","Todas las dependencias del DNP","1 MUY BAJA","1) Se requieren recursos o  habilidades extremadamente especializadas para explotar la vulnerabilidad","3 MODERADO","3) La pérdida de exactitud y completitud afecta otras áreas, procesos o personas en la Entidad y puede conllevar un impacto negativo de índole legal o económica, retrasar sus   funciones, o  generar pérdida de imagen a funcionarios de la entidad",{"$f":"IF(E24<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L24,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N24,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS24<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW24,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N24,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P24)","v":"ACEPTABLE"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No se presento la materialización del Riesgo, es importante establecer controles "]
[221,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Software","Fuga de información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E25<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L25,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N25,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS25<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW25,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N25,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P25)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[222,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Software","Hurto de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E26<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L26,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N26,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS26<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW26,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N26,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P26)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[223,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Software","No disponibilidad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E27<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L27,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N27,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS27<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW27,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N27,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P27)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[224,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Software","Perdida integridad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E28<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L28,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N28,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS28<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW28,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N28,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P28)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[225,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Hardware","Daño a la información","Seguridad de la Información","\nAdministración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E29<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L29,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N29,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS29<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW29,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N29,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P29)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[226,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Hardware","Fuga de información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E30<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L30,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N30,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS30<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW30,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N30,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P30)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[227,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Hardware","Hurto de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E31<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L31,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N31,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS31<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW31,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N31,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P31)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[228,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Hardware","No disponibilidad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E32<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L32,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N32,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS32<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW32,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N32,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P32)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[229,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Hardware","Perdida integridad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E33<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L33,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N33,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS33<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW33,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N33,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P33)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[230,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Recuso humano","Daño a la información","Seguridad de la Información","\nAdministración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E34<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L34,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N34,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS34<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW34,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N34,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P34)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[231,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Recuso humano","Fuga de información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E35<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L35,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N35,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS35<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW35,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N35,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P35)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[232,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Recuso humano","Hurto de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E36<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L36,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N36,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS36<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW36,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N36,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P36)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[233,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Recuso humano","No disponibilidad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E37<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L37,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N37,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS37<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW37,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N37,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P37)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[234,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Recuso humano","Perdida integridad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E38<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L38,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N38,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS38<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW38,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N38,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P38)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[235,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Edificios","Daño a la información","Seguridad de la Información","\nAdministración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E39<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L39,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N39,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS39<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW39,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N39,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P39)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[236,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Edificios","Fuga de información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E40<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L40,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N40,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS40<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW40,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N40,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P40)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[237,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Edificios","Hurto de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E41<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L41,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N41,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS41<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW41,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N41,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P41)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[238,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Edificios","No disponibilidad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E42<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L42,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N42,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS42<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW42,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N42,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P42)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[239,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Edificios","Perdida integridad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E43<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L43,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N43,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS43<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW43,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N43,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P43)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[240,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Información Física","Daño a la información","Seguridad de la Información","\nAdministración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E44<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L44,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N44,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS44<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW44,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N44,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P44)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[241,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Información Física","Fuga de información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E45<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L45,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N45,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS45<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW45,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N45,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P45)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[242,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Información Física","Hurto de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E46<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L46,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N46,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS46<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW46,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N46,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P46)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[243,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Información Física","No disponibilidad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E47<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L47,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N47,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS47<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW47,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N47,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P47)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[244,"Operativo- Activos de Información","Sistemas de información","Información Física","Perdida integridad de la información","Seguridad de la Información","Administración de Información, Software y Hardware\nAdministración de usuarios y accesos\nAtaques maliciosos\nErrores o causas humanas\nErrores, fallas o ataques deliberados\nInfraestructura /Edificios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E48<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L48,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N48,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":0},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS48<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW48,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N48,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P48)","v":"1 MUY BAJA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-09-30","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","No Aplica","Se requiere completar la valoración del riesgo y establecer controles "]
[182,"Estratégico- Políticas Institucionales","P2  Propósito de Política SIG # 2","Gestionar el tratamiento y acceso a la información institucional, el manejo adecuado de los datos abiertos y personales, protegiendo su integridad, disponibilidad y confidencialidad","Deficiente control de acceso a las aplicaciones y a la información.","Seguridad de la Información","Fallas en aplicación de políticas de seguridad\nInsuficiente divulgación y promoción de las políticas y controles","Perdida de información institucional","Gestión TIC","OTSI  ","Todas las dependencias del DNP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Afecta la información reservada y clasificada del área, procesos o personas en la Entidad",{"$f":"IF(E49<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L49,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N49,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF('[4]controles eliminados'!CS49<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]controles eliminados'!CW49,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N49,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P49)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","Fortalecer aplicación de políticas de seguridad de la información \nFortalecer controles de seguridad de la información \nEstablecer Plan de Continuidad del negocio","Gestión TIC","Por definir","Por definir",{"$f":"+IF(P49=Q49,,1)","v":1},{"$f":"+IFERROR(W49,0)","v":1},{"$f":"+'[4]controles eliminados'!CW49","v":"2 BAJA"},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DG\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCRP\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"OAJ\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"OCI\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"OTSI\",J49,1)),1,0)","v":1},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GPG\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGP\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGU\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGSI\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DEE\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DSEPP\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DIFP\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SIDSAGE \",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SIIDN\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SPIIP\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DSEPP\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GFT\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SGT\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDDR\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DVR\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SDP\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SMSE\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SDC\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DADS\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DSGR\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SGS\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DIES\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDS\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DJSG\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DIDE\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDRS\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDU\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDD\",J49,1)),1,0)","v":0},0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCT\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GP\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCDI\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SGDTH\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGP\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GDH\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GAS\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GSST\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SF\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GC\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GTE\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GPR\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCC\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SA\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GSG\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GBIBA\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GADS\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCAA\",J49,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCORR\",J49,1)),1,0)","v":0},"Na",null,{"$f":"+'[4]controles eliminados'!B49","v":"Establecimiento y divulgación de políticas de Seguridad de la Información"},null,"2020-06-30"]
[28,"Operativo-Actividades","Servicio de cafetería","Generación de residuos sólidos","Contaminación de agua y suelo","Ambiental","1. Uso de mezcladores plásticos  ","\n* Cambios en la calidad del agua superficial\n* Alteración fisicoquímica de los suelos\n* Cambios en la cobertura vegetal\n* Agotamiento del ciclo de vida del relleno sanitario","Administración Logística","GSG ","Grupo de Servicio Generales","5 MUY ALTA","5) El evento ocurre  diariamente","4 ALTO","4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles",{"$f":"IF(E50<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('Riesgos Eliminados'!L50,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N50,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!#REF!<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!#REF!,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N50,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P50)","v":{"$error":"#REF!"}},"Reducir o mitigar","Reducción del suministro de mezcladores","Administración logística","2020-12-31","NO",{"$f":"+IF(P50=Q50,,1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+IFERROR(W50,0)","v":0},{"$f":"+'[4]Controles y V. '!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DG\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCRP\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"OAJ\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"OCI\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"OTSI\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GPG\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGP\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGU\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGSI\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DEE\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DSEPP\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DIFP\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SIDSAGE \",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SIIDN\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SPIIP\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DSEPP\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GFT\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SGT\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDDR\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DVR\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SDP\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SMSE\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SDC\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DADS\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DSGR\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SGS\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DIES\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDS\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DJSG\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DIDE\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDRS\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDU\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDD\",J50,1)),1,0)","v":0},0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCT\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GP\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCDI\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SGDTH\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGP\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GDH\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GAS\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GSST\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SF\",J50,1)),1,0)","v":0},0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GTE\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GPR\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCC\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SA\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GSG\",J50,1)),1,0)","v":1},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GBIBA\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GADS\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCAA\",J50,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCORR\",J50,1)),1,0)","v":0},null,null,{"$f":"+'[4]controles eliminados'!B50","v":"Reducir la entrega de mezcladores por persona al día"},null,"2020-06-30","NO ","NO ","NO ","En proceso ","Efectiva","SA: Se realiza gestiones necesarias en busca de la mejora continua para el desarrollo sus procesos."]
[1,"Táctico-Procesos","Proceso Gestión Administrativa","Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, así como la gestión  de documentos y administración de archivo de la entidad, para soportar la operación, encaminada al cumplimiento de metas institucionales.","Recepción de bienes que no corresponden a lo requerido por la operación"," Operativo","1. Recibir un bien que no cumpla con los requisitos y/o cantidades requeridos por:\n- Deficiencias en la comparación de la documentación que describe las condiciones técnicas del bien, frente a los documentos de recibo y soporte para pago. \n- Soportes documentales incompletos para el ingreso de los bienes al  sistema de control de activos.\n2. Impresición de los requisitos técnicos en los documentos precontractuales ","1. Reprocesos en la recepción y revisión de los bienes,  o en la entrega de bienes a la dependencia que lo requiere.\n2. Información inconsistente en el registro de control de activos.\n3. Posible afectación a la operación, eventual incumplimiento de compromisos por parte de la dependencia solicitante.","Procedimiento Procedimiento para la Administración de bienes muebles e inmuebles","GADS ","Todas las dependencias del DNP","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","3 MODERADO","3) Impacto en cumplimiento de actividades  o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos",{"$f":"IF(E51<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L51,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N51,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS50<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW50,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N51,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P51)","v":"TOLERABLE"},"Asumir","Mantener controles","Procedimiento para la Administración de bienes muebles e inmuebles","2020-12-31","NO",{"$f":"+IF(P51=Q51,,1)","v":0},{"$f":"+IFERROR(W51,0)","v":0},{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW50","v":"2 BAJA"},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DG\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCRP\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"OAJ\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"OCI\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"OTSI\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GPG\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGP\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGU\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGSI\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DEE\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DSEPP\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DIFP\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SIDSAGE \",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SIIDN\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SPIIP\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DSEPP\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GFT\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SGT\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDDR\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DVR\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SDP\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SMSE\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SDC\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DADS\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DSGR\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SGS\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DIES\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDS\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DJSG\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DIDE\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDRS\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDU\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"DDD\",J51,1)),1,0)","v":0},0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCT\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GP\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCDI\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SGDTH\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GGP\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GDH\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GAS\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GSST\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SF\",J51,1)),1,0)","v":0},0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GTE\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GPR\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCC\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SA\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GSG\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GBIBA\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GADS\",J51,1)),1,0)","v":1},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCAA\",J51,1)),1,0)","v":0},{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GCORR\",J51,1)),1,0)","v":0},null,null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B50","v":"Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","SA: Durante el periodo de seguimiento no se materializó el riesgo. Los controles han sido aplicados y útiles. Para la recepción de los bienes el GADS ha realizado la verificación de la documentación requerida dando cumplimiento desde el punto de vista técnico de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento y el manual de administración de bienes muebles y inmuebles. se cumplió la opción de manejo, esta ha sido efectiva para el monitoreo de este riesgo se están aplicando los controles documentados, lo que ha permitido evitar la materialización del mismo. "]
[5,"Táctico-Procesos","Proceso Gestión Administrativa","Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, así como la gestión  de documentos y administración de archivo de la entidad, para soportar la operación, encaminada al cumplimiento de metas institucionales.","Hurto de vehículos"," Operativo","1. Condiciones de seguridad de la ciudad y/o de la zona de tránsito y parqueo del vehículo\n2. Desatención a protocolos de seguridad por parte del conductor","1. Pérdida de bienes y económicas\n2. Afectación al servicio de transporte a funcionarios","Procedimiento Procedimiento para la Administración de bienes muebles e inmuebles\n\nProcedimiento Atención de requerimientos logísticos","GADS\nGSG","Grupo de Adquisiciones y Suministros\nGrupo de SST","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","3 MODERADO","3) Impacto en cumplimiento de actividades  o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos",{"$f":"IF(E52<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L52,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N52,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS51<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW51,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N52,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P52)","v":"TOLERABLE"},"Asumir","Revisar, actualizar y/o reforzar divulgación de directrices del servicio de transporte de la entidad","Procedimiento para la Atención de requerimientos logísticos","Por definir","Por definir",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW51","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,null,null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B51","v":"Mantenimiento preventivo a escanners "},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","No Aplica","SA: Durante el periodo de seguimiento no se materializó el riesgo. El DNP cuenta permanentemente con pólizas de vehículos, que permiten mitigar el riesgo, por lo cual el control ha sido efectivo. Así mismo se cuenta con parqueaderos los cuales tienen vigilancia las 24 horas del día. Se cumplió la opcion de manejo, se actualizó el manual de administracion logistica, se realizarón capacitaciones a los  conductores, asi como el seguimiento por GPS del parque automotor."]
[113,"Táctico-Procesos","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos.\n","Inconsistencia entre la planificación, el direccionamiento y los recursos asociados\n\n"," Estratégico","1. Dimensionamiento inadecuado o con visión parcial o aislada del alcance misional del DNP (espacio de planeación estratégica anual, Metodología de formulación de proyectos de inversión, Lineamiento plan de acción, Alineación de plan de acción con grades apuestas y objetivos institucionales) \n2. Presupuestos insuficientes y/o deficiencias en su administración  (PPTO) \n3. Emergencia sanitaria\n4. Declaración de estado de emergencia\n","Pérdida de recursos económicos\nIncumplir con las metas del PND\nProceso disciplinario\nMedidas por entes de control\nSanciones legales\nDesgaste administrativo- reprocesos\nPérdida de imagen","Procedimiento Formulación de la Planeación Institucional\n\nProcedimiento Ciclo Presupuestal","GP ","Todas las dependencias del DNP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","5 MUY ALTO","5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos",{"$f":"IF(E53<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L53,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N53,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS52<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW52,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N53,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P53)","v":"ACEPTABLE"},"Evitar o Prevenir","Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en el DNP frente a la emergencia sanitaria ","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","2020-12-31","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW52","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Financiero","Es necesario asegurar los recursos necesarios para el apropiado funcionamiento de los diferentes entes",{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B52","v":"Instalación y mantenimiento de persianas para el control de iluminación"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","GP: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, durante la segunda vigencia se aplicaron los controles establecidos,  se realizarón mesas de trabajo virtuales para la formulación y validación de los planes de acción de la vigencia 2021, ademas se realizó capacitación y acompañamiento a los Gestores Integrales para los registros de los planes en SISGESTION.  Adicionalmente el GP ha realizado mensualmente los seguimientos los Planes de acción 2020 a través de SISGESTION. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP"]
[114,"Táctico-Procesos","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos.\n","Planificación institucional que no desarrolle las metas de largo plazo "," Estratégico","1. Concentración para el logro de objetivos institucionales a través de las metas del PND (planeación y seguimiento a través de Sinergia y Plan de Acción)\n2.  Insuficiente desagregación de plan estratégico \n3. Emergencia sanitaria\n4. Declaración de estado de emergencia ","Incumplimiento del Plan estratégico\nPérdida de credibilidad\nInsatisfacción de las partes interesadas\nPérdida de recursos\nDesgaste administrativo y reprocesos\nToma de decisiones equivocadas\nMedidas por entes de control \n","Procedimiento Formulación de la Planeación Institucional","GP ","Procesos Misionales","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","5 MUY ALTO","5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos",{"$f":"IF(E54<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L54,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N54,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS53<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW53,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N54,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P54)","v":"ACEPTABLE"},"Evitar o Prevenir","Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en el DNP frente a la emergencia sanitaria ","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","2020-12-31","SI",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW53","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"NA",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B53","v":"Recomendaciones de seguridad en eventos recreativos y deportivos y en la realización de pistas de entrenamiento"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","GP: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, durante la segunda vigencia se aplicaron los controles establecidos, se realizarón mesas de trabajo virtuales para la formulación y validación de los planes de acción de la vigencia 2021, Adicionalmente el GP ha realizado mensualmente los seguimientos los Planes de acción 2020 a través de SISGESTION. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP"]
[121,"Táctico-Procesos","Proceso Gestión Contractual","Gestionar las necesidades contractuales del DNP mediante la adquisición de bienes y servicios para alcanzar las metas de los planes y proyectos de la entidad","Incumplimiento del marco legal vigente"," Imagen","1. Inadecuada aplicación de las modalidades de contratación \n2. Iniciar la ejecución contrato, sin el lleno de las condiciones legales.\n3. Inadecuada evaluación de propuesta\n4. Desarticulación en la definición de obligaciones en seguridad y salud en el trabajo","Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual\nPérdida de recursos\nIncumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios).\nDemandas judiciales en contra del DNP. \nPérdida de credibilidad en la imagen institucional.\nHallazgos por parte de organismos de control\nPosibles sanciones legales y disciplinarias","Proceso Gestión Contractual","GCT, SA, SST ","Todas las dependencias del DNP","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","4 ALTO","4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad",{"$f":"IF(E55<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Matriz integral'!L55,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N55,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[3]Controles y V. '!CS54<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Controles y V. '!CW54,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N55,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P55)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Reestructuración del proceso de Gestión Contractual - Propuesta de rediseño del módulo de contratación en Sisgestión","Proceso  Gestión Contractual","2020-12-31","SI",1,1,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!CW54","v":"1 MUY BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!B54","v":"Toma de audiometrías tamiz a grupo de mayor exposición y población identificada con perdida auditiva"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","GCT: El Grupo de Contratación lleva un registro y control y salvagurada de la información producida en las actividades contractuales diarias. En el segundo semestre de 2020 se llevó a cabo la actualización de los formatos Check list utilizados por el GCT para la suscripción de contratos por cada una de las modalidades.\nSA: la responsabilidad del monitoreo del riesgo esta a cargo del Grupo de Contratación.\nSGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido eficaces. "]
[129,"Táctico-Procesos","Proceso Planeación y gestión orientada a resultados","Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos","Imprecisión en la respuesta a las PQRSD."," Operativo","1. Falta de claridad en la en la solicitud.\n2. Fallas en la interpretación de la solicitud por parte del colaborador responsable de la respuesta.\n3. Falta de profundización en la respuesta.\n4. Dificultad para la identificación de la temática de la solicitud.\n5. Desarticulación entre las dependencias que participan de la respuesta a la solicitud.","1. Desgaste Administrativo por reprocesos.\n2. Recursos de reposición.\n4. Pérdida de credibilidad Institucional.\n5. Hallazgos por parte de organismos de control.\n6. Disminución del nivel de satisfacción de las partes interesadas.","Procedimiento Atención de PQRS (Secretaría General)","Directores y subdirectores DNP \nSG ","Todas las dependencias del DNP","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","4 ALTO","4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad",{"$f":"IF(E56<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L55,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N55,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS54<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW54,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N55,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P56)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Desarrollar estrategia de divulgación y socialización de la importancia de resolver de fondo las PQRSD  dentro de los legales vigentes (Ley1437 de 2011/ Ley 1755 de 2015) y demas normas modificatorias","Procedimiento Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias","2020-12-31","NO",1,1,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW54","v":"1 MUY BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SG\",J56,1)),1,0)","v":1},0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GC\",J56,1)),1,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B54","v":"Toma de audiometrías tamiz a grupo de mayor exposición y población identificada con perdida auditiva"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","DG: En la DG se procura dar una atención integral y efectiva a la totalidad de requerimientos recibidos; para ello, el equipo se ha organizado y articulado, de forma tal que, cuando haya un requerimiento por resolver, sea posible entregar una respuesta oportuna y satisfactoria a las necesidades de quien la require. Por ejemplo, si el requerimiento demanda información técnica, se procede con la consecución, revisión y consolidación de insumos y se remite al demandante. Se ha hecho un ejercicio responsable en materia de mitigación de los riesgos de corrupción que pueden derivarse de su naturaleza y de su proceder diario. \nSG: No se tiene evidencia de la materialización.\nSGS:  Los controles fueron útiles y constantemente el enlace de servicio al ciudadanos nos envió correos alertando sobre posibles vencimientos para evitar incumplimientos. Los correos enviados por el enlace de servicio al ciudadano fueron de gran ayuda para tomar medidas preventivas y evitar incumplimientos. "]
[136,"Táctico-Procesos","Macroproceso de Prospectiva Estratégica","Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y orientar la formulación  de políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional con visión de mediano y largo plazo, para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del país.","Deficiencias en la  coordinación interinstitucional para la planeación del país al mediano y largo plazo."," Estratégico","1. Divergencia de Intereses entre entidades\n2. Dificultad en la comprensión de los temas clave, deficiencias en la información de contexto y su socialización\n3. Dificultades en el desarrollo de reuniones\n4. Deficiencias en la preparación de las etapas de planeación del Gobierno.","PND incompleto o con inexactitudes\nPolíticas, estrategias, programas o proyectos de Gobierno inefectivos\nFalencias metodológicas en los instrumentos de política pública.\nIncuplimiento de  PPPP y objetivos \npérdida imagen institucional\nReprocesos\nInsatisfaccion de los grupo de valor\nAumento de tramites\nDeficiencia en el monitoreo y seguimiento del desempeño  de las direcciones.","Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo\n","SGT, DDDR, DADS, SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD \n","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, DDDR, DADS, PCP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos o incumplimiento de algunos de ellos",{"$f":"IF(E57<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L56,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N56,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS55<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW55,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N56,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P57)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Estructurar controles en el proceso de formulación de PND para coordinación entre entidades",{"$f":"+C57","v":"Macroproceso de Prospectiva Estratégica"},"Cada 4 años durante la formulación del PND","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW55","v":"1 MUY BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GC\",J57,1)),1,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B55","v":"Toma de audiometrías tamiz a grupo de mayor exposición."},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","DADS: Control 136,1 actas, controles de asistencia y materiales generados guardados en one drive DADS. Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS.  \nDDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. Para desarrollar las estrategias enfocadas en la promoción acceso y mejora en la calidad de los servicios TIC de todos los colombianos, definidas en el Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, la DDD articuló este trabajo con  MINTIC  y  entidades del sector. También a través de la viabilización de los proyectos de inversión con componente TIC ayuda al cumplimiento de los objetivos del PND. \nDDDR: Se realizaron mesas de trabajo en temas como la Política General de Ordenamiento Territorial para coordinar la agenda de trabajo y los avances de la misma. Se realizaron mesas de trabajo interinstitucionales y documentos con antecedentes y diagnósticos que soportan las políticas públicas diseñadas.\nDDRS: En el marco de la línea \"Campo con Progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural\" y \"Pacto por la Equidad de Oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom\", se trabaja de la mano con todas las entidades del sector (participando organismos colegiados) para la implementación de las estrategias. La DDRS a través de la viabilización de los proyectos de inversión cumple de igual forma el direccionamiento, guiando estas\ninversiones al cumplimiento de los objetivos del PND.\nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. Las dependecias que hacen parte de la DIES mantienen permanente relacionamiento y comunicación con las entidades de cada uno de los sectores para optimizar la planeación a mediano y largo plazo.\nDJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye que los controles definidos se consideran útiles.\nGGNPT: No se materializó el riesgo, no hubo necesidad de las opciones de manejo y se aplicaron los controles para evitar la posible materialización del mismo. Se coordinan reuniones con las entidades de orden nacional y territorial para socializar los CP-PT.\nSGS:  hay unos plazos de Ley que son los que determinan el cronograma de ejecución y deben ser cumplidos a cabalidad.  El evento se realiza cada cuatro años y habría que analizarlo a la luz de los nuevos procedimientos. Por ahora no se aplica el procedimiento. Revisar responsables.\nSGT: La coordinación del PND la lidera cada 4 años la SGS de acuerdo con el decreto de funciones de la entidad. No se indentificó materialización no requirió opciones de manejo. No se identificó materialización \nDDU: Se realizaron mesas de trabajo con Ministerio de Vivienda, Departamento de la Prosperidad Social, Comisión Reguladora de Agua, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Ministerio de Ambiente y Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y de acuerdo con el diagnóstico planteado en los pactos “Pacto por la Equidad: la línea de viviendas y entornos dignos incluyentes”, “Pacto por la descentralización: la línea de Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades” y “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: la línea de agua limpia y saneamiento básico adecuado”, se acordaron los objetivos y estrategias de política."]
[137,"Táctico-Procesos","Macroproceso de Prospectiva Estratégica","Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y orientar la formulación  de políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional con visión de mediano y largo plazo, para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del país.","No incluir a los actores externos e internos necesarios para realizar la adecuada planeación."," Estratégico","1. Identificación incompleta de partes interesadas pertinentes\n2. Dificultad de algunos actores para participar regularmente en las fases de planeación del Gobierno\n3. Exclusión de sectores de oposición","PND incompleto o con inexactitudes\nPolíticas, estrategias, programas o proyectos de Gobierno ineficaces\nSobrecostos por reprocesos\nErrores en el calculo de indicadores y duplicidad de información\nPérdida de esfuerzos de las entidades por falta de concertación","Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo\n","SGT, DDDR, DADS, SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD \n","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, DDDR, DADS","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","4 ALTO","4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos o incumplimiento de algunos de ellos",{"$f":"IF(E58<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L57,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N57,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS56<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW56,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N57,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P58)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","Estructurar controles en el proceso de formulación de PND para la articulación de actores.",{"$f":"+C58","v":"Macroproceso de Prospectiva Estratégica"},"Cada 4 años durante la formulación del PND","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW56","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B56","v":"Vehículos para transporte de funcionarios en optimas condiciones tecnicomecanicas"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","DADS:  Los controles 137,1 ; 137,2 ; 137,3 Y 137,4; y 137,5 se aplicaron y la información soporte  se ubicó en One Drive DADS. Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS.  \nDDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. Para impulsar el Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, se realizaron reuniones con el Ministerio de las TIC , entidades del sector como CRC, Agencia Nacional Digital, Angencia Nacional de Espectro, entre otras.\nDDDR: En la elaboración de metodologías y lineamientos técnicos se establecieron fases para la identificación e inclusión de actores.  En todos los documentos elaborados se identificó el tipo de información requeridas, los actores involucrados y se les invitó a encuentros presenciales y virtuales.\nDDRS: Para la construcción de las estrategias consignadas en la línea de Campo con Progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la Productividad de la Colombia rural\", la DDRS sostuvo reuniones con el Ministerio del Agricultura y Desarrollo Rural, como cabeza del sector y\nrepresentante de las entidades adscritas como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, entre otras. Adicionalmente, para las estrategias en materia de territorialidad colectiva e inclusión productiva, además de la coordinación con el ministerio, se llevó a cabo la consulta previa con la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y organizaciones indígenas, la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom y el Espacio Nacional de Consulta Previa. Adicionalmente, se recibieron e incorporaron los comentarios realizados por el Consejo Nacional de Planeación, los gremios y la sociedad civil.\nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. En la construcción de documentos de política pública para la planeación se invitan a entidades y dependencias tanto externas como internas logrando consensos en la mayoría de los casos en estas construcciones.\nDJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye que los controles definidos se consideran útiles.\nSGS:  hay unos controles que son los plazos establecidos por Ley y hay otros que aunque son estratégicos dependen mucho de la coyuntura y la metodología que se implemente para la elaboración del PND. El evento se realiza cada cuatro años y habría que analizarlo a la luz de los nuevos procedimientos. Por ahora no se aplica el procedimiento.\nSGT: La coordinación del PND la lidera cada 4 años la SGS de acuerdo con el decreto de funciones de la entidad. No se indentificó materialización no requirió opciones de manejo. \nDDU: Se adelantaron mesas de consulta con Camacol, para revisar viabilidad de política de vivienda y se asistió a las mesas para la revisión de los pactos regionales. En coordinación con el Ministerio de Vivienda, se llevó a cabo la consulta previa con la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y organizaciones indígenas y NARP."]
[138,"Táctico-Procesos","Macroproceso de Prospectiva Estratégica","Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y orientar la formulación  de políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional con visión de mediano y largo plazo, para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del país.","Generar Planes, políticas, estrategias, programas y/o proyectos  que no garanticen el desarrollo económico, social y ambiental del país al mediano y largo plazo."," Estratégico","1. Información de entrada a la planeación inexacta o incompleta\n2. Priorización de intereses particulares o de corto plazo\n3. Tiempo insuficiente para el ejercicio de planeación\n4. Instrumentos metodológicos deficientes para la planeación\n5. Desarticulación entre la normatividad vigente y las políticas públicas\n4. Tomar decisiones Erróneas en la planeación y priorización de PPPP","Detrimento de los indicadores de desarrollo económico, social y/o ambiental del país\nEstancamiento o retroceso de los sectores\nDeterioro en la imagen del Gobierno\nPérdida de credibilidad en la imagen institucional","Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo\nElaboración de Documentos CONPES","SGT, DDDR, DADS, CONPES \nSGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD , DEE","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, DDDR, DADS, DEE, PCP","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","5 MUY ALTO","5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos",{"$f":"IF(E59<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L58,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N58,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS57<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW57,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N58,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P59)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","Estructurar controles en el proceso de formulación de PND para la articulación de actores.",{"$f":"+C59","v":"Macroproceso de Prospectiva Estratégica"},"Cada 4 años durante la formulación del PND","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW57","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B57","v":"Capacitación en cuidado auditivo a grupo de mayor exposición."},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","CONPES: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, se capacita a las direcciones técnicas y sectores interesados en los proceso de elaboración y seguimiento de los documentos CONPES cuando lo requiera,  permanentemente se reciben solicitudes de capacitación.\nDADS: El control 138,4 no se aplicó en 2020 porque la actividad no ocurrió porque es en elaboración del PND. Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS.  \nDDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. Se inició una consultoría para diseño de una metodología prospectiva que fortalezca las capacidades de formulación de políticas públicas en Colombia para potencializar   la planeación prospectiva tecnológica y sectorial. Se desarrollaron entre otros los siguientes CONPES: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital,Explotación de datos, Tecnologías para Aprender, Política de Desarrollo Espacial, Comercio Electrónico; realizando mesas de trabajo con diferentes actores.\nDDDR: Se garantizó que la información para los documentos fuese tomada de fuentes oficiales y actualizada. Se coordinaron reuniones de capacitación para la elaboración de documentos CONPES para articularlos al PND 2018-2022.\nDDRS: El PND 2018-2022 cumple con los estándares internacionales y define la ruta de acción para cualquier otro instrumento de poítica. Los documentos de política que se llevaron a cabo en 2020 en la DDRS se realizaron bajo los estándares de elaboración de los documentos CONPES en dónde se identificaron los arboles de problemas, se realizaron los diagnósticos,\ny a partir de estos se determinaron las estrategias y planes de accion correspondientes para su solución. Los documentos de polítcia en los que se trabajaron fueron: Reactivación, Juventud, Café, y Agricultura por Contrato,\nEmprendimiento, Inclusión Financiera, Deforestación, Comercio Electrónico, y Sistema de Administración.\nDEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados. \nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. Verificamos que el enfoque de todos los productos y servicios que esta dirección técnica elabora estén centrados en el desarrollo económico, social y ambiental del país al mediano y largo plazo.\nDJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye que los controles definidos se consideran útiles.\nGGNPT: No se materializó el riesgo, no hubo necesidad de las opciones de manejo y se aplicaron los controles para evitar la posible materialización del mismo. Se realizan los balances y evaluación de los resultados, mediante los informes semestrales de los CP-PT.\nSGS:  El evento se realiza cada cuatro años y habría que analizarlo a la luz de los nuevos procedimientos. Por ahora no se aplica el procedimiento.\nSGT: La coordinación del PND la lidera cada 4 años la SGS de acuerdo con el decreto de funciones de la entidad, así mismo las orientaciones frente a PPPP se encuentra en cabeza de las D.T. No se indentificó materialización no requirió opciones de manejo.\nDDU: En la elaboración de cada una de las políticas , planes,  programas y proyectos se garantiza el cumplimiento del marco lógico partiendo de un diagnóstico objetivo a través de indicadores cuantitativos y de las buenas prácticas desarrolladas en el sector. Así mismo se acogen las recomendaciones de las evaluaciones de las políticas públicas ya implementadas."]
[142,"Táctico-Procesos","Macroproceso de Capacidad Territorial","Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios que promuevan la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad.","Tener cobertura limitada para prestar asistencia técnica a las entidades del Gobierno Nacional y Territorial."," Estratégico","1. Falta de personal especializado para realizar asistencia técnica.\n2. Creciente demanda de asistencia y acompañamiento técnico\n3. Instrumentos metodológicos y escenarios de capacitación, acompañamiento o entrenamiento insuficientes.\n4. Declaración de Estado de Emergencia \n5. Emergencia Sanitaria - Pandemias\n6. Desarticulación entre la oferta nacional y la demanda territorial\n7. Falta de capacidad para gestionar recursos humanos, tecnológicos en todos los niveles de gobierno o con otros actores de interés.","Cubrimiento parcial de la demanda.\nIncumplimientos normativos\nPérdida de credibilidad en la imagen institucional.\nIncumplimiento de objetivos y metas\nDesorden en la oferta institucional","Acompañamiento a ET para implementación del SGR","DDDR, DSGR ","DDDR,DSGR","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos o incumplimiento de algunos de ellos",{"$f":"IF(E60<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L59,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N59,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS58<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW58,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N59,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P60)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Mantener los controles existentes","Acompañamiento a ET para implementación del SGR","2020-12-31","NO",1,1,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW58","v":"1 MUY BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SA\",J60,1)),1,0)","v":0},0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B58","v":"Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes, pistas de entrenamiento y eventos en general"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","DDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. \nDDDR: En todas las asistencias técnicas y capacitaciones se utilizó la modalidad virtual. Se utilizaron al máximo los recursos tecnológicos y el uso del Portal Territorial en el contacto con las Entidades Territoriales y los clientes externos.\nDSGR: Los controles fueron útiles y aplicados: 142,1. \"Planear el recurso humano de acuerdo a criterios establecidos\"//La gestión se desarrollo para la prestación de la asistencia técnica de acuerdo con la asignación de asesores a cada Entidad Territorial teniendo en cuenta los siguientes criterios: Asignaciones o saldos de las fuentes de financiación SGR de la Entidad Territorial y Número de municipios por departamento, se comunicó a la ET, por correo electrónico el asesor asignado para la atención de la asistencia técnica. 142,2. \"Mecanismos Virtuales de información en la asistencia técnica a los territorios\". Asesoramiento y acompañamiento en los mecanismos virtuales: SUIFP, MGA, GESPROY y Ayuda en Cuentas// aplicativos disponibles para uso de la ET durante toda la vigencia 2020.\n142,3.  \"Asesoria permanente SUIFP, MGA// 10.478 casos atendidos en Mesa de ayuda (SUIFP- SGR; GESPROY y Ayuda en Cuentas; MGA en un término de 3 días hábiles. No se requieren otras opciones de manejo.\nLos controles se cumplieron en el marco de las actividades de Asistencia Técnica, teniendo en cuenta las asignación de asesores a cada Entidad Territorial y la permanente asesoria sobre los aplicativos del SGR, a su vez se logró la atención oportuna  por la Mesa de Ayuda de casos por los que acuden usuarios del SGR sobre solicitudes de tipo funcional, conceptual o técnico para SUIFP, MGA, AYUDA EN CUENTAS, GESPROY a este grupo de soporte"]
[147,"Táctico-Procesos","Macroproceso de Capacidad Territorial","Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios que promuevan la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad.","No tener en cuenta los resultados del seguimiento y evaluación para el análisis apropiado  y toma de decisiones de la administración pública"," Estratégico","1. Ausencia de recursos (humano, financiero y tecnológico)\n2. Debilidades en los instrumentos o mecanismos de seguimiento y evaluación.\n3. Falta de claridad sobre las responsabilidades y autoridades para seguimiento y evaluación de PPPP\n4. Incumplimiento de la normatividad por parte de las entidades objeto de seguimiento y evaluación.\n5. Declaración de Estado de Emergencia \n6. Emergencia Sanitaria - Pandemias\n7. Deficientes lineamientos metodológicos y estratégicos para fortalecer capacidades.\n8. Debilidad en el seguimiento periódico por parte de la Secretaría Técnica a los respectivos Consejos Directivos de los Contratos Plan/ Pactos Territoriales.\n9. Incumplimiento en la realización de los Consejos Directivos y Comités Técnicos de los Contratos Plan/ Pactos Territoriales","Detrimento Patrimonial\nIncumplimiento de objetivos y metas de los PPPP\nMalversación de recursos públicos\nPérdida de credibilidad en la imagen institucional\nSanciones\nPPPP Sin análisis de cumplimiento.\nToma de decisiones sin información y datos.\nDesorden en la oferta.\nResultados con poco valor.\nTerminación anticipada del Contrato Plan/ Pacto Territorial por los mecanismos que apliquen.","Procesos del Macroproceso de Capacidad Territorial","DDDR, DADS, DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,  GGNPT","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDDDDDR, DVR, DADS, Grupo Conpes,  GGNPT","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","4 ALTO","4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción, ",{"$f":"IF(E61<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L60,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N60,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS59<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW59,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N60,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P61)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Mantener Controles ",{"$f":"+C61","v":"Macroproceso de Capacidad Territorial"},"2020-12-31","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW59","v":"1 MUY BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SA\",J61,1)),1,0)","v":0},0,0,0,0,0,null,null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B59","v":"Sistema de aire acondicionado en los pisos 31 al 36 edificio FONADE y pisos 6 y 7 del edificio GOMEZ e instalación de termostatos para facilitar la regulación de temperatura"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de manejo relacionados al tratamiento del riesgos.\nDDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. La DDD realiza seguimiento a los documentos CONPES que tienen componente TIC, a fin de con contribuir a la toma de decisiones.\nDDDR: emanalmente se hace seguimiento a la gestión en reunión de staff de la Dirección y ocasionalmente se programan reuniones entre la Dirección y los Grupos de Trabajo de la dependencia para revisar las actividades del plan de acción en el logro de los objetivos propuestos. Los resultados de los seguimientos al Plan de Acción, a las APCM y a los indicadores registrados en SINERGIA permitieron tomar decisiones para ajustar las actividades de la Dirección.\nDDRS: La DDRS participa y promueve las evaluaciones de impacto de política por ejemplo la evaluación de líneas especiales de Credito LEC, de Agricultura por Contrato, y de Restitución de Tierras.\nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. Se socializan los resultados de informes de seguimiento y evaluación para el una adecuada toma de decisones de administración pública.\nDJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye que los controles definidos se consideran útiles. Se valida con la DSEPP los resultados del seguimiento y control y se replican con los diferentes sectores\nGGNPT: No se materializó el riesgo, no hubo necesidad de las opciones de manejo y se aplicaron los controles para evitar la posible materialización del mismo. Se realizan mesas de trabajo con las entidades de orden nacional y territorial para realizar el seguimiento los CP-PT.\nDDU: La DDU estableció un cronograma de evaluaciones con la DSEPP, por ejemplo la evaluación del programa de vivienda gratuita, titulación y mi casa ya . Los resultados de estas evaluaciones se socializan con las entidades del sector."]
[148,"Táctico-productos y servicios","Todos los productos y servicios DNP","Oportunidad en la generación y entrega de productos y servicios","Generar productos y/o servicios que no respondan a los plazos normativos establecidos o pactados por los clientes"," Estratégico","1. No tener definidos los requisitos para oportunidad\n2. Alta demanda o picos en la demanda que excedan la capacidad del DNP \n3. Situaciones externas o políticas/ solicitudes de gobierno que impidan el cumplimiento en los tiempos previstos\n4.  Los clientes o solicitantes tengan necesidades cambiantes no expresadas al DNP\n5. Falta de capacidad operativa por fuerza mayor insuperable \n6. Desconocimiento de los términos legales\n7.  Cambios normativos que afectan la operación y ejecución de actividades.\n8. Fallas en el acceso a las plataformas tecnológicas \n","1. Bajo nivel de cumplimiento de metas \n2. Bajo nivel de satisfacción de los clientes\n3.Sanciones Disciplinarias\n4. Pérdida de credibilidad\n5.Procesos judiciales para la entidad\n6. Falta de acceso a la información \n7.Incumplimiento de metas establecidas en la matriz de resultados acordada con el BID. \n8. No adopción del proyecto/estudio desarrollado.\n9. Ejecución parcial de los recursos del crédito.\n10. Pago de comisiones de compromiso sobre recursos que no se ejecutarán.","Procesos de los Macroprocesos Misionales","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DDDR, DADS, DSGR , DEE, DIFP, SDP,  SGT","DIES, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DDDR, DADS, DSGR , Grupo Conpes, DEE, DIFP, SDP, PAPP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad",{"$f":"IF(E62<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L61,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N61,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS60<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW60,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N61,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P62)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en el DNP frente a la emergencia sanitaria \n\nDSGR: Mantener los controles existentes","Procesos de los Macroprocesos Misionales","2020-12-31","NO",1,1,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW60","v":"1 MUY BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SA\",J62,1)),1,0)","v":0},0,0,0,0,0,null,null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B60","v":"Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes, pistas de entrenamiento y eventos en general"},null,"2020-12-31","SI","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de manejo relacionados al tratamiento del riesgos.\nDDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus -COVID-19-como una pandemia, por lo que el Gobierno nacional, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Por lo anterior, la dependencia se tomó la decisión de solicitar la modificación de uno de los hitos del plan de acción: Estudios e investigaciones sobre masificación y desarrollo de las TIC a nivel regional de acuerdo con lo establecido en el Pacto VII del PND”. Los tiempos para el desarrollo de los proyectos de analítica de datos son concertados con las entidades o dependencia del DNP, estableciendo un plan de trabajo para su implementación.\nDDDR: Se controló el cumplimiento de las fechas de entrega de productos mediante el seguimiento al Plan de Acción, adicionalmente se implemento el cruce de información con las erogaciones realizadas en el PFET, verificando el cumplimiento contractual de las personas vinculadas a través del proyecto.\nDDRS: La DDRS identificó posibles situaciones que llevarían a un incumplimiento de los contratos y de PQRSD debido a fuerza mayor originada por el COVID 19 con lo cuál se ha mitigado dichos riesgos a través de: modificación a los contratos ampliando los plazos, control interno adicional para cumplir con los tiempos de ley de las PQRSD. En cuanto a los productos de los contratistas, cada supervisor hace seguimiento mensual en los avances de los entregables. Frente a los proyectos de inversión las DT no hacen control en fase de ejecución contractual.\nDEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados. \nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. Desde las dependencias de la DIES se generan planes de trabajo para programar la generación de productos y/o servicios de acuerdo a plazos y fechas de entregables\nDJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye que los controles definidos se consideran útiles. Reuniones semanales con los equipos seguimiento de compromisos, manejo de plataforma PLANNER para el seguimiento y control de las obligaciones y terminos.\nDSGR: Los controles fueron útiles y aplicados: 148,4.\"Registro de la asistencia técnica realizada por parte de los colabores de la DSGR en el aplicativo PLATINO\". En el aplicativo platino se lleva el registro de la asistencia tecnica, cuya actividad se evidencia en las actividades de revisión de los proyectos y realización de mesas técnicas, de julio a diciembre se efectuaron 2.855 revisiones.Se reporta en plan acción 2020 de la dirección. No se requieren otras opciones de manejo.\nSe contó con la capacidad técnica y operativa para el mantenimiento  de la Herramienta Técnologica PLATINO “Plataforma Integrada para la Organización de la Información”  100%  actualizada e integrado a las políticas de la OTSI-DNP, con el fin de dar atención oportuna al acompañamiento en la asistencia técnica en la revisión de proyectos.\nSGT: La S.T. de la CR aplica el seguimento correspondiente sobre la suscripción de actas y acuerdos. No se indentificó materialización no requirió opciones de manejo. No se identificó materialización.\nDDU: Se adelantan reuniones de seguimiento de temas estratégicos a nivel de subdirección y dirección técnica, de igual forma reuniones de coordinación con la subdirección general sectorial. \nDVR: Se materializa el riesgo y en este caso la opción de de manejo es asumir el riesgo ya que el  Decreto 1082 de 2015 establece: “Artículo 2.2.4.1.1.4.6. Concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, financiera y ambiental. (…) Tanto las instancias de verificación como los comités consultivos dispondrán de un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción de los proyectos para emitir sus respectivos conceptos y remitirlos al órgano colegiado de administración y decisión a través de la secretaría técnica (…)”. \nLa Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, \"POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS\" establece nuevas reglas para el funcionamiento de las asignaciones regionales y los respectivos OCAD a partir del 1 de enero de 2021, de igual forma en su artículo 60 autoriza el adelanto de recursos de la asignación para la paz, estableciendo que durante los años 2020, 2021 y 2022, se apropiarán el 70% de los recursos de esta asignación estimados en el plan de recursos. Estas dos situaciones provocaron un incremento no previsible en la cantidad de proyectos en trámite en el Sistema General de regalías, particularmente para las fuentes sobre los cuales el DNP realiza la función de verificación de requisitos.\nEsto se puede observar en el promedio de proyectos que han llegado por día hábil en el segundo semestre del año 2020, así Julio: 23, Agosto: 30, Septiembre: 29, Octubre: 36,2 y para el mes de noviembre, con corte 18 de noviembre el promedio aumentó a 36,3.  \nPara atender la carga adicional de proyectos durante los meses de agosto y septiembre, el equipo de verificación de requisitos organizó su trabajo para atender la revisión de los proyectos sin superar los 5 días hábiles de plazo, lo que implicó la emisión de 29 fichas diarias en promedio en esos meses, con días en los que se han emitido hasta 39 fichas de verificación de requisitos, lo que superó por mucho la capacidad del equipo.\nRespecto de la capacidad del equipo de verificación de requisitos actualmente está conformado por 25 verificadores de requisitos, 8 consultores de seguimiento y un Coordinador de Verificación de Requisitos (35 consultores). De acuerdo con la experiencia en la verificación y ejercicios prácticos que se han llevado a cabo para el cálculo del tiempo promedio de revisión por proyecto, se determinó que cada verificador tiene capacidad de revisar un proyecto al día,  lo que además evita la materialización del riesgo de emitir un concepto errado. Teniendo en cuenta lo anterior, la capacidad máxima de revisión del equipo es de 25 proyectos al día, a lo que se suma un esfuerzo adicional del equipo para atender las mesas técnicas a las que nos convoca la DSGR, como un mecanismo para disminuir el número de revisiones de los proyectos. \nLa participación del equipo de verificación de requisitos en mesas técnicas durante el segundo semestre del año 202 se ha comportado así: 15 en Julio, 12 en agosto, 22 en septiembre, 40 en octubre y para el mes de noviembre se han programado 36, de las cuales se ha asistido a 17 con corte 18 de noviembre.\nPor lo anteriormente expuesto, a partir del 19 de octubre de octubre se materializó el riesgo 148 y la Subdirección de Proyectos empezó a emitir los conceptos de verificación de requisitos en un plazo mayor a los 5 días hábiles establecidos en la norma citada."]
[154,"Táctico-Procesos","Proceso Gestión Administrativa","Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, así como la gestión  de documentos y administración de archivo de la entidad, para soportar la operación, encaminada al cumplimiento de metas institucionales.","Suministro no oportuno de servicios de apoyo logístico"," Operativo","1. Solicitud realizada sin la antelación requerida\n2. Insuficiencia de medios o bienes requeridos para la prestación del servicio\n3. Deficiencias en la contratación de servicios logísticos","1. Insatisfacción de funcionarios/contratistas\n2. Afectación al funcionamiento de la entidad\n3. Incumplimiento / reprogramación de compromisos","Procedimiento Atención de requerimientos logísticos","GSG ","Grupo de Adquisiciones y Suministros\nGrupo de Contratación","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","3 MODERADO","3) Impacto en cumplimiento de actividades  o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos",{"$f":"IF(E63<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L62,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N62,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS61<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW61,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N62,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P63)","v":"ACEPTABLE"},"Asumir","Revisar, actualizar y/o reforzar divulgación de directrices del servicio de transporte de la entidad","Procedimiento para la Atención de requerimientos logísticos","2020-12-31","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW61","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SA\",J63,1)),1,0)","v":0},1,0,0,0,0,null,null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B61","v":"Rotación del personal para el uso de brilladoras"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","SA: De acuerdo con la aplicación de los manuales se han atendido oportunamemte las solictudes presentadas por losfucnionarios o contratistas, no se han recibido incorformidades sobre la prestación de los servicios de apoyo logístico y la administración de bienes. se cumplió la opción de manejo, se actualizó el manual de administración logística en donde se revisaron y actualizarón las directrices para la prestación del servicio de transporte de la entidad, esta opción ha sido efectiva lo que ha permitido evitar la materialización del mismo."]
[162,"Estratégico- Objetivos Institucionales","OI 1 Objetivo institucional","Coordinar el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales","Asesorar en la construcción/ implementación de políticas sin la suficiente coordinación o coherencia entre el país/ territorios/población"," Estratégico","1. Articulación interna insuficiente\n2. Planificación insuficiente para convocar a todos los actores requeridos","1.  Inversión sin efectos positivos en el desarrollo\n2.  Involución en los territorios, desfavorecimiento de las poblaciones","SGT - SGS","SGT, DDDR,  DADS, SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD ","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, DSGR","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","5 MUY ALTO","5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas institucionales",{"$f":"IF(E64<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L63,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N63,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS62<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW62,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N63,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P64)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Fortalecer los canales de comunicación entre el DNP y los actores involucrados","Macroproceso de Prospectiva Estratégica","2020-12-31","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW62","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B62","v":"Mantenimiento de vehículos y motocicletas"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de manejo relacionados al tratamiento del riesgos.\nDDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. Al participar en espacios institucionales tales como: Alianza Caoba, Junta directiva Comisión Colombiana del Espacio, comisión Intersectorial de Economía Digital, Mesa facilitadora de comercio electrónico, Comité Técnico de Economía Digital, permite conocer las políticas públicas a desarrollar para el pais.\nDDRS: La DDRS participa en instancias estratégicas del sector como Consejos Directivos, Comisiones, Juntas, reuniones de organizaciones de la sociedad civil, entre otros, que permiten a la DDRS conocer si los programas\ndel sector tienen el impacto esperado en los territorios. Adicionalmente a través de los OCADS la DDRS hace viabilización de proyectos de inversión para los municipios.\nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. En la construcción y articulación de instrumentos de política pública PND se incluyen visiones de las relaciones de nación - territorio.\nSGS: Revisar responsables de los controles.\nSGT: El plan de acción se formula acorde a los lineamientos establecidos en el DNP. No se indentificó materialización no requirió opciones de manejo.\nDDU: Se tiene contacto permanente con las diferentes entidades del sector así como con los entes territoriales por ejemplo las secretarias de planeación,  Asocapitales, y la Federación Nacional de Departamentos."]
[163,"Estratégico- Objetivos Institucionales","OI 1 Objetivo institucional","Coordinar el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales","Realizar coordinación parcial, insuficiente o no integrar a todos los actores requeridos para la coordinación "," Estratégico","1. Mecanismos de coordinación insuficientes\n2. Articulación interna insuficiente\n3. Deficiencias en la identificación de actores \n4. Falta de coordinación entre entidades involucradas para la planeación y priorización de proyectos.\n5. Pandemias\n6. Emergencia Sanitaria\n7. Declaración de Estado de Emergencia","1.  Inversión sin efectos positivos en el desarrollo\n2.  Involución en los territorios, desfavorecimiento de las poblaciones\n3. Demoras en la implantación de los proyectos","Procesos misionales","SGT, DDDR,  DADS,SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD \n","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD, PAPP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad",{"$f":"IF(E65<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L64,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N64,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS63<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW63,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N64,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P65)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","Fortalecer la coordinación entre el DNP y los actores involucrados","Macroproceso de Prospectiva Estratégica","2020-12-31","NO",1,1,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW63","v":"3 MODERADA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B63","v":"Medición de riesgo psicosocial"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de manejo relacionados al tratamiento del riesgos.\nDDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. Para el desarrollo de las estrategias definidas en el Pacto VII del PND 2018-2022, el desarrollo de documentos de política públicas, los conceptos de inversión se realizan mesas de trabajo con diferentes actores con el propósito de articular esta tarea. Se lideró la Mesa facilitadora de comercio electrónico, y se participa en el  Comité Técnico de Economía Digital.\nDDRS: En general, la DDRS realiza la coordinación interinstitucional adecuada para la formulación e implementación de las estrategias consignadas en el\nPND 2018-2022 que son de su competencia. La DDRS coordina espacios de política en la cuál participan diferentes actores como por ejemplo Comisión\nMSF, La Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural y Submesa de PDA. La DDRS coordina la elaboración de decretos reglamentarios sectoriales y se apoya al MADR en la definición de lineas de política.\nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. La DIES mantiene permanente relacionamiento y comunicación con las entidades de cada uno de los sectores para optimizar la planeación a mediano y largo plazo.\nSGS: Revisar responsables de los controles.\nSGT: El plan de acción se formula acorde a los lineamientos establecidos en el DNP. No se indentificó materialización no requirió opciones de manejo.\nDDU: Se  tiene contacto permanente con las diferentes entidades del sector así como con los entes territoriales por ejemplo las secretarias de planeación,  Asocapitales, y la Federación Nacional de Departamentos."]
[164,"Estratégico- Objetivos Institucionales","OI 1 Objetivo institucional","Coordinar el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales","Realizar coordinación que no considere y proyecte las prioridades del país con visión de largo plazo"," Estratégico","1.  Centramiento en las necesidades en el horizonte del Plan Nacional de Desarrollo \n2. Prioridades/intereses del gobierno de turno\n3. Información de proyecciones insuficiente/ inexacta\n4. Falta de capacidad institucional de las entidades involucradas para la planeación de proyectos.\n5, Cambios de autoridades territoriales de elección popular\n6. Pandemias\n7. Emergencia Sanitaria\n8. Declaración de Estado de Emergencia","1. Incumplimiento de metas de desarrollo\n2. Incertidumbre para la inversión privada y el desarrollo del país al largo plazo.\n3. Ejecución de proyectos aislados que pueden no generar los beneficios socioeconómicos requeridos.\n4. Recursos públicos invertidos de manera inadecuada\n5. Baja eficacia en la inversión pública en los  territorios","Todos los Procesos del Macro Prospectiva Estratégica","SGT, DDDR,  DADS, SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD \nCONPES ,DEE","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, PAPP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","5 MUY ALTO","5) Ante el nivel nacional e internacional.  ",{"$f":"IF(E66<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L65,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N65,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS64<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW64,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N65,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P66)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","1. Fortalecer prospectiva de país de largo plazo y asegurar que los planes de desarrollo se articulan con la misma","Prospectiva Estratégica","Cada cuatro años","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW64","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B64","v":"Medición de riesgo psicosocial"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","No Aplica","No Aplica","CONPES: Los controles definidos fueron útiles y aplicados,  las revisiones que se realizan sobre los documentos en elaboración garantizan la calidad e integridad del documento que serán aprobados. Las revisiones de los documentos realizan siempre por el líder asignado.\nDADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de manejo relacionados al tratamiento del riesgos.\nDDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. La DDD desarrolla el ejercicio de planeacion estrategica donde se visualizan   productos estrategico acordes con las politicas del PND.\nDDRS: La DDRS está permanentemente haciendo seguimiento de las políticas, programas y proyectos definidos en el PND así como del cumplimiento de indicadores y metas. Adicionalmente los documentos de política que se llevaron a cabo en 2020 en la DDRS se realizaron bajo los estándares de elaboración de los documentos CONPES en dónde se identificaron los arboles de problemas, se realizaron los diagnósticos, y a partir de estos se determinaron las estrategias y planes de accion correspondientes para su solución.\nDEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados. \nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. Se realizan periodicos ejercicios de priorización de proyecto, políticas, planes y programas de injerencia en el territorio nacional.\nDJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye que los controles definidos se consideran útiles. Mesas de trabajo interinstitucionales con los sectores - alineación agendas y planes de acción.\nSGS: En el impacto de la materialización de riesgo se podría revisar teniendo encuenta que lo redactado ahí es demasiado general y no se encuentra aterrizado a la gestión de la entidad. \nSGT: Los controles se encuentran en los equipos de trabajo correspondientes. No se indentificó materialización no requirió opciones de manejo.\nDDU: Se hace seguimiento de las políticas, programas y proyectos definidos en el PND. Adicionalmente la elaboración o participación de la DDU en los documentos CONPES de política pública, se realizó bajo los estándares, teniendo en cuenta las guías y tutoriales que existen al respecto."]
[165,"Estratégico- Objetivos Institucionales","OI 4 Objetivo institucional","Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad ","Desarticulación entre dependencias y procesos del DNP"," Estratégico","1. Comunicación deficiente o nula entre las diferentes áreas.\n2. Falta de apropiación del modelo de operación por parte de las áreas.","Retrabajo\nSobrecostos\nLogro insuficiente de los resultados institucionales\n","Planeación y mantenimiento del modelo de operación","GP ","Todas las dependencias del DNP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción, ",{"$f":"IF(E67<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L66,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N66,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS65<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW65,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N66,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P67)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en el DNP frente a la emergencia sanitaria ","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","2020-12-31","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW65","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B65","v":"Asignación de personal suficiente para la realización de las funciones"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","GP: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, durante el segundo semestre, se realizó la capacitación a los gestores y se comunico los cambios del nuevo Modelos de Operación por Procesos. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP"]
[166,"Estratégico- Objetivos Institucionales","OI 4 Objetivo institucional","Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad ","Acciones de mejora y decisiones que no conduzcan al fortalecimiento real de la gestión y a la optimización del uso de los recursos"," Estratégico","1. Que no se ejecuten evaluaciones para analizar el estado de la gestión.\n2. Que aquellos resultados obtenidos no sean utilizados para generar acciones de mejora.\n3. Que aquellas acciones no sean ejecutadas o que no sea evaluada la efectividad de las mismas.","Posible materialización de riesgos no contemplados o tropiezos en el correcto funcionamiento del DNP\nIncumplimiento de resultados institucionales"," Evaluación de Desempeño Institucional","GP ","Todas las dependencias del DNP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción, ",{"$f":"IF(E68<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L67,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N67,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS66<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW66,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N67,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P68)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en el DNP frente a la emergencia sanitaria ","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","2020-12-31","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW66","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B66","v":"Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","GP: Estos controles no los aplico el GP, debido a que en el mes de junio se realizo actualización del lineamiento de formulación y seguimiento a APCM, y se ajustaron los responsable de actividades y se entrego el Balance de APCM a la OCI. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP"]
[168,"Estratégico- Objetivos Institucionales","OI 1 Objetivo institucional","Coordinar el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales","Generar información que no apoye la formación de opinión pública cualificada"," Estratégico","1.  Información sin suficiente análisis y orientación para la interpretación y toma de decisiones","Toma de decisiones inadecuadas para el país","Planeación y mantenimiento del modelo de operación- Macroprocesos Misionales","GP \nSGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD ,DEE","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD, DIFP,DEE","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad",{"$f":"IF(E69<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L68,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N68,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS67<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW67,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N68,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P69)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en el DNP frente a la emergencia sanitaria ","Planeación y Gestión Orientada a Resultados ","2020-12-31","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW67","v":"3 MODERADA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B67","v":"Suministro de protección respiratoria y de manos"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","DDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. La DDD participó en el programa ingreso solidario y desarrolló proyectos de analítica de datos que  ayudan en la toma de decisiones tales como Tablero de visualización COVID-19, Mesas de conversación nacional y  Identificación de ocupación e infraestructura susceptibles de inundación dentro de zonas de ronda hídrica mediante análisis de imágenes satelitales e información geográfica. Tambien publica documentos para la opinión de la ciudadania.\nDDRS: Se ha analizado y compartido información relevante para la toma de decisiones que han dado resultado a los distintos decreto leyes, programas como por ejemplo, en el caso del Contexto COVID, el programa Ingreso Solidario, entre otros. Apoyo y participación en la Mesa de Estadística\nAgropecuaria La DDRS comunica continuamente al área de comunicaciones de la entidad temas relevantes del sector para que sean publicados y compartidos a la opinión pública.\nDEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados. \nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. Las reuniones programadas para coordinación de líneas de política pública incluyen altos perfiles del nivel ejecutivo.\nSGS: Hay un solo control con respecto a los datos abiertos pero eso no mitiga cualquier inexactitud de información. \nGP: El GP no tiene controles asociados para su aplicación. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP.\nDDU: La información cuantitativa y los documentos técnicos y de política así como Atlas, Guías, papers y demás documentos de interés general producidos por la DDU, son publicados en el Observatorio Sistema de Ciudades_OSC o en la página web de la dirección."]
[176,"Táctico-Procesos","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos.\n","Falta de efectividad en los controles establecidos para la prevención de riesgos en la entidad"," Operativo","1. Deficiente análisis de causas para los riesgos identificados\n2. Establecimiento de acciones desalineadas en relación con las causas identificadas","1. Aumento en la probabilidad de ocurrencia de los riesgos\n2. Desperdicio de recursos\n3. Falta de credibilidad en el modelo de gestión de riesgos\n4. Posibles reprocesos y/o incumplimiento de objetivos y metas institucionales","Procedimiento Gestión Integral de Riesgos","GP ","Todas las dependencias del DNP","4 ALTA","4) El evento puede ocurrir  algunas veces. ","3 MODERADO","3) Impacto en cumplimiento de actividades  o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos",{"$f":"IF(E70<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L69,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N69,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS68<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW68,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N69,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P70)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","Emitir directrices para establecer opciones de manejo de los riesgos frente a la emergencia sanitaria","Planeación y Gestión Orientada a Resultados ","2020-12-31","NO",1,1,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW68","v":"3 MODERADA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B68","v":"Suministro de protección visual, respiratoria y de manos"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","GP: Los controles fueron aplicados a través de la aplicación del lineneamiento para la gestión integral de riesgos, y de los monitoreos a los riesgos de todos los niveles y el reporte de materialización de riesgos. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP"]
[179,"Estratégico- Políticas Institucionales","P1  Propósito de Política SIG # 1","Generar productos confiables, oportunos y útiles que garanticen el cumplimiento y logro de los objetivos institucionales y compromisos de la entidad.","Que los productos y servicios no aporten para el desarrollo social, económico y ambiental del país"," Estratégico","1. Definición de productos / servicios sin una estructura clara de características que resuelvan necesidades de los clientes\n2. . Los clientes o solicitantes no tengan claras sus necesidades, o  tengan necesidades cambiantes no expresadas al DNP","1. Falta de efectividad misional del DNP\n2. Bajo nivel de cumplimiento de metas\n3. Bajo nivel de satisfacción de los clientes\nPérdida de credibilidad e imagen","Macroprocesos misionales","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DDDR, DADS, Grupo Conpes, DEE, DIFP","DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DDDR, DADS, Grupo Conpes, DEE, DIFP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","5 MUY ALTO","5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas institucionales",{"$f":"IF(E71<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L70,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N70,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS69<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW69,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N70,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P71)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","Estructurar lineamiento de Planeación y desarrollo de productos y servicios DNP- Fortalecer catálogo de productos y servicios DNP","Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP","2020-12-31","NO",0,0,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW69","v":"2 BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B69","v":"Suministro de protección en manos"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","No Aplica","CONPES: Los controles definidos fueron útiles y aplicados,  las revisiones que se realizan sobre los documentos en elaboración garantizan la calidad e integridad del documento que serán aprobados. Las revisiones de los documentos realizan siempre por el líder asignado.\nDADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de manejo relacionados al tratamiento del riesgos.\nDDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. Para el desarrollo de las estrategias definidas en el Pacto VII del PND 2018-2022, el desarrollo de documentos de política públicas, y productos del plan de acción se realizan mesas de trabajo con diferentes visualizando las necesidades del país. \nDDDR: Se siguieron los lineamientos para elaboración de los documentos CONPES para la Amazonía y Mompox. Se cumplieron los requerimientos metodológicos en las versiones de documentos CONPES y sus correspondientes PAS.\nDDRS: En general, la DDRS realiza la coordinación interinstitucional adecuada para la formulación e implementación de las estrategias consignadas en el PND 2018-2022 que son de su competencia. Adicionalmente los documentos de política que se llevaron a cabo en 2020 en la DDRS se realizaron bajo los estándares de elaboración de los documentos CONPES en dónde se identificaron los arboles de problemas, se realizaron los diagnósticos, y a partir de estos se determinaron las estrategias y planes de accion correspondientes para su solución.\nDEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados. \nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. Verificamos que el enfoque de todos los productos y servicios que esta dirección técnica elabora estén centrados en el desarrollo económico, social y ambiental del país al mediano y largo plazo.\nDJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye que los controles definidos se consideran útiles. Mesas de trabajo formulacion de políticas o ejercicios de validacion para lineamientos.\nDDU: Los productos elaborados por la DDU, se enmarcan en el PND y se acogen a las necesidades y a la planeación de largo plazo del sector."]
[181,"Táctico-Procesos","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos.\n","Procesos que no garantizan los resultados necesarios en la operación, un uso adecuado de recursos y/o que no estén articulados para generar mejores resultados institucionales "," Estratégico","1. Indicadores de proceso que no evalúan resultados para el logro de objetivos\n2. Interacción deficiente entre procesos y macroprocesos\n","1. Bajo nivel de desempeño institucional\n2. Reprocesos","Procedimiento Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOPpor Procesos\n\nProcedimiento Formulación de la Planeación Institucional","GP ","Todas las dependencias del DNP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción, ",{"$f":"IF(E72<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Matriz integral'!L71,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N71,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[4]Controles y V. '!CS70<>\"\",(INDEX([4]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[4]Controles y V. '!CW70,[4]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[4]Matriz integral'!N71,[4]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P72)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en el DNP frente a la emergencia sanitaria \n\nAplicar la normativa expedida por La Presidencia de la Republica relacionada con la Emergencia Sanitaria","Planeación y Gestión Orientada a Resultados ","2020-12-31","NO",1,1,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!CW70","v":"1 MUY BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[4]Controles y V. '!B70","v":"Suministro de guantes de látex y protección respiratoria"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","GP: Los controles fueron aplicados a través de todo el ejercicio de documentación realizado en el II Semestre del 2020, de acuerdo con el nuevo MOP, y ademas se documento el manual para la elaboraciónn y control documental. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP"]
[189,"Estratégico- Políticas Institucionales","P4  Propósito de Política SIG # 4\n","Orientar nuestra atención a las partes interesadas bajo principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción. ","Incumplimiento de requisitos legales"," Estratégico","1. Insuficiente  identificación y tramite de  cambios normativos.\n2. Factores externos que impliquen una capacidad superior a la establecida en el DNP para atender el cumplimiento oportuno de requisitos\n3. Acciones para promover legalidad insuficientes\n4. Por las particularidades que se presentan en los\ndiferentes hechos económicos.\n4.Omisión de información\n5. Extemporaneidad en la presentación de reportes y/o transmisión de informes ante los entes de control","1. Desactualización de procesos\n2. Sanciones (tributarias y administrativas) hallazgos, \n3. Insatisfacción de las partes interesadas\n4. Incumplimiento de objetivos institucionales\n5.Clasificación y registro errado de los hechos económicos.","Planeación y mantenimiento del modelo de operación\nGestión Jurídica\nEvaluación y Mejora (MP)","GP \nOAJ \nTodas las dependencias","Todas las dependencias del DNP","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","4 ALTO","4) Pérdidas o perjuicios que afectan  a la entidad",{"$f":"IF(E73<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Matriz integral'!L73,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N73,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF('[3]Controles y V. '!CS72<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Controles y V. '!CW72,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N73,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P73)","v":"IMPORTANTE"},"Reducir o mitigar","Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en el DNP frente a la emergencia sanitaria \n\nAplicar la normativa expedida por La Presidencia de la Republica relacionada con la Emergencia Sanitaria","Planeación y Gestión Orientada a Resultados ","2020-12-31","NO",0,0,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!CW72","v":"3 MODERADA"},0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GC\",J73,1)),1,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!B72","v":"Programa de capacitación en seguridad vial"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","DDDR: Se actualizó el normograma de los procesos y subprocesos de la DDDR. Anualmente se revisa la normativdad vigente y aplicable a los temas de la Dependencia.\nDG: Cada acción de la DG está supeditada a los requerimientos legales y hay claridad de las implicaciones derivadas de su incumplimiento. Se ha hecho un ejercicio responsable en materia de mitigación de los riesgos de corrupción que pueden derivarse de su naturaleza y de su proceder diario. \nGME: No se materializaron riesgos en el periodo. Se documentan las evidencias de las aplicaciones. \nSF: No se han materializado los riesgos establecidos y sus controles han sido efectivos. Se observa que los riesgos documentados se asocian al proceso de roproceso de Gestión Financiera. Adicionalmente se iniciará una nueva revision de los mismos y se verificaran los riesgos transversales que no se esten contemplando.\nGP: Se han aplicado los controles, a partir de la revisión y actualización del la normatividad aplicable del GP ademas de la actualización de la normativa de otras dependencias de acuerdo a sus solicitudes. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP"]
[190,"Estratégico- Políticas Institucionales","P4  Propósito de Política SIG # 4\n","Orientar nuestra atención a las partes interesadas bajo principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción. ","Transparencia, visibilidad de la gestión y lucha contra la corrupción   insuficientes "," Estratégico","1. Acciones insuficientes para promoción de transparencia, visibilidad y lucha contra la corrupción\n2. Desconocimiento de los mecanismos de buen gobierno y lucha contra la corrupción ","1. Deterioro de la imagen del DNP\n2. Falta de credibilidad en la entidad","Gestión de Comunicaciones- Divulgación de información","GCRP \nSG \nGP","Todas las dependencias del DNP","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","4 ALTO","4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad",{"$f":"IF(E74<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Matriz integral'!L74,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N74,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[3]Controles y V. '!CS73<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Controles y V. '!CW73,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N74,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P74)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Fortalecer acciones de transparencia y buen gobierno","Gestión de Comunicaciones","Por definir","Por definir",1,1,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!CW73","v":"1 MUY BAJA"},0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"SG\",J74,1)),1,0)","v":1},0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!B73","v":"Mantenimiento locativo"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","GCRP: Se aplica el control de los riesgos de manera adecuada, asegurando la divulgación de la informaciónn institucional de conformidad con los principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, de acuerdo con lo solicitado por las áreas. Se contribuye a la transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción en lo relacionado con su ámbito misional.\nSG: No se tiene evidencia de la materialización. Se adelantaron mesas de trabajo transversales y se gestiono la mejora de la Página Web, sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que permitio subir el Indicador de Transparencia (ITA) de 26 puntos en 2019 a 100 sobre 100 puntos en 2020, según la Auditoría realizada por la PGN, según radicado 20206631403572 del 11/12/2020.\nEl Equipo de Servicio al Ciudadano ha participado en la Urna de Cristal dando de forma oportuna y completa las preguntas que los ciudadanos formulan al Gobierno Nacional, desde distintas partes del país a través de la página web Urna de Cristal con un cumplimiento del 100%. El ranking correspondiente al desempeño de los meses de agosto y septiembre el Departamento Nacional de Planeación ocupó el primer  lugar en atención al ciudadano en el Ranking de la Urna de Cristal con un índice de respuesta excelente a las solicitudes.\nhttps://outlook.office.com/mail/search/id/AAQkADZkZjBmYWJhLTI4OWQtNDMzZi1iZTQ2LWU5Njc5OWE3YTNkZAAQAOj661PhGUoktlhYQksPdZo%3D\nMediante comunicación interna de fecha Jue 08/10/2020 8:00 se socializo el resultado del Ranking de la Urna de Cristal de la participación del DNP.\nGP: Se aplica el control y es util de acuerdo con su periodicidad se se realiza el seguimiento al PAAC. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP."]
[191,"Táctico-Procesos","Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados","Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos.\n","Considerar parcialmente o no considerar todas las partes interesadas que afectan o son afectadas por las acciones del DNP"," Estratégico","1. Desconocimiento de las partes interesadas y sus necesidades\n2. Aplicar los instrumentos de planeación parcialmente o sin tener en cuenta a las partes interesadas ","Bajo nivel de satisfacción de las partes interesadas no involucradas\nDebilidad en la identificación de oportunidades de mejora para la gestión Institucional","Procedimiento Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOPpor Procesos\n\nProcedimiento Formulación de la Planeación Institucional","GP","Todas las dependencias del DNP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos o incumplimiento de algunos de ellos",{"$f":"IF(E75<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Matriz integral'!L75,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N75,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[3]Controles y V. '!CS74<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Controles y V. '!CW74,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N75,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P75)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Fortalecer identificación de partes interesadas, Consolidar y divulgar información de partes interesadas y de sus necesidades","Formulación de la planeación institucional\nGestión de comunicaciones","2020-12-31","NO",1,1,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!CW74","v":"1 MUY BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","GP:  Los controles definidos fueron útiles y aplicados, las partes interesadas han sido identificadas a traves del contexto de la organización y de la documentación de procesos en el que se establecen los proveedores y clientes. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP"]
[195,"Táctico-Procesos","Proceso Evaluación de Desempeño  Institucional","Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de seguimiento y auditoria que orienten la toma de decisiones hacia la mejora continua","Mecanismos de seguimiento y evaluación ineficientes que no generen acciones concretas para la mejora continua de la Entidad"," Imagen","1. Herramientas de seguimiento y medición que no generen información oportuna y confiable para la toma de decisiones \n2. No realizar un seguimiento, evaluación y autoevaluación permanente de los procesos, riesgos, plan de acción y demás elementos de la planeación Institucional","Incumplimiento de objetivos metas de la entidad\nPosible deterioro de la satisfacción de PI\nPerdida de imagen \ninsatisfacción de las partes interesadas","Proceso Evaluación de Desempeño  Institucional","GP","Todas las dependencias del DNP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos o incumplimiento de algunos de ellos",{"$f":"IF(E76<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Matriz integral'!L76,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N76,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[3]Controles y V. '!CS75<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Controles y V. '!CW75,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N76,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P76)","v":"ACEPTABLE"},"Reducir o mitigar","Realizar la revisión por la dirección por lo menos una vez al año","Grupo de Planeación","2020-12-31","NO",1,{"$f":"+IFERROR(W76,0)","v":1},{"$f":"+'[3]Controles y V. '!CW75","v":"1 MUY BAJA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Na",null,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!B75","v":"Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","No Efectiva","GP: El control se aplica a traves del seguimiento que se le realiza a los indicadores de acuerdo con su periodicidad, y a través de la consolidación que se realizó de la autoevaluación del I Semestre. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de  modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP"]
[202,"Táctico-Procesos","Macroproceso de Prospectiva Estratégica","Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y orientar la formulación  de políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional con visión de mediano y largo plazo, para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del país.","Adoptar el rol de ejecutor en la planeación a mediano y largo plazo"," Estratégico","Insuficiente capacidad de las entidades responsables de ejecución.\nDireccionamiento especifico por parte del gobierno nacional\nPoca coordinación con las Entidades Territoriales\n","Incumplimiento de objetivos institucionales\nImpacto negativo en el desarrollo del país\nDesarticulación territorial","Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo","SGT, DDDR, DADS,\nSGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD, DJSG\n","DIES, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, DDDR, DADS","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad",{"$f":"IF(E77<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Matriz integral'!L77,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N77,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"IF('[3]Controles y V. '!CS76<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Controles y V. '!CW76,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N77,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P77)","v":"TOLERABLE"},"Reducir o mitigar","Divulgar el rol, funciones y alcance de las responsabilidades del DNP",{"$f":"+C77","v":"Macroproceso de Prospectiva Estratégica"},"2020-12-31","NO",1,{"$f":"+IFERROR(W77,0)","v":1},{"$f":"+'[3]Controles y V. '!CW76","v":"3 MODERADA"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GC\",J77,1)),1,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!B76","v":"Mantenimiento Locativo"},null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de manejo relacionados al tratamiento del riesgos.\nDDD: No se han  materializado riesgos en la dependencia  en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sido útiles y aplicados. En el marco del Decreto 2189 de 2017, la Dirección de Desarrollo Digital del DNP es responsable de formular, liderar, orientar y coordinar políticas, planes, programas y proyectos, a nivel nacional, en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como desarrollar y orientar los estudios e investigaciones que promuevan el desarrollo digital del país, el cierre de la brecha digital, y la masificación de la economía digital, por ello la DDD realiza un acompañamiento  técnico  que es nuestro competencia.\nDDDR:  En todos los procesos de elaboración de PPPP y documentos CONPES se asumió el rol de dirección y no de ejecución. Se aplicó el Plan de Trabajo para cada documento elaborado.\nDDRS: Siempre ha actuado dentro de sus competencias de acompañamiento técnico de las entidades del sector agropecuario, sin exceder la misma ni entrar a ejecutar las políticas directamente. La DDRS en la realización y apoyo a los documentos CONPES verifica en la coherencia de las acciones\nestablecidas en el PAS para que se tenga una ejecución exitosa por parte del responsable.\nDIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que participa la dependencia.\nDIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del riesgo en particular los controles duales. El seguimiento de documetos de política pública se hace en función de la planeación a mediano y largo plazo.\nDJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye que los controles definidos se consideran útiles.\nSGS:  se sugiere revisar si requiere un control general para la entidad teniendo en cuenta que el DNP no es ejecutor de políticas.\nSGT: Los controles se encuentran en los equipos de trabajo correspondientes. No se indentificó materialización no requirió opciones de manejo. No se identificó materialización.\nDDU: La dirección ejerce un rol de acompañamiento técnico a las entidades del sector vivienda, dentro de la comunicación que hay con las entidades tanto del sector, como entes territoriales existe una coherencia entre la planeación y las capacidades técnicas de ejecución necesaria para los proyectos."]
[203,"Táctico-Procesos","Proceso Gestión Jurídica","Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la defensa judicial, con el fin de pevenir el daño antijurídico.","Inadecuada defensa jurídica"," Operativo","1. Deficiencia en la defensa técnica de un caso, por falta de experiencia o idoneidad  del apoderado o por insuficiente preparación del caso\n2. Inasistencia a la audiencia","Decisión desfavorable para el DNP\nProceso disciplinario\nPérdida de credibilidad en la imagen institucional\nMedidas por entes de  control (sanciones o NC)\nSanciones legales y/o económicas\nSanciones administrativas y tributarias\nDetrimento patrimonial","Procedimiento Emisión de conceptos jurídicos\n\nProcedimiento Demandas ejecutivas interpuestas por el DNP\n\nProcedimiento Demandas ordinarias interpuestas por el DNP\n\nProcedimiento Tramite Judicial a acciones de Tutela\n\nProcedimiento Jurisdicción Coactiva\n\nProcedimiento Representación Judicial del DNP","OAJ ","No aplica","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","3 MODERADO","3) Impacto en cumplimiento de actividades  o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos",{"$f":"IF(E78<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Matriz integral'!L78,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N78,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[3]Controles y V. '!CS77<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Controles y V. '!CW77,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N78,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P78)","v":"TOLERABLE"},"Asumir","Mantener controles","Procedimiento Emisión de conceptos jurídicos\nProceso Gestión Jurídica","2020-12-31","NO",0,{"$f":"+IFERROR(W78,0)","v":0},{"$f":"+'[3]Controles y V. '!CW77","v":"2 BAJA"},0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF(ISNUMBER(SEARCH(\"GC\",J78,1)),1,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":"+'[3]Controles y V. '!B77","v":"Mantenimiento Locativo"},null,"2020-12-31"]
[245,"Táctico-Procesos","Proceso Gestión Administrativa","Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, así como la gestión  de documentos y administración de archivo de la entidad, para soportar la operación, encaminada al cumplimiento de metas institucionales.","Las dependencias no cuentan con las TRD aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional  y convalidadas por el AGN, para la organización de los archivos (gestión y central) del DNP"," Operativo","1. Demora en la adopción de los actos administrativos que crean, actualizan y/o modifican las TRD de la entidad \n2. Cambios en la estructura orgánica, fusión o liquidación de la Entidad\n3. Cambios de tipos documentales de soporte físico a soporte electrónico","1. Desactualización de las TRD impidiendo su aplicación para la organización archivística \n2. Incumplimiento a la normatividad archivística que reglamenta las TRD\n3. Sanciones por parte del Órgano Rector en materia archivística \n4. Afectación al patrimonio documental de la entidad","Procedimiento Gestión de documentos y administración de Archivos","GBIBA ","Todas las dependencias del DNP","3 MODERADA","3) El evento podría ocurrir en algún momento.","4 ALTO","4)Incumplimiento de requisitos legales. ",{"$f":"IF(E79<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Matriz integral'!L79,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N79,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),\" \")","v":"TOLERABLE"},{"$f":"IF('[3]Controles y V. '!CS78<>\"\",(INDEX([3]Calculos!$F$1:$K$6,MATCH('[3]Controles y V. '!CW78,[3]Calculos!$F$1:$F$6,0),MATCH('[3]Matriz integral'!N79,[3]Calculos!$F$1:$K$1,0))),P79)","v":"ACEPTABLE"},"Evitar o Prevenir","Mantener controles ","Procedimiento para la gestión de documentos y administración de archivos","2020-12-31","NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2020-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","SA: Los controles definidos fuerón utiles, se han realizado las mesas de trabajo con las dependencias a fin de mantener las TRD actualizadas, asi como la tipificación requerida en cada dependencia. Se cumplio la opción de manejo aplicado los controles con la frecuencia establecida para evitar la materialización del riesgo."]
[157,"Táctico-Procesos","Proceso Gestión Administrativa","Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles, los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, así como la gestión  de documentos y administración de archivo de la entidad, para soportar la operación, encaminada al cumplimiento de metas institucionales.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para  extraer o utilizar sin autorización documentación de la entidad"," Corrupción","1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas\n2. Fallas o errores en la aplicación de los controles definidos para la gestión documental\n3. Vulnerabilidad de los sistemas de información de la entidad","1. Pérdida de confidencialidad\n2. Afectación a imagen de la entidad\n3. Demandas, sanciones\n4. Uso indebido de la información","• Procedimiento Gestión de documentos y administración de Archivos","GBIBA \nGCORR ","Todas las dependencias del DNP","2 BAJA","2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.","5 MUY ALTO","5)  Perjuicios a personas fuera de la entidad, detrimento patrimonial o deterioro significativo de la imagen de la entidad",{"$f":"IF(E80<>\"\",(INDEX(#REF!,MATCH('Riesgos Eliminados'!L80,#REF!,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N80,#REF!,0))),\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF('controles eliminados'!CS80<>\"\",(INDEX(#REF!,MATCH('controles eliminados'!CW80,#REF!,0),MATCH('Riesgos Eliminados'!N80,#REF!,0))),P80)","v":{"$error":"#REF!"}},"Evitar o Prevenir","Mantener los controles","SGDTH - SA","2021-12-31","NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2021-12-31","NO ","NO ","NO ","Cumplida","Efectiva","SA: Se habilitan las funcionalidades generales en el sistema documental SGDEA (ORFEO) a cada usuario y se complementan de acuerdo a las actividades que solicita la dependencia.\nGP: Durante el periódo no se evidencia la posibilidad de ocurrencia de ningun riesgo de corrupción de la entidad.en el marco de la firma del pacto por la transparencia de Regalías entre el DNP y la Secretaría de Transparencia se identificaron 9 riesgos de corrupción los cuales se incluyeron en la matriz de riesgos de corrupción del DNP, asi como se actualizó la redacción de los 18 riesgos de corrupción existentes y se publicaron para consideranción de la ciudadania y demás partes interesadas, en cumplimiento con lo establecido para la elaboración del PAYAC.\nSGDTH: En el Kit de bievenida al funcionario se entrega el codigo de integridad y un separa libros con lso valores, en la induccion tambien esta el codigo de integridad con lso valores.Se reraliza el coworking para difundir en medio de la gestion del conocimiento interno los valores.Se han realizado campañas de valores del codigo de integridad \"  Yo soy Valores y Valor estella, deja tu huella y tenemos el muro del orgullo \"y capacitacion  Valores y ética del servicio público. \nOTSI: Durante el periodo no se ha materializado el riesgo. L a OTSI realizó el curso de tranparencia y acceso a la información pública del DAFP. \nGCT: Se estima conveniente adelantar una mesa de trabajo con el enlace del Grupo de Planeación, con el fin de determinar la pertinencia de dejar o quitar este riesgo."]